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PLANEJAMENTO

DE AUDITORIA
SGQ
SGQ
Requisito Assunto Aplicabilidade
PSQ - 4.1.1 Contexto da Organização DIR

PSQ - 4.1.2 Partes Interessadas DIR

PSQ - 4.1.3 Escopo do Sistema da Qualidade DIR

PSQ - 5.2.1 Política da Qualidade DIR

PSQ - 5.3.1 Funções, Resp. e Autoridades RH

PSQ - 6.1.1 Planejamento da Qualidade SGQ

PSQ - 6.1.2 Análise de Riscos DIR SGQ

PSQ - 6.2.1 Objetivos da Qualidade DIR SGQ

PSQ - 7.1.1 Recursos DIR RH

PSQ - 7.1.5 Rastreabilidade na Medição SCQ

PSQ - 7.4.1 Comunicação SGQ

PSQ - 7.5.1 Informação Documentada SCM PRJ

PSQ - 7.5.2 Controle da Informação Documentada SCM LOG RH PRJ SCQ

PSQ - 7.5.3 Elaboração de Procedimentos SGQ

PSQ - 7.5.4 Back-up da Informação Documentada


PSQ - 8.1.1 Planej. e Controle Operacional SPR PRJ

PSQ - 8.2.1 Análise Crítica dos Req. Produto SCM

PSQ - 8.3.1 Projeto e Desenvolvimento PRJ

PSQ - 8.4.1 Avaliação de Provedores Externos LOG

PSQ - 8.4.2 Info. para Provedores Externos LOG

PSQ - 8.4.3 Recebimento LOG

PSQ - 8.5.1 Controle de Produtos e Serviços SPR SCQ

PSQ - 8.5.2 Identificação e Rastreabilidade LOG SPR

PSQ - 8.5.3 Propriedade do Cliente SCM LOG

PSQ - 8.5.4 Manuseio e Conservação LOG SPR

PSQ - 8.5.5 Validações e Revalidações dos Processos SPR

PSQ - 8.6.1 Liberação de Produtos e Serviços LOG SPR SCQ

PSQ - 8.7.1 Controle de Saídas Não Conformes SPR SCQ SGQ

PSQ - 9.1.1 Avaliação de Desempenho DIR SCM LOG RH SPR PRJ SCQ SGQ

PSQ - 9.2.1 Auditoria Interna SGQ

PSQ - 9.3.1 Análise Crítica pela Direção DIR

PSQ - 10.1.1 Melhorias DIR

PSQ - 10.2.1 Não Conformidades e Ação Corretiva SGQ

Parecer Geral
Gestão Qualidade
Cont. Qualidade
Rec. Humanos
Comercial

Produção
Logístca
Direção

Projeto
Gabriele

Gabriele

Gabriele

Gabriele

Gabriele

Gabriele
Mariana
Roberta

Aproveitamento Geral do Sistema da Garantia


#DIV/0! da Qualidade
AP ### ### ### ### ### ### ### ###
Leomar Gehrke C 0 0 0 0 0 0 0 0
ÑC 0 0 0 0 0 0 0 0
Auditor Data
M 0 0 0 0 0 0 0 0
PROCESSO

Página 01/14
1 - Direção
Não Oportunidade
Aprov. CONFORME Conforme de melhoria

#DIV/0! 0 0 0

Item PSQ Assunto Revisão Data


1 2/20/2018
A PSQ - 4.1.1 Contexto da Organização

1 2/20/2018
B PSQ - 4.1.2 Partes Interessadas

1 2/20/2018
C PSQ - 4.1.3 Escopo do Sistema da Garantia da Qualidade

1 2/20/2018
D PSQ - 5.2.1 Política da Qualidade

1 2/20/2018
E PSQ - 6.1.2 Análise de Riscos

Em processo de implementação.

1 2/20/2018
G PSQ - 7.1.1 Recursos
PROCESSO

02/14
1 - Direção

1 2/20/2018
H PSQ - 8.7.1 Controle de Saídas Não Conformes

O Proceso Direção é monitorado pelos indicadores de desempenho:


Item Indicador Objetivo Situação
1 3 dias 0
2 Melhorias
1 2/20/2018
I PSQ - 9.2.1 Auditoria Interna

