PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS

PERFIL DE NEGOCIO RURAL:

AMPLIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE MIEL DE ABEJAS DE LA ASOCIACIÓN “LOS
VENCEDORES DE HUANAYPAMPA” DE LA
COMUNIDAD DE PALOMA - MARCAS – ACOBAMBA-
HUANCAVELICA

Consultor: Eco. Valentín Esteban Valladolid

HUANCAVELICA – PERU

OCTUBRE, 2011
 INDICE
RESUMEN EJECUTIVO Pág.
I. Información General 2
1.1. Nombre del proyecto 16
1.2. Ubicación y Localización geográfica 16
1.3. Número de Asociados en el proyecto 18
1.4. Organización Referencial (de la que som miembros) 18
1.5. Descripción de Negocio rural 18
1.6. Experiencias de los asociados en gestión asociativa 18
II. Justificación del Proyecto 20
2.1. Planteamiento de problemas a resolver 20
2.2. Área de influencia y beneficiarios directos 20
III. Diagnóstico del Proyecto 21
3.1. Análisis de la situación actual del negocio 21
3.2. Identificación de posibles operaciones o agentes de servicios 26
3.3. Definición de problemas y sus causas 26
IV. Alternativas 29

V. Descripción del proyecto 29

5.1. Descripción del proyecto 30
5.2. Objetivos del proyecto 30
5.3. Resultados del proyecto 33
5.4. Descripción de actividades 33
VI. Análisis del Mercado 36
6.1. Análisis de la Demanda del mercado 36
6.2. Análisis de la Oferta del Mercado 38
6.3. Balance Oferta Demanda 39
6.4. Planteamiento Técnico de las Alternativas 40
6.5. Plan de Negocio 42
6.6. Plan de Marketing 48
6.7. Descripción de Flujo grama del proceso de negocio a implementar 54
6.8. Plan de articulación al mercado (contactos actuales y posibles) 59
VII. Análisis de Beneficio/Costo 60
7.1. Análisis de Costos 60
7.2. Análisis de Beneficios 64
7.3. Análisis de Rentabilidad del Negocio 65
VIII. Plan de Ejecución y Operación 68
8.1. Descripción y Plan de Implementación del Negocio 68
8.2. Plan de inversiones por Fuente de cofinanciamiento 68
8.3. Plan de Metas Físicas 69
8.4. Plan de Metas Financieras 70
8.5. Plan de Operación y mantenimiento 71
IX. Viabilidad del Proyecto 72
9.1. Análisis Social 72
9.2. Análisis de sensibilidad 72
9.3. Análisis de sostenibilidad 73
9.4. Evaluación Ambiental 74
9.5. Sustentación de la selección de Alternativas 74
9.6. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa seleccionada 76
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 77
ANEXOS: 79
Anexo 1: Especificaciones técnicas de los activos a implementar (c.u.,metrados. y planos)
Anexo 2: Cotizaciones de Activos
Anexo 3: Descripción de los temarios de la asistencia técnica
Anexo 4:TDR de los Asistentes Técnico, Asistente Contable y Gestor Comercial
Anexo 5: Descripción de las especificaciones técnicas del producto a ofertar
Anexo 6: Documentos del GOP (padron, DNI, Copia de libro de Padron de socios)
Anexo 7: Registro de Fotos
Anexo 8: Formato SNIP 03

2
 RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del proyecto:

Ampliación de producción y comercialización de miel de abejas de la Asociación “Los

Vencedores de Huanaypampa” de la Comunidad de Paloma – Marcas – Acobamba -
Huancavelica.

B. Número de socios

Por Sexo N° de Socios

Hombres 07
Mujeres 06
Total 13

C. Objetivos del proyecto

Mejorar la capacidad de producción y comercialización de miel de abejasde la asociación

de productores agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”.

Objetivos específicos:

 Implementar activos, a través de la adquisición de módulos de materiales y equipos.

 Contratar servicio de asistencia técnica productiva, manejo y control de sanidad.
 Mejorar la capacidad de comercialización a través de la articulación del mercado

D. Balance oferta demanda (demanda insatisfecha local) del negocio

Balance oferta – demanda de la miel (Kgs)

Demanda efectiva Oferta proyectada Demanda
Año
(Kgs) (Kgs) insatesfecha (Kgs)
2012 6663 990 5673
2013 6716 1800 4916
2014 6770 2200 4570
2015 6824 2600 4224
2016 6878 2800 4078
Fuente: Elaboración propia con base de análisis de demanda y oferta

Balance de bienes y servicios

Demanda
Indicador Unidad Demanda Oferta
insatisfecha
Implementación de Activos (materiales y equipos) Gbl 1 0 1
Asistencia técnica y capacitación Servicio 4 0 4
Gestor en articulación de mercado y capacitación Servicio 1 0 1
Fuente: Elaboración propia
3
E. Descripción técnica del proyecto

COMPONENTE I: Implementación de Activos

Acciones:
- Adecuación delterreno para la producción
- Adquisición de núcleos (abejas)
- Adquisición de materiales y equipos
- Realizar buenas prácticas de producción y manufactura
COMPONENTE II: Asistencia Técnica
Acciones:
- Contratar personal Asistente Técnico Contable
- Contratar personal de Asistente Técnico en producción, manejo apícola y control
sanitario.
- Módulo de Capacitación en sistemas productivos, manejo y sanidad
COMPONENTE III: Articulación comercial
Acciones:
- Contratar personal Gestor en articulación de mercado por resultados, con técnicas
de promoción y marketing.
- Capacitación en gestión empresarial y comercial a los productores (módulo de
publicidad)
- Promoción en ferias locales (mercado seguro).

F. Costo total de inversión del perfil del proyecto por fuentes de cofinanciamiento

Inversión Aporte cofinanciamiento

Componentes total GOP
ALIADOS 15% 15%
Valorizado Efectivo
COMPONENTE I
Implementación de activos 21, 307.30 13,825.00 4,950.00 2,532.30
COMPONENTE II
Asistencia técnica, capacitación. 8,913.50 8,450.00 463.50
COMPONENTE III
Articulación de comercial 2,779.20 825.000 1,954.20
Sub-total 4,950.00 4,950.00
Total inversión 33,000.00 23,100.00 9,900.00

G. Beneficios del proyecto: (En función a las siguientes variables incremento del
VNP, Activos e Ingresos en un promedio del 25%)

Sin proyecto.- En la comunidad sin proyecto poseen 27 colmenas con una producción
de 135 Kg. de miel de abejas valorizado en S/.1,350.00

Descripción N° de N° de Kg/colmena Volumen de

productores colmenas producción
Miel de abejas 17 27 5 135
Total 135
4
 Con proyecto.- La Asociación mediante la intervención del Programa ALIADOS,
incrementa su producción a 30 colmenas, con una producción de 540 Kg,
comercializando miel de abeja, valorizado en S/. 6,480.00.

Descripción Asociación de N° de Kg/colmena Volumen de

productores colmenas producción
Miel de abejas 1 40 24.75 990
Total 990

H. Capital de trabajo requerido

Rubro Año 1
Volumen de producción 990 Kg de miel
Precio unitario S/.12.00
Total 11,880

El capital de trabajo requerido por la Asociación se destina principalmente a operación y

mantenimiento el 10% de VBP (ingresos).

I. Capitalización de utilidades (Definir reinversión y dividendos)

La Asociación genera utilidades anuales de S/11,880 se incrementará el capital de la

asociación en forma equitativa en un 10%(1,188) la diferencia es repartida a cada uno
de los socios. El siguiente cuadro muestra la capitalización en 5 años, considerando
constante su producción.

Año Volumen (Kg) VNP % Utilidades

para reinversión
1 990 4,834.00 483.40
2 1850 13,300.00 1,330.00
3 1850 13,300.00 1,330.00
4 1850 13,300.00 1,330.00
5 1850 13,300.00 1,330.00
Total utilidad (S/.) 5,803.40

J. Análisis de rentabilidad familiar

Año VNP N° de socios Rentabilidad

familiar
0 Sin proyecto 2,000.00 17 familias* 117.65
1 Con proyecto 4,834.00 13 371.85
(*) Producen de manera familiar (individualmente) enla comunidad de Paloma, no son asociados.

5
K. Resultados de la evaluación del proyecto

Resumen de indicadores de rentabilidad

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02

TSD 10% 10% 10% 10%

VAN 7,130.50 2,130.50 5,314.12 1,114.12

TIR 17% 12% 16% 11%

B/C 1.99 1.99 1.99 1.99

L. Sostenibilidad del proyecto

Se ha firmado dos cartas de intención para la venta de miel de abejas con la

empresa“Apiservicios e Industrias Medina S.A. C.” y con la empresaApiservicoMultiventa
“La Venta”, quienes comprarán la miel de abejas en 1800 kilos anuales, generando un
ingreso bruto de S/.18,000.00.

M. Impacto ambiental

Las actividades de producción, así como la extracción, limpieza, colado, sedimentado, el

envasado y etiquetado de la miel y productos apícolas en una sala de manejo integral no
causa daño alguno al medio ambiente.

N. Organización y gestión

El nivel organizacional es la siguiente:

Asamblea General: Estará constituida por la totalidad de los socios, se constituye el

ente de más alto nivel de decisión y autoridad.

Administración: Es el encargado de planificar, coordinar, dirigir las actividades

relacionadas con la administración, comercialización y venta del producto final.
6
 Servicios Contables: Cuya función será elaborar y presentar los informes contables
ante la Asociación y a la Oficina de Programa ALIADOS.

Producción: Será el profesional Asistente técnico con conocimientos especializados

sobre apicultura responsable de capacitar y dar la asesoría técnica en función de la
demanda de los grupos de apicultores.

Comercialización: Estará integrada por tres (3) socios líderes y tendrán como
responsabilidad juntamente con el administrador, la coordinación, de promoción y
comercialización de la miel.

O. Plan de implementación

Cronograma de metas físicas

EJECUCIÓN MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES
C la s if. d e
G a sto s

Cantidad/ (Unidades)
COMPONENTES/ACTIVIDADES UM
Meta MES MES ME % de Avance al I Trimestre MES MES MES % de Avance Acumulado al II MES MES MES % de Avance Acumulado al III MES MES MES % de Avance Acumulado al IV TOTAL Año 1
1 2 S 3 ALIADOS GOP 4 5 6 ALIADOS GOP 7 8 9 ALIADOS GOP 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOSGOP
COMPONENTES I
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS
51 Abejas
Núcleo de abejas Unid. 40.00 20 20 100% 100%
51 Materiales y equipos
Cajones nuevas (incluido accesorios) Unid. 60.00 60 100% 100%
Rejillas excluidoras Unid. 35.00 35 100% 100%
Centrifuga (extractor de miel) Unid. 1.00 1 100% 100%
Filtro acero inoxidable (juego) Unid. 1.00 1 100% 100%
Ahumador galvanizada Unid. 1.00 1 100% 100%
Palanca Unid. 1.00 1 100% 100%
Careta con sombrero Unid. 2.00 2 100% 100%
Guantes de cuero Par 2.00 2 100% 100%
Mameluco "M" Unid. 2.00 2 100% 100%
Balde p/transportar de 18lt. Unid. 2.00 2 100% 100%
Cera estampada Kg. 22.00 22 100% 100%
Escobilla Unid. 1.00 1 100% 100%
Batea p/desoperculador Unid. 2.00 2 100% 100% 0%
Trampa de polen Unid. 10.00 10 100% 100% 0%
Mesa bandeja desoperculador Unid. 1.00 1 100% 100% 0%
51 Gastos de instalación y implementación
Gasto de instalación Gbl. 1.00 1 70% 30% 0% 100%
Gasto de implementación Gbl. 1.00 1 70% 30% 0% 100%
51 Activos existente valorizados
Activos existentes Gbl. 1.00 1 100% 0% 100%
COMPONETES II
ASISTENCIA TÉCNICA
Profesionales técnicos 0% 0%
33 Asistente técnico Contable Mes 5.00 1 1 40% 1 20% 1 20% 1 20% 100% 0%
27 Asistente técnico en producción y manejo Mes 4.00 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100% 0%
51 Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación 0% 0%
Insumo Gbl. 1.00 1 50% 1 50% 0% 100%
Materiales (capacitación) Gbl. 1.00 1 50% 1 50% 0% 100%
COMPONENTES III
ARTICULACIÓN DE MERCADO 0% 0%
33 Gestor en Articulación de Mercado Mes 1.00 1 1 69% 31% 69% 31%
51 Módulo demostrativo (capacitación) Gbl. 1.00 1 100% 0% 100%
29 Ferias mercado seguro Mes 4.00 1 25% 1 1 1 75% 0% 100%

7
Cronograma de metas financieras
APORTES COFINANCIADOS INVERSIÓN PORFUENTES DE COFINANCIAMIENTO
C l a s if . d e INVERSIÓN
G a sto s Cantidad/ Precio (En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)
COMPONENTES/ACTIVIDADES UM TOTAL
Meta Unitario I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL Año 1
(S/.) ALIADOS GOP
MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP
COMPONENTES I 21,307.30 13,825.00 7,482.30 13,312.50 7,642.36 352.44 13,312.50 7,994.80
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 21,307.30 13,825.00 7,482.30 13,312.50 7,642.36 352.44 13,312.50 7,994.80
51 Abejas 4,800.00 0 0
Núcleo de abejas Unid. 40.00 120.00 4,800.00 4,800.00 2400 2400 4800 4800 0
Materiales y equipos 10,382.50 0 0
51 Cajones nuevas (incluido accesorios) Unid. 60.00 115.00 6,900.00 6,900.00 6900 6900 6900 0
Rejillas excluidoras Unid. 35.00 12.50 437.50 437.50 437.50 437.5 437.5 0
Centrifuga (extractor de miel) Unid. 1.00 480.00 480.00 480.00 480 480 480 0
Filtro acero inoxidable (juego) Unid. 1.00 115.00 115.00 115.00 115 115 115 0
Ahumador galvanizada Unid. 1.00 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.5 0
Palanca Unid. 1.00 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.5 0
Careta con sombrero Unid. 2.00 21.00 42.00 42.00 42 42.00 42.00 0
Guantes de cuero Par 2.00 15.00 30.00 30.00 30 30 30 0
Mameluco "M" Unid. 2.00 55.00 110.00 110.00 110 110 110 0
Balde p/transportar de 18 lt. Unid. 2.00 7.50 15.00 15.00 15 15 15 0
Cera estampada Kg. 22.00 60.00 1,320.00 1,320.00 1320 1320 0 1320
Escobilla Unid. 1.00 6.00 6.00 6.00 6 6 6 0
51 Batea p/desoperculador Unid. 2.00 15.00 30.00 30.00 30 30 30 0
Trampa de polen Unid. 10.00 32.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320 0
Mesa bandeja desoperculador Unid. 1.00 550.00 550.00 512.50 37.50 550 550 0 550.00
Gastos de instalación y implementación 1,174.80 0 0
51 Gasto de instalación Gbl. 1.00 524.80 524.80 524.80 367.36 367.36 157.44 157.44 0 524.8
Gasto de implementación Gbl. 1.00 650.00 650.00 650.00 455 455 195 195 0 650
Activos existente valorizados 4,950.00 0 0
Activos existentes Gbl. 1.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4950 4950 0 4950
33 COMPONETES II 8,913.50 8,450.00 463.50 2600.00 1950.00 231.75 1950.00 231.75 1950.00 8,450.00 463.50
27 ASISTENCIA TÉCNICA 8,913.50 8,450.00 463.50 2600.00 1950.00 231.75 1950.00 231.75 1950.00 8,450.00 463.50
Profesionales técnicos 8,450.00 0 0
27 Asistente técnico Contable Mes 5.00 650.00 3,250.00 3,250.00 650 650 1300 650 650 650 650 650 650 3250 0
Asistente técnico en producción y manejo Mes 4.00 1,300.00 5,200.00 5,200.00 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 5200 0
51 Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación 463.50 0 0
27 Insumo Gbl. 1.00 373.00 373.00 373.00 186.5 186.5 186.5 186.5 0 373
51 Materiales (capacitación) Gbl. 1.00 90.50 90.50 90.50 45.25 45.25 45.25 45.25 0 90.5
COMPONENTES III 2,779.20 825.00 1,954.20 369.00 825.00 1,585.20 825.00 1,954.20
ARTICULACIÓN DE MERCADO 2,779.20 825.00 1,954.20 369.00 825.00 1,585.20 825.00 1,954.20
33 Gestor en Articulación de Mercado Mes 1.00 1,200.00 1,200.00 825.00 375.00 825 375 825 375 825 375
29 Módulo demostrativo (capacitación) Gbl. 1.00 103.20 103.20 103.20 103.20 103.20 103.2
Ferias mercado seguro Mes 4.00 369.00 1,476.00 1,476.00 369 369 369 369 369 1107 1476
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
33,000.00 23,100.00 9,900.00 15,912.50 7,642.36 1950.00 584.19 1950.00 600.75 2775.00 1585.20 22587.50 10412.50
(En Nuevos Soles)
En porcentajes (%) 100.00% 70.00% 30.00% 48.22% 23.16% 5.91% 1.77% 5.91% 1.82% 8.41% 4.80% 68.45% 31.55%

P. Flujograma y descripción del proceso del negocio a implementar (Hoja de ruta del
negocio mes a mes).

8
Q. Conclusiones y recomendaciones

La evaluación del proyecto demuestra que éste es técnica y financieramente factible,

determinándose que existe floración, eucaliptos y plantas silvestres que producen néctar
apropiado para la producción de miel y que aplicando buenas prácticas de manejo
apícola laasociación pueden producir volúmenes adecuados de miel que les permitan
generar ingresos adicionales a sus familias.

Se recomienda su factibilidad y respectiva ejecución e impulsar el proceso de

capacitación y asistencia técnica tomando en cuenta el calendarioapícola de la zona,
cuidando que la base fundamental sea el cambio de actitud de losapicultores para
enfrentar los continuos cambios y condiciones del mercado.

9
 R. Matriz marco lógico

El marco lógico de la alternativa seleccionada.

