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Programa INTEGRA
Nombre del proyecto GRANJA LA PEDRERA
Estado TAMAULIPAS Municipio ALTAMIRA
localidad EJIDO LA PEDRERA
POLLOS DE
Giro del proyecto AVICOLAS Producto Final
ENGORDA
Número de integrantes 5 Monto solicitado $310,000.00
Contenido
I. Resumen ejecutivo
II. Desarrollo
a) Situación actual de los y las integrantes del OSSE solicitante
b) Efectos de la ejecución del proyecto en la situación de los y las integrantes
c) Beneficios esperados para personas asociadas o integrantes del OSSE, familia y comunidad
d) Apreciación de beneficios
e) En su caso, situación actual de mujeres y población en situación de vulnerabilidad
1. Objetivos y metas
2. Aspectos de mercado
2.5 Comercialización
a) Determinación del precio de venta
b) Esquema de comercialización
c) Acciones de promoción y publicidad
3. Aspectos Técnicos
3.1 Localización
3.2 Proceso productivo o de prestación de un servicio
a) Descripción
b) Parámetros técnicos
c) Normatividad
d) Relación con el medio ambiente
e) Conocimientos, experiencia o habilidades requeridas
f) Programa de abasto
3.3 Tamaño
a) Capacidad de instalación
b) Justificación de variaciones
3.4 Características especiales en los casos de población en situación de vulnerabilidad
3.5 Calendario de ejecución del proyecto productivo y programa de ministraciones solicitadas al INAES
a) Calendario de ejecución
b) Programa de ministraciones
6. Aspectos financieros
I. Desarrollo
1. Resumen ejecutivo
Se realizó una reunión donde estuvieron presente todas los integrantes del grupo de trabajo, donde dieron su
punto de vista cada una de ay se tomaron los objetivos y metas antes mencionadas
La Avicultura es una de las actividades productivas importantes; la cual responde a satisfacer las necesidades de
cada uno de los productores en la generación de recursos. Con este proyecto estamos cubriendo una de las
necesidades que las zonas rurales demandan en la actualidad, estas actividad fue planteada por las productoras
de la comunidad, para tener un mejor desarrollo cultural, económico y social.
Llegamos a la conclusión que este proyecto denominado grupo social “GRANJA LA PEDRERA “para
Establecimiento de una granja para la engorda y comercialización de pollos” es de gran provecho para este grupo
de productores el cual tiene gran demanda, contando con una asesoría técnica adecuada y una buena
organización para solucionar parte de la necesidades económicas, en las que se encuentran las familias de las
zonas rurales y así evitar a la vez la migración de productores de diferentes sexos y edades.
II DESARROLLO
a) situación actual del de los integrantes del OSSEA solicitantes
los integrantes del grupo social.( GRANJA LA PEDRERA) son originarios de Altamira Tamaulipas
avecinados de la misma ejido y colonias vecina y pretender emplearse para sostener , se encuentran dos
mujeres una estudiando, otra obrera, los otros 2 hombres son obreros que trabajan eventualmente para
otra persona un salario de $120.00 ya que cuenta con pleno conocimiento en este giro han visto la gran
demanda que hay de este producto, de ser beneficiados, sus hogares se fortalecidos con ingresos fijos
así mejorar la condición de vida de cada hogar de los integrantes del grupo social.
c)
Beneficios esperados para socios o integrantes del OSSE, familia y comunidad
El principal beneficio esperado por parte de los integrantes del Grupo Social son las utilidades
económicas obtenidas a cada uno de los socios, se proyecta obtener buenos dividendos que,
sin ninguna duda, mejorara la calidad de vida de ellos y de sus familias. Durante los 5 años de
vida del proyecto o más tendrán empleo seguro, que bien pueden ser ellos mismo o algún
integrante de sus familias o de su comunidad.
Otro de los beneficios y repercusiones positivas del proyecto es la derrama económica que se
generaría, además de la retroalimentación de la económica local al fungir como una
microempresa que hace uso de productos y servicios para la población, por ejemplo al adquirir
materia prima e insumos, uso de servicios generales y profesionales, e incluso para las
personas que se dedican o forman parte de la cadena de valor como los detallistas,
consumidores y proveedores de pollo, alimentos y vacunas , entre otros. En resumidas,
el desarrollar este tipo de proyecto productivo los beneficios no solo serían para los integrantes
y sus familias, si no para una comunidad, al repercutir de manera positiva sobre la economía
de todos.
