SUPPLIER EVALUATION Allegato / annex

IO_006.5 Rev.1
C-

Valutazione Fornitore - Hodnotenie nového dodávateľa 29/01/2010

Front shit Frontespizio

AUDITORS / Hodnotiteľ / Ispettori

NAME / Meno / Nome POSITION / Pozícia / Responsabilità
Stefano Orazi Bonfiglioli BUIPV SQA

SUPPLIER / Dodávateľ / Fornitore

TGT
NAME / Meno / Nome POSITION / Pozícia / Responsabilità
Amy Tan Business manager
Sh i hua i Luo (Gears) Manager

PRODUCT / Výrobok / Prodotto Motor shaft - Gears

SERIE / Séria / Serie Varias

AUDIT DATE / Dátum auditu / Data ispezione 11/3/2010

SUBJECT OF THE AUDIT / Predmet auditu: Process qualification

QUALITY ACCREDITATION CERTIFICATE / Certifikát systému

manažérstva kvality / Ente di accreditamento ISO 9001
ISO 9001 for Shaft plant - NO for gear plant

ENVIRONMENTAL ACCREDITATION CERTIFICATE / Certifikát

environmentálného systému / Ente di accreditamento ISO 14001 NO

AUDIT RESULTS - Výsledok auditu / CONFORMITY RATING - Hodnotenie / Risultato Ispezione

NOT QUALIFIABLE
0.42 NON QUALIFICABILE

NOTE / Nota
NEW AUDIT TO BE PLANNED WITHIN - NUOVA ISPEZIONE DA PIANIFICARE ENTRO NOT* - NO*

The supplier has NO adequate machining / control process for shaft and/or gears. NOT RECOMMENDED

DISTRIBUTION / Rozdeľovník / Distribuzione

Minghetti Gian Paolo
Betta Cristina
Gellangarin Ronnie G.
Guglielmo Iodice

1/6
 SUPPLIER EVALUATION Allegato / annex
C-IO_006.5 Rev.1
Lista di riscontro per valutazione Fornitore - Hodnotenie nového dodávateľa - Supplier evaluation check list 29/01/2010

THEME 1 BUSINESS GENERAL / DIREZIONE AZIENDALE

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE
Is the supplier certified ISO 9001? Je dodávateľ certifikovaný podľa ISO La direzione adotta un sistema di gestione della qualità
BG1 9001? aziendale certificato ISO 9001? x 3

Is there evidence of a Enviromental Má dodávateľ zavedený La direzione adotta un sistema di gestione ambientale
BG2 Manaagement System environmentálny systém riadenia? certificato ISO 14001? x 0

Is there evidence of knowledge of and Plnení dodávateľ požiadavky na BOZP? C'è l'evidenza della conoscenza del rispetto delle
BG3 compliance with Health and Safety policies ? politiche di sicurezza e salute? x 0

Is an improoving process applied (problem
BG4 solving) based on quality / costs targets?
Has a business plan been defined with mission, Má dodávateľ obchodný plán, misiu,
BG5
objectives and monitors ?
Are designated key contacts identified
BG6
throughout the business ?
Are the Audit observations / new requirement
accepted?
BG7
Je aplikovaný system zlepšovania
(riešenia problémov) zameraný na
kvalitu a náklady?
ciele kvality a ich monitorovanie?
Sú určenie klúčové kontaktné osoby?
Sú preverované (audity) a plnené
požiadavky na zlepšovanie procesov
dodávateľa
La direzione del Fornitore monitora un processo di
miglioramento delle prestazioni sulla base di obiettivi x 0
interni, esterni e di costo?
Il business plan è stato definito con missione, obiettivi ed
indicatori?
x 0
Sono stati identificati i contatti di riferimento attraverso le
diverse aree del business?
x 3
La direzione ha un atteggiamento positivo nei confronti
delle richieste di miglioramento dei processi aziendali
(disponibilizza risorse / modifica i propri piani di controllo x 3
….)?

