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organización Anexo 1 Programa Anual De Auditorías Internas


Generalidades del programa
Distribuidas durante todo el
Programa No. 1 Duración: No. de Auditorías 25
año 2018.
Objetivos: Vigilar, Mantener y Mejorar permanentemente el sistema de produccion y sus
procesos.
Objetivos de un programa de auditoría:
— contribuir con la mejora del sistema de produccion y su desempeño;
— cumplir con requisitos externos,
— determinar la efectividad del sistema de produccion
— evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de produccion con los
objetivos generales de la organización.

Alcance: Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de produccion
así como todos los niveles y gerencias de la organización.
Tipo de Según su forma Según su alcance
auditorías: Únicas:
X
Internas o de primera
X
parte:
Combinadas: Externas o de
segunda parte:
Conjuntas: Externas de
certificación o de
tercera parte:

Especificaciones del programa de auditorías


Código: EID-REG-44 Fecha: Octubre 18 Revisión: 0.0 Página: 1 de 5
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Procedimiento del programa de auditoría:
Conforme al procedimiento documentado “EID-PRO-29 Procedimiento para realizar
auditorías internas a los procesos, Revisión 0.0”

Criterios de auditoría:
Se especifican en el “Cronograma de auditorías internas” de este documento en la
columna “Criterios”; para cada auditoría los detalles se deben especificar en dicho
conograma

Métodos de auditoría:
En fase de planificación
En sitio sin interacción humana
Revisión de la información documentada
Observación del trabajo realizado.
Visita a espacios de trabajo.
Completar listas de verificación.
Muestreo

En fase de realización
En sitio con interacción humana
Conducir entrevistas.
Completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del auditado.
Revisión documental con participación del auditado.
Muestreo.

El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos

Código: EID-REG-44 Fecha: Octubre 18 Revisión: 0.0 Página: 2 de 5


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para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad


definidos por Tortilleria “La Blanquita”

Equipos de auditores internos

La selección, formación, evaluación y mejora de las competencias de los auditores


internos de Tortilleria “La Blanquita” se llevara a cabo tal y como lo específica el
método documentado

Equipos de auditores disponibles para el presente programa.

Equipo A Equipo B Equipo C


Auditor Líder del equipo: Auditor Líder del equipo: Auditor Líder del equipo:
Carlos Hernandez Perez Jonathan Martinez Castro Javier Orozco Sanchez
Auditor(es): Auditor(es): Auditor(es):
1. Angel 1. Mario 1.
Hurtado Castañeda Alejandro
2. Javier Orozco 2. Heriberto Gonzalez Diaz
3. Alejandro Diaz 3. Antonio Vazquez 2. Antonio Vazquez
3. Heriberto Gonzalez
Experto Técnico (s): Experto Técnico (s): Experto Técnico (s):
1. Mario Favela 1. Angel Hurtado 1. Jonathan
2. Heriberto Gonzalez 2. Alejandro Diaz Martinez
2. Carlos Hernandez
Observador(es): Observador(es): Observador(es):
1. Antonio 1. Mario Favela 1. Angel
Vazquez 2. Antonio Vazquez Hurtado
2. Jesus Puente 2. Mario Favela

Código: EID-REG-44 Fecha: Octubre 18 Revisión: 0.0 Página: 3 de 5


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Equipo D Equipo E Equipo F


Auditor Líder del equipo: Auditor Líder del equipo: Auditor Líder del equipo: Marco
Luis Angel Hurtado Mario Castañeda Briones Alejandro Diaz
Auditor(es): Auditor(es): Auditor(es):
1. Carlos 1.Jonathan 1. Javier
Hernandez Martinez Orozco
2. Mario Favela 2. Antonio Vazquez 2. Jesus Puente
3. Jesus Puente 3. Carlos Hernandez 3. Antonio Vazquez
Experto Técnico (s): Experto Técnico (s): Experto Técnico (s):
1. Jonathan 1. : Mario 1. Antonio Vazquez
Martinez Castañeda 2. Carlos Hernandez
2. Antonio Vazquez 2. Jesus Puente
Observador(es): Observador(es): Observador(es):
1. Javier 1. Heriberto 1. Angel
Orozco Gonzalez Hurtado
2. Alejandro Diaz 2. Javier Orozco 2. Alejandro Diaz

Recursos del programa

El objetivo de determinar los recursos del programa anual de auditorías internas


es clarificar qué recursos se necesitan.

Con quién
No. Recurso Tipo
gestionarlo
Código: EID-REG-44 Fecha: Octubre 18 Revisión: 0.0 Página: 4 de 5
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organización Anexo 1 Programa Anual De Auditorías Internas
1 Norma ISO 19011:2011 Formativo Líder de compras
2 Curso de capacitación auditor interno Formativo Líder de capacitación
3 Curso de capacitación auditor líder Formativo Líder de capacitación
4 Auditorías externas de seguimiento SGC Líder de compras

1. Revisión y aprobación

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ


[Nombre] [Nombre] [Nombre]
[Puesto laboral] [Puesto laboral] [Puesto laboral]
[Organización] [Organización] [Organización]
[Fecha de elaboración] [Fecha de revisión] [Fecha de aprobación]

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