d) Apreciación de beneficios
Los beneficios resultantes del proyecto se empezaran apreciarse desde el primer año de
operación, cuando las primera ventas verán reflejada a partir de semana 7 de empezar el
proyecto ya que es un proyecto a corto plazo, ya que un pollo de engorda alcanza su
peso a máximo a 7 y estos se vean reflejados en las primeras ventas, el flujo de efectivo y
las utilidades se verán reflejadas positivamente desde el primero año del proyecto, ya que se
contemplan una con una producción de pollos de engorda, se pretende tener la primera
producción empezara en el primer mes realizando todo el año , dependiendo los pedido y
demanda del cliente , lo que permite obtener ventas desde los primeros 6 meses del proyecto
debido a que el mes de diciembre hay una derrama económica. Del año 1 hasta el 5 el flujo de
efectivo resultante será favorable y estos se verán reflejados en utilidades para los socios,en
empleos pagados, y en el derrame económico sobre otros negocios y comercios de la
comunidad.
El Grupo Social “granja la pedrera” solo cuenta con dos mujer dentro de sus integrantes. Es
dos mujer , madre de familia, que afortunadamente no se encuentra en alguna situación de
vulnerabilidad, sin embargo, por su situación de ser muchas veces se encuentra con
limitaciones en su vida cotidiana, pues es una persona que apenas saber leer y escribir, y
debido al nulo apoyo a estos grupos de mujer también es uno de ellos que no cuenta con
beneficio alguno, por lo general es porque ellos no pueden desenvolverse fuera de su
municipio, por ejemplo estos grupos aspiran a recibir algún proyecto productivo que año con
año anuncian en medios masivos de comunicación pero por sus limitaciones no acceden a
ellos, y cuando alguien o alguna persona suele ayudarlos por lo general siempre son
estafados, por lo que en este sentido a estos grupos en este aspecto si pueden considerarse
vulnerables.
Objetivos y metas
Objetivos:
Aprovechar los recursos con los que cuentan contribuirán al establecimiento de una empresa
Generando empleos.
,
Mejoramiento de la condición de vida de los integrantes, arraigando de la socias en la comunidad asi
generar una derrama económica en la área de influencia de la empresa.
Metas
• Con la disposición oportuna del capital de trabajo solicitado sé obtendrá una mejor
producción a un precio accesible y directo al consumidor de pollos finalizados contemplando una
mortalidad del 10% y una producción de 90% para comercializar.
2. Aspectos de mercado
El grupo social ( granja la pedrera) ellos pretende criar el pollo alimentando con los alimentos
adecuada ya que la primera dos semanas lleva el alimento de iniciariarina, ala tercer semana cresen
tina y las 2 últimas semanas se les da de engorda a 7 semana ya tiene que alcázar un peso de 2 ½
kilogramo , así cumplir demande, ya en la región hay muy pocas granjas en la región , en cada hogar
se consume pollo al menos una vez por semana, ya que la carne de pollo es mas económica y rica en
calorias dando una buena presentación, sino también lo requiere, así cumplir con la demanda que
hay en nuestra región.
Este producto como lo es la carne de pollo es muy aceptada y demandada por los consumidores de las
comunidades aledañas máxime que solamente una vez por semana es ofertado este producto por los
coyoteros a un precio entre 30 a 35 pesos por kilo y los consumidores los consumen 6 veces a la
semana lo que hace que los habitantes tengan que salir a la cabecera municipal en busca de este
producto.
2.2 demanda
Con la finalidad de identificar y describir las características de los productos de carne de pollo
demandados en la región, así como obtener los datos necesarios para conocer el comportamiento de la
demanda, la oferta y realizar un análisis de precios, se realizó un estudio de mercado en las principales
ciudades más cercanas que son Tampico Altamira, . Apoyados en los datos obtenidos dicho estudio se
determinaron diferentes productos a elaborar las cuales se implementaran en LA GRANJA LA
PEDRERA para su mayor producción para cubrir la demanda de dichos productos.
Los productos a ofrecer son muebles de madera con una amplia gama entre los que se encuentran
principalmente entre muchos productos más. Los principales mercados que la granja la pedrera
cubrirá será todo un 55% del municipio que son las comunidades más cercanas a donde se
implementara la granja la pedrera algunas de esas ciudades son Altamira que cuenta con una
población muy gran y Tampico un amplio mercado entre muchos más.
Los productos de la granja la pedrera van destinados a toda la población en general que requieran
de un mueble, piso o cualquier producto que dentro del mismo establecimiento.
la comunidad donde se implementara el establecimiento cuenta con una población de 16622 habitantes
De la población de la localidad corresponde un 56% de los hogares del municipio los cuales
representan aproximadamente 6200 familias, los clientes potenciales es un 65% de los hogares de la
localidad.
COMPETIDORES
PRODUCTO Y LA COMPETENCIA:
En la comunidad a la que pertenece a la ranchería Ejido la pedrera es nula la venta de este producto,
solamente una vez por semana pasa una camioneta (coyoteros) ofertando a un precio por encima del
establecido en el mercado municipal lo que hace que la puesta en marcha de este proyecto sea más
atractiva.