Is there suitable contingency planning in place ? Má dodávateľ vhodný spôsob E' stato definito un piano di emegenza per affrontare
BG8 plánovania? difficoltà che potrebbero interrompere la fornitura? x 0

Item score - Punt. argomento 2.3

THEME 2 TECNICAL SPECIFICATION CONTROL / CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE
Are tecnical specification avaliables in correct Má dodávateľ platné technické Il fornitore è in possesso delle specifiche Bonfiglioli
TS1 revision status? špecifikácie? applicabili aggiornate? x 1

Are the specification correcly evaluated by Má dodávateľ technické špecifikácie Le specifiche Bonfiglioli sono state esaminate e dai
TS2 suppler function responsables? preverené zodpovednými funkciami? responsabili aziendali? x 0

Item score - Punt. argomento 0.5

THEME 3 PRODUCTS / PRODOTTI

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE

Are there procedures and instructions for the Existujú postupy a inštrukcie pre Sono definite procedure ed istruzioni per la realizzazione
PR1
manufacture of product ? realizáciu výrobkov? dei nuovi prodotti secondo la C-IO_007?
x 0

Are defined complete work/control cycles with Sú definované kompletné výrobné cykly Sono definiti cicli di lavoro e controllo per tutte le fasi di
PR2 all production phases including external ones? vrátane externých fáz? lavoro, sia interne che esterne? x 2

Are defined machines set up instructions Sú definované inštrukcie pre nastavenie Sono definite schede di piazzamento macchina /
PR3 including parameteres and special toolings? strojov zahŕňajúce parametre a impianto con i relativi parametri di produzione ed i x 0
špecialne nástroje? riferimenti alle attrezzature specifiche da utilizzare?

Are the cast drawing approved by Bonfiglioli Používa dodávateľ schválené výkresy Esiste l'evidenza dell'approvazione dei disegni dei grezzi
PR4 STO? odliatkov technickým oddelením per le fonderie? x 0
Bonfiglioli?

Are correctly defined control plans from Sú definované kontrolné plány od Sono deifniti dei piani di controllo (dall'accettazione arrivi
PR5 incoming inspection to dispatch? vstupnej kontroly až po expedíciu alla consegna del prodotto) adeguati? x 1
hotových výrobkov?

Sú schválené vzorky výrobkov pred

Are PPAP approved by Bonfiglioli before series Esiste l'evidenza dell'approvazione dei PPAP da parte di
PR6
production?
začiatkom seriovej výroby oddelením
SGQ Bonfiglili?
x 0
kvality Bonfiglioli?

PR7 Is FMEA documentation suitable ? Bola vykonaná FMEA? E' disponibile la FMEA aggiornata? x 0
Is the equipment capable for the process? Je spôsobilé výrobné zariadenie pre E' stata valutata la capacità del processo individuato
PR8
proces? (SPC)?
x 0
Does exist the evidence of PPAP level 3 Sú záznamy z PPAP level 3 pre nové Esiste l'evidenza della gestione dei PPAP livello 3 per i
PR9
management for new products? výrobky? nuovi prodotti?
x 0 Not audited

Adequacy of planned arrangements with quality Je vhodné planovanie vzhľadom k Le azioni pianificate sono in accordo agli obiettivi qualità?
PR10
goals cieľom kvality?
x 0
Is problem solving methodology suitable? Sú používané vhodné metódy pre Il "problem solving" è applicato?
PR11 riešenie problémov, nezhôd? x 0 Not audited

Item score - Punt. argomento 0.5

THEME 4 SUB-SUPPLIER MANAGEMENT/ GESTIONE DEI SUB FORNITORI

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE

Are the supplers qualified? Sú dodávatelia schválený? Sono definite procedure ed istruzioni per la qualifica ed il
SS1
monitoraggio dei sub fornitori?
x 0 Not audited

