DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO

RESPONSABLE Gerente de Mantenimiento

Seguimiento
INDICADORES Unidad FORMULAS DE CALCULO
% AVANCE

Personal accidentado 0% 6.25% 6.25%

Mantenimiento preventivo 100% 75% 75%

0% 20% 40% 60%

Dìas de paro por causa de 10%

0% 10%
mantenimiento
0% 20% 40% 60%

Efiviencia de cumplimiento 100% 95% 95%

92% 94% 96% 9
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
 FECHA DE
MANTENIMIENTO
REALIZACION

Gerente de Mantenimiento CODIGO MT-P

Seguimiento
GRAFICA RESPONSABLE OBSERVACIONES Estimado Real

supervisor Lograr 0 accidentes

0.00% 50.00% 100.00%
16 1

supervisor Mantenimiento preventivo logrado

0% 20% 40% 60% 80% 100%
4 3

Eliminar causas de paro de produccion

Supervisor
por mal mantenimiento
0% 20% 40% 60% 80% 100%
30 3

Supervisor puntiacion dada por produccion

92% 94% 96% 98% 100%
95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN A CLIENTE
 DEPARTAMENTO SEGURIDAD E HIGIENE

RESPONSABLE GERENTE DE SEGURIDAD E HIGIE

KPI: 0 ACCIDENTES
Seguimiento
INDICADORES Unidad FORMULAS DE CALCULO
% AVANCE

capacitación de personal 100% 75 75%

reporte de actos inseguros 100% 100 100%

0% 20% 40% 60%

reporte de condiciones inseguras 100% 100 100%

0% 20% 40% 60%

corrección de condiciones inseguras 90% 66.7 66.7

0% 20% 40% 60%
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
 FECHA DE
SEGURIDAD E HIGIENE
REALIZACION

GERENTE DE SEGURIDAD E HIGIENE CODIGO

Seguimiento
GRAFICA RESPONSABLE OBSERVACIONES

Dar la capacitación adecuado a el

Supervisor personal nuevo así como también al
0% 20% 40% 60% 80% 100% personal antiguo

proporcionar el equipo adecuado para la

Supervisor/operador
realización de trabajos inseguros.
0% 20% 40% 60% 80% 100%

efectuar los cambios en la infraestructura

Supervisor/operador que de paso a un accidente para así
0% 20% 40% 60% 80% 100% evitar cualquier percance

aplicar en tiempo y forma todo reporte

Supervisor
para evitar algún accidente
0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN A CLIENTE

INDICADORES
Cumplimiento de meta de ventas
Ventas al crédito
Pedidos entregados completos
Índice de satisfacción del cliente
Cartera de clientes
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
META FORMULAS DE CALCULO
Se obtendra el numero de ventas realizadas
95% entre el numero de ventas estimadas para
poder obtener el porcentaje real
Numero total de ventas reales entre el numero
25%
de ventas a cretido por cien
Obteniendo el numero de pedidos completos
85% entre el total de pedidos podemos obtener un
pocentaje real
Se hara un conteo de clientes satisfechos
90% obtenidos anualmente entre el numero de de
pedidos o clientes para poder determinar el %
Culcular el numero de clientes y clientes
95% nuevos para obtener el crecimiento de la
cartera
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
 FECHA DE
VENTAS
REALIZACION

GERENTE DE VENTAS CODIGO

Seguimiento
% AVANCE GRAFICA RESPONSABLE

7% SUPERVISOR

0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1

92% VENDEDORES
0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1

70%

0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1
5% VENDEDORES

0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1
95% % VENDEDORES

0.92
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9
0.94 0.96 0.98 1
 PR-V

OBSERVACIONES

Incrementar el nivel de ventas estimado

Mejorar las formas de pago para evitar el

estancamiento de pagos

Aumentar la seguridad del cliente que

obtendra sus pedidos completos

Establecer metas continuas internas o

insentivos para la satifaccion del cliente

Estudio de mercado o mejora en el

marketing, visitas a clientes para
incremetar la cartera

RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN A CLIENTE
 DEPARTAMENTO

RESPONSABLE

INDICADORES META FORMULAS DE CALCULO

Se hara un conteo de clientes altamente

Grado de satisfacción del cliente 95% satisfecho, medianamente satisfecho,
insatisfecho.

Calcular el tiempo desde que el cliente envía la

Tiempo de respuesta a la solicitud del
80% solicitud de información de pedido hasta que
cliente
se entrega la respuesta.

Obtener el numero de reclamos procesados

Capacidad de respuesta de reclamos 95% entre número de reclamos programados por
cien.

Detectar el número de pedidos con

Exactitud de documentación enviada al
95% documentación exacta entre el total de pedidos
cliente
enviados por cien.

Numero de entregas entre número de clientes

Calidad del servicio 90%
insatisfechos por cien.

Obtendremos el numero de pedidos

Confiabilidad de los pedidos para atender
95% entregados con las condiciones establecidas
al cliente
sobre total de envíos por cien.