En las comunidades cercanas en donde establecerá el proyecto y en el propio ejido se oferta (una vez
por semana) por lo coyoteros los pollos vivos los cuales son vendidos a un precio que lejos de estar al
precio que se encuentra previamente establecido en el mercado municipal y que asciende a $35.00 por
cada kilogramo, estos coyoteros lo venden entre $38.00 a 40.00 pesos por cada kilogramo, pero con la
puesta en marcha del proyecto se podrá estabilizar el precio establecido en el mercado municipal. El
grupo de trabajo producirá las cantidades, requerimientos y déficit:
ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
Carne.- A nivel Estatal el consumo de este tipo de productos se ha ido incrementando paulatinamente,
este tipo de explotación requiere de sistemas de producción que integren diferentes usos de los
recursos naturales disponibles de manera tal que sus interacciones den mayor productividad,
flexibilidad, usen mas y mejor la mano de obra disponible y proporcionen ingresos a corto y mediano
plazo a la economía de la producción. Con esto se pretende abarcar el 100% la demanda insatisfecha
en el mercado
En cada hogar se utilizan muebles de madera, ya se un librero, una cocina integral, mesas sillas, los
muebles son parte elemental de cada hogar
La información debe revelar el conocimiento que se tiene del bien o servicio, su mercado y la forma y
condiciones como lograrán comercializarlo.
.
FIJACION DE PRECIO
Para Poder Fijar Los Precios De Los Pollo Se Tomara En Cuenta A como Se Vende En El Mercado Y
Poder Abaratar Los Precios. Pollo en pie 34.00 , Pechuga 45.00 ,Pierna y muslo 35.00 ,Retazo,
10.00 ,Visceras 5.00
.
Principales compradores
compra
viseras
2.3 Oferta
Todos los granjeros se caracterizan por la crianza de pollos es de calidad , que se hacen a través de la
producción de pollos con los mejores alimentos de necesario que se requiera para el buen desarrollo, ya que al
llegar al público tenga una buena presentación, y pueda cumplir con las normas necesarias
Las primeras ventas del proyecto serán a partir de la 7 semana, ya que los pollos alcanzan el peso
requerido a 7 semana, una vez saliendo la primera parvada, cada semana se estará vendiendo, y a la
vez se estar, ingresando más pollos, así que este del proyecto una vez iniciando la producción
comenzar sus primeros ingresos del proyecto serán por la venta por pollo en pie, pollo canal, por
piezas, esto se verá reflejando entre el mes 5 y 6 del primer año.
Pollo en KG 21,003.37 21,003.3 212,134. 212,13 21,425.53 21425.5 21,639.79 21,639 21,856 21856.
7 05 4.06 3 .79 .19 19
pie 34.00
Pechug 2,100.33 2,100.34 2,100.34 2100.3 2,142.55 2142.56 2,163.98 2,163. 2,185. 2185.6
4 98 62 2
a 45.00
Pierna y 1,260.02 1,260.02 1,272.80 1272.8 1,285.03 1,285.03 1,298.39 1,298. 1,311. 1311.3
1 39 37 7
muslo 35.00
Retazo 420.06 420.07 412.27 412.27 428.51 428.51 432.79 432.8 437.12 437.13
10.00
Viscera 5.00 420.06 420.07 412.27 412.27 428.51 428.51 432.79 432.8 437.12 437.13
s
25,203.84 25,203.8 216,331. 216,33 25,710.13 25710.1 25,967.74 25,967 26,227 26227.
7 73 1.75 4 .76 .42 44
TOTAL
2.5 Comercialización
Se difinio el precio del kilogramo de pollo conforme con forme a la oferta y la demanda Se tiene contemplado poner
anuncios en lugares visibles (Orilla de la Carretera) mediante una lámina en la que se indique el nombre del grupo y el
producto a vender y con la presentación del producto. O salir del lugar y buscarles mercado fuera del lugar
en los precios al corriente según la región, los precios al público se manejan para los productos de este proyecto son.
Visceras 5.00
La defunción se hará por medio de comunicación anuncios cítricos, Junto con el Técnico se buscaran
formas y alternativas de promoción del producto y del proyecto mediante uso de tecnologías actuales al
alcance del bolsillo.
. Aspectos Técnicos
3.1 Localización
Para llegar a lugar de carpintería se llega al municipio de Altamira Tamaulipas, se toma la carretera asi
a Tampico a la altura de la morita se retornara asi el ejido la pedrera se retorna y se busca la entrada al
ejido llegando al ejido pasando por la escuela , ubicación conocido como la casa de piedra.
