PRESUPUESTO

ITEM
1. DECORACION
1.1 BOMBAS (PAQX12)
1.2 CERVENTINAS
1.3 FLORES DE PAPEL UNIDAD
1.4 CINTAS DE COLORES
1.5 GLOBOS ELIO (MEDIANOS) 12
1.6 GLOBOS DE ELIO (GRANDES) 5
1.7 SERVILLETAS DISEÑO PAQUETE(50)
1.8 VASOS DECORATIVOS PAQUETE(100)
1.10 MANO DE OBRA
1.11 COSTOS DE TRANSPORTE COMPRA DE ELEMENTOS
1.12 IMPROVISTOS DECORACION
1.13 IMPROVISTO DE MANO DE OBRA
TOTAL

ALQUILER MANTELERIA
MANTELES (2,00X 2,00 CM)
MANTELES (2,20X 3,00 CM)
SERVILLETAS
TAPAS
MOÑOS SILLAS
ADICIONALES SERVILLETAS/ MANTELES
TOTAL

MENAJE MANTELERIA
PLATOS FUERTE
PLATOS PONQUE
CUBIERTOS FUERTE ( CUCHILLO-TENEDOR- CUCHARA POSTRE-CUCHARA)
VASOS CRISTAL
COPAS DE VINO
COPAS DE COCTEL
ADICIONAL MENAJE
TOTAL

MESAS Y SILLAS
MESAS (1,20 cmx 1,20 cm)
MESA CENTRAL
TOTAL
CENTROS DE MESA
PEQUEÑOS ( FLORES NATURES)
1 GRANDE
TOTAL
LUCES Y SONIDO
LUCES
SONIDO
TOTAL
OTROS ADICIONALES- GASTOS
ALQUILER LUGAR SI NO LO ALQUILAN
MENAJE MAL ESTADO
TRANSPORTES
MANTELERIA EN MAL ESTADO MULTA
SERVICIO
ADICIONALES DECORACION
TOTAL
PRESUPUESTO
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

12 $ 5,000.00 $ 60,000.00
15 $ 3,000.00 $ 45,000.00
50 $ 2,200.00 $ 110,000.00
10 $ 1,000.00 $ 10,000.00
12 $ 5,000.00 $ 60,000.00
5 $ 7,000.00 $ 35,000.00
2 $ 6,000.00 $ 12,000.00
1 $ 13,000.00 $ 13,000.00
2 $ 65,000.00 $ 130,000.00
$ 25,000.00 $ 25,000.00
$ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 65,000.00 $ 65,000.00
$ 257,200.00 $ 625,000.00

22 $ 4,500.00 $ 99,000.00
1 $ 4,500.00 $ 4,500.00
88 $ 1,000.00 $ 88,000.00
26 $ 2,000.00 $ 52,000.00
89 $ 1,500.00 $ 133,500.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 15,500.00 $ 379,000.00

41 $ 1,500.00 $ 61,500.00
41 $ 1,500.00 $ 61,500.00
123 $ 1,000.00 $ 123,000.00
41 $ 1,400.00 $ 57,400.00
41 $ 2,500.00 $ 102,500.00
41 $ 2,500.00 $ 2,500.00
$ 2,000.00 $ 2,000.00
$ 12,400.00 $ 408,400.00

88 $ 3,500.00 $ 308,000.00
1 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 11,500.00 $ 316,000.00
22 $ 4,500.00 $ 99,000.00
1 $ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 12,500.00 $ 107,000.00

