Reg A 0206 15 Indica Gestion Manta

DOCUMENTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA VERIFICACION
1 GESTION ADMINISTRATIVA 28%

* 1.1 Política 4%
a. Corresponde a la naturaleza (tipo de actividad productiva) y magnitud de riesgo Puntaje: 0.125 (0.5%)
b. Compromete recursos Puntaje: 0.125 (0.5%)

c. Incluye compromiso de cumplir con la legislación técnico legal de SST vigente; y además, el
compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud ocupacioal para
todo su personal. Puntaje: 0.125 (0.5%)
d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. Puntaje: 0.125
(0.5%)
e. Está documentada, integrada-implantada y mantenida Puntaje: 0.125 (0.5%)
f. Está disponible para las partes interesadas. Puntaje: 0.125 (0.5%)
g. Se compromete al mejoramiento continuo. Puntaje: 0.125 (0.5%)
h. Se actualiza periódicamente. Puntaje: 0.125 (0.5%)
* 1.2 Planificación 4%
a. Dispone la empresa u organización de un diagnóstico de su sistema de gestión, realizado en los dos
últimos años si es que los cambios internos así lo justifican, que establezca:
a.1. Las No conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestión: administrativa; técnica; del
talento humano; y, procedimientos o programas operativos básicos. Puntaje: 0.111 (0.44%)
b. Existe una matriz para la planificación en la que se han temporizado las No conformidades desde el
punto de vista técnico. Puntaje: 0.111 (0.44%)
c. La planificación incluye objetivos, metas y actividades rutinarias y no rutinarias. Puntaje: 0.111 (0.44%)
d. La planificación incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas,
contratistas, entre otras. Puntaje: 0.111 (0.44%)
e. El plan incluye procedimientos mínimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las No
conformidades priorizadas. Puntaje: 0.111 (0.44%)
f. El plan compromete los recursos humanos, económicos, tecnológicos suficientes para garantizar los
resultados. Puntaje: 0.111 (0.44%)
g. El plan define los estándares o índices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos) del sistema de gestión
de la SST, que permitan establecer las desviaciones programáticas, en concordancia con el artículo 11 del
reglamento del SART. Puntaje: 0.111 (0.44%)
h. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalización de la
actividad. Puntaje: 0.111 (0.44%)
i. El plan considera la gestión del cambio en lo relativo a:
i.1. Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, introducción de nuevos procesos,

métodos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. Puntaje: 0.056 (0.22%)
i.2. Cambios externos.- Modificaciones en leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolución de los
conocimientos en el campo de la SST, tecnología, entre otros. Deben adoptarse las medidas de
prevención de riesgos adecuadas, antes de introducir los cambios. Puntaje: 0.056 (0.22%)
* 1.3 Organización 4%
a. Tiene reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y aprobado por el Ministerio
de Relaciones Laborales. Puntaje: 0.2 (0.8%)
b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:
b.1. Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo; Puntaje: 0.05 (0.2%)
b.2. Servicio Médico de Empresa; Puntaje: 0.05 (0.2%)
b.3. Comité y Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo; Puntaje: 0.05 (0.2%)
b.4. Delegado de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puntaje: 0.05 (0.2%)
c. Están definidas las responsabilidades integradas de Seguridad y Salud en el Trabajo, de los gerentes,
jefes, supervisores, trabajadores entre otros y las de especialización de los responsables de las unidades
de Seguridad y Salud, y, servicio médico de empresa; así como, de las estructuras de SST. Puntaje: 0.2
(0.8%)
d. Están definidos los estándares de desempeño de SST. Puntaje: 0.2 (0.8%)
e. Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u

organización; manual, procedimientos, instrucciones y registros. Puntaje: 0.2 (0.8%)
* 1.4 Integración - Implantación 4%
a. El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad

y salud en el trabajo de la empresa u organización incluye el ciclo que a continuación se indica:
a.1. Identificación de necesidades de competencia. Puntaje: 0.042 (0.17%)

