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X
X
MANO DE OBRA METODO
DISTRIBUCION PLANIFICACION
deficiencia en la entrega de
material Falta de manual de procedimientos
DATOS PERSONAL
establecimien 25%
implementacio 25%
seguimiento d 25%
revision y me 25%
establecimiento del
programa de auditoria
implementacion del
programa de auditoria
seguimiento del programa
de auditoria
revision y mejora del
programa de auditoria
revision y mejora del
programa de auditoria
MEDIDAS
RETIRO DE PRODUCTOS
PUBLICIDAD
mala estrategia
ON
INSTALACIONES PROCEDIMIENTOS
Nota : Los materiales a usar son lapiceros, laptop, camara, formatos fisicos de auditoria.
AUDITOR LIDER
AUDITADO
REVISION
NOMBRE Y FIRMA:
CARGO
AUDITORÍA
y salida del personal.
Nombre y Firma
Nombre y Firma
APROBO