Política de Inventario

CM-001
Política de Ingreso de Material al Sistema Revisión A

Elaborado por: Aprobado por: Fecha de Elaboración Página 1 de 3
Gerente General 19-oct-18
Propósito: Controlar la entrada de materiales en sistema para alcanzar un control

en el manejo del inventario.
Alcance: Área de Compras.
Responsable de la revisión: Gerente General
Políticas:
1. El auxiliar de almacén será el encargado de ingresar el producto en

sistema.
2. Deberá ingresarlo conforme a la cantidad recibida y facturada por el

proveedor.
3. El producto deberá ser ubicado en los estantes conforme al alfabeto para

facilitar su búsqueda.
4. Las medicinas con indicaciones especiales “Manténgase en frio” se

almacenarán en la refrigeradora.
5. Se adjuntará el soporte de recibido en sistema a la factura.
6. El ingreso deberá ser auditado por el gerente de sucursal.

CM-001
Descripción del procedimiento.
 El auxiliar de almacén procederá a ingresar el producto en el sistema.
 Asignará una ubicación por orden de alfabeto.
 Cuando el encargado de bodega término de recibir, se procederá a verificar
que realmente se hayan recibido todos los ítems descritos en las mismas,
cotejando los “packing list” vrs “físico” adjuntas a cada caja.

CM-001
Flujograma
CM-002
Política de Inventarios Cíclicos Revisión A
Propósito: Determinar la exactitud del inventario existente en cada sucursal por

medio de auditoria interna.
Políticas:
1. El personal de cada sucursal tendrá asignado el inventario de ciclo

cuentos.
2. Se deberá realizar inventarios mensuales.
3. El gerente de sucursal creará un calendario donde incluya las letras del

alfabeto a auditar por fecha.
4. El resultado mensual de auditoria deberá ser elaborado por el gerente

de sucursal, el cual será enviado al Gerente General al final de cada
cierre mensual.
CM-002
 El personal a cargo de realizar el inventario, procederá a imprimir un reporte
del inventario (kardex) actualizado existente por producto. (Ver Anexo 1).
 Se realizará el conteo de los materiales, indicando con un check la caja
encontrada físicamente, la cantidad física encontrada debe ser igual al
reporte impreso de lo contrario se considera una discrepancia.
 Al finalizar el inventario se procede a informar al gerente de sucursal el
resultado del inventario para que este las documente en el reporte de
inventarios mensuales.
CM-002
Flujograma
CM-002
Anexo (1)
CM-003
Política de Reclamos a Proveedores Revisión A
Propósito: Garantizar a la empresa la seguridad de recibir productos de calidad

en tiempo y forma.
Políticas:
1. El asistente de almacén será el encargado de recibir el producto y

reportar las discrepancias del producto recibido al gerente de sucursal.
2. El reclamo debe ejecutarse inmediato recibido el producto en bodega.
3. El gerente de sucursal colocará el reclamo al proveedor por medio de un

correo.
Concepto:
Comprobante de Entrega: Documento que acredita la transferencia de bienes, la
entrega en uso o la prestación de servicios.
CM-003
1. Proveedor
1.1 Realiza la entrega del material.
2. Asistente de Almacén
2.1 Recibe el producto.
2.2 Valida que los productos recibidos son conforme a la factura.
2.3 Firma la factura o comprobante de entrega.
2.4 Notifica al gerente de sucursal cualquier discrepancia con el producto

recibido
CM-003
Flujograma
CM-004
Política de Rotación de Inventario Revisión A
Propósito: Asegurar la rotación del inventario para evitar la caducidad de

productos en el almacén.
Alcance: Área de Compras y Ventas
Políticas:
1. El asistente de almacén entregará al área de ventas los productos

conforme a la fecha de ingreso en sistema.
2. El vendedor deberá dar salida del inventario utilizando el método

(PEPS) de primeras entradas, primeras salidas.
3. Cualquier excepción ejecutada con el método deberá ser aprobado por

el gerente de sucursal.
CM-004
1. Asistente de Almacén
1.1 Recibe la requisición del producto para abastecer la sala de ventas.

Anexo 1
1.2 El encargado del almacén deberá registrar la salida del producto del
almacén.
2. Vendedor
2.1 Recibirá el producto de almacén y lo ubicará en su respectivo lugar.
2.2 Se deberá hacer la salida del producto por medio del sistema de
inventarios.
2.3 Antes de entregar el producto deberá ser revisado con la factura de

venta.
2.4 Deberá hacer un inventario periódicamente y mantener abastecido el

producto por medio de requisa de producto al encargado de almacén.
CM-004
Flujograma
Encargado de Encargado de
Almacén sala de ventas
Revisión
Inicio de
productos
Revisión
Ubicación
de
de
productos
productos
Ubicación No
X| de Entrega
productos
SI
Si
Requisición
Entrega
de producto Factura de
producto
No
Fin
Fin
Revisión
de
inventario
s
CM-004
Anexo 1
Drogueria GuaEna
Requisa de Producto de almacen
Fecha.
Solicitante
Cantidad Descripcion Comentarios