Los servicios básicos en la comunidad están compuestos por acceso a la electricidad e infraestructura
para el acceso a agua entubada a al domicilio de los habitantes, abastos, misceláneas, telefonía fija y
móvil, internet, telégrafos, correo, colecta de basura pública y transporte rural.
Ventajas
Desventajas
El acceso las calles no están pavimentada, a pesar de ser un tramo corto en épocas de
lluvias se vuelve complicado el acceso a vehículos.
a) Descripción
El trabajo que se realizará en la granja será de manera colectiva ( granja la pedrera) para poder realizar un
trabajo más eficiente coordinado eficaz y productivo las socias se dividirá en sub-grupos de tres personas,
quedando acordado que cada sub-grupo se hará cargo del cuidado de los pollos por un día de manera rotativa.
Se ha contemplado que se pagarán jornales (1 por días que se rotarán) considerando el salario mínimo /jornal
durante y después de puesta en marcha del proyecto avícola.
Construcción de la ampliación de la granja:- Antes de iniciar la actividad de preferencia, debe contar por lo
menos con un modulo compuesto por una nave avícola para iniciación y desarrollo para tener continuidad en la
producción; esta nave debe estar situada de tal manera que los vientos predominantes en la zona, soplen hacia
la granja y no al contrario. La nave debe ser fresca y ventilada por lo que hay que saber seleccionar materiales
con estas características. Si la explotación será en piso, es necesario construir una nave de 6 metros de ancho
por 9 metros de largo, calculando la pendiente del techo de tal manera que los aleros terminen en 2 metros. La
galera debe contar con un muro al contorno de 50 cm. El piso de preferencia debe ser en cementado para una
mejor limpieza. La orientación de preferencia debe ser de tal manera que los vientos peguen en las culatas y no
en los laterales.
Debido a lo anterior el grupo construirá una granja de 6 metros de largo por 9 metros de ancho mediante la cual
iniciara la actividad introduciendo la cantidad de 500 pollitos de una semana de nacidos de la línea estirpes por
ser la línea que mas resistencia tiene en el estado en el municipio y región en donde se establecerá la idea de
inversión para ellos adquirirán materiales para construcción, equipos de electricidad y demás (ver cotizaciones).
Para dicha construcción se tendrá que utilizar el siguiente material:
Lamina galvanizada por ser la más común, económica, durable y que permite evitar las corrientes de
aire, usadas en los lugares en donde predomina el clima frío.
Malla de alambre este material es común mente utilizado en los climas cálidos y es recomendado para
esta actividad ya que permite la entrada y salida de aire (aireación) al interior y exterior de la granja.
Cartón corrugado este material es accesiblemente económico, utilizado para el fácil manejo de los
pollos y solamente en una sola ocasión ya que no se puede limpiar y como absorbe la humedad.
Cortinas
Lamina tipo persiana
De fibra de vidrio: es tipo de cortinas no es muy recomendable ya que es muy pesada y son muy difíciles
de mover
Costales de alimentos: este material a pesar de ser accesiblemente económico tiene el defecto de que
con el paso del tiempo es muy poca su duración.
Bolsas de papel (de alimento) material no recomendable ya que se usan una sola vez y su duración es
muy corta.
Plásticos se rompen fácilmente
El material más recomendable y que se utilizara para la producción será la cubierta del techo es el zinc
corrugado y en otras ocasiones los costales de alimentos, por su mayor durabilidad y facilidad de colocación; no
obstante se puede usar cualquier otro producto como tejas de barro, fibrocementos, etc.
Sistema de apertura y cierre de cortinas:- es un sistema rápido de abertura o cierre de cortinas. Este sistema
consta de un cable de acero de 4 mm sostenido en cada extremo del galpón por una roldana de fundición de 4
pulgadas. En uno de los extremos del cable se coloca un contrapeso y en el otro una manivela (un simple rodillo
con manija o bien con un sistema de multiplicación de fuerza mediante engranajes). Cada 1.80 m debe colocarse
una Roldanita o un gancho de fierro de 6 mm recubierto en la parte curva con una manguera plástica por donde
pasan las cuerdas de poliéster que unen la cortina al cable de acero. A través del dobles fino, sobre el cual se
atan las mencionadas cuerdas cuando la cortina está totalmente baja.
De este modo, al accionar la manivela, en pocos segundos puede cerrarse o abrirse todo el lateral de un galpón.
Para sujetar la cortina y evitar que se rompa cuando hay viento conviene colocar tiras de contención cada 1,80
metros, ya sea en posición vertical o en forma de X.