Are new supplers audited? Sú nový dodávatelia auditovaný? Vengono gestiti Audit a fornitore per la qualifica dei nuovi
SS2
fornitori ?
x 0
Are defined quality targets for supplers? Sú definované kvalitatívne ciele pre Sono definiti obiettivi di prestazione per i fornitori?
SS3 dodávateľov? x 0

Are the suppliers periodically evaluated? Sú dodávatelia pravidelne Vengono monitorate le prestazioni dei fornitori (PPM,
SS4
vyhodnocovaný? ritardi …)?
x 0
Are tecnichal problems carried on with not in Sú vykonávané audity u dodávateľov s Vengono eseguiti Audit tecnici ai fornitori con prestazioni
SS5 target suppliers nedostatočnou technickou non soddisfacenti? x 0
výkonnosťou?

Are managed suppliers improoving process? Je manažovaný proces zlepšovania Vengono gestiti dei percorsi di crescita guidata dei
SS6 dodávateľov? fornitori? x 0
Item score - Punt. argomento NA

THEME 5 ACCEPTACE AND STORAGE / Príjem a skladovanie materiálu / ACCETTAZIONE MATERIALI ED IMMAGAZZINAMENTO

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE

Are defined areas to stock Not conform Je určený priestor pre skladovanie Sono definite delle aree per lo stoccaggio di materiale
AS1 materials? nezhodného materiálu? (da controllare, controllato, non conforme)? x 0

Does exist the evidence of incoming Sú záznamy o vstupnej kontrole Esiste l'evidenza dei controlli eseguiti sulla merce in
AS2 inspections (hardness, dimentions, certificates, (tvrdosť, rozmery, certifikáty, tepelné entrata da sub-fornitori (durezze, dimensioni, certificati x 1
heat treatment….)? spracovanie...)? di lavorazione / trattamento, etc)?
Does exist the evidence of incoming Sú záznamy o vstupnej kontrole Vengono eseguiti controlli in accettazione sui creatori
AS3
inspections on cuttings tools for gears? nastrojov na ozubenie? nuovi o ripristinati dopo affilatura?
x 1
Does exist an actualized NORM's archive (UNI, Sú k dispozícii aktuálne normy (UNI, esiste un archivio di norme (UNI, DIN, ISO, etc) per il
AS4 DIN, ISO, etc) avaliable to control sub supplier DIN, ISO, atď.) na overenie certifikátov controllo dei certificati dei materiali? x 1
certificate? nakúpeného materiálu?
Does exist the evidence of 8D management in Sú riadené záznamy z riešenia Esiste l'evidenza della gestione delle problematiche da
AS5 sub supplier problems? reklamácií s subdodávateľmi (8D sub fornitore (metodo 8D)? x 0 Not evaluated
report)?
Does exist the evidence of good material / Je riadený pohyb materiálu medzi Il materiale viene correttamente movimentato (passaggio
areas management ? jednotlivými oblasťami: sklad, výroba, tra le aree: da controllare, conforme, non conforme)?
AS6 expedicia, izolátor nezhodných x 0
výrobkov?

Is the goods packaging usefull for protection
AS7 from and to sub suppliers?
Are overall environmental conditions suitable?
AS8
Je vhodné balenia a ochrana materiálu
a výrobkov?
Je vhodné prostredie pre udržanie
kvality materiálu, výrobkov (bez
oxidácie, znečistenia a poškodenia)?
L'imballaggio della merce garantisce l'integrità del
prodotto da e verso lavorazioni esterne (ammaccature x 0
ingranaggi, ossidazioni, …)?
Le condizioni ambientali generali sono adeguate al
mantenimento della conformità dei particolari (assenza
di ossidazioni, ammaccature ...)? x 0
 Are defined procedure and instructions for FIFO Le logiche di prelievo a magazzino rispettano il FIFO?
AS9
management?
Je použivaný system FIFO? x 0 Not evaluated

Is the equipment suitable for the parts storing Sú používané vhodné skladovacie L'equipaggiamento per l'immagazzinamento e la
AS10 process? zariadenia? movimentazione è idoneo (garantisce l'integrità dei x 0
particolari)?