Política de compra de material prima
CM-005
Revisión A
Elaborado por: Aprobado por: Fecha de Elaboracion Página 1 de 3
Gerente General Gerente de Sucursal. 19-oct-18
Proposito: Determinar la forma en la que se harán las compras de las materias primas que se
usarán para la elaboración de medicinas y encapsulado.
Alcance:
Área de compras, Área de producción, Área de administración.
Responsable de la revisión:
Gerente General
Políticas:
7. El encargado de almacén deberá informar con anticipación la materia prima antes que se
agote.
8. Se deberá de hacer una requisición de materia prima.
9. Deberá de haber un stock del 20% de materia prima para evitar desabastecimiento.
10. Si y es para pedidos especiales se comprará un 5% más de materia prima.
11. Las compras se deberán autorizar por el gerente general.
Procedimientos.
 El encargado deberá estar el pendiente del consumo de materia prima y verificar que haya
suficiente para cumplir con la demanda.
 Al no estar abastecido con suficiente material prima deberá informarlo.
 Se generara una requisición de materia prima con las cantidades que se necesitaran para
el cumplimiento de la demanda.
 Esta requisición de entregar al gerente general para su revisión.
 El gerente general la revisara y la aprobara.
 Se genera una orden de compra.
 Se hará la compra de la materia prima requerida.
Política de compra de material
prima
CM-005
Revisión A
Documentos a Utilizar
Drogueria GuaEna
Requisa de materiales
fecha.
Solicitante
Cantidad Descripcion Comentarios
__________________ __________________
Solicitante aprobado
Política de compra de material
prima
CM-005
Revisión A
Flujograma
Encargado de Producción. Gerente General
INICIO Revisa la solicitud
Requisición de NO
materia prima ¿Se
necesita? Fin
SI
Orden de
compra
Fin

Política de Inventario

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CM-001

Política de Ingreso de Material al Sistema Revisión A

Propósito: Controlar la entrada de materiales en sistema para alcanzar un control

Alcance: Área de Compras.

Responsable de la revisión: Gerente General

1. El auxiliar de almacén será el encargado de ingresar el producto en

2. Deberá ingresarlo conforme a la cantidad recibida y facturada por el

3. El producto deberá ser ubicado en los estantes conforme al alfabeto para

4. Las medicinas con indicaciones especiales “Manténgase en frio” se

5. Se adjuntará el soporte de recibido en sistema a la factura.

6. El ingreso deberá ser auditado por el gerente de sucursal.

Descripción del procedimiento.

 El auxiliar de almacén procederá a ingresar el producto en el sistema.

 Asignará una ubicación por orden de alfabeto.

 Cuando el encargado de bodega término de recibir, se procederá a verificar

cotejando los “packing list” vrs “físico” adjuntas a cada caja.

Propósito: Determinar la exactitud del inventario existente en cada sucursal por

Alcance: Área de Compras.

Responsable de la revisión: Gerente General

1. El personal de cada sucursal tendrá asignado el inventario de ciclo

2. Se deberá realizar inventarios mensuales.

3. El gerente de sucursal creará un calendario donde incluya las letras del

4. El resultado mensual de auditoria deberá ser elaborado por el gerente

Descripción del procedimiento.

 El personal a cargo de realizar el inventario, procederá a imprimir un reporte

 Se realizará el conteo de los materiales, indicando con un check la caja

encontrada físicamente, la cantidad física encontrada debe ser igual al

reporte impreso de lo contrario se considera una discrepancia.

 Al finalizar el inventario se procede a informar al gerente de sucursal el

resultado del inventario para que este las documente en el reporte de

Propósito: Garantizar a la empresa la seguridad de recibir productos de calidad

Alcance: Área de Compras.

Responsable de la revisión: Gerente General

1. El asistente de almacén será el encargado de recibir el producto y

2. El reclamo debe ejecutarse inmediato recibido el producto en bodega.

3. El gerente de sucursal colocará el reclamo al proveedor por medio de un

Descripción del procedimiento.

1.1 Realiza la entrega del material.

2.1 Recibe el producto.

2.2 Valida que los productos recibidos son conforme a la factura.

2.3 Firma la factura o comprobante de entrega.

2.4 Notifica al gerente de sucursal cualquier discrepancia con el producto

Propósito: Asegurar la rotación del inventario para evitar la caducidad de

Alcance: Área de Compras y Ventas

Responsable de la revisión: Gerente General

1. El asistente de almacén entregará al área de ventas los productos

2. El vendedor deberá dar salida del inventario utilizando el método

3. Cualquier excepción ejecutada con el método deberá ser aprobado por

Descripción del procedimiento.

1.1 Recibe la requisición del producto para abastecer la sala de ventas.

2.1 Recibirá el producto de almacén y lo ubicará en su respectivo lugar.

2.3 Antes de entregar el producto deberá ser revisado con la factura de

2.4 Deberá hacer un inventario periódicamente y mantener abastecido el

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Área de compras, Área de producción, Área de administración.

8. Se deberá de hacer una requisición de materia prima.

10. Si y es para pedidos especiales se comprará un 5% más de materia prima.

11. Las compras se deberán autorizar por el gerente general.

Cantidad Descripcion Comentarios

INICIO Revisa la solicitud

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