1 2/20/2018
J PSQ - 9.3.1 Análise Crítica pela Direção

1 2/20/2018
K PSQ - 6.2.1 Objetivos da Qualidade

PARECER FINAL
PROCESSO

Página 03/14
2 - Comercial
Não Oportunidade
Aprov. CONFORME
Conforme de melhoria

#DIV/0! 0 0 0

Item PSQ Assunto Revisão Data


1 2/20/2018
A PSQ - 8.2.1 Análise Crítica dos Requisitos do Produto

Orçamento Produto Cliente Analista

1 2/20/2018
B PSQ - 8.5.3 Propriedade do Cliente

1 2/20/2018
C PSQ - 8.7.1 Controle de Saídas Não Conformes

O Proceso Comercial é monitorado pelo indicador de desempenho:


Item Indicador Objetivo Situação
1 Índice de Satisfação do Cliente - ISC

1 2/20/2018
D PSQ - 7.5.1 Informação Documentada

1 2/20/2018
E PSQ - 7.5.2 Controle da Informação Documentada

PARECER FINAL
PROCESSO

Página 04/14
3 - Logístca
Não Oportunidade
Aprov. CONFORME
Conforme de melhoria

#DIV/0! 0 0 0

Item PSQ Assunto Revisão Data


1 2/20/2018
A PSQ - 8.4.1 Avaliação de Provedores Externos

Provedor Avaliado Status Monitora Validade


0
0
0
0
0
0
1 2/20/2018
B PSQ - 8.4.2 Informações para Provedores Externos

Provedor Código Produto OC Data Itens

1 2/20/2018
C PSQ - 8.4.3 Recebimento

Provedor OC Laudo Data

1 2/20/2018
D PSQ - 8.5.2 Identificação e Rastreabilidade
PROCESSO

05/14
3 - Logístca

1 2/20/2018
E PSQ - 8.5.3 Propriedade do Cliente

1 2/20/2018
F PSQ - 8.5.4 Manuseio e Conservação

1 2/20/2018
H PSQ - 6.2.1 Objetivos da Qualidade

O Proceso Logística é monitorado pelos indicadores de desempenho:


Item Indicador Objetivo Situação
1 % de Provedores certificados ISO na carteira 25%
2 Indice Geral de Qualidade dos Provedores - IGQP 90%
PROCESSO

Página 06/14
4 - Recursos Humanos
Não Oportunidade
Aprov. CONFORME
Conforme de melhoria

#DIV/0! 0 0 0

Item PSQ Assunto Revisão Data


1 2/20/2018
A PSQ - 5.3.1 Funções, Responsabilidades e Autoridades

Registro Nome Função


1 1 Diretor
2 2
3 3
4
5
6
7
8
9
10
1 2/20/2018
B PSQ - 7.1.1 Recursos

1 2/20/2018
C PSQ - 7.5.2 Controle da Informação Documentada

1 2/20/2018
D PSQ - 8.7.1 Controle de Saídas Não Conformes

O Proceso Recursos Humanos é monitorado pelo indicador de desempenho:


Item Indicador Objetivo Situação
1 Horas anuais de Treinamento e Capacitação 35:00:00

PARECER FINAL
O processo está com todos os procedimento implementados e mantidos, conforme
ações planejadas do Sistema da Garantia da Qualidade.
PROCESSO

Página 07/14
5 - Produção
Não Oportunidade
Aprov. CONFORME
Conforme de melhoria

#DIV/0! 0 0 0

Item PSQ Assunto Revisão Data


1 2/20/2018
A PSQ - 8.1.1 Planejamento e Controle Operacional

OS / OF Cliente Controle Prazo Revisão I.D.

1 2/20/2018
B PSQ - 8.5.1 Controle de Produtos e Serviços

OS / OF Inspecionado por Data Laudo EIME Rastreado

1 2/20/2018
C PSQ - 8.5.2 Identificação e Rastreabilidade

OS / OF Situação OS / OF Situação

1 2/20/2018
D PSQ - 8.5.4 Manuseio e Conservação

1 2/20/2018
E PSQ - 8.5.5 Validação e Revalidação de Processos
PROCESSO

08/14
5 - Produção

1 2/20/2018
E PSQ - 8.6.1 Liberação de Produtos e Serviços

1 2/20/2018
F PSQ - 8.7.1 Controle de Saídas Não Conformes

O Proceso Produção é monitorado pelo indicador de desempenho:


Item Indicador Objetivo Situação
1 Rejeição INTERNA 2.50%

1 2/20/2018
H PSQ - 7.5.2 Controle da Informação Documentada

PARECER FINAL
PROCESSO

Página 09/14
6 - Projeto
Não Oportunidade
Aprov. CONFORME
Conforme de melhoria

#DIV/0! 0 0 0

Item PSQ Assunto Revisão Data


1 2/20/2018
A PSQ - 7.5.1 Informação Documentada
1 2/20/2018

Código Produto Revisão Data Observações


Comercial

OS / OF Código Cliente Revisão Data


0 0
0 0
Produção

0 0
0 0
0 0
0 0

Código Produto Revisão Data


Logística

1 2/20/2018
B PSQ - 7.5.2 Controle da Informação Documentada

1 2/20/2018
D PSQ - 8.3.1 Projeto e Desenvolvimento

Projeto Entrada Saída ACP Verificação Validaçao Revisão Data


PROCESSO

10/14
6 - Projeto

1 2/20/2018
C PSQ - 8.7.1 Controle de Saídas Não Conformes

O Proceso Projeto é monitorado pelo indicador de desempenho:


Item Indicador Objetivo Situação
1 Não aplicável

PARECER FINAL
PROCESSO

Página 11/14
7 - Controle da Qualidade
Não Oportunidade
Aprov. CONFORME
Conforme de melhoria

#DIV/0! 0 0 0

Item PSQ Assunto Revisão Data


1 2/20/2018
A PSQ - 7.1.5 Rastreabilidade na Medição

Código EIME Certificado Status Validade

1 2/20/2018
B PSQ - 7.5.2 Controle da Informação Documentada

1 2/20/2018
C PSQ - 8.5.1 Controle de Produtos e Serviços

1 2/20/2018
D PSQ - 8.5.5 Validação e Revalidação de Processos

Não evidenciado processos especiais.

1 2/20/2018
E PSQ - 8.6.1 Liberação de Produtos e Serviços
1 2/20/2018

1 2/20/2018
F PSQ - 8.7.1 Controle de Saídas Não Conformes

O Proceso Controle da Qualidade é monitorado pelo indicador de desempenho:


Item Indicador Objetivo Situação
1 Rejeição EXTERNA 2.00%
PROCESSO

12/14
7 - Controle da Qualidade

PARECER FINAL
PROCESSO

Página 13/14
8 - Gestão da Qualidade
Não Oportunidade
Aprov. CONFORME
Conforme de melhoria

#DIV/0! 0 0 0

Item PSQ Assunto Revisão Data


1 2/20/2018
A PSQ - 6.1.1 Planejamento da Qualidade

1 2/20/2018
B PSQ - 7.5.3 Back-up da Informação Documentada

1 2/20/2018
C PSQ - 9.1.1 Avaliação de Desempenho

1 2/20/2018
D PSQ - 10.1.1 Melhorias

1 2/20/2018
E PSQ - 8.6.1 Liberação de Produtos e Serviços

1 2/20/2018
F PSQ - 6.1.2 Análise de Riscos
PROCESSO

14/14
8 - Gestão da Qualidade

1 2/20/2018
G PSQ - 6.2.1 Objetivos da Qualidade

O Proceso Gestão da Qualidade é monitorado pelos indicadores de desempenho:


Item Objetivo Situação
1 Percentual de Processos dentro do objetivo 80%
Não Conformidades por Auditoria Interna 15
1 2/20/2018
H PSQ - 7.4.1 Comunicação

1 2/20/2018
I PSQ - 9.3.1 Análise Crítica pela Direção

1 2/20/2018
J PSQ - 6.2.1 Objetivos da Qualidade

PARECER FINAL
1 PSQ - 4.1.1 Contexto da Organização 1
2 PSQ - 4.1.2 Partes Interessadas 1
3 PSQ - 4.1.3 Escopo do Sistema da Garantia da Qualidade 1
4 PSQ - 5.2.1 Política da Qualidade 1
5 PSQ - 5.3.1 Funções, Responsabilidades e Autoridades 1
6 PSQ - 6.1.1 Planejamento da Qualidade 1
7 PSQ - 6.1.2 Análise de Riscos 1
8 PSQ - 6.2.1 Objetivos da Qualidade 1
9 PSQ - 7.1.1 Recursos 1
10 PSQ - 7.1.5 Rastreabilidade na Medição 1
11 PSQ - 7.4.1 Comunicação 1
12 PSQ - 7.5.1 Informação Documentada 1
13 PSQ - 7.5.2 Controle da Informação Documentada 1
14 PSQ - 7.5.3 Back-up da Informação Documentada 1
15 PSQ - 7.5.4 Elaboração de Procedimentos 1
16 PSQ - 8.1.1 Planejamento e Controle Operacional 1
17 PSQ - 8.2.1 Análise Crítica dos Requisitos do Produto 1
18 PSQ - 8.3.1 Projeto e Desenvolvimento 1
19 PSQ - 8.4.1 Avaliação de Provedores Externos 1
20 PSQ - 8.4.2 Informações para Provedores Externos 1
21 PSQ - 8.4.3 Recebimento 1
22 PSQ - 8.5.1 Controle de Produtos e Serviços 1
23 PSQ - 8.5.2 Identificação e Rastreabilidade 1
24 PSQ - 8.5.3 Propriedade do Cliente 1
25 PSQ - 8.5.4 Manuseio e Conservação 1
26 PSQ - 8.5.5 Validação e Revalidação de Processos 1
27 PSQ - 8.6.1 Liberação de Produtos e Serviços 1
28 PSQ - 8.7.1 Controle de Saídas Não Conformes 1
29 PSQ - 9.1.1 Avaliação de Desempenho 1
30 PSQ - 9.2.1 Auditoria Interna 1
31 PSQ - 9.3.1 Análise Crítica pela Direção 1
32 PSQ - 10.1.1 Melhorias 1
33 PSQ - 10.2.1 Não Conformidades e Ação Corretiva 1
Gestão Qualidade
Cont. Qualidade
Rec. Humanos
Comercial