Item score - Punt. argomento 0.4

THEME 6 PRODUCTION PLANNING / Prijímanie objednávok - system / PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE

Does exist an information SW to manage Je používaný počítačový systém pre Esiste un sistema gestionale informatico per
customer orders and production plan? riadenie zákazníckych objednávok a l'inserimento ordini e per la pianificazione della
PP1 x 0 Not audited
výrobného plánu? produzione?

Does exist an information SW to manage Je používaný počítačový systém pre Esiste un sistema gestionale informatico per
PP2 orders to sub suppliers? riadenie objednávok subdodávateľom? l'inserimento ordini a sub-fornitore e relativo controllo? x 0

Does the supplier have the facility to receive Sú k dispozícii zariadenia na prijímanie Il fornitore ha la possibilità di ricevere EDI e modelli
PP3 EDI and CAD models ? CAD modelov? CAM? x 0

Does exist the evidence that sub suppliers Sú záznamy že subdodávateľ dostal Vengono correttamente inviati i dati di acquisto ai
receive orders with tecnical spcification objednávky s technickými fornitori (tempi di consegna, specifiche tecniche,
PP4 references? špecifikáciami? certificati del materiale ed obiettivi della qualità, x 0
specifiche Bonfiglioli)?

Item score - Punt. argomento NA

THEME 7 MANUFACTURING / Výroba - systém / PRODUZIONE

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE

Does exist the evidence of Start Of Production Sú záznamý o spustení seriovej výroby? Esiste l'evidenza del controllo dell'avvio produzione SOP
MA1 management? su documento cartaceo o file?
x 1

Sú prvé kusy k dispozícii a

Il primo pezzo (SOP) è correttamente identificato e
MA2 Are the initial pieces avaliables and identified? identifikované?
conservato in produzione?
x 0

Is the information system fulfilled with Je informačný systém napĺňaný vengono eseguiti versamenti della produzione al termine
MA3 production data at the end of each production výrobnými údajmi po ukončení výrobnej di ogni fase di lavoro? x 0 not audited
phase? fázy?
Does exist the evidence, in production logistics Je použitá vhodná ochrana a Esiste l'evidenza della corretta protezione e
MA4 of a correct material protection to avoid manipulácia s výrobkami v priebehu movimentazione della merce durante il processo x 0
damages? výrobného procesu? produttivo?

Does exist the evidence of use of control plan
MA5
adequate to the production process?
Je používaný vhodný kontrolný plán pre Esiste l'evidenza dell'uso di piani di controllo adeguati al
jednotlivé fázy výrobného procesu? processo produttivo?
x 1

Are significant characteristic controlled where Sú kontrolované kritické a dôležité Le caratteristiche C, I, S sono controllate ove applicabile?
MA6 applicable? parametre výrobku a procesu? x 0

Je vhodné pracovné prostredie?

MA7 Are overall environmental conditions suitable? Sono accettabili le condizioni generali ambientali? x 0
Is the Layout suitable? Je spracovaný layout výrobných Il layout è adeguato ?
MA8 zariadení? x 1

Item score - Punt. argomento 0.4

THEME 8 TRAINING / ADDESTRAMENTO

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE
Are there procedures and instructions for Sú postupy a inštrukcie pre školenie Sono definite procedure ed istruzioni per
TR1
production peoples training management? výrobných pracovníkov? l'addestramento del personale di produzione?
x 0 Not evaluated

Is there a skills mapping of production Existuje mapa kvalifikácie výrobných Esiste la mappatura delle competenze degli operatori di
operators (tooling, machine loading, quality pracovníkov (nástroje, obsluha strojov, produzione (attrezzaggio, caricamento macchina,
TR2 control, quality systems, security, etc)? kontrola kvality výrobkov, BOZP, atď.)? controllo qualità, sistema qualità, sicurezza, etc)? x 0