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

 FECHA DE
SERVICIO AL CLIENTE
REALIZACION

GERENTE DE VENTAS CODIGO

Seguimiento
% AVANCE GRAFICA RESPONSABLE

95% GERENTE
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1

92% SUPERVISOR
0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1

70% ATENCION AL CLIENTE

0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1

95% ATENCION AL CLIENTE

0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1

5% ATENCION AL CLIENTE
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1

95% % GERENTE
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9
0.92 0.94 0.96 0.98 1
 9/3/2018

PR-

OBSERVACIONES

Mejora continua y seguimiento de

ventas, quejas y sugerencias

Agilizar el proceso y dar prioridad a

cuentas grandes

Dar soluciones eficientes y eficacez

Revicion continua de papeleo exacto

Seguimiento de la venta desde que entra

el pedido hasta que se entrega

Incrementar la confiabilidad por medio de

envios en tiempo y forma

RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN A CLIENTE
 DEPARTAMENTO

RESPONSABLE

INDICADORES META FORMULAS DE CALCULO

Obtener el resultado de beneficio neto sobre

Rentabilidad 97% capital para conocer la rentabilidad de la
compañía

El porciento de aumento de ventas dara el

Expansión 95%
indice de expansión

Calcular el pasivo total sobre el activo total es

Endeudamiento 25%
el estado de endaudamiento de la compañía

Es el resultado del circulante entre el pasivo a

Tesorería 95%
corto plazo

Culcular el numero de proveedores sobre el

Plazo de pago 25% numero de compras realizadas por el numero
de dias laborales

Culcular el numero de clientes sobre el numero

Plazo de cobro 95% de ventas realizadas por el numero de dias
laborales

Es el costo de ventas sobre el stocks en el

Rotación stocks 20%
almacen

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

 FECHA DE
FINANZAS
REALIZACION

GERENTE DE FINANZAS CODIGO

Seguimiento
% AVANCE GRAFICA RESPONSABLE

7% GERENTE
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1

92% GERENTE
0.88 0.9 0.92 0.94 0.96 0.98 1

95% GERENTE
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1

5% CONTADOR

0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1

95% % NOMINA
0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9
0.92 0.94 0.96 0.98 1

95% NOMINA

95% NOMINA
 9/3/2018

PR-F

OBSERVACIONES

Incrementar el nivel de rentabilidad de la

compañía

Mejorar el nivel de ventas para

incrementar la expansión

Terminar con pasivos antes de obtener

mas

Aumentar el el porcentaje de tesoreria

Establecer un presupuesto mensual

Agilizar el cobro a deudores y pedir

depositos de anticipacion

Inventario constates para agilizar el

procesos del stocks

RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN A CLIENTE
 DEPARTAMENTO COMPRAS

RESPONSABLE GERENTE DE COMPRAS

Seguimiento
INDICADORES META FORMULAS DE CALCULO
% AVANCE

Calcular gastos internos de compras y de

Costo de compras 30% gestion de proveedores de un periodo 59%
estimado

Calcular el tiempo desde que se envia la orden

Tiempo de entrega del proveedor por
pedido 95% de pedido hasta que el proveedor entrega en 85%
instalaciones 75% 80% 85% 90%

(%) de quejas sobre productos adquiridos Determinar el % de quejas respecto a la

y entregas perfectas 90% 30%
cantidad de pedidos realizados por la empresa
0% 20% 40% 60%

Numero de compras a proveedores Calcular el numero de compras que se

certificados 95% 79%
realizaron a proveedores certificados
0% 20% 40% 60%
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
 FECHA DE
COMPRAS
REALIZACION
9/3/2018

GERENTE DE COMPRAS CODIGO

Seguimiento

GRAFICA RESPONSABLE OBSERVACIONES

Reduccion de costos internos y de

Supervisor
gestion de proveedores
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Supervisor Elegir proveedores con entregas rapidas

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Detectar y cambiar a los malos

Supervisor
proveedres
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Supervisor Obterner materia prima de calidad

0% 20% 40% 60% 80% 100%
 RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN A CLIENTE
 DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN

RESPONSABLE Cruz Santiago Isai y Herrera Villalobos

Seguimiento
INDICADORES Unidad FORMULAS DE CALCULO
% AVANCE

Obtener las operaciones realizadas a detalle

Producción diaria 100% para eventualmente medir tiempos de cada 100%
una de las actividades

Se calculara el numero de pedidos en un periodo

Desempeño en el cumplimiento de estimiado entre el total de pedidos reales
100% 100%
pedidos multiplicados por 100
0% 20% 40% 60%

Obteniendo nuestra producción diaria podremos

Producción Mensual 100% realizar una media estandar para detectar nuestra 100%
producción mensual 0% 20% 40% 60%

Nuestra merma dependera de nuestro stock que

Muda Mensual 0% tenemos registrado en el sistema menos el stock 10%
que tenemos de manera fisica. 0% 20% 40% 60%