Produção
Logístca
Direção

Projeto
2/20/2018 DIR 1
2/20/2018 DIR 1
2/20/2018 DIR 1
2/20/2018 DIR 1
2/20/2018 RH 1
2/20/2018 SGQ 1
2/20/2018 DIR SGQ 2
2/20/2018 DIR SGQ 2
2/20/2018 DIR RH 2
2/20/2018 SCQ 1
2/20/2018 SGQ 1
2/20/2018 SCM PRJ 2
2/20/2018 SCM LOG RH PRJ SCQ 5
2/20/2018 SGQ 1
2/20/2018 0
2/20/2018 SPR PRJ 2
2/20/2018 SCM 1
2/20/2018 PRJ 1
2/20/2018 LOG 1
2/20/2018 LOG 1
2/20/2018 LOG 1
2/20/2018 SPR SCQ 2
2/20/2018 LOG SPR 2
2/20/2018 SCM LOG 2
2/20/2018 LOG
SPR 2
2/20/2018 LOG
SPR SCQ 3
2/20/2018 SPR SCQ SGQ 3
2/20/2018 DIR SCM LOG RH SPR PRJ SCQ SGQ 8
2/20/2018 SGQ 1
2/20/2018 DIR 1
2/20/2018 DIR 1
2/20/2018 SGQ 1
2/20/2018
10 5 9 4 7 5 6 9
PSQ - 4.1.1 Contexto da Organização 1
PSQ - 4.1.2 Partes Interessadas 1
PSQ - 4.1.3 Escopo do Sistema da Garantia da Qualidade 1
PSQ - 5.2.1 Política da Qualidade 1
PSQ - 5.3.1 Funções, Responsabilidades e Autoridades 1
PSQ - 6.1.1 Planejamento da Qualidade 1
PSQ - 6.1.2 Análise de Riscos 1
PSQ - 6.2.1 Objetivos da Qualidade 1
PSQ - 7.1.1 Recursos 1
PSQ - 7.1.5 Rastreabilidade na Medição 1
PSQ - 7.4.1 Comunicação 1
PSQ - 7.5.1 Informação Documentada 1
PSQ - 7.5.2 Controle da Informação Documentada 1
PSQ - 7.5.3 Back-up da Informação Documentada 1
PSQ - 7.5.4 Elaboração de Procedimentos 1
PSQ - 8.1.1 Planejamento e Controle Operacional 1
PSQ - 8.2.1 Análise Crítica dos Requisitos do Produto 1
PSQ - 8.3.1 Projeto e Desenvolvimento 1
PSQ - 8.4.1 Avaliação de Provedores Externos 1
PSQ - 8.4.2 Informações para Provedores Externos 1
PSQ - 8.4.3 Recebimento 1
PSQ - 8.5.1 Controle de Produtos e Serviços 1
PSQ - 8.5.2 Identificação e Rastreabilidade 1
PSQ - 8.5.3 Propriedade do Cliente 1
PSQ - 8.5.4 Manuseio e Conservação 1
PSQ - 8.5.5 Validação e Revalidação de Processos 1
PSQ - 8.6.1 Liberação de Produtos e Serviços 1
PSQ - 8.7.1 Controle de Saídas Não Conformes 1
PSQ - 9.1.1 Avaliação de Desempenho 1
PSQ - 9.2.1 Auditoria Interna 1
PSQ - 9.3.1 Análise Crítica pela Direção 1
PSQ - 10.1.1 Melhorias 1
PSQ - 10.2.1 Não Conformidades e Ação Corretiva 1
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018
2/20/2018