Is there evidence of training, accreditation? Sú záznamy z preškolenia výrobných C'è l'evidenza dell'addestramento del personale di
TR3 pracovníkov)? produzione? x 0

Is there evidence of knowledge of and Sú záznamy z preškolenia výrobných C'è l'evidenza che gli operatori conoscono e rispettano le
TR4 compliance with procedures and instructions? pracovníkov s postupmi a inštrukciami? istruzioni interne? x 0

Item score - Punt. argomento NA

THEME 9 IDENTIFICATION AND TRACEABILITY / IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA'

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE
Is the goods identification usefull for tracability Sú výrobky identifikované tak aby bola L'identificazione della merce è idonea alla rintracciabilità
(lot, castings..)? možná ich spätná sledovateľnosť? dei particolari (colata / lotto di produzione …) in tutte le
IT1 fasi della produzione (dall'accettazione arrivi alla x 0
consegna del prodotto)?

Item score - Punt. argomento 0.0

THEME 10 TOOLS / ATTREZZATURE

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE
Sú schválené špecifické nástroje? Le attrezzature (stampi, creatori, altro) dedicati sono stati
TO1 Are the specifics tools approved?
approvati?
x 0 not audited

Is the Identification of equipment suitable? Sú vhodne identifikované výrobné Le attrezzature sono identificate?
TO2
prípravky a upínače?
x 0
Are the tools maintened and calibrated? Sú udržiavané a kalibrované výrobné esiste un processo di manutenzione / calibrazione delle
TO3
prírpavky? attrezzature?
x 0
Are the maintenance datas stored and the Sú záznamy o upravách prípravkov a sú Gli interventi eseguiti sulle attrezzature sono registrati ed
TO4 avalied? overené prípravky po zmene? i risultati sono validati? x 0

Item score - Punt. argomento 0.0

THEME 11 MAINTENANCE / MANUTENZIONE

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE

Je zriadené oddelenie internej udržby?
MN1 Does exist an internal manitenance department? Esiste un reparto di manutenzione interna? x 0

Are there procedures and instructions for Sú postupy a inštrukcie pre údržbu a
MN2
utilisation, maintenance and adjustment ? nastavenie výrobných zariadení? Le macchine e gli impianti sono identificati e catalogati? x 0

Je spracovaný plán preventívnej Esiste un programma di manutenzione preventiva delle

MN3 Does exist a preventive manintenance plan? údržby? macchine / impianti?
x 0

Are correctly stored the datas of executed Sú archivované záznamy z výkonanej Vengono registrati gli interventi di manutenzione
MN4
maintenance? údržby? eseguita?
x 0

Sú pravidelne vyhodnocované údaje z Esiste l'evidenza delle analisi a consuntivo sugli

Is periodically executed the evaluation of vykonanej údržby za účelom odhalenia
MN5
maintenance data to discover recurrents foults? opakovaných porúch?
interventi di manutenzione per individuare anomalie x 0
ricorrenti?
Item score - Punt. argomento 0.0

THEME 12 IMPROOVING PROCESS / MIGLIORAMENTO INTERNO

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE
Does exist the evidence, in production, of a Sú záznamy z riešenia interných Le non conformità interne sono gestite (documentate e
IP1 formal management for internal claims? nezhôd výrobkov? risolte)? x 0

Are there procedures and instructions for Sú záznamy z riešenia zákazníckych Le non conformità da Bonfiglioli sono gestite mediante
IP2
Customers claims management? reklamácií napr. metóda 8D? metodo 8D? x 0

Are the documents adequately stored and Sú archivované vhodné záznamy ku Le registrazioni sono adeguatamente archiviate e
IP3
traceables? spätnej sledovateľnosti výrobkov? rintracciabili?
x 0
Is the recording of results suitable? Sú analyzované záznamy o nezhodách I dati di non conformità sono adeguatamente stratificati
IP4 výrobkov? ed analizzati? x 0
 Does exist the evidence of an improovement Sú sledované úlohy na zlepšovanie Esiste l'evidenza di un piano di azione volto al
IP5 plan? procesov? miglioramento delle prestazioni aziendali (piani di x 0
azione)?
Does exist an indicators pannel to to control the Sú stanovené indikátory hodnotiace Esistono indicatori interni per la valutazione dell'efficacia
IP6 improovement plan results? efektívnosť úloh na zlepšovanie del piano di azione? x 0
procesov?