1 $ 150,000.00 $ 150,000.00
1 $ 60,000.00 $ 60,000.00
$ 210,000.00 $ 210,000.00

$ 450,000.00 $ 450,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 50,000.00 $ 140,000.00
$ 8,000.00 $ 8,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 60,000.00 $ 280,000.00
$ 560,000.00 $ 1,388,000.00
 PRESUPUESTO GENERAL
1.1 DECORACIÓN $ 625,000.00
1.2 MANTELERIA $ 379,000.00
1.3 MENAJE $ 408,400.00
1.4 MESAS Y SILLAS $ 316,000.00
1.5 CENTROS DE MESA $ 107,000.00
1.6 LUCES $ 210,000.00
1.7 OTROS COSTOS $ 1,388,000.00
TOTAL $ 3,433,400.00
 MATRIZ TRAZABILIDAD DE REQUISITO
NOBRE DEL PROYECTO FIESTA TEMAT
CENTRO DE COSTO

Elaboración de la fiesta temática de Camila con el fin de generar al

ajustada a las especificaciones de Camila y sus padres satisfacien
gestión de los recursos necesarios de manera eficiente y la plan
DESCRIPCION DEL PROYECTO servicios ofrecidos para dar cumplimento del evento de manera p

NECESIDADES DE
IDENTIFICACION DESCRIPCION DE NEGOCIO
IDENTIFICACIÓN ASOCIADA REQUISITOS OPRTUNIDADES METAS
OBJETIVOS

Que se de cumplimiento Crear una idea tematica

1.2 1.1 a la implementacion de nunca antes vista
la mejor fiesta tematica

Que se desarrolle la
fiesta de Camila Impactar en el mercado
1.2 1.2.2
cumplimendo con la de eventos
tematica

Que se Desarrolle la
fiesta tematica de Realizar la mejor fiesta
1.3 1.3.3 acuerdo a los tematica de cajicá
lienamientos estblecidos

Que se adecue el lugar

eventos para la fiesta de Adecuar el lugar para la
1.4 1.4.4.
fiesta de Camila
Camila

Que se de cumplimiento
a la realizacion de la
1.5 1.5.5. fiesta de camila en los
tiempos--costos
establecidos
RAZABILIDAD DE REQUISITOS
FIESTA TEMATICA HAWAIANA CAMILA
1.1

mila con el fin de generar alegría en ella en el día de su cumpleaños, desarrollando una temática de fiesta
mila y sus padres satisfaciendo cada uno de los requerimientos de fiesta que requieren, por medio de la
de manera eficiente y la planeación de las capacidad de costos, lugar, alcance, tiempo en relación a los
nto del evento de manera puntual y dentro de los parámetros establecidos esperados por los solicitantes

OBJETIVOS DEL DISEÑO DEL DESARROLLO DEL

ENTREGABLES DE LA EDT
PROYECTO PRODUCTO PRODUCTO

Diseñar una fiesta Elaboracion del Relizar el montaje

tematica hawaiana que DISEÑO FISICO DE LA
esquema de la de la fiesta
cumpla todos los DECORACION DE LA FIESTA
fiesta tematica tematica
parametros de diseño

Desarrollar el tipo de COTIZACION GENERAL DEL Esquema de Formato oficial

fiesta especial DISEÑO cotizacion cotizacion

Cumplir con los APLICACIÓN DE

requerimientos teniendo DISEÑO DE ACTIVIDSDES Y
en cuenta los COTIZACIONES - FACTURAS CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
parametros de PRESUPUESTO PRESENTADO
presupuesto

Solicitar y revisar el lugar CARTA DE SOLICITUD DEL

del evento confirmar Cofirmar visitar
cambios o mejoras del LUGAR Y SU RESPECTIVA solicitar lugar lugar
APROBACION
lugar