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

 Datos socio-económicos
 Reducir la pobreza de las familias  13 familias rurales al 2do año del proyecto logran
disponibles de la asociación  Las familias se empoderan del proyecto y
FIN rurales, a través del desarrollo de la incrementar en un 10% sus ingresos económicos.
(GOP). participan activamente.
apicultura.  20% de incremento de ingresos al 5to año.
 Realización de encuestas.
 Mejorar la producción y comercialización  13 socios apicultores desarrollan la unidad productiva  La producción apícola instalada y
 GOP de apicultora y técnicos facilitadores del
de miel de abejas de la asociación de apícola a través de la aplicación de buenas prácticas funcionando.
PROPOSITO proceso con actitudes positivas y proclives al
productores agropecuarios “Los de producción y manufactura de la miel.  Registro de producción y ventas
cambio.
Vencedores de Huanaypampa”.  100% de mejora de producción al 5to año. de la asociación
 13 socios apicultores tienen acceso a insumos,
 Informe detallado de las
 Implementación de activos, para la materiales y equipo apícolas.  Los materiales y equipos estén disponibles en
adquisiciones con documentos
producción.  El 95% de activos implementados al 1er semestre de el mercado.
sustentatorios (B/V, facturas, etc.)
la ejecución.
 La capacitación y asistencia técnica permanente
dirigida a 13 apicultores.  Registro de asistencia a  Los Productores asimilan correctamente los
 Asistencia técnica con valor agregado,
COMPONENTES

 El 100% de productores asociados conocen y capacitación temas de capacitación y las buenas prácticas
en la producción y comercialización.
realizan adecuadamente las buenas prácticas de  Registro de producción. de manufactura.
manufactura apícola al final del proyecto.
 2 contratos firmados con clientes potenciales, además  GOP muestran predisposición para
 Informe técnico
 Articulación al mercados del producto se contactó con nuevos clientes a la asociación capacitarse y demandan asistencia técnica en
 Registro de asistencia a
(locales, regional, y nacional).  El 100% de socios conocen gestión empresarial y el manejo, comercial y articulación al mercado
capacitación y fotos.
comercial al final del proyecto. de sus productos con valor agregado.
 Presupuesto 5 años (S/.)
 Adquisición de núcleos de abejas.
4,800.00  Comprobantes de pagos (boletas  Productores dispuestos a colaborar
 Adquisición de materiales y equipos
11,557.30 de venta), Informes fotografías permanentemente
 Activos valorizados (GOP)
4,950.00
 Contrato
 Contratación de un Asistencia técnica  profesional técnico capaz, activo y
3,250.00  Recibo de honorarios del servicio
contable responsable.
prestado a la Asociación.
 Contratación de un Asistencia técnica en
 Contrato  Conocimiento amplio y experiencia en
ACCIONES producción, manejo y control sanitario 5,200.00
 Recibo de honorarios del servicio. producción, manejo y control sanitario de
 Módulo de capacitación en sistemas de 463.50
 Boletas de ventas. apicultura del profesional técnico.
producción, manejo y sanidad.
 Contratación de un Gestor comercial por
resultados
1,200.00  Contrato  Los apicultores asisten y aplican lo aprendido
 Módulo de capacitación en gestión
103.20  Recibo por honorarios yBoleta de en eventos de capacitación y asistencia
empresarial y comercial.
1,476.00 ventas técnica.
 Participación en ferias (locales,
regionales y nacionales).
Total 33,000.00

10
 I. INFORMACION GENERAL

1.1 Nombre del Proyecto

Ampliación producción y comercialización de miel de abejasde la Asociación de

Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” de la Comunidad de
Paloma, Distrito de Marcas, Provincia de Acobamba, Departamento de Huancavelica.

1.2 Ubicación y localización geográfica (Croquis de ubicación y hoja de ruta)

Localización geográfica:
REGION HUANCAVELICA
PROVINCIA ACOBAMBA
DISTRITO MARCAS
LOCALIDAD COMUNIDAD DE PALOMA
Ubicación geográfica:
REGIÓN GEOGRÁFICA SIERRA
ALTITUD 3,382 m.s.n.m.
LONGITUD OESTE 74º 23' 49''
LATITUD SUR 12º 53’10’’
Fuente: Compendio Estadístico Agrario 2007

Ubicación Geográfica de la Zona de Intervención

11
 Croquis de Ruta de Acceso al Lugar del Negocio del GOP

Fuente: Elaboración propia del estudio en base a la visita

Vías de Acceso al lugar del Negocio

A la zona de intervención del proyecto se accede, desde la ciudad de Huancavelica, hasta

la Provincia de Acobamba a través de una carretera afirmada (Huancavelica – Acobamba),
y desde Acobamba, se viaja pasando los distritos de Pomacocha, Caja, hacia al distrito de
Marcas y antes de llegar a dicho distrito se encuentra el lugar de negocio del GOP, en la
comunidad de Paloma en Barrio Huanaypampa.

Cuadro: 01 Vías de acceso al lugar del negocio

DESDE HASTA DISTANCIA TIEMPO MEDIO DE
TRANSPORTE
Huancavelica Acobamba 70 Km. 2.30 h. Automóvil
Acobamba C. Paloma 40 Km. 1.30 h. Automóvil
Marcas Huanaypampa 5.5 Km. 15 min. Automóvil
Fuente: Elaboración propia del estudio, en base a la visita.

1.3 Números de Socios del Proyecto

La asociación está conformada por 13 productores integrantes de la organización, los

miembros de la familia están integradas por 4 hijos como se muestra en el cuadro:

Cuadro: 02 Número de socios

Por Sexo y Total Sexo Número de Jefe de
Familia
Hombres 35 07
Mujeres 30 06
Población Total 65
Familias 13 13
Fuente: Padrón de los socios

12
1.4 Organización Referencial (de las que son miembros)

La organización del proyecto de negocio rural, de la Asociación de Productores

Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”, de la Comunidad de Paloma, está
constituido legalmente mediante la minuta de constitución de asociación, y tiene como junta
directiva a los siguientes socios:

Cuadro: 03 Junta directiva de los socios

Cargo Nombre
Presidente Darío Valencia Blas
Vicepresidente Irma Graciela Rojas Ccatamayo
Secretario Nolberta Aguilar Yunca
Tesorero Magdalena Rivera Paredes
Vocal Edgar Ortiz Aguilar
Fuente: Patrón de los socios

1.5 Experiencia de los Asociados en Gestión Asociativa

La Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” de la

Comunidad de Paloma, conformado recientemente vienen preparándose para la ejecución
del presente perfil de proyecto de negocio rural.

Un socio integrante que ocupa el cargo de Presidente, viene trabajando desde hace 3 años,
en forma individual en la producción y comercialización de miel de abejas en el Barrio de
Huanaypampa, siendo sus principales clientes el mercado local (tiendas del distrito de
Marcas) y las ferias de Marcas.

Este socio, empezó con la producción de 4 colmenasde manera individual, que viene
produciendo 25kg/colmena/año, la venta de miel es de S/.10.00/Kg. La producción es
artesanal, sin ninguna asistencia técnica ni asesoramiento en el tema apícola, por lo que en
la actualidad su apiario está casi abandonado.

Asimismo el GOP ha presentado una idea de proyecto, al Fondo Concursable de Negocios

Rurales (ALIADOS), para obtener apoyo económico para la instalación de colmenas
(núcleos), y desarrollo de capacidades en las técnicas modernas de manejo, alimentación,
sanidad y comercialización.

13
 Cuadro: 04 Matriz de involucrados
POSIBLES
¿QUIÉNES DIFICULTADES ¿DE QUE
GRUPO PROBLEMAS Y EXPECTATIVAS
Y COMO PARA PODRIAMOS
PARTICIPANTE NECESIDADES E INTERESES
SON? TRABAJAR HACER USO?
CON ELLOS
 Mano de
 Escaso trabajo  Escasa
 Búsqueda de obra no
 12 familias  Deficientes mejores
participación
calificada.
productoras capacidad en formar
condiciones de  Habilidades
Población organizados productiva y asociaciones
beneficiaria y asociados. vida y y creatividad
articulación de
autoempleo. de los
comercial productores.
beneficiarios
 Entidad  Apoyo en
pública local  Ausencia de cofinanciami
comprometi  Fortalecer  Limitada
planeamiento ento de la
da con la capacidades. atención a los
Gobierno Local estratégico de inversión del
mejora de  Apoyo a las acuerdos
calidad de cadenas organizaciones. asumidos.
proyecto de
vida de la productivas negocios
población. rurales.
 Fortalecer la
 GOP  Propiciar la
 Insuficiente capacidad
Asociación asociatividad
calidad del productiva.  Escasa
de , y
Productores producto.  Mejorar el capacidad y
competitivida
agropecuari  Ausencia de un equipamiento. participación.
Asociación d articulando
os “Los Plan de  Mejorar su  Generan
Vencedores al mercado
Negocio. calidad de vida. desconfianza
de con
 Deficiente  Generar sus entre ellos.
Huanaypam productos de
equipamiento. propios
pa” calidad.
ingresos.
 Entidad
 De recursos
pública, que  Escasos  Se aboca más
vela por el proyectos  Promover orientados a
de a las obras de
Gobierno desarrollo cadenas la promoción
inversión en infraestructura
Regional de cadenas productivas de los
productivas cadenas social y
sector rural. negocios
a través de productivas económica.
rurales.
MINAG.
Fuente: elaboración del estudio

14
 II. JUSTIFICACION DEL PROYECTO

3.1 Planteamiento delproblema a resolver

El problema identificado a resolver de la Asociación de Productores Agropecuarios “Los

vencedores de Huanaypampa” de la Comunidad de Paloma,es la baja calidad de
producción, productividad y comercialización de miel de abejas.
La realidad sobre la actividad apícola son diversas, entre las que destacan en la
comunidad de Paloma es:
 Limitada recursos económicos del Grupo Organizado de Productores (GOP)
 Limitada acceso a créditos de manera unipersonal
 Carencia de Planes de negocio rural en la actividad de producción y comercialización
apícola.
 El sistema de producción es inadecuado.
 Sólo producen miel, Hay desconocimientos de la explotación de otros productos
como cera, el polen y jalea real.
 Bajo nivel cultural y tecnológico en el hombre del campo, con limitada recepticidad a
la transmisión tecnológica.
 No reciben ninguna asistencia técnica, mínima presencia del Estado.
 Sistema de comercialización desordenada y deficiente, con muchos intermediarios
entre el productor y consumidor final.
 Desconocimiento de articulación al mercado y gestión empresarial.
 Desconocimiento de nuevos mercados locales, regionales, nacionales y sus
exigencias de calidad.
 Desconocimiento de técnicas de promoción del producto (marketing)
 Escasa autoestima, desarrollo personal y trabajo en equipo.

En este contexto, la apicultura es una actividad económica que pasa desapercibida. A

pesar de su existencia es difícil encontrar la actividad de apicultura en la región de
Huancavelica. Sin embargo en otros países elaboran y ejecutan proyectos para que
pequeños productores implementen la apicultura como una forma de ayudar a la gente a
fortalecer su sistema de vida y su desarrollo.

Fortalecer el sistema de vida significa ayudar a la gente a volverse menos vulnerable ante
la pobreza. Es notable que un número de familias campesinas en niveles de pobreza,
obtienen ingresos importantes con la crianza de abejas, lo que de algún modo les permite
sobre llevar su precaria situación económica.

Una mayor producción y productividad, permitirá incrementar los ingresos de las familias
dedicadas a la apicultura.

3.2 Área de influencia y beneficiarios directos

El área de influencia abarca a los distritos de Marcas, Caja, Huanta (Ayacucho),

Acobamba, Huancavelica, Huancayoy Lima, donde se realizarán el flujo de negocios

15
(venta de mieles), siendo los beneficiarios indirectos, que son la población consumidora
de miel de abejas y personas involucradas en su comercialización. Así mismo el negocio
abarca los restaurantes, ferias locales, regionales y nacionales.

Los beneficiarios directos son los socios que pertenecen a la Asociación de

Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”, y sus familiares que
participan en la organización, así como la participación de mujeres, niños, jóvenes y
ancianos en la actividad de proceso de producción y comercialización de miel, que se
beneficiarán con la generación de empleo e ingresos.

16
 III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO
3.1 Análisis de la situación actual del negocio

3.1.1 Antecedentes.

La miel de abeja es un alimento muy saludable que se produce en el Barrio de

Huanaypampa de la comunidad de Paloma del distrito de Marcas – Acobamba -
Huancavelica. La producción de miel de abejas de uno de los asociados del GOP se
realiza en la instalaciónapiariode la unidad familiar.

Las colmenas son conducidas en forma rústica, lo cual impide su desarrollo tecnificado,
se suma a ello la imposibilidad de efectuar un adecuado control sanitario (plagas y
enfermedades), no existe ningún tipo de trabajo en el mejoramiento genético de la abejas,
ni la eliminación o control del proceso de africanización.

Un socio integrante, viene trabajando desde hace 3 años, en forma individual en la

producción y comercialización de miel de abejas en el Barrio de Huanaypampa, siendo
sus principales clientes el mercado local (tiendas del distrito de Marcas) y las ferias de
Marcas.

Este socio, empezó con la producción de 4 colmenas de manera individual, que viene
produciendo 25kg/colmena/año, y de las cuatro colmenas cosecha en campaña (Marzo,
Abril y Mayo) 100 Kg/año, siendo comercializado en mercados locales del distirto de
marcas (tiendas, restaurantes, etc.) a un precio de S/.10.00/Kg. La producción es
artesanal, sin ninguna asistencia técnica ni asesoramiento en el tema apícola, por lo que
en la actualidad su apiario está casi abandonado.

La característica de la miel de abejas es:

 Producto : Miel 100% pura de abejas.

 Aspecto : Miel envasado liquida
 Color : Ámbar
 Sabor : Suave
 Aroma : Suave perfume de flor

Cuadro: 05 Detalle de la situación actual del negocio

Aspecto técnico Descripción
Lugar de producción Comunidad de Paloma – Barrio Huanaypampa –
Distrito de Marcas.
Nivel de Producción Artesanal – miel de abejas
Infraestructura Colmenas
Equipamiento No cuenta
Abeja Cardiola
Alimentación Flores y plantas
Fuente: Elaboración a base de información de Asociación

17
 La asociación en la actualidad está comercializando de manera anual como se aprecia a
continuación.

Cuadro: 06 Venta anual de miel de abejas

Producto U. Medida Cantidad Precio Total
Miel Kg. 100 10.00 1000.00
Fuente: Elaboración a base de información de Asociación

3.1.2 Motivos de la Propuesta.

En la actualidad la Asociación de productores Agropecuarios “Los Vencedores de

Huanaypampa” de la comunidad de Paloma, se encuentran en condiciones de pobreza,
sin ningún apoyo en la actividad de apicultura que se encuentra poco desarrollada en la
comunidad de Paloma, en términos de cantidad y calidad, debido a la carencia de
apoyo, tanto en asistencia técnica como crediticia.

El GOP, produce de manera inadecuada y artesanal que enfrenta el problema de

producción y comercialización de miel de abejas y desconoce el manejo especializado
de crianza de abejas y gestión empresarial. Además carece de disponibilidad de
insumos, materiales y equipos. Para solucionar esta situación el grupo organizado de
productores, ha presentado una idea de proyecto al Fondo Concursable de Negocios
Rurales, con el fin de revertir este problema, que permita incrementar la producción a
través de la mejora de la tecnología empleada y la asistencia técnica, mejor calidad del
producto para el mercado competitivo; de esta manera mejorar las condiciones
económicas de las familias.

3.1.3 Característica de la Situación Negativa que se Intenta Modificar.

En virtud de la idea de realizar un proyecto de producción y comercialización de miel de

abejas, nos encontramos con la problemática de no conocer el mercado actual, su
consumo, demanda, oferta, costos, etc. Que a continuación se caracteriza:

 El escaso conocimiento de articulación al mercado y gestión empresarial, hace que

se abarate el precio de la miel, que ocasiona merma de la utilidad.
 Práctica tradicional de producción, no genera el mejoramiento de productividad y la
calidad que requiere el mercado.
 La no contar con el plan de negocio, producen en vació no utilizan el costeo para la
venta de miel de abejas.
 La limitada acceso al crédito, está condicionado a que las entidades financieras,
piden una serie de requisitos como la solvencia económica del productor, por lo que
no pueden acceder al crédito. Estar organizado permite el acceso a programas de
capacitación, intercambio de experiencias, asistencia técnica para aplicación de
vitaminas, antiparasitarios, determinación de peso y cálculo de venta. También
permite concentrar la oferta para su comercialización en mercados con mayores
oportunidades como Ayacucho, Huancayo, Lima, sin dejar de lado el mercado local.

3.1.4 Razones de interés para que el GOP pueda resolver dicha situación.

Es necesario modificar esta situación negativa por el GOP, para reducir la situación
negativa y la pobreza de las familias, mejorar las condiciones de vida de la población
rural y evitar la migración del campo a la ciudad. Con la ejecución del proyecto la
18
 Asociación, estará generando mejoramiento de producción, comercialización y
productividad de la miel de abejas, generando empleo para sus familias, ingresos
económicos y mejora de calidad de vida.

3.1.5 Explicación porque es competencia del Estado resolver dicha situación.

Es política del Estado proponer acciones que se orienten a la lucha contra la pobreza,
propiciando las condiciones oportunas para la generación de empleo productivo. El estado
peruano, a través de AGRORURAL que es una unidad ejecutora adscrita al Ministerio de
Agricultura (MINAG) que nace el pasado 13 de marzo del 2008, mediante el Decreto
Legislativo Nº 997, tienen por finalidad impulsar estrategias, actividades y mecanismos
que permitan promover y mejorar el desarrollo agrario rural, a través del financiamiento
de proyectos de inversión pública en zonas rurales de extrema pobreza.

Asimismo, mediante Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y

Conglomerados, se define como “Cadena Productiva” al Sistema que agrupa a los actores
económicos interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en
actividades que generen valor alrededor de un bien o servicio, en las fases de provisión de
insumos, producción, conservación, transformación, industrialización, comercialización y de
consumo final en los mercados internos y externo.

3.1.6 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

o Temporalidad. La escasa atención del sector público y privado, a los grupos

organizados fue olvidada, por lo que el problema de producción, comercialización
y productividad de los productores agropecuarios, siempre ha existido,
evolucionando de manera progresiva, y se no se lleva a ejecutarse el proyecto,
esto se empeorará, ya que la población empezará a migrara a la ciudad en busca
de mejor oportunidad de trabajo, y condición de vida
o Relevancia. Esta situación de olvido a los grupos asociados es de índole
permanente y de estructura, por lo que el gobierno debe tomar medidas políticas
para el mejoramiento y atención a los sectores agropecuarios y mejorara la
calidad de vida de la población rural, que están atados a la pobreza
o Grado de avance. La población afectada a la pobreza es de 80% en el distrito de
Marcas.