Item score - Punt. argomento 0.0

THEME 13 CONTROL INSTRUMENTS / STRUMENTI DI CONTROLLO

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE
Does exist a quality structure adequate to the Sú vytvorené dostatočné kapacity Esiste una struttura (laboratorio, responsabile CQ, etc)
CI1 plant activities kontroly kvality z pohľadu plánovaných per il controllo qualità adeguata alle esigenze di x 0
úloh? controllo?

Is there a calibration procedure for equipment Je postup na kalibrácia meracích Sono definite appropriate procedure ed istruzioni per la
CI2 and standards? zariadení? calibrazione degli strumenti di controllo? x 0

Does exist the evidence of instruments Je evidencia meracích zariadení a ich Esiste l'evidenza delle registrazioni delle calibrazioni
CI3
calibration? kalibrácie? degli strumenti di misura?
x 0
Are the instruments adequate to the needed Sú k dispozícii vhodné meradlá z E' il parco strumenti è adeguato alle esigenze di controllo
CI4
controls? pohľadu požadovanej kontroly? richiesta dal Cliente?
x 0
Is there a procedure for subcontracting ? Sú stanovené požiadavky na kontrolu u Gli strumenti di controllo sono adeguatamente identificati?
CI5
subdodávateľov?
x 0
Is there a procedure for maintenance and Je postup na údržbu a nastavovanie Esiste l'evidenza del corretto funzionamento e
CI6 adjustment of equipment? meracích zariadení? dell'azzeramento degli strumenti di controllo? x 0 Not audited

Are defined criteria of calibration?
CI7
Is there a procedure for archiving and recording
CI8
reports and calibration documents?
Sú definované kritéria pre kalibráciu? Sono definiti i criteri di accettabilità della calibrazione?
x 0
Sú archivované záznamy z kalibrácie? Esiste l'evidenza della corretta archiviazione dei report di
calibrazione?
x 0

Is there a procedure for nonconforming Je postup pre riadenie nezhodných Esiste l'evidenza della corretta gestione di
CI9
products management? výrobkov? equipaggiamenti di misura non conformi o declassati? x 0 Not applicable

Item score - Punt. argomento 0.0

THEME 14 LOGISTICS / Logistika / LOGISTICA

REF CRITERIA Kritérium Criterio G E NE P NA Score NOTE

Is there a procedure for checking manufacturing Je postup na overenie dodacieho Sono definite procedure ed istruzioni per la verifica dei
progress? termínu z pohľadu voľných výrobných tempi di produzione e per la comunicazione al cliente di
LO1 kapacít a potvrdenie realneho termínu eventuali ritardi di consegna in corso d'opera? x 0 not audited
zákazníkovi?

Is there a procedure for monitoring delivery Je postup na kontrolu dodávkovej Sono definite appropriate procedure ed istruzioni per
LO2 performance? výkonnosti? verificare le prestazioni di consegna? x 0

Sú vhodné postupy pre riadenie Sono definite appropriate procedure ed istruzioni per la
gestione delle spedizioni secondo le specifiche
LO3 Are procedures and instructions available? expedície vzhľadom na požiadavky x 0
Bonfigliolli? Bonfiglioli?