FORMATO DE
Desarrollar una linea de COMPARACION DE
cotizaciones a PROVEEDORES SOLICITUD
proveedores que se COTIZAR SELECCIONAR
DE COTIZACION
ajusten a los PROVEEDORES PROVEEDORES
COTIZACION Y PEDIDO
requerimientos del VALIDADO CARTA DE
diseño de la fiesta APROBACION DEL PEDIDO
 Diseñar y realizar la fiesta de
cumpleaños de Camila, que permita
dar cumplimiento a la celebración de
su cumpleaños el día 30 de noviembre
de 2018, y determinar los costos de los
servicios ofrecidos para la temática
hawaiana y capacidad establecida de
la fiesta, que no sobrepase el
presupuesto establecido por el padre
de Camila, dentro del salón de
eventos de la familia de Camila,
cumpliendo con todos los requisitos
necesarios de calidad para brindar una
fiesta de calidad.
 REGISTR
INFORMACION IDENTIFICACIÓN
ROL EN EL
NOMBRE EMPRESA/ CARGO UBICACIÓN PROYECTO

PATROCINADOR ALCALDIA CAJICÁ FINANCIAR 60%

ERNESTO BUITRAGO EVENTO DE LA FIESTA

INFLUENCIA
MARIA MADRE DE CAJICA.CALLE9 TOMA DE
CAMILA DECIONES DEL
PROYECTO

FINANCIA EL
PADRE DE CAJICA.CALLE9 40% DEL
CARLOS
CAMILA PROYECTO Y
TOMA
DECISIONES

ENCARGADO DE
TIO Y JEFE DEL CAJICA CENTRO GESTIONAR Y
FERNANDO U APROBAR EL
SALÓN COMUNAL CALLE 5 LUGAR PARA LA
DEL MUNICIPIO FIESTA
DE CAJICÁ

ENCARGADA DE
DIRECTORA CHIA CALLE 6 #3 DAR
DEBY PAOLA DÍAZ CUMPLIMIENTO
PROYECTO
A LOS
REQUISITOS DEL
PROYECTO Y
LLEVAR A CABO
EL PROYECTO

PERSONA QUE
PUEDE APROBAR
CAMILA USAQUEN CUMPLEAÑERA CAJICA.CALLE9 O NO
ACTIVIDADES
 SUMINISTRAR AL
PROYECTO LOS
OSCAR CLAVIJO CHIA CALLE 5 CENTROS DE
PROVEEDOR DE MESA
CENTROS DE
MESA

SUMINISTRAR AL
DAVID RICARDO PROVEEDOR DE CAJICA CALLE 6 PROYECTO
MENAJE MENAJE
REQUERIDO

SUMINISTRAR AL
PROYECTO
LUIS ENRIQUE CAJICA.CLL3 MANTELERIA
REQUERIDO
PROVEEDOR DE
MANTELERIA

SUMINISTRAR AL
LUIS ALFONSO PROYECTO LUCES
Y SONIDO
PROVEEDOR DE
LUCES Y SONIDO CAJICA CALLE2

SUMINISTRAR AL
PROYECTO
FELIPE DIAZ ELEMENTOS
DECORATIVOS
PROVEEDOR DE REQUERIDOS
DECORACIÓN CAJICA CALLE7

40
FAMILIARES( HOMBR CAJICA-CHIA-
ES Y MUJERES Y ZIPAQUIRA ACOMPAÑAR A
NIÑOS INVITADOS A LA CAMILA EL DIA
FIESTA DE SU
FAMILIARES CUMPLEAÑOS

48 AMIGOS MUJERES CAJICA-CHIA- ACOMPAÑAR A

Y HOMBRES EDADES ZIPAQUIRA- CAMILA EL DIA
ENTRE 20-28 AÑOS INVITADOS BOGOTA DE SU
AMIGOS CUMPLEAÑOS
 REGISTRO DE INTERESADOS
N INFORMACION DE EVALUACION CLASIFICACION INTERESA
INFORMACION INFLUENCIA INTERNO/EX
CONTACTO REQUERIMIENTOS EXPECTATIVAS PROYECTO PARTICIPACION TERNO
Que el cliente
Que se de quede satisfecho
telefono: 86666666 cumplimiento a la con el proyecto
correo: implementacion de ALTO MEDIA EXTERNO
ernesto@gmail.com la mejor fiesta
tematica