Se realizara un conteo de el N° de accidentes que

se tiene dividiendo entre el N° de hrs que se trabaja
Indice de accidentes (%) 5% y se multiplicara por 100 para obtener nuestro 8%
porcentaje

Mediante la formula de galletas que se

N° de Pallets producidos al día 95% manejara (15000) se realizara el conteo de 90%
cajas y pallets producidos
 Se obtendra el total de envios urgentes entre
% de lotes urgentes o no planificados 10% la cantidad total de envios reales. 15%

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

 FECHA DE
PRODUCCIÓN
REALIZACION

Cruz Santiago Isai y Herrera Villalobos Carlos CODIGO PR-P

Seguimiento
GRAFICA RESPONSABLE OBSERVACIONES

Se puede disminuir tiempos y aumentar

Supervisor
producción
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mejorar relación con cada uno de

Supervisor
nuestros clientes.
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se puede disminuir tiempos y aumentar

Supervisor
producción
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Se puede evitar % de muda mientras se

Supervisor
capacite de manera correcta al personal
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Podremos evitar accidentes, guiando de

Supervisor
manera eficiente al trabajador
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Si se reduce de manera considerables

Supervisor los tiempos muertos podremos aumetar
el N de pallets producidos.
85% 90% 95% 100%
 Envios urgentes hacen perder el ritmo de
Supervisor
producción
85% 20%90%
0% 40% 60%
95%80% 100%

RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN A CLIENTE
 DEPARTAMENTO CALIDAD

RESPONSABLE CRUZ SANTIAGO ISAI, GANDARA MICH

MATEOS CURIEL PAMELA

Seguimiento
INDICADORES Unidad FORMULAS DE CALCULO
% AVANCE

Se obtendra el numero de galletas defectuosas

% de Glletas defectuosas 5% entre el numeo de galletas reales para poder 5%
obtener el porcentaje estimado

Detectaremos el num de U procesadas , el num de

Nivel de calidad con el cual se esta U defectuosas y utilizaremos un porcentaje
95% 95%
trabajando estimado de encontrar el defecto
92% 94% 96% 9

Obteniendo nuestra producción diaria podremos

Costes de prevención $50,000.00 realizar una media estandar para detectar nuestra 70%
producción mensual 0% 20% 40% 60%

Obtendremos el numero de clientes satisfechos

% de clientes satisfechos 100% reales entre el numero de clientes totales para 95%
poder evaluar el porcentaje, 0% 20% 40% 60%

Se hara un conteo de accidentes obtenidos

Indice de accidentes (%) 5% anualmente entre el numero de dias trabajados 5%
para poder determinar el %

Obtendremos el numero de quejas planteadas /

Resolución de quejas en el tiempo entre el numero de quejas resueltas en tiempo y
100% 95%
establecido forma para poder obtener el %
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
 FECHA DE
CALIDAD
REALIZACION
10/25/2018

CRUZ SANTIAGO ISAI, GANDARA MICHELLE,

MATEOS CURIEL PAMELA
CODIGO PR-C

Seguimiento
GRAFICA RESPONSABLE OBSERVACIONES

Reduciremos el porcentaje
Calidad
implementando cartas de control x,r
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Podremos mejorar el nivel de confianza

Calidad cuando todo el personal se involucre de
92% 94% 96% 98% 100% manera correcta

Se puede disminuir tiempos y aumentar

Calidad
producción
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mejorar el trato y tiempo que se acuerda

Supervisor con los clientes estimados para elevar el
0% 20% 40% 60% 80% 100% porcentaje.

Podremos evitar accidentes, guiando de

Supervisor
manera eficiente al trabajador
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Resolver las quejas en tiempo y forma,

% Supervisor
darles mayor prioridad a los clientes
92% 20%
0% 94%40%96%
60% 98%
80% 100%
92% 20%
0% 94%40%96%
60% 98%
80% 100%

RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN A CLIENTE
 DEPARTAMENTO COMPRAS

RESPONSABLE Gerente de logistica

Seguimiento
INDICADORES FORMULAS DE CALCULO
% AVANCE GRAFICA

Sumar los costos de los viajes por cada Sumar lo s viaje s a clientes de acuerdo a cada
cliente cliente 90%
85% 90% 95% 100%

TIEMPO DE ENTREGA A PRODUCCION Sumar el tiempo desde que se envía la orden

de traslado hasta su entrega a produccion 60%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Determinar el % de quejas respecto a los

(%) Cero faltantes 1%
faltantes a nuestros clientes.
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sumar la cantidad de materia prima dañada

Cero merma 70%
durante operacion.
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sumar la evaluacion de nuestros clientes

Eficiciencia operativa 70%
internos
0% 20% 40% 60% 80% 100%

10%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
 40%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

 FECHA DE
REALIZACION
9/3/2018

CODIGO PR-ALM-01

Seguimiento
RESPONSABLE OBSERVACIONES
0% 20% 40% 60% 80% 100%

RESPONSABLE DE LA
INFORMACIÓN A CLIENTE