Is there a procedure for substitution of a Je postup na výmenu nezhodnej Sono definite appropriate procedure ed istruzioni per il
LO4 nonconform delivery? dodávky? richiamo di consegne non conformi? x 0

Je postup na riadenie skladu podľa Sono definite appropriate procedure ed istruzioni per la
LO5 Is there a procedure for stock rotation (FIFO)?
FIFO? gestione del FIFO? x 0

Is packaging and despatch documentation Je pripájaná sprievodná dokumentácia La documentazione relativa all'imballaggio ed alla
LO6
suitable? k expedícii? consegna è reperibile?
x 0
Is there presence of buffer stock? Je definovaný bezpečnostný sklad? Sono definiti dei buffer stock? Il Kan Ban definito è
LO7
rispettato?
x 0
Is the equipment suitable for the process? Je k dispozícii vhodné manipulačné L'equipaggiamento per la movimentazione dei particolari
LO8
zariadenie? è adeguata a garantirne l'integrità?
x 0
Are there packaging and transport specification Je specifikácia balenia výrobkov s Sono definite appropriate procedure ed istruzioni per la
LO9 sheets? ohľadom na jeho ochranu? gestione dell'imballaggio e della protezione di x 0
componenti da e verso fornitori di lavorazione?

Item score - Punt. argomento NA

LEGEND / Legenda
G Good - Buono Exixst a complete system correctly used and documented - Esiste un sistema completo, correttamente usato e documentato
E Enought - Sufficiente Exixst a complete system not fully used but documented - Esiste un sistema completo non pienamente usato ma documentato
NE Not enought - Non sufficiente Exixst a not complete system and not correctly documented - Esiste un sistema non completo e non correttamente documentato
P Poor - Scarso Do not exixst a system and documents are not avaliable - Non esiste un sistema ed i documenti non sono disponibili
NA Not Applicable - Non applicabile The issue is not coherent with the activities - Il punto non è applicabile all'azienda.
 Supplier Date Reference Team - staff rev. Date of Revision

Allegato / annex C-IO_006.5

YAGER GEAR ENTERPRAISE CO., LTD 26-ott-10 Orazi-Betta 0
Rev.1 29/01/2010
Date for
Date for
Ref Problem Defination SUGGESTED measures Suppliers’ activities Resp. fixing the
Compliance
Problem
Theme 1: Businnes genaral
Is not well estabilished an improoving process (problem solving) based 1) elaborate in a trend graph the data already presents and
BG4 2/28/2011 open open open open
on quality define targets for the internal scrap (max 4000 PPM)

2) define an improving plan, if necessary, to recover a negative

2/28/2011 open open open open
trend of internal scraps (increasing month by month)

Theme 2: Tecnical specification control

open open open open
open open open open

Theme 3: Product
Not completely defined machines set up instructions including Necessary define all machine parameter to fix the approved
PR3 parameteres process (each product define all machines and alla sw 2/28/2011 open open open open
applicables)
Not completely defined control plans from incoming inspection to Necessary to define the control plan appliable in incoming
PR5 dispatch inspection for each machining / service outsouced (for example 2/28/2011 open open open open
the grinding operation, etc)
PR7 PFMEA documentation not avaliable suitable Required PFMEA, for family, about Bonfiglioli products 2/28/2011 open open open open
Not avaliable the capability study for critical and important caracteristics
PR8 Required SPC (Cp-Cpk) on critical and important caracteristics 2/28/2011 open open open open

open open open open

Theme 4: Sub supplier management
open open open open
open open open open

Theme 5: Acceptance and storage

Document of incoming inspections (hardness, dimentions, certificates, Produce control plans for incoming goods to have a better
AS2 2/28/2011 open open open open
heat treatment….) to improve formalization of that test.
goods packaging instructions to improve to protection during transport Define pakaging for outsourced operation (visual are also
AS7 2/28/2011 open open open open
from and toward sub suppliers necessary)
open open open open

Theme 6: Production planning

open open open open
open open open open

Theme 7: Manufacturing

Bonfiglioli strictly require the application of rules on all products:

define the first good piece (SOP) and use as master lot to check
MA2 the initial SOP pieces are not avaliables and identified 2/28/2011 open open open open
the intere lot. Identify and maintain separate the master lot form
the production (create boxes or areas or …)