Que se desarrolle la que el proyecto de

fiesta de Camila la fiesta sea
Telefono: 3143782079 ALTO ALTA INTERNO
cumplimendo con la culminado
tematica exitosamente

Que se Desarrolle la obtener una fiesta

telefono :3213456778 fiesta tematica de tematica, bien ALTO ALTA INTERNO
acuerdo a los organizada que no
lienamientos se pase del
estblecidos presupuesto

Que se adecue el Cumplir bien su rol

Telefono :3123467896 lugar eventos para la dentro del MEDIO BAJA INTERNO
fiesta de Camila proyecto

Que se de
cumplimiento a la Cumplir bien su rol
realizacion de la
Telefono: 3124956977 dentro del ALTO ALTA EXTERNO
fiesta de camila en proyecto
los tiempos--costos
establecidos

Que la fiesta sea

telefono : 3117596798 MEDIO FRECUENTE INTERNO
todo un éxito Compartir lo mejor
en su fiesta con sus
familiares y amigos
 Que los elementos Brindar los
sean adquiridos y mejores
telefono : 3124868483 productos MEDIO FRECUENTE EXTERNO
entregados dentro al proyecto
de las fechas
establecidas sin
daños-

Que los elementos Brindar los

sean adquiridos y mejores
telefono : 314966899 productos MEDIO FRECUENTE EXTERNO
entregados dentro al proyecto
de las fechas
establecidas sin
daños-

Que los elementos Brindar los

sean adquiridos y
telefono: 3592959696 mejores productos MEDIO FRECUENTE EXTERNO
entregados dentro al proyecto
de las fechas
establecidas sin
daños-

Que los elementos Brindar los

sean adquiridos y mejores
telefono : 3194866858 productos MEDIO FRECUENTE EXTERNO
entregados dentro al proyecto
de las fechas
establecidas sin
-daños

Que los elementos Brindar los

sean adquiridos y mejores
telefono : 3194576949 productos MEDIO FRECUENTE EXTERNO
entregados dentro al proyecto
de las fechas
establecidas- sin
daños

telefonos: 3194586867
32567969443- Cumplir bien su rol
32949669753- EXTERNO/
dentro del BAJO. BAJA
30158687876- INTERNO
proyecto
31958687785- Que el desarrollo de
30186868868 la fiesta sea positivo
y organizado

telefono: 3949690788- Que el desarrollo de BAJO BAJA EXTERNO

35679854848- la fiesta sea positivo Ayudar a que la
3049868707 y organizado fiesta sea un éxito
CLASIFICACION INTERESADOS
APOYO NEUTRAL

APOYO

APOYO

APOYO

APOYO

APOYO
APOYO

APOYO
 Realizar reunion con Camila y sus padres y el patrocinador, para confirmar que tipo de
fiesta requieren, para cuentos invitados, que manera de financiamiento de manejara, definir
la fecha, lugar y presupuesto.
Cotizar con varios proveedores la decoracion para la elaboracion de una fiesta tematica
Realizar un estudio de precios
Seleccionar los mejores proveedores, calidad, puntualidad y precio
Realizar una cotizacion formal de la tematica requerida y hacer entrega de esta.
Diseñar esquema de la tematica de la fiesta hawaina y enviar
Identificar y ponerme en contacto empresas de alquiler de mantelería
Solicitar diseños, costos del alquiler al por mayor de mantelería
Confirmar las empresas que mejor se ajusten y solicitar un esquema de diseños y precios
Mostrar los diseños de manteleria a los interesados del proyecto
Definir manteleria a utilizar en el evento( color, diseño, cantidad, mantel, tapas, moño sillas, servilletas)
Apartar la manteleria para el evento con la empresa para la fecha del cumpleaños
Firmar y facturar el servicio de la manteleria y dar un anticipo del pago para confirmar el servicio
Revisar con Camila y sus padres la cantidad de las mesas y sillas con las que se cuentan
Revisar y cotizar que proveedor alquila mesas y sillas plasticas a un precio comodo
Apartar las sillas y mesas con el proveedor para el evento para la fecha del cumpleaños
Realizar un pago anticipado del 50% de las sillas y mesas
Cotizar proveedores de centros de mesa
Definir proveedor-diseños y costos ( definir segundo proveedor en caso de emergencia)
Realizar solicitud de cotizacion de centros de mesas y confirmar fecha de entrega-diseño-factura-hora de entrega.
Revisar luces de fiesta y mirar la disponibilidad para el 8 de diciembre en el sistema y ponerlas en fila de espera para dar cump