3.2 Información Cuantitativa de la Zona con Fuentes

Ubicación, Población y sus Características

El distrito de Marcas, está ubicado aproximadamente a 3,382 metros de altitud, en la parte

media de la microcuenca del Río Urubamba, cuenta con una población de 2,367 habitantes.
La mayoría de sus habitantes es rural y está dedicada principalmente a la agricultura (maíz,
papa,habas y apícola) y secundariamente ganadería vacuno.

La Comunidad de Paloma (Barrio Huanaypampa) está a 5.5 Km, al norte del distrito de
Marcas a 15 minutos de viaje.

19
 Cuadro: 07 Mapa de pobreza
Tasa de
% Pobl. % de Población sin Tasa de % niños desnutric.
Distrito Población IDH
Rural Agua Desag./ electric. analfabet. de 0-12 Niños 6-9
letrina Mujeres años años
MARCAS 2,367 54% 85% 25% 25% 35% 33% 40% 0.47
PALOMA 297
Fuente: Mapa de Pobreza por Distritos-FONCODES 2006

Actividades Productivas
Las actividades económicas más importantes son la producción de panllevar y apícola, y la
ganadería. En panllevar predomina el cultivo de papa y del maíz. La actividad pecuaria
sirve principalmente como complemento a la agricultura y como una forma de ahorrar. Los
productores tienen entre 3 a 6 vacunos y otros animales menores.
 Actividad Agrícola:
La tenencia de la tierra, cada día más, está pasando a manos de las familias de los
comuneros.
Cuadro: 08Superficie agrícola y no agrícola (has) del distrito
SUPERFICIE AGRICOLA (HAS) SUPERFICIE NO AGRICOLA (HAS) MONTES Y OTRAS
Distrito TOTAL En secano TOTAL
Total Bajo riego Manejados No manejados BOSQUES TIERRAS
Marcas 9016.84 2298.77 34.14 2264.63 6718.07 130.94 3,940.07 1589.88 1057.18
Fuente: Compendio Estadistico Agrario 1996-2007

La producción de panllevar se orienta principalmente al autoconsumo.

Cuadro: 09 Producción agrícolas Tm/ año 2007

Maíz Arbeja grano Arbeja grano Haba grano
Distrito Cebada Trigo Papa Tuna Naranjo
amélacio verde seco seco
Marcas 94 31 229 147 179 145 50 774 7
Fuente: Compendio Estadistico Agrario 1996-2007

 Actividad Pecuaria:
La ganadería y la apícola crecientemente son vendidas en el mercado local y en las
ferias de Marcas y Acobamba.
Cuadro: 10Población pecuaria (cabezas) año 2007
Distrito Aves Vacuno Ovino Porcino Caprino Alpaca Llama Cuy Equino
Marcas 4650 1570 3340 1650 4460 0 0 17500 380
Fuente: Compendio Estadistico Agrario 1996-2007

Niveles de Ingreso
Los niveles de ingreso es variable debido a que la mayoría de la población se auto
emplea,el ingreso promedio familiar percápitafluctúa entre S/.153.3 a S/.200N.S por mes;
que se halla cercano a los valores promedios determinados por el (ENAHO-2005) para el
departamento de Huancavelica zona rural (S/. 208.63). Su base económica es la
agricultura y la Ganadería la crianza de animales menores.

20
 Cuadro: 11 Intereses de los grupos involucrados*
GRUPO DE ESPECTATIVAS E POSIBLES DIFICULTADES
¿QUIÉNES Y COMO SON? COMPROMISOS ASUMIDOS
INVOLUCRADOS INTERESES PARA TRABAJAR CON ELLOS

POBLACION 13 Familias Productoras

Mejorar su situación  Brindar todas las facilidades al
económica y productiva con Escaza participación. programa ALIADOS, en el
BENEFICIARIA. asociados y organizados.
acceso al mercado. desarrollo del negocio rural.
GOP Asociación de
Productores agropecuarios Producir y vender al mejor Desconfianza e
 Ejecución del proyecto de
negocio rural.
ASOCIACIOÓN “Los Vencedores de incumplimiento de acuerdos
Huanaypampa” de la
precio.
asumidos.
 Participar con el programa
ALIADOS.
comunidad de Paloma.
Promover y desarrollar el
MUNICIPALIDA
desarrollo económico Apoyo a las organizaciones Incumplimiento de promesas.
 Cumplimiento de los acuerdos
DISTRITAL asumidos.
productivo local.
Promotor de las cadenas Promover las cadenas Gobierno abocado a obras de  Ejecutar proyectos
GOBIERNO
REGIONAL
productivas a través del productivas en el sector desarrollo económico, fortaleciendo las cadenas
MINAG. rural. principalmente infraestructura. productivas en el sector rural.
El Programa de Apoyo a las  El Programa ALIADOS
ejecutará un conjunto de
Alianzas Rurales Productivas
acciones orientadas a la
de la Sierra ALIADOS es
parte integrante del promoción de acceso a los
Mejorar los activos y las mercados de los grupos
Programa de Desarrollo
condiciones económicas organizados de productores.
Productivo Agrario Rural - Incumplimiento de los
ALIADOS
AGRO RURAL del Ministerio de las familias campesinas acuerdfos asumidos.  Creación de nuevos activos en
en el área de intervención capital humano.
de Agricultura y se enmarca
dentro de los esfuerzos que
del Programa.  Vincular las instituciones e
realiza el Gobierno Peruano infraestructura pública con el
aprovechamiento sostenible de
para la reducción de la
las ventajas de los recursos
pobreza rural.
naturales.
Fuente: Elaboración propia del estudio, 2011

* Solamente participa el Programa ALIADOS

21
3.3 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios.

 El GOP, Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores de

Huanaypampa” y ALIADOS, que intervienen en cofinanciamiento del Proyecto,
ALIADOS con un aporte del 70% y el GOP el 30%, según las bases del concurso.Los
socios efectuaran las ventas en directo al público
 Profesionales Independientes, que son los consultores de la elaboración del Proyecto
de negocio rural, y los profesionales técnicos, que prestarán servicios como asistentes
técnicos en la producción tecnificada de la miel de abejas y en articulación al mercado,
para su comercialización.
 Acopiador, legitimar su trabajo ante el productor con transparencia y precio justo,
asegurando el producto de calidad en el campo.
 UNH, estudiantes de los últimos ciclo de la ingeniería agronomía y de los de Ciencias
empresariales, que pueden apoyar al productor apícola.
 Gobierno Regional de Huancavelica,promocionar la producción de miel de abejas y
desarrollo de las cadenas productivas a través de MINAG.y su comercialización en los
mercados locales.
 Dirección Regional de Agricultura (Agencia Agraria de Acobamba): Apoyo en la
parte técnica del manejo dela producción apícola.

3.4 Definición de problemas y sus causas.

PROBLEMA CENTRAL

El problema central es deducido del antecedente (diagnostico) de la situación que motivas

el proyecto, que la asociación carece de implementación de activos, manejo técnico con
valor agregado, programas de capacitación, prácticas de manejo sanitario y gestión
empresarial, todo lo cual se requiere, para llevar adelante una producción tecnificada de
miel de abejas, en tal razón el problema es:

BAJA CAPACIDAD DEPRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE

ABEJAS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS«LOS VENCEDORES DE HUANAYPAMPA»

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

 CAUSAS DIRECTAS

 Limitada disponibilidad de insumos, materiales y equipos

Carencia de implementación de la producción apícola, no cuentan con materiales y

equipos necesarios, para producción y cosecha de miel de abeja.

 Débil capacidad de gestión empresarial

22
 Los productores no tienen una visión empresarial, la producción es artesanal, por lo
que no pueden competir en el mercado, desconocen el sistema operativo del
mercado.

 CAUSAS INDIRECTAS

 Limitado apoyo financiero para negocios rurales

La asociación por sus bajos recursos económicos, no pueden contar con los
diversos equipos y materiales de producción, así como de asistencia técnica y
gestión empresarial.

 Ausencia de manejo técnico con valor agregado

No cuentan con asesoría técnica en la producción y en el manejo de las abejas, así

como de manejo sanitario.

 Ausencia de programas de capacitación

No realizan el registro de producción, ni realizan el costo de producción, no calculan

gastos de venta.

 Desconocimiento de gestión comercial de negocios apícolas

Los productores no están articulados a los grandes consumidores por el momento

producen para su autoconsumo y una parte para venta al público consumidor y
comercializan en el mercado local.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

 EFECTOS DIRECTOS

 Apicultura tradicional sin posibilidades de crecimiento

La asociación de productores no tiene la posibilidad de crecer sin la intervención del

proyecto.

 Bajo nivel de producción, empleo e ingresos

La producción es artesanal, carece de calidad y presentación para la puesta al

mercado del público consumidor.

 EFECTOS INDIRECTOS

 Familias con menos posibilidad de mejorar sus ingresos económicos

El producto de mala calidad, sin registro sanitario y mala presentación, no tiene un

buen precio en el mercado, y son abaratados que ocasionan pérdidas.

 EFECTO ÚLTIMO

 Alto nivel de pobreza en las familias rurales

El efecto final es el incremento de pobrezas en las familias campesinas y de difícil

superar el estado deprimente, sin la intervención del proyecto.

23
 ARBOL DE PROBLEMAS

Fuente: Elaboración del estudio en base a la información de trabajo de campo, año 2011.

24
 IV. ALTERNATIVAS

4.1. Descripción de las alternativas

Mediante la identificación del árbol de medios y fines (árbol de objetivos), que muestra la
situación positiva se determina las alternativas de solución necesarias mediante el
planteamiento del objetivo central del proyecto.

El presente proyectoplantea 02 alternativas en base al planteamiento del problema central y

sus causas que la generan y esto se puede apreciar en la matriz de medios
fundamentales y acciones propuestas.

Alternativa Elegida Ex ante.

La alternativa que se considera factible de aplicar en el proyecto por el GOP, tiene tres
componentes y cada uno de ellos comprende las acciones que a continuación se detallan.
COMPONENTE I: Implementación de Activos
Acciones:
- Adecuación delterreno para la producción
- Adquisición de núcleos (enjambres)
- Adquisición de materiales y equipos
- Realizar buenas prácticas de producción y manufactura
COMPONENTE II: Asistencia Técnica
Acciones:
- Contratar personalAsistente Técnico Contable
- Contratarpersonal de Asistente Técnico en producción,manejo apícola y control
sanitario.
- Módulo de Capacitación en sistemas productivos, manejo y sanidad
COMPONENTE III: Articulación comercial
Acciones:
- Contratarpersonal Gestor en articulación de mercado por resultados, con técnicas de
promoción y marketing.
- Capacitación en gestión empresarial y comercial a los productores (módulo de
publicidad)
- Promoción en ferias locales (mercado seguro).

25
 V. DESCRIPCION DEL PROYECTO

5.1 Descripción del Proyecto

El proyecto,Producción y comercialización de miel de abejas de la Asociación de

Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” de la Comunidad de
Paloma, Distrito de Marcas, Provincia de Acobamba, Departamento de Huancavelica, se
orienta a impulsar la producción y comercialización de miel de abejas, a través de la
implementación de activos, prestación del servicio de asistencia técnica y articulación al
mercado.

El proyecto trabajará la asociación de productores agropecuarios “Los vencedores de

Huanaypampa”, durante el horizonte de evaluación de 05 años por su naturaleza, tiempo
que se estima la vida útil de los activos que se va implementar.

Durante la ejecución del proyecto se convocará a técnicos especializados, quienes

mediante un diagnóstico del ámbito de influencia diseñaran un plan de intervención e
implementación. Para el óptimo desarrollo del proyecto se involucrará a todos los sociosa
través de un programa de capacitación en aspectos productivos, organizativos y
comerciales, motivando la sostenibilidad del proyecto.

La ejecución prevista del proyecto será de 1 año. En el primer semestre se enfatizarán los
aspectos de implementación de activos, la infraestructura y gestión productivay en el
segundo semestre se reforzarán los avances productivos y se buscará mejorar la capacidad
de comercialización de los asociados.

5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN Y MEJORAR LA CAPACIDAD DE

COMERCIALIZACIÓN DE MIEL DE
ABEJAS DE LA ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS
“LOS VENCEDORES DE
HUANAYPAMPA”
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE MIEL DE ABEJAS DE LA
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS “LOS VENCEDORES
DE HUANAYPAMPA”

26
 OBJETIVO CENTRAL Y ESPECÍFICOS.

OBJETIVO CENTRAL:

Mejorar la capacidad de producción y comercialización de miel de abejasde la asociación de

productores agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Implementar activos, a través de la adquisición de módulos de materiales y equipos.

 Contratar servicio de asistencia técnicaproductiva, manejo apícola y control de sanidad.
 Mejorar la capacidad de comercialización a través de la articulación del mercado

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

ANÁLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:

 MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

 Mayor disponibilidad de insumos, materiales y equipos.

 Productores con capacidad de gestión empresarial.

 MEDIOS FUNDAMENTALES:

 Apoyo económico de Fondo Concursable de Negocios Rurales.

 Manejo técnico permanente con valor agregado.
 Productores con programas de capacitación permanente.
 Conocimiento de gestión comercial de negocios apícolas.

ANÁLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:

 FINES DIRECTOS:

 Apicultores con posibilidades de crecimiento.

 Incremento de producción empleo e ingresos.

 FINES INDIRECTOS

 Familias con mejores posibilidades de mejorar sus ingresos económicos.

 FIN ULTIMO

 Reducción de pobreza de las familias rurales.

27
 ARBOL DE OBJETIVOS

Fuente: Elaboración del estudio en base al árbol de problemas, año 2011.

28
5.3 Resultados del Proyecto

Objetivo General: Mejorar la capacidad de producción y comercialización de miel de

abejas de la asociación de productores agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”.
Objetivos Específicos Resultados Actividades
Implementación de activos, a - 40 núcleos (abejas) - Adquisición de núcleo
través de la adquisición de - 60 colmenas nuevas - Adquisición de materiales
módulos de materiales y - 1 centrífuga y equipos.
equipos. - 35 rejillas excluidoras
- 10 trampas de polen
- Juegos de implementos
para la cosecha, etc..
Prestación de servicio de - 13 familias capacitados - Cursos de gestión
asistencia técnica y para la producción apícola. productiva, manejo apícola
capacitación, en gestión - 13 familias asesorados en y control de sanidad.
productiva, manejo apícola y la producción apícola.
control de sanidad.
Mejorar la capacidad de - 13 familias capacitados en - Cursos de Gestión
comercialización a través de gestión empresarial. productiva y empresarial.
la articulación del mercado. - 13 familias conocen el - Diseño de publicidades,
manejo comercial, afiches, volantes, etc.
publicidad y promoción.

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

PROYECTO ALTERNATIVA 1:

 Adecuación de terreno para la producción

 Adquisición núcleos (abejas)
 Adquisición de materiales y equipos
 Asistencia técnica contable
 Asistencia técnica en producción, manejo apícola y control sanitario
 Capacitación en aspecto técnicos de producción, cosecha y procesamiento
 Gestor en articulación al mercado por resultados
 Capacitación a los productores en gestión productiva y gestión empresarial

PROYECTO ALTERNATIVA 2:

 Construcción de ambiente para cosecha y procesamiento de 5 x 6 m2.

 Adquisición de colmenas nuevas
 Adquisición núcleos (abejas)
 Adquisición de materiales y equipos
 Asistencia técnica contable
 Asistencia técnica en producción, manejo apícola y control sanitario
 Capacitación en aspecto técnicos de producción, cosecha y procesamiento
 Gestor en articulación al mercado por resultados
 Capacitación a los productores en gestión productiva y gestión empresarial

29
5.4 Descripción de Actividades de la Alternativa Seleccionada

Proyecto Alternativa 1:

Esta alternativa contiene los siguientes componentes:

COMPONENTE I: Implementación de Activos

Acciones:

a. Adecuación del terreno para la producción

Deshierbe de las malezas, limpieza del terreno para la instalación de las nuevas
colmenas, en el terreno de300 m2 aproximadamente. Esta actividad no tiene
presupuesto puesto que está a cargo de la asociación.
b. Adquisición de 40núcleos de abejas
Es la compra de abejas (40 núcleos con reinas, son mini colmenas que se usan en el
transporte de enjambre)
c. Adquisición de materiales y equipos
Cajas para colmenas
- 40 núcleos (abejas)
- 30 rejilla excluidor
- 60 Alzas ó cámaras de miel (juego)
- 35rejillas excluidoras
- 22 Kg. de estampada
- 10 trampas de polen
Herramienta/material apícola
- 1 centrifuga (extractor de miel)
- 1desoperculadores o palanca
- 1ahumadores
- 1 filtro de acero inoxidable (juego)
- 2 caretas con sombra
- 2 pares de guantes
- 2 traje apícola (mameluco)
- 2 baldes p/ transportar
- 2 batea p/desoperculador
- 1 mesa bandeja desoperculador

COMPONENTE II: Asistencia Técnica

Acciones:

d. Contratación de personal Asistente Técnico Contable

Se contratará el GOP un técnico en contabilidad para que realice las actividades

relacionadas al negocio, durante la ejecución proyecto, que comprende un periodo de 05
meses (al inicio del proyecto y cada fin de trimestre.

30
e. Contratación de personal de Asistente Técnico en producción, manejo apícola y
control sanitario.

Se contratará el GOP un técnico agropecuario, con experiencia y capacitación en la

apicultura, que realizara actividades durante la ejecución del proyecto, que intervendrá
durante 4 meses trimestrales. Quien realizará las siguientes actividades:

Capacitación a los productores (asociación)

El técnico agropecuario, realizará capaciones en gestión productiva, manejo de abejas y

control de sanidad.El GOP aplicará las recomendaciones generales enfocadas a
garantizar la calidad e inocuidad de la miel de abeja reduciendo los riesgos físicos,
químicos y microbiológicos, durante el proceso de obtención y cosecha.

Módulo demostrativo de asistencia técnica

Se realizará la compra de medicina veterinarias, para prevención de enfermedades de

las abejas, y útiles de escritorio para la capacitación.

COMPONENTE III: Articulación comercial

Acciones:

f. Contratar personal Gestor en articulación de mercado por resultados, con

técnicas de promoción y marketing.

Se encargara de buscar y obtener una cartera de clientes en el mercado local y regional

colocando los productosal mercado y al público consumidor. Esta actividad comprende
un periodo de 01 mes. Quien firmará contratos de compra y venta con nuevos clientes
potenciales.
Capacitación en gestión empresarial y comercial a los productores (módulo de
publicidad)
Se realizará capacitación a los productores en gestión empresarial, comercialización,
promoción y marketing.
g. Promoción en ferias locales (mercado seguro).
Se participará en las ferias locales y regionales (Marcas, Acobamba, Huanta y
Huancavelica), que les permitirá ofrecer y vender sus productos directamente al
consumidor. Esta actividad comprende realizar 3 ferias locales (durante la campaña de
cosecha de miel), y 1 feria regional.