Sanidad de la granja:- Las actividades que se realizarán serán la limpieza y desinfección de la granja por cada
periodo de producción, utilizando cal, sacudiendo en su totalidad la granja para posteriormente tirar la cascarilla
en todo el piso. Para esta actividad se tiene contemplada la cantidad de 4 jornales en donde participará dos sub-
grupos en un solo día del grupo de trabajo. Para ellos también hay que preparar la caseta dejándola desocupada
por lo menos una semana completa para prepararla y recibir a los pollitos en caso de que este sea posterior a la
llegada o después de cada ciclo de producción, para esto se debe de realizar la siguiente actividad:
Ventilación:- La ventilación del gallinero es importante ya que satisface las necesidades de origen de las aves y
Si se requiere lograr el máximo rendimiento del pollo de engorda, se debe evitar las corrientes de aire.
Llegada de los pollos:- Antes de la llegada de los pollitos se llena el agua del tinaco para que al colocarle el
alimento estos tengan la suficiente agua y no se deshidraten, se le proporciona una primera aplicación de
vitaminas (vitafor en polvo), antibióticos (Daymeton en polvo), sueros (Trisulfa electrolitos para hidratarlos),
durante tres días consecutivos con la finalidad de que se aclimaten y acostumbren al lugar.
Para desarrollar esta actividad se concentraran todas las socias en la granja en compañía del Técnico para
realizar esta actividad. Se anotara en un libro de registro o Control la fecha de la llegada de los pollos, la
cantidad, el comportamiento de los mismos, hasta lograr su adaptación y desarrollo adecuado, fechas y causa de
mortalidad para determinar el porcentaje de producción para sacar al mercado. Para ello se tomaran la siguiente
medidas:
a) Parámetros técnicos
Para la formulación de este proyecto productivo de siembra ciclo completo se utilizaron los siguientes
parámetros técnicos
4,200.00
Energia electrica $
5,700.00
MVZ $
8,400.00
Imprevistos $
9,600.00
TOTAL $ 743,007.69
b) Normatividad
Con la puesta en marcha del presente proyecto el grupo (granja la pedrera) al desarrollar la
actividad NO REALIZARA los siguientes ASPECTOS NEGATIVOS:
a).- Modificación que promueva o acelera el proceso de erosión del suelo.,
b).- Perturbara ningún cuerpo de agua o área inundable, en la operación del proyecto.
c).- Generación de afluentes líquidos, ni contaminantes químicos que afecten al aire.
d).- Alteración del medio ambiente (bosques, montañas, ecosistema) en comunidades aledañas.
e).- Alteración del sistema (flora o fauna) en la comunidad.
f).- Generación de ruido que perturbe la paz y la tranquilidad de las personas.
g).- Construcción significativa que afecte el entorno ecológico.
h).- Afectación del suelo en alguna parte del proceso productivo.
El desarrollo de este proyecto afectara muy poco la flora y microfauna, ya que se tendrán que talar
algunos árboles para la construcción y se tendrá que cavar, al hacer esto se altera la estructura del
suelo y a la microfauna del subsuelo; sin embargo para mitigar los daños de la flora se pretende
reforestar y poner algunos árboles forestales de rápido crecimiento y que dan sombra como son melina
y caoba.
puesto No. De empleo Jornales Requeridos Salario por Jornal Perfil requerido
(días al año) (salario diario)
MARICELA ENCARGADO DE 240 SEMANA OBRERA
HERNANDES ADMINISTRACION
REYES COMPRAS
VENTAS
ANGEL ABASTESEDOR 240 SEMANA OBRERA
HERNANDEZ DE AGUA
REYES
DOROTEO ABASTESEDOR 240 SEMANA OBRERA
HERNANDEZ DE ALIMENTOS
REYES
ABASTESEDOR MATAZA Y 240 SEMANA OBRERA
DE ALIMETO LIMPIZA DE
POLLOS
ROSA ISELA LIMPIEZA 240 SEMANA OBRERA
CRUZ JUAREZ
f) Programa de abasto
III.