a.2. Definición de planes, objetivos, cronogramas. Puntaje: 0.042 (0.17%)
a.3. Desarrollo de actividades de capacitación y competencia. Puntaje: 0.042 (0.17%)
a.4. Evaluación de eficacia del programa de competencia. Puntaje: 0.042 (0.17%)
b. Se ha integrado-implantado la política de seguridad y salud en el trabajo, a la política general de la
empresa u organización. Puntaje: 0.167 (0.67%)
c. Se ha integrado-implantado la planificación de SST, a la planificación general de la empresa u
organización. Puntaje: 0.167 (0.67%)
d. Se ha integrado-implantado la organización de SST a la organización general de la empresa u
e. Se ha integrado-implantado la auditoria interna de SST, a la auditoria general de la empresa u
f. Se ha integrado-implantado las re-programaciones de SST a las re-programaciones de la empresa u
* 1.5 Verificación/Auditoria Interna del cumplimiento de estándares e índices de eficacia del plan de gestión 4%
a. Se verificará el cumplimiento de los estándares de eficacia (cualitativa y/o cuantitativa) del plan,
relativos a la gestión administrativa, técnica, del talento humano y a los procedimientos y programas
operativos básicos, (Art. 11 -SART). Puntaje: 0.333 (1.33%)
b. Las auditorias externas e internas serán cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que
a los resultados. Puntaje: 0.333 (1.33%)
c. Se establece el índice de eficacia del plan de gestión y su mejoramiento continuo, de acuerdo con el
Art. 11 – SART. Puntaje: 0.333 (1.33%)
* 1.6 Control de las desviaciones del plan de gestión 4%
a. Se reprograman los incumplimientos programáticos priorizados y temporizados. Puntaje: 0.333
(1.33%)
b. Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los
desequilibrios programáticos iniciales. Puntaje: 0.333 (1.33%)
c. Revisión Gerencial:
c.1. Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la empresa u organización incluyendo a trabajadores, para garantizar su vigencia y
eficacia. Puntaje: 0.111 (0.44%)
c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como diagnósticos, controles

operacionales, planes de gestión del talento humano, auditorías, resultados, otros; para fundamentar la
revisión gerencial del Sistema de Gestión. Puntaje: 0.111 (0.44%)
c.3. Considera gerencia la necesidad de mejoramiento continuo, revisión de política, objetivos, otros, de
requerirlos. Puntaje: 0.111 (0.44%)
* 1.7 Mejoramiento Continuo 4%
a. Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorpora criterios
de mejoramiento continuo; con mejora cualitativa y cuantitativamente de los índices y estándares del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa u organización. Puntaje: 1 (4%)
2 GESTION TECNICA 20%

* 2.1 Identificación 4%
La identificación, medición, evaluación, control y vigilancia ambiental y de la salud de los factores de
riesgo ocupacional deberá realizarse por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
a. Se han identificado las categorías de factores de riesgo ocupacional de todos los puestos, utilizando
procedimientos reconocidos en el ámbito nacional o internacional en ausencia de los primeros; Puntaje:
0.143 (0.57%)
b. Tiene diagrama(s) de flujo del(os) proceso(s).Puntaje: 0.143 (0.57%)
c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados;
Puntaje: 0.143 (0.57%)
d. Se dispone de los registros médicos de los trabajadores expuestos a riesgos
Puntaje: 0.143 (0.57%)
e. Se tiene hojas técnicas de seguridad de los productos químicos
Puntaje: 0.143 (0.57%)
f. Se registra el número de potenciales expuestos por puesto de trabajo
Puntaje: 0.143 (0.57%)
g. La identificación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado. Puntaje: 0.143 (0.57%)
* 2.2 Medición 4%
a. Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional a todos los puestos de trabajo con
métodos de medición (cuali-cuantitativa según corresponda), utilizando procedimientos reconocidos en
el ámbito nacional o internacional a falta de los primeros;
Puntaje: 0.25 (1%)
b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente

Puntaje: 0.25 (1%)
c. Los equipos de medición utilizados tienen certificados de calibración vigentes
Puntaje: 0.25 (1%)
d. La medición fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la
Puntaje: 0.25 (1%)
* 2.3 Evaluación 4%
a. Se ha comparado la medición ambiental y/o biológica de los factores de riesgo ocupacional, con
estándares ambientales y/o biológicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y más normas
aplicables; Puntaje: 0.25 (1%)
b. Se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo. Puntaje:
0.25 (1%)
c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado de exposición;
Puntaje: 0.25 (1%)
d. La evaluación fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión de la
Puntaje: 0.25 (1%)
* 2.4 Control Operativo Integral 4%
a. Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los puestos de trabajo,
con exposición que supere el nivel de acción;
Puntaje: 0.167 (0.67%)
b. Los controles se han establecido en este orden:
b.1. Etapa de planeación y/o diseño
Puntaje: 0.042 (0.17%)
b.2. En la fuente
Puntaje: 0.042 (0.17%)
b.3. En el medio de transmisión del factor de riesgo ocupacional; y,
Puntaje: 0.042 (0.17%)
b.4. En el receptor
Puntaje: 0.042 (0.17%)
c. Los controles tienen factibilidad técnico legal;
Puntaje: 0.167 (0.67%)
d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de conducta del trabajador;
Puntaje: 0.167 (0.67%)
e. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa de

la organización
Puntaje: 0.167 (0.67%)
f. El control operativo integral, fue realizado por un profesional especializado en ramas afines a la Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje: 0.167 (0.67%)
* 2.5 Vigilancia ambiental y biológica 4%
a. Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el
nivel de acción;
Puntaje: 0.25 (1%)
b. Existe un programa de vigilancia de la salud para los factores de riesgo ocupacional que superen el
nivel de acción
Puntaje: 0.25 (1%)
c. Se registran y mantienen por veinte (20) años desde la terminación de la relación laboral los resultados
de las vigilancias (ambientales y biológicas) para definir la relación histórica causa-efecto y para informar
a la autoridad competente.
Puntaje: 0.25 (1%)
d. La vigilancia ambiental y de la salud fue realizada por un profesional especializado en ramas afines a la
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debidamente calificado.
Puntaje: 0.25 (1%)
3 GESTION DEL TALENTO HUMANO 20%
* 3.1 Selección de los trabajadores 4%
a. Están definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo;
Puntaje: 0.25 (1%)
b. Están definidas las competencias de los trabajadores en relación a los factores de riesgo ocupacional
del puesto de trabajo.
Puntaje: 0.25 (1%)
c. Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para actividades críticas con factores
de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos de trabajo;
y, Puntaje: 0.25 (1%)
d. El déficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante formación, capacitación,
adiestramiento, entre otros. Puntaje: 0.25 (1%)
* 3.2 Información Interna y Externa 4%
a. Existe diagnóstico de factores de riesgo ocupacional que sustente el programa de información interna;
Puntaje: 0.167 (0.67%)
b. Existe un sistema de información interno para los trabajadores, debidamente integrado-implantado
sobre factores de riesgo ocupacionales de su puesto de trabajo, de los riesgos generales de la
organización y como se enfrentan; Puntaje: 0.167 (0.67%)
c. La gestión técnica considera a los grupos vulnerables
Puntaje: 0.167 (0.67%)
d. Existe un sistema de información externa, en relación a la empresa u organización, para tiempos de
emergencia, debidamente integrado-implantado. Puntaje: 0.167 (0.67%)
e. Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la
reubicación del trabajador por motivos de SST. Puntaje: 0.167 (0.67%)
f. Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en períodos de: trámite, observación,
subsidio y pensión temporal/provisional por parte del Seguro General de Riesgos del Trabajo, durante el
primer año. Puntaje: 0.167 (0.67%)
* 3.3 Comunicación Interna y Externa 4%
a. Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre el Sistema de Gestión de SST.
Puntaje: 0.5 (2%)
b. Existe un sistema de comunicación en relación a la empresa u organización, para tiempos de
emergencia, debidamente integrado-implantado. Puntaje: 0.5 (2%)
* 3.4 Capacitación 4%
a. Se considera de prioridad, tener un programa sistemático y documentado para que: Gerentes, Jefes,
Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas en SST; y,
Puntaje: 0.5 (2%)
b. Verificar si el programa ha permitido:
b.1. Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo, de todos los niveles de la empresa u organización; Puntaje: 0.1 (0.4%)
b.2. Identificar en relación al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitación
Puntaje: 0.1 (0.4%)
b.3. Definir los planes, objetivos y cronogramas
Puntaje: 0.1 (0.4%)
b.4. Desarrollar las actividades de capacitación de acuerdo a los literales anteriores; y ,
Puntaje: 0.1 (0.4%)
b.5. Evaluar la eficacia de los programas de capacitación
Puntaje: 0.1 (0.4%)
* 3.5 Adiestramiento 4%
a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades críticas, de alto
riesgo y brigadistas; que sea sistemático y esté documentado; y,
Puntaje: 0.5 (2%)
b.1. Identificar las necesidades de adiestramiento
Puntaje: 0.125 (0.5%)
b.2. Definir los planes, objetivos y cronogramas
Puntaje: 0.125 (0.5%)
b.3. Desarrollar las actividades de adiestramiento
Puntaje: 0.125 (0.5%)
b.4. Evaluar la eficacia del programa
Puntaje: 0.125 (0.5%)
4 PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS OPERATIVOS BASICOS 32%
* 4.1 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales – ocupacionales 4%