31
 MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE IMPRESCINDIBLE
Medio fundamental 3: Medio fundamenta 4:
Medio Fundamenta 1: Medio Fundamental 2:
Productores con Productores con
Apoyo financiero de Manejo técnico
programas de conocimiento de
Fondo Concursable de permanente con valor
capacitación gestión comercial
Negocios Rurales agregado
permanente negocios apícolas

Acción 1b: Acción 2a: Acción 2b: Acción 2c: Acción 2d: Acción 3a: Acción 3b: Acción 4a:
Acción 1a: Adquisición de
Asesoría técnica
Adquisición de Núcleos (abejas), Asesoría técnica Prácticas de
en registros Prácticas de Taller de Taller de Asesoría técnica en
Núcleos (abejas), materiales y equipos en producción y
contables de manejo en la manejo sanitario capacitación en capacitación en gestión de contactos
materiales y equipos con Construcción de manejo de
operaciones de cosecha de producción de comercialización comerciales, ferias locales
para la producción un ambiente de
negocio apicultura miel miel de abeja de miel de abeja y regionales
5 x 6 m2

Alt:1 Alt:2
RESUMEN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1: Acción 1a + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d + Acción 3a + Acción 3b + Acción 4a

ALTERNATIVA 2: Acción 1b + Acción 2a + Acción 2b + Acción 2c + Acción 2d + Acción 3a + Acción 3b + Acción 4a

32
 VI. ANALISIS DE MERCADO

6.1 Análisis de la Demanda del Mercado

Definición del Producto

La miel es, nada más y nada menos, que el néctar de las flores recogidas por las abejas.
Es la sustancia producida por abejas obreras a partir del néctar de las flores o de
secreciones de partes vivas de las plantas o de excreciones de insectos succionadores de
plantas que quedan sobre partes vivas de plantas, que las abejas recogen, transforman y
combinan con sustancias específicas propias, almacenan y dejan en el panal para que
madure y añeje.

Propiedades de Miel de Abeja

La miel de abeja es utilizada como fuente de energía, fortificante muscular, reconstituyente

y estimulante intelectual; así mismo contiene propiedades laxantes, diuréticas, calmantes,
antisépticas y terapéutica, aun teniendo estas ventajas no aprovechamos los beneficios,
por lo que en el Perú el consumo per cápita es bajo.

Presentación del Producto

La presentación para la comercialización de la miel en función de la dinámica de la

demanda local será principalmente en envases de plásticos de 01Kg y 0.5 Kg.

Población Consumidora Actual y futura

En el 2007la Provincia de Acobamba poseía una población total de 9,853 habitantes, con
una densidad de 80.09 habitantes por km2, un promedio de 5 personas por hogar y una
tasa de crecimiento poblacional de 0.13%.

El área objetivo de estudio (la comunidad de Paloma y distrito de marcas), durante el

mismo año poseía 2,367 habitantes, lo cual representa un 23.95% del total de la población
de la Provincia.

El potencial de demanda de miel natural a precios actuales se proyecta a nivel distrital,

local (Paloma y Marcas) y provincial.

En el distrito de Marcas y la Comunidad de Paloma, el ingreso promedio mensual de las

familias equivale a S/ 131.501

En el área del proyecto, a través del estudio de mercado se determinó que el 52% de las
familias consumen miel por los efectos medicinales.

1
INEI Censo nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda.
33
 A continuación se presentan las poblacionales que comprenden el área de acción del actual
proyecto.

Cuadro: 12 Población actual y proyectada del distrito de marcas

POBLACION 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Acobamba 7790 7867 7946 8025 8106 8187
Marcas 2081 2084 2087 2090 2092 2095
C. Paloma 299 299 299 300 300 301
TOTAL 10169 10250 10332 10415 10498 10582
Fuente: INEI Censo nacional 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Demanda potencial ó efectiva

Los niveles de consumo anual de miel de abejas en los países de Estados Unidos, Japón y
Alemania fluctúan entre 1 y 2 Kg per cápita, mientras el consumo en el Perú apenas
alcanza los 150 gramos al año2.

En este contexto se determina la demanda potencial de miel en el distrito de Marcas

considerando un consumo anual de 1.15Kg3 por familia integrada por cinco miembros
promedio.

Con base a la tasa de crecimiento poblacional del distrito de Marcas de 0.13%, se procedió
a proyectar la demanda potencial entre el año 2012 al 2016, situación que se puede
observar en el siguiente cuadro.

Cuadro: 13 Estimación de la demanda potencial periodo 2012 – 2016

Año Población 52%4 Consumo por familia Demanda potencial

(Kg) estimada (Kg.)
2012 5330 1.25 6663
2013 5373 1.25 6716
2014 5416 1.25 6770
2015 5459 1.25 6824
2016 5503 1.25 6878
Fuente: Datos propios del estudio del mercado. Setiembre 2011

La zona se caracteriza por ser productora de miel, por loque podría justificarse un alto
consumo de miel. Sin embargo, el consumo promedio familiar es de 1.25kgs.de miel que es
significativamente alto si se compara con el promedio nacional de consumo que esde 0.15
kg.

Por las razones anteriores y para evitar una sobre-expectativa del mercado, se propone un
factor de ajuste del 38% para establecer una demanda insatisfecha con mayor firmeza,

2
Fuente: ADEX.
3
Obtenido en el reciente estudio de mercado realizado en Setiembre 2011, exclusivamente para este
proyecto.
4
Se refiere que solamente el 52% de la población total consumirá miel.
34
pues en la misma muestra se estableció que un 38% de los entrevistados siempre consume
miel.

La miel es un bien suntuario y cconsiderando

onsiderando los niveles de ingresos en las familias rurales,
se estableció que un 54% consume miel en forma ocasional y es parte de la demanda
insatisfecha en la medida que las estrategias de comercialización sean más efectivas. La
encuesta definió que el 9% nunca consume miel.
miel.Situación
Situación que se evidencia en la siguiente
gráfica.

Consumo de miel de abeja en la comunidad de paloma

60%
54%
50%

40% 38%

30%

20%
9%
10%

0%
Consumo de miel

Siempre consume A veces Consume No consume

Fuentes: Datos propios del estudio de mercado. Setiembre del 2011

Demanda Actual

Actualmente compran la miel de abejas las personas del lugar los intermediarios y
acopiadores para que puedan comercializar a un precio elevado en los mercado de
Huancayo, Ayacucho, Lima y Huancavelica como se muestra en el cuadro.

Cuadro
Cuadro: 14Demanda actual de miel de abejas
COMPRADOR PRODUCTO CANTIDAD
(Miel de abejas) (Kgs.)
Erine Paredes Corge - Huancayo Miel de abejas 120 anual
Bonifacio Estrada Orejón – Chupaca Miel de abejas 120 anual
Pablo Ccatamayo Paredes - Caja Miel de abejas 90 anual
Donato Cuadros Aguilar - Marcas Miel de abejas 90 anual
Mauro Estrada Orejón - Paloma Miel de abejas 110anual
Carlos Medina Cuadros - Huanta Miel de abejas 350 anual
Lucinda Zambrano Aguilar - Paloma Miel de abejas 109 anual
Total 989 anual
Fuente: Elaboración propia del estudio
estudio,información de la Asociación. Setiembre 2011

Tendencia de Utilización de Servicios Públicos

35
 La Asociación de Productores Agropecuarios “Los vencedores de Huanaypampa”, en el
momento, nunca tuvieron la oportunidad de recibir apoyo económico, ni servicios públicos
por parte de las entidades públicas y privados, en fortalecimiento de capacidades y
habilidad, en emprendimiento de negocios rurales, la utilización de apoyo económico y
servicios públicos es cero.

En cuanto a la demanda de serviciospúblicos el GOP, requieren de capacitaciones y

asistencias técnicas, para realizar la actividad de mejoramiento de producción y
comercialización de miel de abejas, asimismo conocer la gestión empresarial, la
articulación al mercado competitivo, y la implementación con materiales y equipos, para
desarrollar las habilidades inherentes del grupo organizado.

Cuadro: 15 Requerimiento de servicios de desarrollo de capacidad

Indicador Unid. Med. Cantidad
Implementación de Activos (materiales y equipos) Gbl 1
Asistencia técnica y capacitación Servicio 4
Gestor en articulación de mercado Servicio 1

6.2 Análisis de la Oferta del Mercado

Análisis de la Producción Actual

Ubicación.-Los apicultores se ubican en la comunidad de Paloma aproximadamente son

17 familias, que en las áreas donde tienen los apiarios poseen cultivos temporales como
maíz, frijol, papa y algunas hortalizas; además, bosques de mediana altura, arbustos,
malezas y plantas rastreras que en su momento brindan néctar y polen.

Características y cualidades.- Son personas, que aman la naturaleza y desde luego a las
abejas, se sienten orgullosos de ser apicultores y les gusta informarse sobre ello.

Se encuentran en una situación muy limitada en cuanto a su desarrollo económico, social

en especial, las familias se encuentran en condiciones de pobreza.

Rendimiento y comercialización.- La producción anual por colmena oscila entre 6 a 18 kg

de miel. El destino de la miel es principalmente para el consumo doméstico, en relación
muy estrecha con los apiarios pequeños (hasta 5 colmenas) y la venta al consumidor final
en envases de plástico, tiene un precio que oscila entre S/. 10.00 y S/.12.00 el kg.

Oferta actual

La época de floración en la Comunidad de Paloma va de noviembre a mayo, lo que permite

un flujo de miel durante esa misma época, disminuyendo en la época de invierno;
normalmente se realizan dos extracciones de miel al año, las cuales se desarrollan con una
precosecha en marzo y luego las siguientes cada 1.5 meses hasta cerrar en abril o mayo.

En el área de influencia del proyecto se cuenta con un total de 17 apicultores que operan
27 colmenas. Esta situación se presenta en el siguiente cuadro.
36
 Cuadro: 16 Estimación de la oferta actual
Año Número de colmenas Producción de miel/ Oferta total anual
colmena/Kg al año. (Kg)
2011 27 10 270
Fuente: Datos propios estudio de mercado. Setiembre 2001

La oferta se encuentra ubicada en la Comunidad de Paloma, del distrito de Marcas. A

continuación se presenta un cuadro y la distribución de la oferta según el número de
apicultores.

Cuadro: 17 Producción anual/colmena de miel de abejas

Procedencia Colmenas Kg de miel
Zenón Rojas Rivera 3 30
Cesar Rivera Rojas 1 10
Zacarías SullcaBendezú 2 20
Wilfredo Aguilar Landeo 1 10
Agripina Zambrano Aguilar 1 10
Benigna Montes Landeo 2 20
Renán Aguilar León 1 10
Edgar Gavilán Pérez 2 20
Silvia Castañeda Aguilar 1 10
Roberto Zambrano Córdova 1 10
Alvino Paredes Galindo 2 20
Darío Valencia Blas 3 30
Samuel Olivares Aguilar 2 20
Mauro Estrada Orejón 1 10
Justo Córdova Quispe 2 20
Roque Zambrano Córdova 1 10
Juvencio Quispe Gonzales 1 10
Total 27 270
Fuente: Consulta con apicultores del área del proyecto. Setiembre 2011

Situación futura de la oferta

La reactivación de la apicultura en el área del proyecto contribuirá al crecimiento del sector

y a promover el consumo de miel de abeja por la población local. A continuación se estima
la oferta de miel para el período 2012-2016.

Cuadro: 18 Oferta proyectada a nivel de asociación del proyecto (Kg de miel)

Año Número de Producción/ Oferta total
colmenas colmena anual
2012 40 24.75 990
2013 72 24.75 1850
2014 88 25 2250
2015 104 25 2600
2016 112 25 2800
Total 10,490
Fuente: Elaboración propia del estudio, con información de socios. Setiembre 2011

37
 Durante el período del 2012 al 2016 en el área del proyecto se estima una oferta total de
miel de 10,490kgs.

Se ha tomado en consideración para la información básica de la determinación de la

demanda y la oferta se trabajó de una forma participativa y directa con las 13 personas
asociados de la comunidad de Paloma.

6.3 Balance oferta y Demanda del Negocio

 Del Producto

A nivel del distrito de Marcas y provincia de Acobambaexiste una demanda insatisfecha

actual de 6,123Kgs de miel para el consumo. En el siguiente cuadro se muestrala
demanda insatisfecha.

Cuadro: 19 Balance oferta – demanda de la miel (Kgs)

Demanda efectiva Oferta proyectada Demanda
Año
(Kgs) (Kgs) insatesfecha (Kgs)
2012 6663 990 5673
2013 6716 1800 4916
2014 6770 2200 4570
2015 6824 2600 4224
2016 6878 2800 4078
Fuente: Elaboración propia con base de análisis de demanda y oferta

Gráfica: 01

Balance Demanda - Oferta

8000
7000
6000
Volumen (Kgs)

5000
4000
3000 DEAMANDA
2000 OFERTA
1000
0
2012 2013 2014 2015 2016
Años

 Del Servicio

En la actualidad no existe oferta de los servicios relacionados a los aspectos de apoyo

a negocio rural en la producción y comercialización de miel de abejas en la comunidad

38
 de Paloma por ninguna de las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto se
concluye que la demanda insatisfecha es la demanda actual del proyecto.

Cuadro: 20 Balance de bienes y servicios

DEMANDA
INDICADOR UNIDAD DEMANDA OFERTA
INSATISFECHA
Implementación de Activos
Gbl 1 0 1
(materiales y equipos)
Asistencia técnica y
Servicio 4 0 4
capacitación
Gestor en articulación de
Servicio 1 0 1
mercado y capacitación
Fuente: Elaboración propia

6.4 Planteamiento técnico de la alternativa

6.4.1 Tamaño del proyecto

El proyecto se iniciara con la implementación de 40 colmenas nuevasque son las unidades

productivas. Se espera que en un período de 5 años se tenga una ampliación a razón de
6.25% anual hasta llegar a 112 colmenas, con el propósito de que se incremente la oferta
hasta llegar a cubrir 10,390 kg de miel en un período de 5 años.

La ubicación de las unidades productivas apícolas de la asociación de productores

agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” de la comunidad de Paloma, dependerá
de las áreas que posean diversidad de flora apibotánica y disponibilidad del agua entre los
terrenos de los asociados. Se considera que la cosecha solamente se hace el 70 y 80% de
las colmenas, no en su totalidad.

6.4.2 Proceso de producción

Ubicación y orientación

A continuación se listan una serie de prácticas recomendadas para la mejor ubicación y

orientación de los apiarios:

 Se debe evitar colocar las colmenas en lugares húmedos, en regiones calurosas se

recomienda ubicarlas en sitios con sombra y procurar que ésta no sea completamente
cerrada.
 De preferencia en terrenos nivelados, las colmenas se situarán sobre una base
resistente de metal, piedras, ladrillos o block, para que alcancen una altura mínima de
20 cm. del suelo, lo que facilitará el manejo y favorecerá la ventilación de la colmena.
 Se considera que debe situarse a 200 metros de distancia de viviendas, vías públicas y
animales.
 El apiario se orientará hacia el este para que los primeros rayos del sol se enfoquen a
las piqueras, lo que incentivará a las abejas a salir a pecorear temprano.

39
Características api-botánicas de la comunidad de paloma

El conocimiento de la flora de importancia apícola es fundamental para la conducción

racional el apiario ya que sirve de recurso para alimentación de las abejas y producir miel.

Dentro de las principales especies de flora apibotánica en la comunidad de Paloma se

identifican: flor amarilla,alucema, eucalipto, paca, nuillasca, choclocoma, occechca.

Además, en la comunidad del proyecto existe diversidad de plantas sin aparente

interéscomercial, conocidas como malezas o plantas silvestres, quienes inician la floración
al igual que lasanteriores en el período de octubre a febrero, siendo en su mayoría buenas
productores de néctary polen.

Manejo nutricional de la colmena

La falta de miel puede deberse a una sobre cosecha o por un excesivo consumo de
reservas. Esta carencia puede subsanarse mediante la alimentación artificial de jarabes de
maíz de alta fructosa y/o jarabes de azúcar.

Es de tipo energético. Tradicionalmente se administra en forma de jarabe de azúcar con

agua en proporción 1:1 y tiene como objetivo el mantenimiento de la colonia en las épocas
de escasez de néctar.

Calendario apícola para el manejo de la colmena

Para el manejo de la colmena se cuenta con un calendario apícola el cual incluye las
actividades y el momento oportuno en que se debe intervenir para poder aprovechar al
máximo su potencial productivo.

Se distinguen dos etapas en la comunidad de Paloma con altura de 3,382 msnm: Cosecha
(Marzo-Abril), Post-cosecha (Mayo), Época de escasez (Junio a Setiembre).

Control Sanitario

Ninguna colmena con problemas sanitarios podrá dar su máximo de miel. Deben tomarse
las precauciones del caso con la debida antelación y no realizar ningún tipo de tratamientos
en la época de cosecha. No son aconsejables los tratamientos preventivos. Se deberá
considerar dos problemas fundamentales: La Varroa, la Nosemiasis, entre otras plagas.

Para el control de las enfermedades de las abejas se cuenta con diversas alternativas,
entre estas: uso de productos farmacéuticos, métodos químicos, productos naturales,
manejo de la colmena, control biológico y métodos físicos.

Proceso de extracción y envasado de miel

Las nuevas condiciones de mercado requieren la adopción de sistemas de producción más

eficientes y con estrictos controles de calidad. Estos procedimientos deben considerar
desde las actividades que se realizan en la obtención de la materia prima, hasta la venta
del producto.

40
 En ese sentido en las unidades productivas apícolas es donde el apicultor obtiene la
producción de miel, esto incluye, desde el manejo de la colmena hasta que se obtiene el
producto a través de extractores, se realiza el prefiltrado y se deposita en recipientes de 25
kg. Posteriormente viene la etapa de traslado al centro de acopio para su transformación,
envasado y almacenamiento.

Las actividades que se realizarán en el proceso de extracción y envasado de la miel se

observan en la siguiente figura.

Figura: Proceso de extracción y envasado de miel

6.5 Plan de negocios

Información Básica de la Asociación de Productores.