Materia Unidad de Cantidad Costo Costo total Proveedor Periodicida
prima, Medida Unitario d de
insumo, abasto
servicio
3.3 Tamaño
Con el recurso el grupo social ( granja la pedrera) compra lámina galvanizada para techar una galera y rollo de
tela pollera, una vez teniendo la galera, se compraran parvadas la primer semana se ingresaran 1000 pollitos, se
realizaran 3 parvadas de 1000 y la última con la inversión será de 1104 pollos y se compraran 30 comederos
automáticos, y 30 bebederos automático, 2 campanas calentadora,2 rotoplas para abastecimiento de agua, una
motobomba, una manera, una fumigadora aspersora, un panel solar, 5 palas, 4 escobas, 2 rastrillos, 3
carretillas ,un contenedor de plástico, una mesa de trabajo, una báscula, una caja registradora,
En capital de trabajo
Aliento para iniciar, alimento para crecer, alimento de engorda, vacunas
Inversión diferida
Asistencia técnica en 4 sesiones
Toda la herramienta será resguardado en la instalaciones destinada para la granja ya se cuenta con un local de
10 x20 metros cuadrados en el cual se instalara la herramienta de trabajo será distribuida para el trabo de , que
se mostrara en el siguiente plano
20metros
puerta
puert
puerta Campana calentadora Campana calentadora a
20 metro largo
10 metros ancho
En esta bodega de 3x4 se pretende guardar la bomba
de agua, manguera, carretillas, rastrillos escobas, mesa
de trabajo, bascula y caja registradora, todo distribuido
de la mejor manera dando una buena imagen , y
limpieza
La galera será de 10 metros de ancho por 20 metros de largo se dividirá en cuatro gallineros dejando un espacio
en medio, de un metro para andador, los gallinero tendrán de ancho 4.5 m x 10 con capacidad 1000 pollos los de
primera semana estarán en donde se encuentran instaladas las campanas calentadoras, es la razón que se
comprar primero 1000 en la primer semana una vez estando el gallinero y asi paulatinamente asta tener cada
gallinero lleno de de pollos, a siete semanas se tendrá la primera producción
No aplica
a) Calendario de ejecución
CONCEPTO Y IMPORTE PROGRA DE EJECUCION TOTAL
UNIDADES
IMPORTE MES ME MES M ME M ME M ME ME M MES ME
1 S 3 E S E S E S8 S E 11 S
2 S 5 S 6 S 9 S 12
4 5 7 1
0
INVERCION
DIFERIDA
$ $ $ 15,500.00
15,500.0 15,5
CAPACITACIO 0 00.0
N 0
CAPITAL DE
TRABAJO
ALIMENT $13,082.00
INICIARIA $13,082. $13,082.
COSTAL(40)K 00 00
G
Alimento $21,289.54
crecimiento $21,289. $21,289.
costal (40)kg 54 54
alimento $40,040.00
engorda costal $40,040. $40,040.
(40)kg 00 00
Vacunas $8,670.46
$8,670.4 $8,670.4
6 6
Herrajes $600.00 $600.00 $600.00
catalizador $700.00 $700.00 $700.00
Visagra $300.00 $300.00 $300.00
Sellador $1,100.00
$1,100.0 $1,100.0
0 0
Flujo de
invercion $294,500.00
b) Programa de ministraciones
Estructura operativa
Esta Estructura es básica y funcional, conocida por todos los socios que también son persona y
empleados de la microempresa, la conocen de manera verbal y se tratará de definirla muy claramente
en los manuales de operación, con el detalle de sus obligaciones y las actividades que deben realizar
en cada etapa del proceso comercial. A continuación se presenta el esquema de la empresa, según la
jerarquía o autoridad de cada área.
Administrador General
Mano de obra
Descripción de puestos
La empresa está conformada por siete socios y actualmente se pretende que sean ellos los 5
empleados de base; asimismo, dos de los cinco socios realizaran funciones operativas ni
administrativas en el proyecto.
Administrador General:
Un puesto. Es la persona encargada de vigilar y cuidar que toda la empresa funcione de manera
adecuada, con las siguientes funciones:
Encargado de ventas:
Dos puestos. Persona encargada de supervisar
Venta a clientes, fijando las metas para cada una de los agentes de venta, en las zonas aledañas
de acuerdo al número de habitantes.
Proporcionar a los clientes la información de los productos en existencia.
Hacer promoción y publicidad del proyecto y productos
No aplica.
Las decisiones o acciones llevadas a cabo serán en base al criterio de todos los integrantes de la OSSE
como un conjunto. Se tomara en cuenta el punto de vista y opinión de cada integrante, mediante
conceso general se llegaran a los acuerdos para la toma de decisiones. La distribución de los recursos
será anual, habiendo cortes de caja cada mes realizado en presencia de todos los integrantes del
Grupo.
Se contempla el llevar a cabo reuniones mensuales para analizar aspectos financieros, técnicos, de
mercado y demás aspectos relacionados al proyecto, con el fin de ir cumpliendo los objetivos y llegar a
las metas planteadas.
Dentro del área que conforma el proyecto se tomaran acciones como reforestación, manejo limpio de
áreas e instalaciones e incluso invitar a otras personas al cuidado del medio ambiente, ya que en la
comunidad se caracteriza por el deterioro de los mismos y fuertes problemas de contaminación, sobre
todo, al agua.
Se solicita a INAES también un monto por concepto de capacitación al Grupo en cuestiones técnicas y
administrativas. Se tiene contemplado que todos los integrantes del Grupo tomen un pequeño curso de capacitación
para el inicio y operación del proyecto, todo ello en base a las necesidades y requerimientos de cada uno de ellos.