a. Se tiene un programa técnico idóneo para investigación de accidentes integrado implantado que
determine:
a.1. Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestión
Puntaje: 0.1 (0.4%)
a.2. Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/o a las pérdidas generadas por el accidente
Puntaje: 0.1 (0.4%)
a.3. Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos para las
causas fuente
Puntaje: 0.1 (0.4%)
a.4. El seguimiento de la integración-implantación de las medidas correctivas; y,
Puntaje: 0.1 (0.4%)
a.5. Realizar estadísticas y entregar anualmente a las dependencias del SGRT en cada provincia.
Puntaje: 0.1 (0.4%)
b. Se tiene un protocolo medico para investigación de enfermedades profesionales/ocupacionales, que
considere:
b.1. Exposición ambiental a factores de riesgo ocupacional
Puntaje: 0.1 (0.4%)
b.2. Relación histórica causa efecto
Puntaje: 0.1 (0.4%)
b.3. Exámenes médicos específicos y complementarios; y, Análisis de laboratorio específicos y
complementarios
Puntaje: 0.1 (0.4%)
b.4. Sustento legal
Puntaje: 0.1 (0.4%)
b.5. Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/o estudios epidemiológicos y entregar anualmente a
las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo en cada provincia. Puntaje: 0.1 (0.4%)
* 4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores 4%
a. Se realiza mediante los siguientes reconocimientos médicos en relación a los factores de riesgo
ocupacional de exposición, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos:
a. Pre empleo
Puntaje: 0.167 (0.67%)
b. De inicio
Puntaje: 0.167 (0.67%)
c. Periódico
Puntaje: 0.167 (0.67%)
d. Reintegro
Puntaje: 0.167 (0.67%)
e. Especiales; y,
Puntaje: 0.167 (0.67%)
f. Al término de la relación laboral con la empresa u organización
Puntaje: 0.167 (0.67%)
* 4.3 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves 4%

a. Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, desarrollado e integrado-implantado
luego de haber efectuado la evaluación del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento
considerará:
a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización)
Puntaje: 0.028 (0.11%)
a.2. Identificación y tipificación de emergencias que considere las variables hasta llegar a la emergencia;
Puntaje: 0.028 (0.11%)
a.3. Esquemas organizativos

