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MANUAL OPERATIVO
PROCESO BQA
2016
ÍNDICE
ÍNDICE .......................................................................................................................................................................... 1
1 OBJETO ............................................................................................................................................................ 2
1 OBJETO
Esta guía se ha diseñado con la intención de poder exponer de una manera sencilla y visual el procedimiento
de trabajo desde que la obra está integrada hasta el cierre de documentación antes de ser propuesta para el
lanzamiento de acta.
Este modelo está diseñado para que podamos cumplir el cierre de las obras en un mes como fecha límite. Es
muy importante medir los tiempos de respuestas para poder llegar a la fecha máxima y cumplir el cierre del Jalón NI,
en 4 semanas.
Vamos a separar los diferentes procedimientos por pasos y los tiempos que tenemos de respuesta por cada
procedimiento.
Fase 1: Envío de check list y fotos por la empresa instaladora. 1 semanas desde integración.
Fase 2: Confirmación de recepción de documentación por empresa supervisora, revisión y envío del estado
de la revisión a la empresa instaladora.
Fase 3: Confirmación recepción de resultados por empresa instaladora, resolución de reparos si existen o
elaboración de cartografía y envío a la empresa supervisora.
Fase 4, Confirmación recepción de resolución de reparos o entrega documentación por empresa
supervisora, revisión y envío estado resolución de reparo o elaboración cartografía a empresa instaladora.
Fase 5, cierre Jalón NI.
EMPRESA SUPERVISORA
NOK
NOK REVISIÓN
7 DÍAS
REVISIÓN FOTOS DE
PPA53 REPAROS
RESUELTO
7 DÍAS
OK OK
REVISIÓN
ELABORACIÓN
CARTOGRAFÍA
ENTREGA CARTOGRAFÍA CARTOGRAFÍA
JALÓN
NI
OK
10 DÍAS
NOK
1 MES
Una vez tengamos fecha de “SITE INTEGRADO” empieza a contar la primera semana donde la empresa
instaladora debe entregar el check list y el reporte de fotos.
El modo de reportar la entrega será mediante mail como fuente principal y conforme avancemos en el nuevo
modelo se incluirá el reporte a través del seguimiento online.
El correo debe mantener un formato único con idea de poder clasificarlo, los destinatarios deben ser los
mismos y el cuerpo del mail mantener la misma estructura para evitar confusiones en las fechas y estados.
jm.torres@eurocontrol.es; ma.avila@eurocontrol-solutions.com
En Copia:
Benigno.garcia@eurocontrol.es;jl.moreno@eurocontrol.es;javier.vazquez@eurocontrol.es;
jonatan.lopez@eurocontrol.es; dcornejo@eurocontrol.es
En Asunto:
Una vez recibido el mail confirmamos que dicha información esta subida en el FTP, no se fechara en el
seguimiento como entregado hasta que no confirmemos que está alojado debidamente en el FTP. De no encontrar
nada o la información es parcial se enviará un mail informando que no es aceptada la entrega y el tiempo seguirá
corriendo en el primer paso.
Se creará una carpeta dentro de la existente de cada obra con el nombre y número:
Dentro de esta carpeta, otra carpeta donde alojaremos el check list y la carpeta de fotos con el título “SITE
CODE/NOMBRE/PLAN” de cada plan que realicemos (de esta forma separamos las actuaciones de cada obra
hecha en el site).
Una vez realizada la carpeta, dentro de ella alojamos el Cheklist y una carpeta con las fotos de obra.
La carpeta que contiene las fotos tendrá este título “SITE CODE_NOMBRE_PLAN_FOTOS ACEPTACION”,
dentro de esta carpeta separaremos los apartados según la instalación y tecnología.
1.1(1), 1.1(2)
2.1
2.2(1)
2.3(1), 2.3(2)
Este formato se hace seleccionando todas las fotos, botón derecho cambiar nombre, editarlas como 1.1,
presionamos intro y de forma automática sale (1) (2) (3).
Es muy importante que separemos las tecnologías que tengan la misma configuración para poder evaluar el
estado de cada instalación y no cargar reparos u observaciones sobre tecnologías ya hechas con anterioridad o
futuras instalaciones...
PRIMERA RUTA:
SEGUNDA RUTA:
TERCERA RUTA:
CUARTA RUTA:
Una vez confirmada la subida del check list y fotos se cierra el tiempo del primer paso y empieza a contar el
tiempo de segundo paso (empresa supervisora).
En este punto la supervisora debe informar a la empresa instaladora mediante mail que acepta la entrega (ver
gráficos punto 1). La empresa supervisora usara el check list aportado por la instaladora para la verificación y
revisión de las fotos entregadas.
Los posibles reparos se fijarán según apartado y punto, solo se computará como reparo general del check list
o las fotos si atendemos la auditoria de forma física antes de la entrega de los mismos.
Los criterios que se va a mantener para valorar el proceso son los siguientes:
El no tener cantidad de fotos suficientes para certificar que un punto de la revisión es correcto puede ser
motivo de reparo, incluso el rechazo de la recepción de la documentación de auto aceptación.