El grupo de personas identificadas para participar en el proyecto comprende 13 familias

campesinos pertenecientes a la Asociación de Productores Agropecuarios “Los Vencedores
41
de Huanaypampa” de la Comunidad de Paloma, Distrito de Marcas, Provincia de Acobamba
y Departamento de Huancavelica; se crea el 02 de Junio del 2011, Darío Valencia Blas
presidente del consejo directivo de la asociación y sus socios se reúnen y crean como
Persona Jurídica que asientan en la Acta de Constitución con el Nombre: ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES DE AGROPECUARIOS “LOS VENCEDORES DE HUANAYPAMPA”
asociación dedicada a la producción y comercialización de miel de abejas para el destino a
mercados locales(amas de casa, organizaciones populares, etc), distrital (marcas) y
Provincial (Acobamba), además para los mercados de Huanta, Huancayo, Lima y
Huancavelica.

Las 13 familias vinculadas al proyecto saben leer y escribir lo que representa una ventaja
pues facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje de las técnicas de producción, así
como de las Buenas Prácticas de Manufactura.

6.5.1. Verificación de campo (Ex – ante):

Para la ejecución del perfil del proyecto: Producción y comercialización de miel de abejas,
de la Asociación de Productores Agropecuarios, se ha verificado in situla disponibilidad de
los activos y recursos, como se muestra en el cuadro.

Cuadro: 21 Recursos y activos del GOP “Los Vencedores de Huanaypampa”

(Patrimonio inicial)
Recursos Activos
- Disponibilidad de mano de obra rural - Terreno de 300 m2
- Buena condición climática - 4 Colmenas
- Existencia de la riqueza florística - 8 Cajones nuevas
- Existencia de eucaliptos - 80 Bastidores
- Existencia de arbustos - 8 Bases
- Existencia de agua - 8 Entre tapas
- Existencia de diversas plantas silvestres - 1 Mesa de madera de 1.50x50
- Equipos apícolas (caretas, guantes, etc.)
Total valorización de activos S/. 5,000.00
Fuente: Elaboración propia del estudio, Setiembre 2011

6.5.2. Condiciones de recursos del negocio en campo

El negocio visto in situ en la comunidad de Palomas, tiene las condiciones de

recursos necesarios para ser implementado.

BAJO CIERTAS CONDICIONES SI X

NO TIENE CONDICIONES NO

42
 Mapeo de acceso a los mercados de negocio rural

6.5.3. Evaluación del negocio rural con acceso al mercado

La zona del proyecto, tiene acceso alos mercados a través de las carreteras
afirmadas trochas carrozables de un esta regular de conservación, como se muestra
en el croquis arriba indicado.

De acuerdo a la evaluación del negocio rural visto en campo, tiene demanda el

producto de miel de abejas por los diferentes clientes y/o consumidores del entorno
de la localidad, así mismo ofertan el producto alos mercados de Marcas, Acobamba,
Huanta, Huancayo, Lima y Huancavelica, siendo una alternativa de negocio con
buenos ingresos para la Asociación Productores Agropecuarios de la comunidad de
Paloma.

Por lo que la asociación de productores agropecuarios con la ejecución del

proyecto, incrementará su producción y ventas en un 20%, la implementación de
activos en un 30% y generará utilidades y efectivo en un 25% para los socios de
GOP.

6.5.4. Finalidad del Plan de Negocio

El Negocio tiene la finalidad de generar utilidades y efectivo para los socios del
Grupo Organizado de Productores.

Pla de negocios

A. Nombre del negocio

Producción y comercializaciónde miel de abejas, de la Asociación de Productores

Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”, del Distrito de Marcas, Provincia
Acobamba, Departamento de Huancavelica
43
B. Visión del negocio

Al año 2016la Asociación “Los Vencedores de Huanaypampa” será una organización

sólida y competitiva en producción de miel natural de alta calidad para satisfacer las
exigencias del mercado local, regional y nacional y mejorar la calidad de vida de sus
integrantes.

C. Misión del negocio

La Asociación “Los Vencedores de Huanaypampa” es una organización de productores

agropecuaria, que produce y comercializa la miel de abejas, buscando el bienestar de
la sociedad, de sus asociados, yde sus proveedores, con la participación activa y
sostenida, que la convierte en una organización sólida, persistente y competitiva para
lograr su desarrollo.

D. Objetivos del negocio

Objetivos de Corto Plazo

 Mejorar la implementación de activos para el sistema de producción y

comercialización principalmente miel de abejas, que incrementará en un 10%
para mejorar la producción.
 Incrementar la producción y ventas en un 10% mediante la intervención de
asistencia técnica en manejo de productivo y comercialización.
 Promover el desarrollo de capacidades en la actividad económica de producción
y comercialización de miel de abejas de buena calidad.

Objetivos a Mediano Plazo

 Consolidar una adecuada gestión empresarial apícola, con capacidades y

técnicas apropiadas para lograr la sostenibilidad en la producción y
comercialización con adecuado manejos (control sanitario, alimentación y
crianza).
 Obtener un ingreso económico en 20% mediante el incremento de la producción
y ventas, optimizando los costos de producción.
 Aumentar el nivel de venta en un 20% en el mercado local, regional y nacional.
 Crear una imagen del producto que el consumidor sea capaz de recordarla y
diferenciarla de los demás de la competencia.

E. Análisis FODA

 Análisis interno.
Fortalezas.
1. Mano de obra disponible.
2. Disponibilidad de vías de acceso a los principales mercados regionales
yLima.
3. Deseos de crecer y tecnificarse por parte de la asociación
4. Diversidad de flora y plantas silvestres
44
 Debilidades.
1. Escasa interés de algunos apicultures por mejorar y aplicar conocimientos.
2. Una parte de socios espera que todo se le dé, no tienen recursos
económicos para la aportación de contrapartida.
3. Incipiente organización de los productores
4. Desconocimiento de costo de producción y gestión empresarial.
 Análisis del entorno.
Oportunidades.
1. Apoyo económico de Fondo Concursable de Negocios Rurales para
implementación de activos, asistencia técnica y articulación al mercado.
2. Tendencia al consumo de productos naturales, sanos y con beneficios para
la salud.
3. Valorada por su propiedad nutritiva y curativa
4. Posibilidades de incrementar la demanda de miel de abeja.
Amenazas.
1. Surgimiento de nuevos competidores, en la producción y comercialización.
2. Apiarios abandonados por la que realizan una sola campaña al año.
3. Desinterés de algunos socios por la actividad.
4. Existencia de intermediarios que aprovechan de la necesidad de los
campesinos por obtener ingresos en forma rápida, y abaratan el precio.

45
 Cuadro: 22 Matriz FODA

INTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1. Mano de obra disponible D1. Escasa interés de algunos apicultores.
F2. Disponibilidad de vías de acceso D2. Socios esperan que todo se les dé
F3 Deseo de crecer y tecnificarse D3. Incipiente organización.
F4 Diversidad de flora. D4. Desconocimiento de costos y gestión

EXTERNO
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
OPORTUNIDADES
F1-O1: Incremento de producción y ventas. D1-O1: Implementación de apiarios con
O1. Apoyo económico (ALIADOS).
F2-O2: Comercialización a nivel regional y materiales y equipos.
O2 Tendencia al consumo de productos
nacional. D2-O1: Aporte de contrapartida para la ejecución
naturales
F3-O3: Crecimiento y tecnificación de la producción del proyecto.
O3. Valorada por su propiedad curativa.
de miel. D4-O4: Desarrollar capacidades productivas y
O4. Posibilidad de incrementar la demanda gestión empresarial
F4-O4. Incremento de apicultores
ESTRATEGIAS DA
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA D1-A1: Reducir la debilidad del mercado,
F1-A1: Firma de convenio con clientes. promoviendo el valor nutricional y curativa
A1. Surgimiento de nuevos competidores
F2-A4: Promoción de miel que tiene alto valor de miel.
A2. Apiarios abandonados (una campaña)
nutritivo y curativo. D2-A2: Realizar alianzas con otros productores
A3. Desinterés de algunos socios
F3-A2. Mejorar la capacidad tecnológica D3-A3. Mejorar el interés de la organización
A4. Intermediarios abaratan el precio. producción apícola. D4-A4. Desarrollarlas herramientas de marketing y
gestión empresarial.

46
 F. Estrategia genérica competitiva del negocio

Las estrategias con la implementación del proyecto se facilitarán la innovación

técnológica, por lo tanto se reduce la incertidumbre del productor, ya que con paquetes
tecnológicos, la Asociación tendrá mayor producción competitiva y acceso a los
mercados locales, y regionales, con articulación a un mercado seguro.
Se comercializará miel de abejas de 0.5 y 1 Kgs. de peso,a un precio de S/. 5.00 y
10.00 Nuevos Soles. Losmercados principal que se destinará son Acobamba,Huanta,
Huancayo, Lima y Huancavelica

Cuadro: 23 Estrategia genérica competitiva del negocio

Grado de Segmentación

Caso 1: Caso 2:
Mercado Amplio Proyecto: Produc.
yComerc. De miel de
abejas

Caso 3: Caso 4
Mercado Estrecho

Costos Bajos Diferenciación

Fuente: Elaboración propia, 2011

El cuadro presentado, muestra las estrategias genéricas: para el caso de miel de

abejas la Asociación de productores Agropecuarios “Los Vencedores de
Huanaypampa” dela Comunidad de Paloma, es recomendable que se utilice la
estrategia genérica de diferenciación, porque es un energético natural de alto valor
nutritivo que tiene propiedades curativas.

6.6 PLAN DE MARKETING.

A1). Plan de Mercadotecnia.

1. Objetivos de mercadotecnia.

Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos de corto, mediano

y Largo plazo.

 Objetivos de Corto Plazo (Primer Año de Operación del Negocio).

 Cubrir el 20% de la demanda efectiva del mercado objetivo.

 Que el consumidor del mercado objetivo tenga referencias de la producción
de miel natural.

47
  Buen nivel de identificación de la marca, la presentación y calidad del
producto para el mercado objetivo.
 Buenos niveles de satisfacción al consumidor.

 Objetivos de Mediano Plazo (Segundo año de Operación).

 Incremento sostenido de al menos el 10%por año de las ventas del GOP

 Posicionamiento de la marca en el mercado de la provincia de Acobamba.
 Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la producción de
miel de abejas con miras de ingresar a mercados más competitivos como los
mercados de la ciudad deHuanta, Huancayo,Lima y Huancavelica.

A2). Mercado objetivo.

Segmentación del Mercado: El criterio de segmentación elegido para definir el

mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA dado que la
línea de productos del negocio (miel de abeja) pertenece al grupo de productos de
consumo masivo no básico que se consume en todos los hogares de la Región.

El proyecto geográficamente se ubica en la zona rural de la comunidad de Paloma

a40minutos de la capital del distrito de Marcas y constituye la primera iniciativa
empresarial organizada para la producción de miel de abejas, con elevados
estándares de calidad, aspecto que lo diferencia de la oferta actual de la zona que se
caracteriza por ser de procedencia artesanal y de deficiente calidad; en
consecuenciael mercado objetivo del proyecto se encuentra en las ciudades de
Acobamba, Huanta, Huancayo, Lima y Huancavelica.

B). Mezcla de marketing (4Ps)

 Producto

El producto es alimenticio y medicinal para el hombre y se presentara de la

siguiente manera:

Producto : Miel 100% pura de abejas.

Aspecto : Miel envasado liquida
Color : Ámbar
Sabor : Suave
Aroma : Suave perfume de flor
Envase : Recipiente de Plástico.
Tamaño : ½ Kg y 1 Kg.

 Plaza y Distribución

 Los productores asociados venderá directamente al consumidor final, que da

mayor margen de utilidad.
 En los primeros años se comercializara a través de puntos de venta minoristas
(tiendas, expendios, mercados, etc.)

48
  Se insertarán a nuevos mercados, mediante la intervención del gestor de
articulador de mercados, además promoverá el producto en las ferias locales
nacionales y regionales.

 Promoción y Publicidad

 Se desarrollará fuera del área de influencia, a los 4 a 5 años del proyecto.

 La publicidad se hará a través del apoyo de materiales y medios tales como:
afiches, trípticos, portabanner’s, calendarios, contactos y visitas a medios de
comunicación.
 Se promocionará en ferias y mercados locales por medio de edecanes o
promotoras de venta la introducción del producto a través de degustaciones
personales.
 Exhibición del producto en lugares visibles en tiendas y expendios.

 Precios

Los precios de introducción de las presentaciones de ½ kg, 1 kg estarán en

función de los precios de la competencia. Como el producto vale por su calidad y
origen natural, los precios varían de acuerdo a l mercado y al público consumidor
final en la región es de 10 a S/.12 el Kilo, 5 a S/. 6 de ½ kilo y 3 a S/. 4 un ¼ de
kilo.

Cuadro: 24 Precios de mercado recomendable

Rubro 1 Kg (S/.) ½ Kg (S/.)
Costo organización 8.50 4.30
Precio mínimo 9.00 4.50
Precio Minorista 10.00 5.00
Precio Público 12.00 6.00
Fuente: Elaboración del estudio, 2011

Condición de pago: La transacción para comercializar, por lo general se les otorga

un tiempo de 30 días para pagar, a partir de la fecha de entrega, a los envasadores
locales, solicitan y consiguen pagar en 15, 30, y 45 días. Las venta al menudeo, los
pagos son de contado.

ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO A MERCADEAR POR LA ASOCIACIÓN

Diagrama de comercialización demiel de abejas

Desarrollo de
capacidades en
gestión comercial Desarrollo de
PRODUCTORES DE MIEL DE capacidades en
ABEJAS BENEFICIARIOS gestión empresarial
MIEL ASOCIACION DE
PRODUCTORES
HUANAYPAMPA
OTROS PRODUCTORES DE
MIEL DE
LA COMUNIDAD
ABEJASNATURAL

ACOPIADORES FERIAS
MAYORISTAS MERCADOS
Desarrollo de capacidades
Manejo de Producción apícola

49
PLAN ECONOMICO
Evaluación económica del Negocio
Cuadro: 25 Evaluación económica
MESES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
INGRESOS 0.00 0.00 0.00 1,800.00 2,040.00 2,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ventas 1,800.00 2,040.00 2,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Préstamo
EGRESOS 5,117.00 1,326.50 1,326.50 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,326.50 1,326.50 1,326.50 1,326.50 1,326.50 1,326.50 1,326.50
Inversión
Activos Corrientes
Activos Fijos 3,240.00
Costos Fijos 1,877.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Costos Variables 126.50 126.50 50.00 50.00 50.00 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50
Intereses
Amortización
+ Impuestos
FCNE -5,117.00 -1,326.50 -1,326.50 550.00 790.00 1,090.00 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50

MESES MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25-60
INGRESOS 0.00 0.00 2,040.00 2,040.00 2,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00
Ventas 0.00 0.00 2,040.00 2,040.00 2,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00
Préstamo
EGRESOS 1,326.50 1,326.50 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,326.50 1,326.50 1,326.50 1,326.50 1,326.50 1,326.50 1,326.50 1,579.50
Inversión
Activos Corrientes
Activos Fijos
Costos Fijos 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Costos Variables 126.50 126.50 50.00 50.00 50.00 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 126.50 379.50
Intereses
Amortización
+ Impuestos
FCNE -1,326.50 -1,326.50 790.00 790.00 1,246.00 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50 -1,326.50 4,900.50

50
 Cuadro: 26 Proyección de estado de resultado
MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
VENTAS 0.00 0.00 1,800.00 2,040.00 2,340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO 1,661.90 1,661.90 1,575.40 1,575.40 1,575.40 1,661.90 1,661.90 1,661.90 1,661.90 1,661.90 1,661.90 1,661.90
Costo Fijo 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Costo Variable 86.50 86.50 0.00 0.00 0.00 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50
Depreciación 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40
UTIL. OPERATIVA -1,661.90 -1,661.90 224.60 464.60 764.60 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90
Intereses
UTIL. Antes IMP. -1,661.90 -1,661.90 224.60 464.60 764.60 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90
+ Impuesto
UTIL. DISPONIBLE -1,661.90 -1,661.90 224.60 464.60 764.60 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90

MES MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25-60
VENTAS 0.00 0.00 2,040.00 2,040.00 2,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,480.00
COSTO 1,661.90 1,661.90 1,575.40 1,575.40 1,575.40 1,661.90 1,661.90 1,661.90 1,661.90 1,661.90 1,661.90 1,661.90 1,834.90
Costo Fijo 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
Costo Variable 86.50 86.50 0.00 0.00 0.00 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 259.50
Depreciación 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40 375.40
UTIL. OPERATIVA -1,661.90 -1,661.90 464.60 464.60 920.60 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 4,645.10
Intereses
UTIL. Antes IMP. -1,661.90 -1,661.90 464.60 464.60 920.60 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 4,645.10
+ Impuesto
UTIL. DISPONIBLE -1,661.90 -1,661.90 464.60 464.60 920.60 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 -1,661.90 4,645.10

51
 Cuadro: 27 Balances proyectados
MESES MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
ACTIVO TOTAL 5,117.00 3,455.10 1,793.20 2,017.80 2,482.40 3,247.00 1,585.10 -76.80 -1,738.70 -3,400.60 -5,062.50 -6,724.40 -8,386.30
Caja -1,326.50 -2,653.00 -2,103.00 -1,313.00 -223.00 -1,549.50 -2,876.00 -4,202.50 -5,529.00 -6,855.50 -8,182.00 -9,508.50
Capital de Trabajo 1,877.00 1,917.00 1,957.00 2,007.00 2,057.00 2,107.00 2,147.00 2,187.00 2,227.00 2,267.00 2,307.00 2,347.00 2,387.00
Activo Fijo Bruto 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
(Depreciación) -375.40 -750.80 -1,126.20 -1,501.60 -1,877.00 -2,252.40 -2,627.80 -3,003.20 -3,378.60 -3,754.00 -4,129.40 -4,504.80
PASIVO Y CAPITAL 5,117.00 3,455.10 1,793.20 2,017.80 2,482.40 3,247.00 1,585.10 -76.80 -1,738.70 -3,400.60 -5,062.50 -6,724.40 -8,386.30
Préstamo
Capital 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00
Utilidad -1,661.90 -3,323.80 -3,099.20 -2,634.60 -1,870.00 -3,531.90 -5,193.80 -6,855.70 -8,517.60 -10,179.50 -11,841.40 -13,503.30

MESES MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25-60
ACTIVO TOTAL -8,386.30 -10,048.20 -11,710.10 -11,245.50 -10,780.90 -9,860.30 -11,522.20 -13,184.10 -14,846.00 -16,507.90 -18,169.80 -19,831.70 -21,493.60 -16,848.50
Caja -9,508.50 -10,835.00 -12,161.50 -11,371.50 -10,581.50 -9,335.50 -10,662.00 -11,988.50 -13,315.00 -14,641.50 -15,968.00 -17,294.50 -18,621.00 -13,720.50
Capital de Trabajo 2,387.00 2,427.00 2,467.00 2,517.00 2,567.00 2,617.00 2,657.00 2,697.00 2,737.00 2,777.00 2,817.00 2,857.00 2,897.00 3,017.00
Activo Fijo Bruto 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00 3,240.00
(Depreciación) -4,504.80 -4,880.20 -5,255.60 -5,631.00 -6,006.40 -6,381.80 -6,757.20 -7,132.60 -7,508.00 -7,883.40 -8,258.80 -8,634.20 -9,009.60 -9,385.00
PASIVO Y CAPITAL -8,386.30 -10,048.20 -11,710.10 -11,245.50 -10,780.90 -9,860.30 -11,522.20 -13,184.10 -14,846.00 -16,507.90 -18,169.80 -19,831.70 -21,493.60 -16,848.50
Préstamo
Capital 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00 5,117.00
Utilidad -13,503.30 -15,165.20 -16,827.10 -16,362.50 -15,897.90 -14,977.30 -16,639.20 -18,301.10 -19,963.00 -21,624.90 -23,286.80 -24,948.70 -26,610.60 -21,965.50

52
PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto de equilibrio representa la cantidad a producir para que la Asociación nivele sus
ingresos con los costos. A partir de este nivel de producción, toda vez que el precio supera
los costos variables medios, la Asociación comienza a generar beneficios.

