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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA EL AÑO 2019

RUBRO Nº1 : OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA


OPERADOR: JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO

FECHA: 01-01-2019

PROGRAMADO
MESES
META FISICA
ACTIVIDAD PROYECTO / OBRA / TAREA OBSERVACIONES
UNIDAD CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.1.1.- - CONSOLIDACION 1.00 FORMULACION Y APROBACION DEL PCR y PDA
Y PROPUESTA DE LA
1.01 Alquiler de servicio de Hosting - programa SIGCAI Sofware 1 X
DEMANDA DE AGUA DE
LOS USUARIOS 1.02 Elaboración de manuales Operación del Sistema Hidraulico Manual 1 x X
1.03 Formulacion de Programa de Distribucion de Agua - PDA Programa 1 X
1.1.2.- FORMULACION 1.00 REGULACION, DISTRIBUCION y MEDICION DEL AGUA
DEL PLAN DE
1.01 Elaboracion o actualizacion del inventario de la Infraestructura Hidraulica Docum. 1 X
APROVECHAMIENTO DE
LA DISPONIBILIDAD 2.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
HIDRICA 2.01 Gerente técnico Mes 12 X X X X X X X X X X X X
2.02 Técnico de cobranzas de TA y PCR Mes 12 X X X X X X X X X X X X
2.03 Gratificaciones (GT, TA Y PCR) Mes 12 X X X X X X X X X X X X
2.04 CTS (GT, TA Y PCR) Mes 2 X X
2.05 ESSALUD (GT, TA Y PCR) Mes 12 X X X X X X X X X X X X
1.1.3.-DESARROLLO E 1.00 BIENES Y SERVICIOS A TERCEROS
IMPLEMENTACION DE
ACCIONES PARA EL 1.01 Bienes de consumos generales(candados, cadenas en tomas principales) Unidad 20 X X X
SUMINISTRO DE AGUA A 1.02 Combustible (petróleo) Camioneta Galon 1500 X X X X X X X X X X X X
LOS USUARIOS Y OTRAS
QUE SEAN NECESARIAS 1.03 Aceites, lubricantes Camioneta Global 30 X X X X X X X X X X X X
1.04 Hidrolina-Camioneta Global 3 X X X X X X X X X X X X
1.05 Mantenimiento Camioneta NISSAN Global 2 X X X
1.06 Mantenimiento 04 Computadoras Global 2 X X
1.07 Adquisición Repuestos Camioneta Global 5 X X
1.08 Adquisición Accesorios Computadora Global 2 X X
1.09 SOAT Revisión téncnica (camioneta) Global 1 X X X X X
2.00 EQUIPOS, VEHICULOS Y MAQUINARIA
2.01 Adquisicion de Motolineal unidad 1 X
2.02 Adquisicion de GPS Unidad 1 X
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA EL AÑO 2019
RUBRO Nº2 : MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
OPERADOR: JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO
FECHA: 1/1/2019
PROGRAMADO
MESES
ACTIVIDAD PROYECTO / OBRA / TAREA META FISICA OBSERVACIONES
UNIDAD CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.2.1.- MANTENIMIENTO 1.00 PLAN DE MANTENIMIENTO DE BOCATOMAS
DE LAS OBRAS DE
1.01 Subsector Hidráulico Yuracyacu Unidad 2 X X X X X
CAPTACION,
BOCATOMAS, TOMAS 1.02 Subsector Hidráulico Tonchima Soritor Unidad 2 X X X X X
1.03 Subsector Hidráulico Naranjillo Unidad 2 X X X X
1.04 Subsector Hidráulico Tioyacu La Union Unidad 2 X X X X X
1.05 Subsector Hidráulico Soritor Progreso Unidad 2 X X X X X
2.00 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS
2.01 Bocatoma Luchador Shica Unidad 1
2.02 Bocatoma Yorongos Unidad 1
2.03 Bocatoma Michuco Unidad 1
2.04 Bocatoma Bajo Plantanoyacu Unidad 1
2.05 Bocatoma Bajo Naranjillo Unidad 1
2.06 Bocatoma El Milagro Unidad 1
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA EL AÑO 2019

RUBRO Nº3 : DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA


OPERADOR: JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO

FECHA: 1/1/2019

PROGRAMADO
MESES
ACTIVIDAD PROYECTO / OBRA / TAREA META FISICA OBSERVACIONES
UNIDAD CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.3.- DESARROLLO DE 1.00 REAHIBILITACION DE BOCATOMAS/TOMAS
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA Descolmatación bocatomas principales de las comisiones, Yuracyacu, Naranjillo,
1.01 Unidad
Tonchima Soritor, Tioyacu la Union 4
2.00 CONSTRUCCIÓN DE MEDIDORES

2.01 C.U. Subsector Hidráulico Yuracyacu Unidad 3 X X X

2.02 C.U. Subsector Hidráulico Tonchima Rioja Unidad 2 X X

2.03 C.U. Subsector Hidráulico Tonchima Soritor Unidad 2 X X

2.04 C.U. Subsector Hidráulico Naranjillo Unidad 4 X X X X

2.05 C.U. Subsector Hidráulico Soritor Progreso Unidad 2 X X

2.06 C.U. Subsector Hidráulico Tioyacu La Unión Unidad 1 X


PROGRAMACION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA EL AÑO 2019

RUBRO Nº4 : GESTION ADMINISTRATIVA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS


OPERADOR: JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO

FECHA: 01/01/2019

PROGRAMADO
CALENDARIZACION
ACTIVIDAD PROYECTO / OBRA / TAREA META FISICA OBSERVACIONES

UNIDAD CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.4. GESTION 1.00 PERSONAL OBLIGACIONES SOCIAL
ADMINISTRATIVA PARA X X X X X X X X X X X X
1.01 Aux. de Contabilidad Mes 12
LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS 1.02 Gratificaciones Mes 2 X X
1.03 ESSALUD Mes 12 X X X X X X X X X X X X
1.04 Compensacion por tiempo de servicio-CTS Mes 2 X X
2.00 SERVICIOS NO PERSONALES
2.01 Secretaria de la Organización Mes 12 X X X X X X X X X X X X
2.02 Chofer de Camioneta Mes 12 X X X X X X X X X X X X
2.03 Guardian de Local-Organización Mes 12 X X X X X X X X X X X X
2.04 Subvenciones practicantes Unidad 12 x x X X X x x X X X x x
3.00 BIENES Y SERVICIOS DE TERCEROS
3.01 Servicios básicos: Agua Mes 12 X X X X X X X X X X X X
3.02 Servicios básicos: Luz Mes 12 X X X X X X X X X X X X
3.03 Servicios teléfono fijo, internet y otros Mes 12 X X X X X X X X X X X X
3.04 Mantenimiento de Local Institucional-Áreas verdes Global 12 X X X X X X X X X X X X
3.05 Tasas Judiciales, notariales y registrales Global 12 X X X X X X X X X X X X
3.06 Dia del trabajador, Navidad Global 2 X X X X X X X X X X X X
3.07 Uniforme Institucional ( Polos, bluzas, pantalon y chalecos) Global 1 X
3.08 Pasajes Transporte y Fletes Mes 12 X X X X X X X X X X X X
3.09 Viáticos y Asignaciones Mes 12 X X X X X X X X X X X X
3.10 Gastos de la representatividad de la organización Global 3 X X X
3.11 Viáticos Asignaciones 06 Consejeros Unidad 12 X X X X X X X X X X X X
3.12 Dieta a Presidente Mes 12 X X X X X X X X X X X X
3.13 Dieta a Tesorero Mes 12 X X X X X X X X X X X X
3.14 Impresión de recibos (TA y PCR) Global 6 X X X X X X
3.15 Compra de Útiles de Oficina Mes 12 x x X x X x X x x x x x
3.16 Aquisicion de Sillas Unidad 300 x
3.17 Acondicionamiento de Local Global 1 X
4.00 CARGAS FINANCIERAS
4.01 Impuesto a las Transacciones Financieras Global 12 X X X X X X X X X X X X
4.02 Cargos Mantenimiento de Cuentas Global 12 X X X X X X X X X X X X
4.03 Gastos Administrativos Global 12 X X X X X X X X X X X X
5.00 FISCALIZACION, AUDITORIAS Y SUPERVISION
5.01 Supervision a Comisiones de usuarios Comision 11 X X X X X X X X X X X
5.02 Asesoria Legal Externa(asuntos civiles, laborales y penales) Mes 12 X X X X X X X X X X X X
5.03 Asesoria Contable Externa Mes 12 X X X X X X X X X X X X
5.04 Fraccionamiento de Retribucion Economico Mes 12 X X X X X X X X X X X X
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA EL AÑO 2019

RUBRO Nº5 : CONSERVACION Y PROTECCION DE LOS RECURSOS HIDRICOS


OPERADOR: JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO

FECHA: 1/1/2019

PROGRAMADO
MESES
ACTIVIDAD PROYECTO / OBRA / TAREA META FISICA OBSERVACIONES
UNIDAD CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.4.- CONSERVACIÓN Y 1.00 ESTUDIOS A NIVEL DE PREINVERSIÓN
PROTECCIÓN DE LOS
RECURSOS HIDRICOS
1.01 Gestión de Convenios de Conservación y Protección de Cuencas con Gobiernos Locales Convenios X
1
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA EL AÑO 2019

RUBRO Nº6 : PREVENCION DE RIESGOS CONTRA DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y EL MEDIO AMBIENTE
OPERADOR: JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO

FECHA: 1/1/2019

PROGRAMADO
CALENDARIZACION
ACTIVIDAD PROYECTO / OBRA / TAREA META FISICA OBSERVACIONES

UNIDAD CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.4.- PREVENCIÓN DE
RIESGOS CONTRA 1.00 Otros Gastos
DAÑOS A LA
INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA Y EL MEDIO
AMBIENTE 1.01 Atención por Contingencia y Emergencia en ríos-captación Global 1 X
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES PARA EL AÑO 2019

RUBRO Nº7 : SENSIBILIZACION, CAPACITACION Y COMUNICACIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO EFICIENTE DEL AGUA
OPERADOR: JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO MENOR ALTO MAYO

FECHA: 1/1/2019

PROGRAMADO
CALENDARIZACION
ACTIVIDAD PROYECTO / OBRA / TAREA META FISICA OBSERVACIONES

UNIDAD CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1.7. SENSIBILIAZACION Y 1.00 SENSIBILIZACION A LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA
CAPACITACION PARA EL
APROVECHAMIENTO Campaña de educación - cultura del agua, conservación del agua y medio ambiente en
1.01 Global 1 X
EFICIENTE DEL AGUA coordinación con la ALA: Afiches y Triptico
2.00 COMUNICACIÓN Y DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OUA
2.01 Material difusivo: Revistas,periódicos, boletines y folletos Global 2 X X
2.02 Programa radial, TV. Semanal Mes 12 X X X X X X X X X X X X