NOMBRE DE
TEMAS OBJETIVOS DURACIÓN
RESPONSABLE
TEMAS OBJETIVO DURACION NOMBRE DEL
CAPACITADOR
MANEJO DE LA GRANJA QUE LOS GRUPOS MEJOREN SU 3 HORAS ING. JORGE GAMALIEL
TECNICA DE CUIDADO HOTS ALCALA
MANEJO EN CASO DE QUE SEPAN QUE HACER EN CASO DE 3 HORAS ING. JORGE GAMALIEL
INFECCIONES PRESENTARSE UN CUADRO DE HOTS ALCALA
INFECCION
MANEJO DE LA GRANJA QUE LOS GRUPOS MEJOREN SU 3 HORAS ING. JORGE GAMALIEL
TECNICA DE CUIDADO HOTS ALCALA
Aspectos financieros
6.1Programa de inversión
PRESUPUESTO DE INVERSION
P.UNITARI
CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD MONTOS TOTAL APORTACIONES
O
ACTIVO FIJO INAES GRUPO SOCIAL
Pollos ososs para carne de una semana ave $12.00 $ 49,248.00 $ 49,248.00
4,104
mesa de trabajo con entrepaño 200x90 x70 pieza 1 10,071.00 $10,071.00 $10,071.00
ACTIVO DIFERIDO
$
Capacitacion y asistencia tecnica presupuesto 4 $ 14,000.00 $ 14,000.00
3,500.00
CAPITAL DE TRABAJO
aliment iniciaria costal(40)kg saco 62 $211.00 $13,082.00 $13,082.00
95.0425892 $
Alimento crecimiento costal (40)kg presupuesto $ 21,289.54 $ 21,289.54
9 224.00
$
alimento engorda costal (40)kg presupesto 140 $ 40,040.00 $ 40,040.00
286.00
$
Vacunas presupuesto 1 $ 8,670.46 $ 8,670.46
8,670.46
Salidas
Inversión fija 2017,000.00
Inv diferida 15,500.00
Aportacios de $21,056.20
socios
Capital de 77,500.00
trabajo
ISR - -- - - - -
PTU
Total de $844,887.69 $844,887.69 $844,887.69 $844,887.69 $844,887.69
Salidas
Flujo N. E. $ $ $ $ $
873,187.90 977,131.47 1,087,363.63 1,204,264.84 1,318,436.02
6.4 Indicadores
a) Punto de equilibrio
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
COSTOS VARIABLES
49,2 49,2 49,2 49,2
26,000.0 48.0 48.0 48.0 48.0 272,2
Compra de pollitos* 0 0.00 49,248.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40.00
12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4
12,480.0 12,480.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 149,7
Cuidados y mano de obra (2) 0 0 12,480.00 12,480.00 0 0 0 0 0 0 0 0 60.00
3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 34,32
Ventas 0.00 3,120.00 3,120.00 3,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 500. 6,000
Aserrin 500.00 500.00 500.00 500.00 00 00 00 00 00 00 00 00 .00
29,3 29,3 29,3 29,3
29,300.0 00.0 00.0 00.0 00.0 175,8
Alimento crecimiento 0 0.00 29,300.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 00.00
49,9 49,9 49,9 49,9
26,784.2 49,952.6 52.6 52.6 52.6 52.6 326,5
Alimento engorda 4 3 0.00 49,952.63 0.00 3 0.00 3 0.00 3 0.00 3 00.03
36,5 36,5 36,5 36,5
36,548.6 48.6 48.6 48.6 48.6 219,2
Maiz molido 0.00 5 0.00 36,548.65 0.00 5 0.00 5 0.00 5 0.00 5 91.92
4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 52,02
Vacunas 4,335.23 4,335.23 4,335.23 4,335.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 2.76
175. 175. 175. 175. 1,050
Bolsas de plastico 175.03 175.03 03 03 03 03 .17
350. 350. 350. 350. 350. 350. 350. 3,850
Publicidad 350.00 350.00 350.00 350.00 00 00 00 00 00 00 00 .00
475. 475. 475. 475. 475. 475. 475. 475. 5,700
Energia electrica 475.00 475.00 475.00 475.00 00 00 00 00 00 00 00 00 .00
700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 700. 8,400
MVZ 700.00 700.00 700.00 700.00 00 00 00 00 00 00 00 00 .00
800. 800. 800. 800. 800. 800. 800. 8,800
Imprevistos 800.00 800.00 800.00 800.00 00 00 00 00 00 00 00 .00
101, 109, 101, 109, 101, 109, 101, 108, 1,263
101,724. 109,436. 101,308.2 109,436.5 308. 436. 308. 436. 308. 436. 308. 286. ,734.