Puntaje: 0.028 (0.11%)
a.4. Modelos y pautas de acción
Puntaje: 0.028 (0.11%)
a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y,
Puntaje: 0.028 (0.11%)
a.6 Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de emergencia
Puntaje: 0.028 (0.11%)
b. Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan
interrumpir su actividad y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo. Puntaje: 0.167
(0.67%)
c. Se dispone que ante una situación de peligro, si los trabajadores no pueden comunicarse con su
superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro;
Puntaje: 0.167 (0.67%)
d. Se realizan simulacros periódicos (al menos uno al año) para comprobar la eficacia del plan de
emergencia; Puntaje: 0.167 (0.67%)
e. Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y, Puntaje: 0.167 (0.67%)
f. Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia médica,
bomberos, policía, entre otros, para garantizar su respuesta. Puntaje: 0.167 (0.67%)
* 4.4 Plan de Contingencia 4%
a. Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de Seguridad
y Salud en el Trabajo. Puntaje: 1 (4%)
* 4.5 Auditorias Internas 4%
Se tiene un programa técnicamente idóneo, para realizar auditorias internas, integrado-implantado que
defina:
a. Las implicaciones y responsabilidades
Puntaje: 0.2 (0.8%)
b. El proceso de desarrollo de la auditoría
Puntaje: 0.2 (0.8%)
c. Las actividades previas a la auditoría
Puntaje: 0.2 (0.8%)
d. Las actividades de la auditoría
Puntaje: 0.2 (0.8%)
e. Las actividades posteriores a la auditoría
Puntaje: 0.2 (0.8%)
* 4.6 Inspecciones de seguridad y salud 4%
Se tiene un programa técnicamente idóneo para realizar inspecciones y revisiones de seguridad y salud,
integrado-implantado que contenga:
a. Objetivo y alcance;
Puntaje: 0.2 (0.8%)
b. Implicaciones y responsabilidades;
Puntaje: 0.2 (0.8%)
c. Áreas y elementos a inspeccionar;
Puntaje: 0.2 (0.8%)
d. Metodología
Puntaje: 0.2 (0.8%)
e. Gestión documental
Puntaje: 0.2 (0.8%)
* 4.7 Equipos de protección personal individual y ropa de trabajo 4%
Se tiene un programa técnicamente idóneo para selección y capacitación, uso y mantenimiento de
equipos de protección individual, integrado-implantado que defina:
a. Objetivo y alcance;
Puntaje: 0.167 (0.67%)
b. Implicaciones y responsabilidades;
Puntaje: 0.167 (0.67%)
c. Vigilancia ambiental y biológica;
Puntaje: 0.167 (0.67%)
d. Desarrollo del programa;
Puntaje: 0.167 (0.67%)
e. Matriz con inventario de riesgos para utilización de equipos de protección individual, EPI(s)
Puntaje: 0.167 (0.67%)
f. Ficha para el seguimiento del uso de EPI(s) y ropa de trabajo
Puntaje: 0.167 (0.67%)
* 4.8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 4%
Se tiene un programa, para realizar mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, integrado-
implantado y que defina:
a. Objetivo y alcance
Puntaje: 0.2 (0.8%)
b. Implicaciones y responsabilidades
Puntaje: 0.2 (0.8%)
c. Desarrollo del programa
Puntaje: 0.2 (0.8%)
d. Formulario de registro de incidencias
Puntaje: 0.2 (0.8%)
e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos
Puntaje: 0.2 (0.8%)
APLICA NO APLICA
32 111 143
X
X
X
X
X
X
X
X
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X
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cacia del plan de gestión 4%
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%
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32%
– ocupacionales 4%
X
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ccidentes graves 4%
X
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ajo 4%
X
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4%