Visitar el salon Comunal para revisar sus dimensiones

Realizar carta de solicitud dirigida al tio de Camila para apartar el salon comunal del Municipio de Cajicá
Enviar carta de solitud frente a la autoridad competente
Esperar aprobacion de la junta de accion comunal (se tiene que tener respuesta antes del 10 de noviembre , si no se aprueba p
Confirmar el tipo de menaje con los interesados
Apartar menaje en el sistema para el dia de la celebracion
Comunicación con los proveedores seleccionados para la adquisicion de materiales de decoracion
Recibir elementos de decoración
Realizar pago del 100% la factura de decoración
Gestionar reunion con los interesados para revisar detalles
Solicitar el apoyo de los padres de camila y dos de sus amigos que son expertos en decoración
Comunicación con el proveedor de centros de mesa , para validar su cumplimiento
Comunicación con el proveedor de menaje y manteleria , para validar su cumplimiento
Comunicación con el proveedor de luces y sonido , para validar su cumplimiento
Comunicación con el patrocinador del proyecto para informar el desarrollo del proyecto, completar el pago de la finalidad del
Confirmación del salon comunal para el 30 de noviembre
Limpieza general del salon comunal
Entrega de menaje por parte del proveedor
Entrega manteleria por parte del proveedor
Entrega sonido y luces
Entrega de sillas y mesas por parte del proveedor
Realizar decoracion del lugar
Adecuacion del lugar sillas, manteleria, luces y decoración
Revision del evento por parte de los interesados
Entrega final todo montado
 1. 0 FIESTA TEMATICA

1.1PLAN PARA LA GESTIÓN PROYECTO

ACTIVIDADES

1..1.1
1.1.2

ura-hora de entrega.
en fila de espera para dar cumplimiento.

e noviembre , si no se aprueba para proceder a buscar un salon en el Municipio) el hermano del papá de Camila es el director de salon

pletar el pago de la finalidad del proyecto

 1. 0 FIESTA TEMATICA HAWAIANA CAMILA

1.2 DECORACIÓN Y DISEÑO TEMATICA 1.3 SALÓN EVENTOS 1.4 PROVEEDORES

ACTIVIDADES ACTIVIDADES
1.4.1MANTELERIA 1.4.2MENAJE

1.2.1 1.3.1 ACTIVIDADES ACTIVIDADES

1.2.2 1.3.2 1.4.1 1.4.2.1
1.4.1 1.4.2.2

Municipio) el hermano del papá de Camila es el director de salon

1.4 PROVEEDORES

1.4.3LUCES Y 1.4.4MESAS Y SILLAS

SONIDO

ACTIVIDADES ACTIVIDADES
1.4.3.1 1.4.4.1
1.4.3.2 1.4.4.2
 DICCIONARIO DE LA EDT
PROYECTO
CLIENTE
N. PEDIDO
AUTOR

DENOMINACION PAQUETE DE TRABAJO

CODIGO EN LA EDT

DESCRIPCION

DESCRIPCION CRITERIO ACEPTACION

APROBADO POR

DESCRIPCION ENTREGABLES

COSTO ESTIMADO
DURACION
FECHA LIMITE

APROBADO POR:
FECHA
O DE LA EDT
FECHA
REVISION
HOJA ___de____