Strictly required the control instrument precision in the contro

MA5 the control plan has to be improved: no instrument precision declared 2/28/2011 open open open open
plan for Bonfiglioli product (see C-IO_007)
open open open open

Theme 8: Training
not audited open open open open
open open open open

Theme 9: Identification and traceability

the goods identification is not adequate: Not all the machine has red Improove the situation for each machine used for Bonfiglioli
boxes to manage eventual scrap pieces, the good along the production production, identify all boxes with adequate labels to identify the
IT1 is not well identified 2/28/2011 open open open open
status of production (production step executed) and quality
approval

open open open open

Theme 10: Tools

open open open open
open open open open
open open open open
open open open open

Theme 11: Maintenance

Define the machine part that could affect the quality product and
/or stop the production for a long time and identify the
MN3 Does not exist a preventive manintenance plan 2/28/2011 open open open open
parameters to control in prevention (do not waith for problems)
and a planning of activity
open open open open

Theme 12: Improoving proces

The improoving proces has to be improved
use the scrap rate (see point BG3- BG4, theme 1) to put in place
IP4 2/28/2011 open open open open
an action plan to make the trend positive (scrap reduction)

open open open open

open open open open

Theme 13: Control instruments

open open open open
open open open open
open open open open
open open open open
open open open open

Theme 14: Logistics

open open open open
open open open open

25% Realised 50% Realised 75% Realised 100% Realised

 SUPPLIER EVALUATION Allegato / annex C-
Valutazione Fornitore - Hodnotenie nového dodávateľa IO_006.5 Rev.1
29/01/2010
Statistics Statistiche

SCORE -
POINTS / PUNTI PARZIALE WEIGHT - PESO RESULT - PESATO
BUSINESS GENERAL / DIREZIONE AZIENDALE 2.3 3 6.8
TECNICAL SPECIFICATION CONTROL / CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 0.5 4 2.0
PRODUCTS / PRODOTTI 0.5 2 1.0
SUB-SUPPLIER MANAGEMENT/ GESTIONE DEI SUB FORNITORI NA NA NA
ACCEPTACE AND STORAGE / Príjem a skladovanie materiálu / ACCETTAZIONE MATERIALI ED IMMAGAZZINAMENTO 0.4 1 0.4
PRODUCTION PLANNING / Prijímanie objednávok / PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE NA NA NA
MANUFACTURING / Výroba - systém / PRODUZIONE 0.4 4 1.7
TRAINING / ADDESTRAMENTO NA NA NA
IDENTIFICATION AND TRACEABILITY / IDENTIFICAZIONE E RINTRACCIABILITA' 0.0 3 0.0
TOOLS / ATTREZZATURE 0.0 2 0.0
MAINTENANCE / MANUTENZIONE 0.0 2 0.0
IMPROOVING PROCESS / MIGLIORAMENTO INTERNO 0.0 4 0.0
CONTROL INSTRUMENTS / STRUMENTI DI CONTROLLO 0.0 3 0.0
LOGISTICS / Logistika / LOGISTICA NA NA NA
28 12

POOR NOT QUALIFIABLE

FINAL SCORE 0.42
SCARSO NON QUALIFICABILE

NEW AUDIT WITHIN - NUOVA ISPEZIONE NOT* - NO*

2,5<S≤3,0 1,5<S≤2,5 0,5<S≤1,5 0,5<S≤0

Risultato dell'ispezione BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE SCARSO
Audit result GOOD ENOUGHT NOT ENOUGHT POOR
NOT DIRECT
QUALIFIED WITH QUALIFICATION =>
QUALIFIED NOT QUALIFIABLE
IMPROOVEMENT PLAN IMPROOVEMENT
PLAN

QUALIFICATO CON NO QUALIFICAZIONE

QUALIFICATO PIANO DI DIRETTA => PIANO NON QUALIFICABILE
MIGLIORAMENTO MIGLIORAMENTO
New audit 12 MONTHS 9 MONTHS 3 MONTHS NOT*
Nuova ispezione 12 MESI 9 MESI 3 MESI NO*