Volumen (Kgs.) 0 540

Costo Total 5,117.00
Ingreso 0 6,480.000
Costo Fijo 1,200.00
Costo Variable 0 86.50
CVu 0.16
P.E (Kg) 101.35

S/.

4.000 CT

3.000

2.000 P.E IT
1,216 CV CF
1.000

0 50 100 150 200 250 300 350 Q.

101

El punto de equilibrio determina la cantidad de 101 kilos de miel debe vender como
mínimo, para que la Asociación no pierda ni gane. Esto nos indica que debe vender la
cantidad superior a 101Kg, para que el negocio sea rentable y/o tenga utilidad, por debajo
de este es pérdida.

53
6.7 Descripción del flujograma del proceso del negocio

Flujos de comercialización del negocio a implementar

54
6.7.1 Plan de implementación del negocio
La implementación del negocio son actividades previstas para el logro de los objetivos y
metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones de
personal requerido para realizar todo el proceso productivo, transformación,
comercialización y articulación comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte
de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por
parte del grupo organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero
de la ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas
y otras, se llevarán a cabo paralelamente.
a. Asignación de responsabilidades
La administración del proceso productivo y de comercialización del negocio de miel
de abejas, está representada en la siguiente organigramade funcionamiento:

Organigrama de Asociación de Productores para la ejecución y operación del

proyecto

ASAMBLEA
GENERAL

ADMINISTRACION

RENDICIÓN DE
CUENTAS

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia Año 2011, con información de la minuta de constitución.

 Requerimiento de responsabilidades:

La asociación contratará para su ejecución y funcionamiento del proyecto tres

profesionales técnicos, que se muestra en el cuadro.

Cuadro 28 Requerimiento de personal

Nº CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Asistente técnico contable 01 Capacitado
Asistente técnico productivo 01 Especialista
Gestor en articulación de mercado 01 Especialista
Fuente: Elaboración propia, Setiembre 2011
55
 Funciones del personal requerido
Cada ente laboral tiene sus funciones y responsabilidades:
Administración:
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los
socios accionistas, cuyas funciones son:
 Supervisar todo el proceso productivo.
 Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
 Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.
Rendición de Cuenta:
El asistente técnico contable, tendrá las siguientes funciones:
 Llevar correctamente los ingresos y egresos de los fondos de la asociación.
 Elaborar mes a mes el cuadro de reporte de avance físico y financiero de la
ejecución del proyecto del negocio rural
 Reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.
 Informar de los aspectos económicos a la oficina de programa ALIADOS.
Producción:
ElAsistente Técnico en manejo y producción tiene sus funciones de:
 Enseñar y dirigir a los socios agropecuarios todo el proceso productivo
demiel de abejas, desde la etapa inicial hasta el final (cosecha).
 Encargado delcontrol sanitario y manejo nutricional de colmenas.
 Trabajará en estrecha relación con la junta directiva, el articulador
comercial y el gestor en articulación comercial.
 Dinamizar las diferentes etapas del proceso de producción.
Comercialización:
El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:
 Habilidades para poder relacionarse.
 Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para
dirigir la negociación en la comercialización de miel de abejas.
 Identificaránuevos mercados y los contactos comerciales para la venta
segura del producto.
 Asignación de recursos
El aporte de las contrapartidas se realizará en forma trimestral, siendo el
primer mes el primer desembolso para la adquisición de equipos y materiales
de producción así como los insumos para la producción de Miel de Abeja.
Para los subsiguientes trimestres se harán desembolsos para la contratación
de Asistentes técnicos para darle valor agregado al producto y Especialistas
para el procesamiento y articulación al mercado de los productos.
 Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el
cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de
negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del
negocio, la misma que debe ser informado a las Oficinas del Programa
ALIADOS.

56
PROGRAMA MAESTRO DE PRODUCCIÓN

Se ha realizado en base a la demanda del producto para asignar la producción a pedidos y a compromisos con clientes previa carta de
intención de compra, cuyos cálculos se muestran en los siguientes cuadros:

Cuadro: 29 Plan maestro de producción para venta: Año 1

Volum en Producción para Ventas (cantidad disponible)
PRODUCTOS / Producción Precio Venta
UM producción
SUBPRODUCTOS (Cantidad) S/.
de ventas S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total

Miel de abejas Kg 540 10.00 5,400.00 150 190 200 540

Cuadro: 30 Plan maestro de producción: Año 1 al 100%

Volum en Producción para Ventas (cantidad disponible)
PRODUCTOS / Producción Precio Venta
UM producción
SUBPRODUCTOS (Cantidad) S/.
de ventas S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Miel de abejas Kg 540 12.00 6,480.00 150 190 200 540

Cuadro: 31 Plan de venta para el mercado 1: Año1 al 50%

Volum en Producción para Ventas (cantidad disponible)
PRODUCTOS / Producción Precio Venta
UM producción
SUBPRODUCTOS (Cantidad) S/.
de ventas S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Miel de abejas Kg 270 12.00 3,240.00 75 95 100 270

Cuadro: 32 Plan de venta para el mercado 2: Año 1 al 25%

Volum en Producción para Ventas (cantidad disponible)
PRODUCTOS / Producción Precio Venta
UM producción
SUBPRODUCTOS (Cantidad) S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
de ventas S/.
Miel de abejas Kg 135 12.00 1,620.00 37.5 47.5 50 135

Cuadro: 33 Plan de venta para el mercado 3: Año 1 al 15%

Volum en Producción para Ventas (cantidad disponible)
PRODUCTOS / Producción Precio Venta
UM producción
SUBPRODUCTOS (cantidad) S/.
de ventas S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
Miel de abejas Kg 81 12.00 972.00 22.5 28.5 30 81

57
 Cuadro: 34
REPORTE DE VENTAS ANTES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Venta y producción de GOP durante los últimos doce meses
Precio Total
Año 2010 Mes Unidad Cantidad
venta S/. ventas S/.
Enero Kg
Febrero Kg
Marzo Kg 130 10.00 1,300.00
Abri l Kg 120 10.00 1,200.00
Cuyencarne

Mayo Kg 140 10.00 1,400.00

Juni o Kg
Jul i o Kg
Agosto Kg
Seti embre Kg
Octubre Kg
Novi embre Kg
Di ci embre Kg
Total 390 3,900.00

Cuadro: 35
REPORTE DE VENTA PROYECTADA DEL PROYECTO
Venta y producción de GOP durante los doce meses
Precio Total
Año 2010 Mes Unidad Cantidad
venta S/. ventas S/.
Enero Kg
Febrero Kg
Marzo Kg 140 10.00 1,400.00
Abri l Kg 140 10.00 1,400.00
Mayo Kg 140 10.00 1,400.00
Cuyencarne

Juni o Kg
Jul i o Kg
Agosto Kg
Seti embre Kg
Octubre Kg
Novi embre Kg
Di ci embre Kg
Total 420 4,200.00

Cuadro: 36
REPORTE DE VENTA ACTUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Venta y producción de GOP durante los doce meses
Precio Total
Año 2010 Mes Unidad Cantidad
venta S/. ventas S/.
Enero Kg
Febrero Kg
Marzo Kg 130 12.00 1,560.00
Abri l Kg 130 12.00 1,560.00
Mayo Kg 130 12.00 1,560.00
Cuy encarne

Juni o Kg
Jul i o Kg
Agosto Kg
Seti embre Kg
Octubre Kg
Novi embre Kg
Di ci embre Kg
Total 390 4,680.00

58
6.8 Plan de Articulación al mercado (Contactos actuales y potenciales)

Cuadro: 37 Relación de contactos actuales y posibles de negocios

EMPRESA DIRECCION TELEFONO CONTACTO CARGO
Erine Paredes Corge Huancayo 962794927 Erine Paredes Corge Intermediario
Bonifacio Estrada Orejón Chupaca - Huancayo Erine Paredes Corge Acopiador
Pablo Ccatamayo Paredes Caja - Acobamba Ana Zambrano Cuadros Intermediario
Donato Cuadros Aguilar Marca -Acobamba Donato Cuadros Aguilar Intermediario
Mauro Estrada Orejón Paloma - Marcas Mauro Estrada Orejón Acopiador
Bodega de abarrotes Huanta - Ayacucho Carlos Medina Cuadros Dueño
Lucinda Zambrano Aguilar Paloma - Marcas Lucinda Zambrano Aguilar Acopiador
Apiservicios e Industriales Medicina S.A.C. Jr. Libertad N° 391 -756, Huamanga 966 963373 Miguel A. Quispe Arango Gerente
Multiventas Medina Jr. Salvador Canero N° 467, Huanta 066 322448 Donato Medina Vargas Gerente
ApiserviciosMultiventas “La Miel” Jr. Libertad N° 391, Huanta 966 622091 Karina Medina Rojas Gerente

Fuente: Elaboración propia información de la asociación, Setiembre 2011

59
7.1 Análisis de Costos

Análisis
nálisis de costos unitarios
Cuadro: 38Presupuestogeneral
resupuestogeneral a precios de mercado
mercado: ALTERNATIVA 01
0
INVERSIÓN
Cantidad/ Precio
COMPONENTES/ACTIVIDADES UM TOTAL
Meta Unitario
(S/.)
COMPONENTES I 21,307.30
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 21,307.30
Abejas 4,800.00
Núcleo de abejas Unid. 40.00 120.00 4,800.00
Materiales y equipos 10,382.50
Cajones nuevas (incluido accesorios) Unid. 60.00 115.00 6,900.00
Rejillas excluidoras Unid. 35.00 12.50 437.50
Centrifuga (extractor de miel) Unid. 1.00 480.00 480.00
Filtro acero inoxidable (juego) Unid. 1.00 115.00 115.00
Ahumador galvanizada Unid. 1.00 15.50 15.50
Palanca Unid. 1.00 11.50 11.50
Careta con sombrero Unid. 2.00 21.00 42.00
Guantes de cuero Par 2.00 15.00 30.00
Mameluco "M" Unid. 2.00 55.00 110.00
Balde p/transportar de 18 lt. Unid. 2.00 7.50 15.00
Cera estampada Kg. 22.00 60.00 1,320.00
Escobilla Unid. 1.00 6.00 6.00
Batea p/desoperculador Unid. 2.00 15.00 30.00
Trampa de polen Unid. 10.00 32.00 320.00
Mesa bandeja desoperculador Unid. 1.00 550.00 550.00
Gastos de instalación y implementación 1,174.80
Gasto de instalación Gbl. 1.00 524.80 524.80
Gasto de implementación Gbl. 1.00 650.00 650.00
Activos existente valorizados 4,950.00
Activos existentes Gbl. 1.00 4,950.00 4,950.00
COMPONETES II 8,913.50
ASISTENCIA TÉCNICA 8,913.50
Profesionales técnicos 8,450.00
Asistente técnico Contable Mes 5.00 650.00 3,250.00
Asistente técnico en producción y manejo Mes 4.00 1,300.00 5,200.00
Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación 463.50
Insumo Gbl. 1.00 373.00 373.00
Materiales (capacitación) Gbl. 1.00 90.50 90.50
COMPONENTES III 2,779.20
ARTICULACIÓN DE MERCADO 2,779.20
Gestor en Articulación de Mercado Mes 1.00 1,200.00 1,200.00
Módulo demostrativo (capacitación) Gbl. 1.00 103.20 103.20
Ferias mercado seguro Mes 4.00 369.00 1,476.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
33,000.00
(En Nuevos Soles)

60
 Cuadro: 39Presupuesto general a precios de mercado: ALTERNATIVA 02
INVERSIÓN
Cantidad/ Precio
COMPONENTES/ACTIVIDADES UM TOTAL
Meta Unitario
(S/.)
COMPONENTES I 26,307.30
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 26,307.30
Construcción ambiente 5,000.00
Ambiente para cosecha y procesamiento 5 x 6 m2 Gbl. 1.00 5,000 5,000.00
Abejas 4,800.00
Núcleo de abejas Unid. 40.00 120.00 4,800.00
Materiales y equipos 10,382.50
Cajones nuevas (incluido accesorios) Unid. 60.00 115.00 6,900.00
Rejillas excluidoras Unid. 35.00 12.50 437.50
Centrifuga (extractor de miel) Unid. 1.00 480.00 480.00
Filtro acero inoxidable (juego) Unid. 1.00 115.00 115.00
Ahumador galvanizada Unid. 1.00 15.50 15.50
Palanca Unid. 1.00 11.50 11.50
Careta con sombrero Unid. 2.00 21.00 42.00
Guantes de cuero Par 2.00 15.00 30.00
Mameluco "M" Unid. 2.00 55.00 110.00
Balde p/transportar de 18 lt. Unid. 2.00 7.50 15.00
Cera estampada Kg. 22.00 60.00 1,320.00
Escobilla Unid. 1.00 6.00 6.00
Batea p/desoperculador Unid. 2.00 15.00 30.00
Trampa de polen Unid. 10.00 32.00 320.00
Mesa bandeja desoperculador Unid. 1.00 550.00 550.00
Gastos de instalación y implementación 1,174.80
Gasto de instalación Gbl. 1.00 524.80 524.80
Gasto de implementación Gbl. 1.00 650.00 650.00
Activos existente valorizados 4,950.00
Activos existentes Gbl. 1.00 4,950.00 4,950.00
COMPONETES II 8,913.50
ASISTENCIA TÉCNICA 8,913.50
Profesionales técnicos 8,450.00
Asistente técnico Contable Mes 5.00 650.00 3,250.00
Asistente técnico en producción y manejo Mes 4.00 1,300.00 5,200.00
Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación 463.50
Insumo Gbl. 1.00 373.00 373.00
Materiales (capacitación) Gbl. 1.00 90.50 90.50
COMPONENTES III 2,779.20
ARTICULACIÓN DE MERCADO 2,779.20
Gestor en Articulación de Mercado Mes 1.00 1,200.00 1,200.00
Módulo demostrativo (capacitación) Gbl. 1.00 103.20 103.20
Ferias mercado seguro Mes 4.00 369.00 1,476.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
38,000.00
(En Nuevos Soles)

61
 Cuadro: 40 Presupuesto general a precios sociales - ALTERNATIVA 01

INVERSIÓN
Cantidad/ Precio
COMPONENTES/ACTIVIDADES UM TOTAL
Meta Unitario
(S/.)
COMPONENTES I 17,898.13
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 17,898.13
Abejas 4,032.00
Núcleo de abejas Unid. 40.00 100.80 4,032.00
Materiales y equipos 8,721.30
Cajones nuevas (incluido accesorios) Unid. 60.00 96.60 5,796.00
Rejillas excluidoras Unid. 35.00 10.50 367.50
Centrifuga (extractor de miel) Unid. 1.00 403.20 403.20
Filtro acero inoxidable (juego) Unid. 1.00 96.60 96.60
Ahumador galvanizada Unid. 1.00 13.02 13.02
Palanca Unid. 1.00 9.66 9.66
Careta con sombrero Unid. 2.00 17.64 35.28
Guantes de cuero Par 2.00 12.60 25.20
Mameluco "M" Unid. 2.00 46.20 92.40
Balde p/transportar de 18 lt. Unid. 2.00 6.30 12.60
Cera estampada Kg. 22.00 50.40 1,108.80
Escobilla Unid. 1.00 5.04 5.04
Batea p/desoperculador Unid. 2.00 12.60 25.20
Trampa de polen Unid. 10.00 26.88 268.80
Mesa bandeja desoperculador Unid. 1.00 462.00 462.00
Gastos de instalación y implementación 986.83
Gasto de instalación Gbl. 1.00 440.83 440.83
Gasto de implementación Gbl. 1.00 546.00 546.00
Activos existente valorizados 4,158.00
Activos existentes Gbl. 1.00 4,158.00 4,158.00
COMPONETES II 8,078.84
ASISTENCIA TÉCNICA 8,078.84
Profesionales técnicos 7,689.50
Asistente técnico Contable Mes 5.00 591.50 2,957.50
Asistente técnico en producción y manejo Mes 4.00 1,183.00 4,732.00
Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación 389.34
Insumo Gbl. 1.00 313.32 313.32
Materiales (capacitación) Gbl. 1.00 76.02 76.02
COMPONENTES III 2,418.53
ARTICULACIÓN DE MERCADO 2,418.53
Gestor en Articulación de Mercado Mes 1.00 1,092.00 1,092.00
Módulo demostrativo (capacitación) Gbl. 1.00 86.69 86.69
Ferias mercado seguro Mes 4.00 309.96 1,239.84
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
28,395.50
(En Nuevos Soles)