Si la calidad que aportan las fotos en un punto de la revisión no permite ver con detalle si esta correcta la
instalación puede ser motivo de reparo.
Los reparos se cuantifican por punto y apartado, si en un punto hay más de un reparo solo computa uno.
Cada auditoría virtual sé dispondrá generará en ARES. Si el site es elegido aleatoriamente para su revisión física y
en la visita se detectan reparos no localizados en la revisión virtual por calidad insuficiente o cantidad insuficiente se
abrirá una nueva auditoría para corregir las deficiencias.
Una vez revisado el site (virtual y/o física) estará disponible en ARES por el procedimiento habitual (registro
en el seguimiento y mail de confirmación de disponibilidad en ARES). A partir de ese momento se cierra el tiempo
del segundo paso y pasamos al siguiente estado según proceda.
Tras la confirmación del resultado por parte de la empresa instaladora, esta procederá a la elaboración de la
cartografía y PPA. Se recomienda que el PPA se elabore desde el primer punto al ser un documento que no precisa
fotos. La empresa instaladora tiene 10 días desde él envió de los resultados del paso 2 para elaborar y entregar la
documentación.
enarvaez@eurocontrol.es;
En Copia:
jm.torres@eurocontrol.es; ma.avila@eurocontrol-solutions.com
En Asunto:
Una vez recibido el mail confirmamos que dicha información esta subida en el FTP, no se fechara en el
seguimiento como entregado hasta que no confirmemos que está alojado debidamente en el FTP. De no encontrar
nada o la información es parcial se enviará un mail informando que no es aceptada la entrega y el tiempo seguirá
corriendo en el primer paso.
A partir del envió del mail de entrega de documentación deja de contar el tiempo de la semana del paso 3.
Si por el contrario tenemos que realizar la resolución de reparos detectados en la primera revisión, el tiempo
de entrega cuenta para ambas cosas (elaboración doc y resolución reparos).
Para darle prioridad de revisión a una segunda entrega por parte de la supervisora, el asunto del mail será:
Es muy importante que no pasemos de una segunda revisión en reparos, de ser así ya no podemos cumplir el
mes de cierre para el Jalón NI.
En este apartado se puede trabajar de forma paralela si la resolución de los reparos (segunda versión) no
interfiere sobre la elaboración de la cartografía.
Si hemos tenido un rechazo en el cierre de auditoria pero los rechazos permiten elaborar la cartografía de una
forma correcta revisamos las dos cosas en paralelo con idea de optimizar los tiempos.
Si los rechazos implican fallos directos en la elaboración de la cartografía, esta se rechazará como incompleta
por tener reparos en campo.
En el caso de tener la auditoria cerrada sin reparos se procede a la revisión de la cartografía de forma normal
teniendo un tiempo de respuesta por parte de la supervisora de una semana.
En el caso que la documentación no sea aceptada en su primera revisión notificaremos mediante mail el
estado de la revisión.
Por parte de la empresa instaladora, se deberá entregar a la mayor brevedad posible la resolución de la
documentación, para ello, en el asunto del mail confirmación se indicará lo siguiente:
Con el site libre de reparos y la documentación aceptada (PPA, CARTOGRAFÍA), se procede al fechado del
COC afectados en Myproj y consecución del Jalón NI.
Es muy importante que la toma de fotos sean correlativas según el orden de puntos del check list,
tenerlas ordenadas no facilita dos cosas:
La mejor opción para separar los puntos es poner una foto de un elemento divisor (foto cielo, suelo,
mano etc.)
Las fotos deben tener ángulos adecuados, calidad suficiente y enfoque nítido para que no de
impresiones erróneas, el ángulo inadecuado en una imagen puede transmitir un reparo no real. Se
aconseja que las fotos lleven una secuencia correlativa de cada punot para evitar posibles reclamaciones
por falta de cantidad, si tomamos fotos de forma salteada podemos provocar rechazos innecesarios.
Por ejemplo, si fotografiamos el equipo de banda base. Realizamos fotos generales y luego de
detalles, realizamos tantas como sean necesarias pero manteniendo el orden primero generales y luego
detalle.
Sobre las fotos de detalles (tierras, curvas SSRR, pasamuros, etiquetas), es importante que tengan
calidad suficiente para poder ampliarla y verificar que esta todo correcto.
Para las fotos generales del emplazamiento o tiradas de cableados, se aconseja que cada foto
contenga una parte con los objetos de la anterior (estilo panorámico), esta práctica nos va a permitir
consensuar posibles observaciones en la instalación y no provocar reparos.
Los ángulos mal enfocados o con espacios muertos donde no es visible la continuidad de un objeto
no permite que se pueda verificar si la instalación es correcta acorde a las normas.
Ejemplo de secuencia continua (panorámica) sobre las fotos generales en una Estación base:
Para las fotos de torre y del perímetro se aconseja hacer las fotos desde tres distancias diferentes.