Subtotal 47 54 3 4 23 54 23 54 23 54 23 54 88
COSTOS FIJOS
MES MES MES MES MES MES MES MES TOT
CONCEPTO/MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AL
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 57,60
Administrador General 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 43,20
Velador 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 1,080
Agua 90.00 90.00 90.00 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
0.00
8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 101,8
Subtotal 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
VAN $ 3,758,424.17
TIR 301.25%
$
B/C 2.07
a) Valor Actual Neto. (Indicar la tasa de actualización que se aplicó y justificar por qué se utilizó dicha tasa. La tasa de actualización no podrá ser
menor a la tasa de inflación esperada para el ejercicio fiscal (INPC), determinada por el Banco de México).
De manera clara y concisa, señalar las características del entorno en el que se desarrollará el proyecto, mismas que representan sus Oportunidades o
Amenazas, así como aquéllas al interior del mismo que significan sus Fortalezas y Debilidades.
Las Oportunidades y Amenazas pueden provenir de diversos ámbitos: económico, social, tecnológico, legal, etc. Las Fortalezas y Debilidades, representan
los aspectos que deben aprovecharse para consolidar el proyecto y la organización, y aquéllos que deben modificarse o eliminarse para reducir su riesgo o
fracaso, respectivamente.
Fortalezas Debilidades
F1- Horario: Ya que las 8 hrs del día estaría
D1-Empresa nueva: Al estar iniciando como
funcionando, lo que nos brindaría una empresa no contamos con el respaldo de la
ventaja competitiva importante. experiencia y del reconocimiento de la
F2 -Calidad: El proceso de la cria de pollosgente, así que tendremos que hacer un
de engorda para carne con los cuidados esfuerzo extra y recurrir a buenas
para tener un buen desarrollo para obtener estrategias para posicionarnos en el gusto
el peso adecuado en 7 semanas libre de la gente.
contaminantes, para la confianza del D2 -Relación con el cliente: Al no tener un
consumo, contacto directo con el cliente nos
F3 –Presentaciones: el pollo se venderá limitaríamos del aprovechamiento de
en pie por kilo, a canal por kilo algunas oportunidades que pudieran surgir
Con buena presentacion de acuerdo a sus necesidades cambiantes.-
F4 -Precio: El será accesible al público en D3- Comunicación: No existe una muy
general será calidad y garantía, buena y sólida comunicación por parte de
los integrantes del equipo, lo que produce
que no se aproveche al 100% del potencial
de los mismos.
Oportunidades Amenazas
b) Plan
O1- Precio: se refiere a un precio más A1- Clima: Este factor seria que al cambio
de
accesible en comparación de las otras drástico del clima perjudique o no permita
empresas para obtener un mayor venta de que el producto se comercialice
pollo fresco adecuadamente.
A2- Clientes: dicho factor recae en este
O2- Horario: este podría un factor muy punto de amenazas de la manera que el
importante porque recae en donde este cliente no se sienta realmente convencido
producto podría ser adquirido en horario de adquirir este nuevo producto, en este
establecido. caso sería de que no consumiera la tortillas
O3- Clima: cuando existe demasiado calor de harina
este factor beneficiaría a la empresa para A3- Competencia: la competencia es un
aumentar sus ventas. punto muy importante de tal motivo que
O4- Presentaciones: sería algo en la cual tener que estar en competencia con otras
no tenga la competencia ofrecer distintas empresas que ya cuentan un mayor
presentaciones por kilogramo, o caja prestigio, en las cuales serían: carnes
O5- Promoción: hacer promoción de victoria, entre otros es seria algo limitante
tomate , regalar camisas, volantes, para querer abarcar un amplio mercado.
desarrollo futuro (mínimo para los tres primeros años)
Describir el Plan de desarrollo futuro que prevé o quiere que tenga su proyecto y cuáles son las medidas
necesarias a adoptar para lograrlo.
.
COSTOS MENSUALES DE OPERACIÓN DEL
PROYECTO
MES MES MES MES MES MES MES MES TOT
CONCEPTO/MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AL
COSTOS VARIABLES
COSTOS FIJOS
MES MES MES MES MES MES MES MES TOT
CONCEPTO/MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AL
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 57,60
Administrador General 4,800.00 4,800.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 43,20
Velador 3,600.00 3,600.00 3,600.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 1,080
Agua 90.00 90.00 90.00 90.00 0 0 0 0 0 0 0 0 .00
0.00
8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 8,49 101,8
Subtotal 8,490.00 8,490.00 8,490.00 8,490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
COSTO
CANTID COSTO FRECUE MENSUA
CONCEPTO AD UNIT NCIA L