62
 Cuadro: 41Presupuesto general a precios sociales - ALTERNATIVA 02
INVERSIÓN
Cantidad/ Precio
COMPONENTES/ACTIVIDADES UM TOTAL
Meta Unitario
(S/.)
COMPONENTES I 22,098.13
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 22,098.13
Construcción ambiente 4,200.00
Ambiente para cosecha y procesamiento 5 x 6 m2 Gbl. 1.00 4,200.00 4,200.00
Abejas 4,032.00
Núcleo de abejas Unid. 40.00 100.80 4,032.00
Materiales y equipos 8,721.30
Cajones nuevas (incluido accesorios) Unid. 60.00 96.60 5,796.00
Rejillas excluidoras Unid. 35.00 10.50 367.50
Centrifuga (extractor de miel) Unid. 1.00 403.20 403.20
Filtro acero inoxidable (juego) Unid. 1.00 96.60 96.60
Ahumador galvanizada Unid. 1.00 13.02 13.02
Palanca Unid. 1.00 9.66 9.66
Careta con sombrero Unid. 2.00 17.64 35.28
Guantes de cuero Par 2.00 12.60 25.20
Mameluco "M" Unid. 2.00 46.20 92.40
Balde p/transportar de 18 lt. Unid. 2.00 6.30 12.60
Cera estampada Kg. 22.00 50.40 1,108.80
Escobilla Unid. 1.00 5.04 5.04
Batea p/desoperculador Unid. 2.00 12.60 25.20
Trampa de polen Unid. 10.00 26.88 268.80
Mesa bandeja desoperculador Unid. 1.00 462.00 462.00
Gastos de instalación y implementación 986.83
Gasto de instalación Gbl. 1.00 440.83 440.83
Gasto de implementación Gbl. 1.00 546.00 546.00
Activos existente valorizados 4,158.00
Activos existentes Gbl. 1.00 4,158.00 4,158.00
COMPONETES II 8,078.84
ASISTENCIA TÉCNICA 8,078.84
Profesionales técnicos 7,689.50
Asistente técnico Contable Mes 5.00 591.50 2,957.50
Asistente técnico en producción y manejo Mes 4.00 1,183.00 4,732.00
Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación 389.34
Insumo Gbl. 1.00 313.32 313.32
Materiales (capacitación) Gbl. 1.00 76.02 76.02
COMPONENTES III 2,418.53
ARTICULACIÓN DE MERCADO 2,418.53
Gestor en Articulación de Mercado Mes 1.00 1,092.00 1,092.00
Módulo demostrativo (capacitación) Gbl. 1.00 86.69 86.69
Ferias mercado seguro Mes 4.00 309.96 1,239.84
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
32,595.50
(En Nuevos Soles)

63
7.2 Análisis de beneficios

Cuadro: 42Beneficiosen la situación sin proyecto (En Nuevos Soles)

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 0.00 0.00
1 2,700.00 700.00 2,000.00
2 2,700.00 700.00 2,000.00
3 2,700.00 700.00 2,000.00
4 2,700.00 700.00 2,000.00
5 2,700.00 700.00 2,000.00

Cuadro: 43Beneficios en la situación con proyecto(En Nuevos Soles)

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN CON PROYECTO
Año VBP CP VNP
0 0.00 0.00
1 11,880.00 7,046.00 4,834.00
2 22,200.00 8,900.00 13,300.00
3 27,000.00 11,400.00 15,600.00
4 31,200.00 15,100.00 16,100.00
5 33,600.00 17,400.00 16,200.00

Cuadro: 44Análisis de beneficiosincrementales de la alternativa

VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN
AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental
0 0.00 0.00 0.00
1 11,880.00 2,700.00 9,180.00
2 22,200.00 2,700.00 19,500.00
3 27,000.00 2,700.00 24,300.00
4 31,200.00 2,700.00 28,500.00
5 33,600.00 2,700.00 30,900.00

Cuadro: 45Análisis de costoincremental de la producción de la alternativa

COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN
AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental
0 0.00 0.00 0.00
1 7,046.00 700.00 6,346.00
2 8,900.00 700.00 8,200.00
3 11,400.00 700.00 10,700.00
4 15,100.00 700.00 14,400.00
5 17,400.00 700.00 16,700.00

Cuadro: 46 Análisis de valor incremental neto de la producción

VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCIÓN
AÑO Con proyecto Sin proyecto Incremental
0 0.00 0.00 0.00
1 4,834.00 2,000.00 2,834.00
2 13,300.00 2,000.00 11,300.00
3 15,600.00 2,000.00 13,600.00
4 16,100.00 2,000.00 14,100.00
5 16,200.00 2,000.00 14,200.00

64
Flujo de caja a precios privados y sociales

Cuadro: 47 Flujo de caja a preciosprivados - ALTERNATIVA 01

OPERACIÓN Y COSTSO BENEFICIOS

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES

0 33,000.00 0.00 0.00 -33,000.00

1 118.75 6,346.00 9,180.00 2,715.25
2 118.75 8,200.00 19,500.00 11,181.25
3 118.75 10,700.00 24,300.00 13,481.25
4 118.75 14,400.00 28,500.00 13,981.25
5 118.75 16,700.00 30,900.00 14,081.25

Cuadro: 48Flujo de caja a precios sociales - ALTERNATIVA 01

OPERACIÓN Y COSTSO BENEFICIOS
AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES

0 28,395.50 -28,395.50
1 99.75 5,330.64 7,711.20 2,280.81
2 99.75 6,888.00 16,380.00 9,392.25
3 99.75 8,988.00 20,412.00 11,324.25
4 99.75 12,096.00 23,940.00 11,744.25
5 99.75 14,028.00 25,956.00 11,828.25

Cuadro: 49Flujo de caja a precios privados - ALTERNATIVA 02

OPERACIÓN Y COSTSO BENEFICIOS

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES

0 38,000.00 0.00 0.00 0.00 -38,000.00

1 118.75 6,346.00 9,180.00 2,715.25
2 118.75 8,200.00 19,500.00 11,181.25
3 118.75 10,700.00 24,300.00 13,481.25
4 118.75 14,400.00 28,500.00 13,981.25
5 118.75 16,700.00 30,900.00 14,081.25

Cuadro50Flujo de caja a precios sociales - ALTERNATIVA 02

OPERACIÓN Y COSTSO BENEFICIOS

AÑO INVERSIÓN FLUJO NETO
MANTENIMIENTO INCREMENTALES INCREMENTALES

0 32,595.50 0.00 0.00 0.00 -32,595.50

1 99.75 5,330.64 7,711.20 2,280.81
2 99.75 6,888.00 16,380.00 9,392.25
3 99.75 8,988.00 20,412.00 11,324.25
4 99.75 12,096.00 23,940.00 11,744.25
5 99.75 14,028.00 25,956.00 11,828.25

65
Indicadores económicos:

Valor actual neto (VAN):Este indicador es aquel que mide la rentabilidad en términos
monetarios.

Cuadro: 51Valor actual neto privado y social (En Nuevos Soles)

TIPO DE EVALUACION TDS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Evaluación Privada 10% 7,130.50 2,130.50

Evaluación Social 10% 5,314.12 1,114.12

Para el proyecto la alternativa 01 tiene mayor rentabilidad económica, que la alternativa 02.

Resumen de la evaluación económica

 Resultado de las operaciones proyectadas con el objetivo de evaluar la viabilidad y

sostenibilidad del negocio en el tiempo.

Cuadro: 52Resumen de indicadores de rentabilidad

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDS 10% 10% 10% 10%
VAN 7,130.50 2,130.50 5,314.12 1,114.12
TIR 17% 12% 16% 11%
B/C 1.99 1.99 1.99 1.99

Cuadro: 53Parael proyecto de inversión pública

ALTERNATIVA ALTERNATIVA
01 02
Monto de la inversión A precio de mercado 33,000.00 38,000.00
Total (En Nuevos
Soles) A precio Social 28,395.50 32,595.50

Costo Benéfico (A VAN (S/.) 5,314.12 1,144.12

precio Social)
TIR (%) 16% 11%

66
 Punto de equilibrio del producto.
El punto de equilibrio está dado por el número de unidades vendidas donde los ingresos
son iguales a los costos (costos fijos y costos variables).

TAMAÑO DEL PROYECTO (Kg.) 990

PRECIO VENTA 12,00
INGRESO 11,880.00
COSTOS FIJOS 1,918.75
COSTO VARIABLE 7,046
P.E 418 Kg de miel

S/. CT IT

8.000

P.E
6.000
5016

4.000 CV

2.000 CF

0 200 400 600 800 1000 1200 Q.

418

7.3 Análisis de Rentabilidad del Negocio (por socios)

El siguiente cuadro refleja el incremento del ingreso familiar de los productores de la miel de
abejas.

Cuadro: 54Rentabilidadfamiliar
RENTABILIDAD
AÑO VNP Nº DE SOCIOS
FAMILIAR
0 Sin proyecto 2,000 13 153.85
1 Con proyecto 4,834.00 13 371.84

67
 VIII. PLAN DE EJECUCION Y OPERACION
8.1 Costos de inversiones y fuentes de cofinanciamiento

Cuadro: 55 Inversión y aportes de cofinanciamiento

INVERSIÓN APORTES COFINANCIADOS
C las. de
G astos

Cantidad/ Precio
ITEM

COMPONENTES/ACTIVIDADES UM TOTAL GOP

Meta Unitario ALIADOS
(S/.) 15% Valoriz 15% Efectiv.
COMPONENTES I 21,307.30 13,825.00 4,950.00 2,532.30
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 21,307.30 13,825.00 4,950.00 2,532.30
51 Abejas 4,800.00
1.1 Núcleo de abejas Unid. 40.00 120.00 4,800.00 4,800.00
51 1.2 Materiales y equipos 10,382.50
1.3 Cajones nuevas (incluido accesorios) Unid. 60.00 115.00 6,900.00 6,900.00
1.4 Rejillas excluidoras Unid. 35.00 12.50 437.50 437.50
1.5 Centrifuga (extractor de miel) Unid. 1.00 480.00 480.00 480.00
1.6 Filtro acero inoxidable (juego) Unid. 1.00 115.00 115.00 115.00
1.8 Ahumador galvanizada Unid. 1.00 15.50 15.50 15.50
1.9 Palanca Unid. 1.00 11.50 11.50 11.50
1.10 Careta con sombrero Unid. 2.00 21.00 42.00 42.00
1.11 Guantes de cuero Par 2.00 15.00 30.00 30.00
1.12 Mameluco "M" Unid. 2.00 55.00 110.00 110.00
1.13 Balde p/transportar de 18 lt. Unid. 2.00 7.50 15.00 15.00
1.14 Cera estampada Kg. 22.00 60.00 1,320.00 1,320.00
1.15 Escobilla Unid. 1.00 6.00 6.00 6.00
1.16 Batea p/desoperculador Unid. 2.00 15.00 30.00 30.00
1.17 Trampa de polen Unid. 10.00 32.00 320.00 320.00
1.18 Mesa bandeja desoperculador Unid. 1.00 550.00 550.00 512.50 37.50
51 Gastos de instalación y implementación 1,174.80
1.18 Gasto de instalación Gbl. 1.00 524.80 524.80 524.80
1.19 Gasto de implementación Gbl. 1.00 650.00 650.00 650.00
51 Activos existente valorizados 4,950.00
1.17 Activos existentes Gbl. 1.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00
COMPONETES II 8,913.50 8,450.00 0.00 463.50
ASISTENCIA TÉCNICA 8,913.50 8,450.00 0.00 463.50
Profesionales técnicos 8,450.00
33 2.1 Asistente técnico Contable Mes 5.00 650.00 3,250.00 3,250.00
27 2.2 Asistente técnico en producción y manejo Mes 4.00 1,300.00 5,200.00 5,200.00
Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación 463.50
2.3 Insumo Gbl. 1.00 373.00 373.00 373.00
2.4 Materiales (capacitación) Gbl. 1.00 90.50 90.50 90.50
COMPONENTES III 2,779.20 825.00 0.00 1,954.20
ARTICULACIÓN DE MERCADO 2,779.20 825.00 0.00 1,954.20
33 3.1 Gestor en Articulación de Mercado Mes 1.00 1,200.00 1,200.00 825.00 375.00
3.2 Módulo demostrativo (capacitación) Gbl. 1.00 103.20 103.20 103.20
29 3.3 Ferias mercado seguro Mes 4.00 369.00 1,476.00 1,476.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 4,950.00 4,950.00
33,000.00 23,100.00
(En Nuevos Soles) 9,900.00
En porcentajes (%) 100.00% 70.00% 30.00%

68
8.2 Plan de según metas físicas
Cuadro: 56 Cronograma de metas físicas
EJECUCIÓN MENSUAL DEL PROYECTO SEGÚN CUMPLIMIENTO DE METAS TRIMESTRALES
C lasif. d e
G as to s

Cantidad/ (Unidades)
COMPONENTES/ACTIVIDADES UM
Meta MES MES MES % de Avance al I Trimestre MES MES MES % de Avance Acumulado al II MES MES MES % de Avance Acumulado al III MES MES MES % de Avance Acumulado al IV TOTAL Año 1
1 2 3 ALIADOS GOP 4 5 6 ALIADOS GOP 7 8 9 ALIADOS GOP 10 11 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP
COMPONENTES I
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS
51 Abejas
Núcleo de abejas Unid. 40.00 20 20 100% 100%
51 Materiales y equipos
Cajones nuevas (incluido accesorios) Unid. 60.00 60 100% 100%
Rejillas excluidoras Unid. 35.00 35 100% 100%
Centrifuga (extractor de miel) Unid. 1.00 1 100% 100%
Filtro acero inoxidable (juego) Unid. 1.00 1 100% 100%
Ahumador galvanizada Unid. 1.00 1 100% 100%
Palanca Unid. 1.00 1 100% 100%
Careta con sombrero Unid. 2.00 2 100% 100%
Guantes de cuero Par 2.00 2 100% 100%
Mameluco "M" Unid. 2.00 2 100% 100%
Balde p/transportar de 18 lt. Unid. 2.00 2 100% 100%
Cera estampada Kg. 22.00 22 100% 100%
Escobilla Unid. 1.00 1 100% 100%
Batea p/desoperculador Unid. 2.00 2 100% 100% 0%
Trampa de polen Unid. 10.00 10 100% 100% 0%
Mesa bandeja desoperculador Unid. 1.00 1 100% 100% 0%
51 Gastos de instalación y implementación
Gasto de instalación Gbl. 1.00 1 70% 30% 0% 100%
Gasto de implementación Gbl. 1.00 1 70% 30% 0% 100%
51 Activos existente valorizados
Activos existentes Gbl. 1.00 1 100% 0% 100%
COMPONETES II
ASISTENCIA TÉCNICA
Profesionales técnicos 0% 0%
33 Asistente técnico Contable Mes 5.00 1 1 40% 1 20% 1 20% 1 20% 100% 0%
27 Asistente técnico en producción y manejo Mes 4.00 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 100% 0%
51 Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación 0% 0%
Insumo Gbl. 1.00 1 50% 1 50% 0% 100%
Materiales (capacitación) Gbl. 1.00 1 50% 1 50% 0% 100%
COMPONENTES III
ARTICULACIÓN DE MERCADO 0% 0%
33 Gestor en Articulación de Mercado Mes 1.00 1 1 69% 31% 69% 31%
51 Módulo demostrativo (capacitación) Gbl. 1.00 1 100% 0% 100%
29 Ferias mercado seguro Mes 4.00 1 25% 1 1 1 75% 0% 100%

69
8.3 Plan de metas financieras

Cuadro: 57 Cronograma de inversión según metas

APORTES COFINANCIADOS INVERSIÓN POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
INVERSIÓN
C lasif. d e
G asto s

Cantidad/ Precio (En Nuevos Soles) (En Nuevos Soles)

COMPONENTES/ACTIVIDADES UM TOTAL
Meta Unitario I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL Año 1
(S/.) ALIADOS GOP
MES 1 MES 2 MES 3 ALIADOS GOP MES 4 MES 5 MES 6 ALIADOS GOP MES 7 MES 8 MES 9 ALIADOS GOP MES 10 MES 11 MES 12 ALIADOS GOP ALIADOS GOP
COMPONENTES I 21,307.30 13,825.00 7,482.30 13,312.50 7,642.36 352.44 13,312.50 7,994.80
IMPLEMENTACIÓN ACTIVOS 21,307.30 13,825.00 7,482.30 13,312.50 7,642.36 352.44 13,312.50 7,994.80
51 Abejas 4,800.00 0 0
Núcleo de abejas Unid. 40.00 120.00 4,800.00 4,800.00 2400 2400 4800 4800 0
Materiales y equipos 10,382.50 0 0
51 Cajones nuevas (incluido accesorios) Unid. 60.00 115.00 6,900.00 6,900.00 6900 6900 6900 0
Rejillas excluidoras Unid. 35.00 12.50 437.50 437.50 437.50 437.5 437.5 0
Centrifuga (extractor de miel) Unid. 1.00 480.00 480.00 480.00 480 480 480 0
Filtro acero inoxidable (juego) Unid. 1.00 115.00 115.00 115.00 115 115 115 0
Ahumador galvanizada Unid. 1.00 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.5 0
Palanca Unid. 1.00 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.5 0
Careta con sombrero Unid. 2.00 21.00 42.00 42.00 42 42.00 42.00 0
Guantes de cuero Par 2.00 15.00 30.00 30.00 30 30 30 0
Mameluco "M" Unid. 2.00 55.00 110.00 110.00 110 110 110 0
Balde p/transportar de 18 lt. Unid. 2.00 7.50 15.00 15.00 15 15 15 0
Cera estampada Kg. 22.00 60.00 1,320.00 1,320.00 1320 1320 0 1320
Escobilla Unid. 1.00 6.00 6.00 6.00 6 6 6 0
51 Batea p/desoperculador Unid. 2.00 15.00 30.00 30.00 30 30 30 0
Trampa de polen Unid. 10.00 32.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320 0
Mesa bandeja desoperculador Unid. 1.00 550.00 550.00 512.50 37.50 550 550 0 550.00
Gastos de instalación y implementación 1,174.80 0 0
51 Gasto de instalación Gbl. 1.00 524.80 524.80 524.80 367.36 367.36 157.44 157.44 0 524.8
Gasto de implementación Gbl. 1.00 650.00 650.00 650.00 455 455 195 195 0 650
Activos existente valorizados 4,950.00 0 0
Activos existentes Gbl. 1.00 4,950.00 4,950.00 4,950.00 4950 4950 0 4950
33 COMPONETES II 8,913.50 8,450.00 463.50 2600.00 1950.00 231.75 1950.00 231.75 1950.00 8,450.00 463.50
27 ASISTENCIA TÉCNICA 8,913.50 8,450.00 463.50 2600.00 1950.00 231.75 1950.00 231.75 1950.00 8,450.00 463.50
Profesionales técnicos 8,450.00 0 0
27 Asistente técnico Contable Mes 5.00 650.00 3,250.00 3,250.00 650 650 1300 650 650 650 650 650 650 3250 0
Asistente técnico en producción y manejo Mes 4.00 1,300.00 5,200.00 5,200.00 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 5200 0
51 Módulo demostrativo (control sanitario) y capacitación 463.50 0 0
27 Insumo Gbl. 1.00 373.00 373.00 373.00 186.5 186.5 186.5 186.5 0 373
51 Materiales (capacitación) Gbl. 1.00 90.50 90.50 90.50 45.25 45.25 45.25 45.25 0 90.5
COMPONENTES III 2,779.20 825.00 1,954.20 369.00 825.00 1,585.20 825.00 1,954.20
ARTICULACIÓN DE MERCADO 2,779.20 825.00 1,954.20 369.00 825.00 1,585.20 825.00 1,954.20
33 Gestor en Articulación de Mercado Mes 1.00 1,200.00 1,200.00 825.00 375.00 825 375 825 375 825 375
29 Módulo demostrativo (capacitación) Gbl. 1.00 103.20 103.20 103.20 103.20 103.20 103.2
Ferias mercado seguro Mes 4.00 369.00 1,476.00 1,476.00 369 369 369 369 369 1107 1476
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
33,000.00 23,100.00 9,900.00 15,912.50 7,642.36 1950.00 584.19 1950.00 600.75 2775.00 1585.20 22587.50 10412.50
(En Nuevos Soles)
En porcentajes (%) 100.00% 70.00% 30.00% 48.22% 23.16% 5.91% 1.77% 5.91% 1.82% 8.41% 4.80% 68.45% 31.55%

70
8.4 Plan de Operación y mantenimiento

La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS “LOS VENCEDORES DE

HUANAYPAMPA”, disponen de la producción de miel de abejas de manera tradicional, por
los que se tiene los costos de operación y de mantenimiento. Sin proyecto y con proyecto a
precios de mercados y a precios sociales.

Cuadro: 58 Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto”

A PRECIOS PRIVADOS
Descripción Unidad Cantidad P. Unit. Años TOTAL
Costo de operación Hora 35 1.25 1 43.75
Costo de mantenimiento Hora 15 1.25 1 18.75
Costo total 62.50

Cuadro: 59 Costos de operación y mantenimiento “sin proyecto”

A PRECIOS SOCIALES
Descripción Unidad Cantidad P. Unit. Años TOTAL
Costo de operación Hora 35 1.05 1 36.75
Costo de mantenimiento Hora 15 1.05 1 15.75
Costo total 52.50

Cuadro. 60 Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”

A PRECIOS DE PRIVADOS
Descripción Unidad Cantidad P. Unit. Años TOTAL
Costo de operación Hora 65 1.25 1 81.25
Costo de mantenimiento Hora 30 1.25 1 37.50
Costo total 118.75

Cuadro: 61 Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”

A PRECIOS SOCIALES
Descripción Unidad Cantidad P. Unit. Años TOTAL
Costo de operación Hora 70 1.05 1 73.50
Costo de mantenimiento Hora 53 1.05 1 55.65
Costo total 129.15

Cuadro: 62 Resumen: operación y mantenimiento a precios privados

AÑOS (En Nuevos soles)

COSTOS
Año 0 Año 1 Año 2
Operación 43.75 43.75 43.75
Sin PIP Mantenimiento 18.75 18.75 18.75
Operación 43.75 81.25 81.25
Con PIP Mantenimiento 18.75 37.50 37.50

71
 IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1 Análisis Social

La promoción de igualdad de oportunidades para Asociación de Productores

Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” en el acceso a la capacitación y
asistencia técnica, loscuales beneficiaran de manera positiva a las personas que
participen de las actividades programadas.

Promoción de la equidad de género entre varones y mujeres, ya que gracias al

proyecto todos los socios (varones y mujeres),sin distinción de sexo ni edad, tendrán
la oportunidad de participar de las actividades de capacitación técnica en el manejo
productivo yagroprocesamiento de miel de abejas.

Todos estos factores contribuirán de manera significativa en el desarrollo socio

económico de los productores de miel de abejas en la comunidad de Paloma.

9.2 Análisis de Sensibilidad.

Para el presente proyecto se ha considerado los que pueden sufrir mayores posibilidades de
variación son los precios del producto y volumen de venta. Esta consecuencia se observa
en el siguiente cuadro.

Cuadro: 63Ante variación en precio con escenarios base 1 (-20%,-10% o 10%, 20%)
VARIACIONES EN PRECIO DE
VAN TIR B/C
LOS PRODUCTOS
20% S/. 23,735.97 32% 2.44
10% S/. 14,840.44 25% 2.22
5% S/. 10,392.68 21% 2.11
0% S/. 7,130.50 17% 1.99
-5% S/. 1,497.15 12% 1.88
-10% S/. -2,950.61 8% 1.77
-20% S/. -11,846.13 -2% 1.55

Cuadro: 64 Ante variación en volumen ventas con escenarios base 2 (-4, -2 o 2, 4)

VARIACIONES EN VOLUMEN
VAN TIR B/C
DE VENTAS
4% S/. 9,503.13 20% 2.08
2% S/. 7,724.02 18% 2.04
0% S/. 7,130.50 17% 1.99
-2% S/. 4,165.81 15% 1.95
-4% S/. 2,386.71 13% 1.90

72
9.3 Análisis de Sostenibilidad

Los factores que garantizan la generación de beneficios y resultados esperados del

proyecto a lo largo de su vida útil están en función de los siguientes aspectos:

a) Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento.

La Asociación de Productores son los encargados y responsables de su sostenibilidad,

para lo cual deben realizar la búsqueda de mercados nuevos e inserción al comercio
regional y nacional. La sostenibilidad de operación y mantenimiento dependerá mucho
de la obtención del ingreso y la venta del producto de miel en los mercados locales

El proyecto para el año 1 “sin proyecto”, tendrá un ingreso neto de S/. 2,000.00, por lo
que se puede abastecer el costo de operación y mantenimiento.

AÑO VBP CP VNP

0 2,700.00 700.00 2,000.00

b) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

operación.

En su etapa de operación el proyecto estará a cargo de comité de organización y

monitoreado por la Oficina de Coordinación Regional (ALIADOS)-Huancavelica, durante
su ejecución del proyecto, los asociados aprovecharán las capacitaciones y los
conocimientos impartidos de los especialistas técnicos y del gestor articulador del
mercado, la asociación tendrá conocimiento del manejo apícola, manejo de productivo,
control de sanidad y la alimentación artificial, de esta manera; prosiguiendo el desarrollo
del negocio en el resto de los años.

c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento.

El esquema propuesto para el financiamiento de los costos de operación y

mantenimiento de los servicios está sustentado en los ingresos que percibirá la
asociación y que con eso ellos cubrirán los costos que genere, servicios de técnicos,
materia prima e insumos, pues éstos al final de la fase de inversión pasaran a continuar
prestando sus servicios a las organizaciones.

Las competencias adquiridas por los asociados (productores) van a permitir generar
excedentes de manera que le permitan cubrir los costos.

d) La participación de los beneficiarios

Los beneficiarios de este Proyecto están plenamente comprometidos a participar directa

e indirectamente en el proyecto con aporte de mano de obra no calificada, recursos
económicos como aporte de contrapartida, y en asumir los costos de operación y
mantenimiento del negocio rural

73
9.4 Evaluación ambiental

Política de salvaguardas del banco mundial

EVALUACIÓN AMBIENTAL

PROYECTO DE NEGOCIOS RURALES

Formato N° 1
LOCALIZACIÓN FICHA N°
Apicultura 036
ACTIVIDAD
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL
IMPACTO AMBIENTAL
Mejora miento de i ngres os económi cos y fami li a res
ELEMENTOS AMBIENTALES IMPACTADOS
Suelo
Agua
Ai re
X Fl ora y Fauna Soci o-
X Económi co cultura l
X y de Género
Sa l ud Públi ca ó Ambienta l
Bel leza es céni ca
CRITERIOS DE VALORACIÓN DEL IMPACTO
GRUPO 1 Detalle
A Ca rácter
Impacto a mbi ental
X Alto Impa cto a mbienta l POSITIVO fa vora ble a l medio
POSITIVO fa vora lble al
Medio Impa cto a mbienta l inexi stente NEUTRO o por debajo de los umbra les s ignifi ca tivos
medio
Ba jo Impa cto a mbienta l NEGATIVO que afecta al medio
B Perturba ci ón
Alto Al teración i mporta nte en el medi o a mbiente Altera ci ón regul ar en el
X Medio Al teración regula r en el medio ambi ente medio a mbiente
Ba jo Al etera ción esca sa en el medio
C Importancia
X Alto Al ta i mporta ncia a mbienta l
Al ta i mporta ncia a mbienta l
Medio Medi a na i mporta ncia a mbienta l
Ba jo Ba ja importancia a mbienta l
D Ocurrencia
Alto Muy proba ble de ocurrenci a del i mpacto Probl a bl e de ocurrencia del
X Medio Probl a bl e de ocurrencia del impa cto impa cto
Ba jo Poco probabl e de ocurrencia del impa cto
E Extens ión
Alto Impa cto s obre la extenci ón territoria l de al ca nce regi ona l Impa cto s obre la extenci ón
X Medio Impa cto s obre la extenci ón territoria l de al ca nce l oca l terri tori al de a lca nce l oca l
Ba jo Impa cto s obre la extenci ón territoria l de al ca nce puntua l
F Dura ci ón
Alto Dura ci ón permanente del impa cto
Dura ci ón corta del i mpacto
Medio Dura ci ón medi a del impa cto
X Ba jo Dura ci ón corta del i mpa cto
G Revers ibil ida d
Condi ci ón reversi bl e pa ra
Alto Condición irrevers ible pa ra volver a l a s condi ci ones i ni ci a les
volver na tura l mente a la s
Medio Condición pa rcia lmente revers i bl e con a poyo pa ra volver a l a s condi ci ones i ni ci a les
condi ci ones i ni ci a les
X Ba jo Condición revers ible pa ra volver na tural mente a l as condi ci ones ini ci al es

IMPACTO TOTAL : +4
TIPO DE IMPACTO: Impa cto a mbienta l NEGATIVO que afecta al medio
VALORACIÓN:
Severo
Modera do X
Compatibl e

74
 MAPEODEPROCESOSPARALAEVALUACIONAMBIENTAL

EvaluaciónambientaldelcomponentePromocióndeNegociosRurales

CLASIFICACION ACTIVIDADES INSUMOS PRODUCTO RESIDUOS ASPECTOAMBIENTAL IMPACTOAMBIENTAL

Produccióny -Miel -Miel -Residuoslíquidos. -Generaciónde -Riesgosmenoresde

Comercializaciónde -Residuossólidos residuossólidos contaminacióny
Miel. -Uso de recursos propagacióndevectores
naturales. porlosrestossólidosde
miel.

Miel de
Abejas produccióny -Miel -Polen -Residuoslíquidos. -Generaciónde •Riesgosmenoresde
comercializaciónde -Polen -Residuossólidos residuossólidos contaminaciónsila
Miel, polen. -Uso de recursos miel eencuentran
naturales. derramada.

75
 Las actividades de producción, así como la extracción, limpieza, colado, sedimentado, el
envasado y etiquetado de la miel y productos apícolas en una sala de manejo integral no
causa daño alguno al medio ambiente. Para esquematizar el impacto al medio ambiente se
tiene en la matriz arriba indicada.

9.5 Sustentación de la selección de alternativa

El criterio de decisión asumida después de analizar ambas alternativas se concluye, que

la alternativa uno (01) es la más recomendable por los siguientes aspectos:

 Presenta el mayor Valor Actual Neto (VAN) en comparación con la alternativa

dos, que en términos económicos es la más conveniente para Asociación.
 El resultado del indicador económico (VAN) es positivo, indica que el proyecto es
rentable y que es conveniente ejecutarlo, ya que obtendrá ganancias.
 El resultado de la TIR (17%) es mayor a la TSD (10%) es recomendable ejecutar
el proyecto.

76
 9.6 Matriz de marco lógico

Cuadro: 65Matriz Marco lógico

El marco lógico de la alternativa seleccionada.
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
 Datos socio-económicos
 Reducir la pobreza de las familias  13 familias rurales al 2do año del proyecto logran
disponibles de la asociación  Las familias se empoderan del proyecto y
FIN rurales, a través del desarrollo de la incrementar en un 10% sus ingresos económicos.
(GOP). participan activamente.
apicultura.  20% de incremento de ingresos al 5to año.
 Realización de encuestas.
 Mejorar la producción y comercialización  13 socios apicultores desarrollan la unidad productiva  La producción apícola instalada y
 GOP de apicultora y técnicos facilitadores del
de miel de abejas de la asociación de apícola a través de la aplicación de buenas prácticas funcionando.
PROPOSITO proceso con actitudes positivas y proclives al
productores agropecuarios “Los de producción y manufactura de la miel.  Registro de producción y ventas
cambio.
Vencedores de Huanaypampa”.  100% de mejora de producción al 5to año. de la asociación
 13 socios apicultores tienen acceso a insumos,
 Informe detallado de las
 Implementación de activos, para la materiales y equipo apícolas.  Los materiales y equipos estén disponibles en
adquisiciones con documentos
producción.  El 95% de activos implementados al 1er semestre de el mercado.
sustentatorios (B/V, facturas, etc.)
la ejecución.
 La capacitación y asistencia técnica permanente
dirigida a 13 apicultores.  Registro de asistencia a  Los Productores asimilan correctamente los
 Asistencia técnica con valor agregado,
COMPONENTES

 El 100% de productores asociados conocen y capacitación temas de capacitación y las buenas prácticas
en la producción y comercialización.
realizan adecuadamente las buenas prácticas de  Registro de producción. de manufactura.
manufactura apícola al final del proyecto.
 2 contratos firmados con clientes potenciales, además  GOP muestran predisposición para
 Informe técnico
 Articulación al mercados del producto se contactó con nuevos clientes a la asociación capacitarse y demandan asistencia técnica en
 Registro de asistencia a
(locales, regional, y nacional).  El 100% de socios conocen gestión empresarial y el manejo, comercial y articulación al mercado
capacitación y fotos.
comercial al final del proyecto. de sus productos con valor agregado.
 Presupuesto 5 años (S/.)
 Adquisición de núcleos de abejas.
4,800.00  Comprobantes de pagos (boletas  Productores dispuestos a colaborar
 Adquisición de materiales y equipos
11,557.30 de venta), Informes fotografías permanentemente
 Activos valorizados (GOP)
4,950.00
 Contrato
 Contratación de un Asistencia técnica  profesional técnico capaz, activo y
3,250.00  Recibo de honorarios del servicio
contable responsable.
prestado a la Asociación.
 Contratación de un Asistencia técnica en
 Contrato  Conocimiento amplio y experiencia en
ACCIONES producción, manejo y control sanitario 5,200.00
 Recibo de honorarios del servicio. producción, manejo y control sanitario de
 Módulo de capacitación en sistemas de 463.50
 Boletas de ventas. apicultura del profesional técnico.
producción, manejo y sanidad.
 Contratación de un Gestor comercial por
resultados
1,200.00  Contrato  Los apicultores asisten y aplican lo aprendido
 Módulo de capacitación en gestión
103.20  Recibo por honorarios yBoleta de en eventos de capacitación y asistencia
empresarial y comercial.
1,476.00 ventas técnica.
 Participación en ferias (locales,
regionales y nacionales).
Total 33,000.00

77
 X. CONCLUSION Y RECOMENDACION

10.1 Conclusiones

 Los resultados financieros obtenidos en los estudios, muestran que el proyecto es

factible, presentando los siguientes indicadores que se muestra en el cuadro. Además,
el proyecto muestra efectos de impacto social sobre la generación de empleo, mejora
del ingreso familiar y mejora de calidad de vida para la población.

E. PRIVADO E. SOCIAL
INDICADOR
ALT 01 ALT 02 ALT 01 ALT 02
TDS 10% 10% 10% 10%
VAN 7,130.50 2,130.50 5,314.12 1,114.12
TIR 17% 12% 16% 11%
B/C 1.99 1.99 1.99 1.99
La alternativa 01 es la que tiene mayor rentabilidad económica para su ejecución del
presente proyecto.
 El presente plan de negocio, es una herramienta que servirá ala Asociación de
Productores Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa”, para alcanzar el
objetivo de la sostenibilidad del negocio dentro de un marco de la propuestas viables
bajo las condiciones actuales de mercado
 El desarrollo y sostenibilidad del negocio requiere la ejecución de una serie de acciones
que a continuación se mencionan las más importantes:
A) Administrativo
 En el aspecto de la administración: Está representada por los órganos de la
Asociación:
 Asamblea General de Asociados: es la máxima autoridad de gobierno de
la Asociación, y está integrada por todo los miembros activos y hábiles; es
presidida por el Presidente del Consejo Directivo, quien es a su vez es el
representante legal. Por ausencia temporal o permanente del Presidente
del Consejo Directivo asume sus funciones el Vice-Presidente.
 Consejo Directivo: es el órgano de gobierno de la asociación,
administrador y ejecutor de los acuerdos de la Asamblea General; su
Presidente es el representante legal.
B) Desarrollo operacional
 Gestión técnica:Los profesionales técnicos prestarán servicios de
capacitación, asesoramiento, manejo de cuyes, manejo de pastos, control de
sanidad y el proceso productivo técnico del faenado y agro procesamientos
listos para su comercialización.
 Gestión comercial: El profesional especializado, estará a cargo de prestar
servicios de capacitación en gestión empresarial y comercial pecuaria y
además se encargará de articulación a mercado local, regional y nacional.
78
  Gestión financiera: El profesional técnico contable es la encargada de llevar
los ingresos y gastos de la inversión del proyecto, quien en coordinación de la
Asociación emitirá los reportes de gastos y su liquidación correspondiente a
programa ALIADOS.
 Situación laboral de la asociación: En la situación laboral la asociación
mejorará, ya que tienen que realizar actividades concernientes al proceso de
engorde de cuyes, su alimentación, faenado y su comercialización, que estará
a cargo de todo los asociados, de esta manera generarán su propio empleo.

10.2 Recomendación:

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado “Ampliación de

producción y comercialización de miel de abejas de la Asociación de Productores
Agropecuarios “Los Vencedores de Huanaypampa” dela Comunidad de Paloma,
Distrito de Marcas, Provincia de Acobamba, Departamento de Huancavelica”, se
recomienda su viabilidad y respectiva ejecución en el plazo determinado.

79