X
Item DOCUMENTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA VERIFICACION
1 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
1.1 POLITICA GENERAL
1.2 ESRUCTURA ORGANIZACIONAL
2 MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3 REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ANTERIORES REGLAMENTOS INTERNOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.1 APROBADOS
4 PROCEDIMIENTOS APLICABLES
PROCEDIMIENTO PARA: ELABORACIOÓ N, DIFUSIOÓ N Y REVISIOÓ N DE LA POLIÓTICA Y
4.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIOÓ N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA: REVISIOÓ N DEL SISTEMA DE GESTIOÓ N DE SEGURIDAD Y SALUD EN
4.2 EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA: PLANIFICACIOÓ N DEL SISTEMA DE GESTIOÓ N DE SEGURIDAD Y
4.3 SALUD EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA: IDENTIFICACIOÓ N, MEDICIOÓ N, EVALUACIOÓ N, CONTROL Y
4.4 VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLOÓ GICA DE LOS FACTORES DE RIESGO
PROCEDIMIENTO PARA: REVISIOÓ N, ACTUALIZACIOÓ N Y COMUNICACIOÓ N DE NORMAS
4.5 LEGALES
MANUAL DE RRHH (SELECCIOÓ N POR COMPETENCIAS, CAPACITACIOÓ N Y DESARROLLO POR
4.6 COMPETENCIAS-PROFESIOGRAMAS)
PROCEDIMIENTO PARA: LA ORGANIZACIOÓ N DEL SISTEMA DE GESTIOÓ N DE SEGURIDAD Y
4.7 SALUD EN EL TRABAJO
PROCEDIMIENTO PARA: MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
4.8 INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y MAQUINARIAS
4.9 PROCEDIMIENTO DE: COMUNICACIOÓ N, PARTICIPACIOÓ N Y CONSULTA
4.10 PROCEDIMIENTO PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS
4.11 PROCEDIMIENTO PARA: EL PLAN DE CONTINGENCIAS
4.12 PROCEDIMIENTO PARA: COMPRAS
4.13 PROCEDIMIENTO DE: SELECCIOÓ N Y EVALUACIOÓ N DE PROVEEDORES
4.14 PROCEDIMIENTO PARA: CALIBRACIOÓ N DE EQUIPOS INTERNOS
4.15 PROCEDIMIENTO PARA: INVESTIGACIOÓ N DE INCIDENTES / ACCIDENTES
4.16 PROCEDIMIENTO PARA: INVESTIGACIOÓ N DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
4.17 PROCEDIMIENTO PARA: ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS
4.18 PROCEDIMIENTO PARA: INSPECCIONES PLANEADAS
4.19 PROCEDIMIENTO PARA: CONTROL DE CONTRATISTAS
PROCEDIMIENTO PARA: ALQUILER O COMPRA DE EQUIPOS DE TRABAJO Y PRODUCTOS
4.20 QUIÓMICOS
4.21 PROCEDIMIENTO PARA: LAS VISITAS
4.22 PROCEDIMIENTO PARA: DISENÑ O DE PROYECTOS
4.23 PROCEDIMIENTO PARA: EXAÓ MENES PREOCUPACIONALES
4.24 PROCEDIMIENTO PARA: EXAÓ MENES DE INICIO
4.25 PROCEDIMIENTO PARA: EXAÓ MENES ESPECIALES
4.26 PROCEDIMIENTO PARA: EXAÓ MENES DE REINCORPORACIOÓ N
4.27 PROCEDIMIENTO PARA: EXAÓ MENES DE RETIRO
4.28 PROCEDIMIENTO PARA: CONTROLES MEDICO PERIODICOS
PROCEDIMIENTO PARA: ADQUISICIOÓ N, USO, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE EPI´s Y EPC
4.29 ´s
4.30 PROCEDIMIENTO PARA: AUDITORIÓA INTERNA
4.31 PROCEDIMIENTO PARA: CONTROL DE REGISTROS
4.32 PROCEDIMIENTO PARA: ELABORACIOÓ N DE DOCUMENTOS
4.33 PROCEDIMIENTO PARA: CONTROL DE DOCUMENTOS
4.34 PROCEDIMIENTO PARA: MEJORA CONTINUA
4.35 PROCEDIMIENTO DE: LISTA MAESTRA
5 INSTRUCCIONES DE TRABAJO
5.1 TRABAJOS EN ATMOSFERAS INFLAMABLES O EXPLOSIVAS
5.2 TRABAJOS ELECTRICOS
5.3 TRABAJOS CON RIESGOS DE SEPULTAMIENTO
5.4 TRABAJOS PESADOS
5.5 TRABAJOS EN ALTURAS
5.6 TRABAJOS EN INMERSION EN AGUA
5.7 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS
5.8 CONTROL DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES Y VULNERABLES
CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS SUJETOS A REGLAMENTACION DE SEGURIDAD Y
5.9 SALUD
6 REGISTROS DEL SISTEMA
CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES DE EFICACIA (CUALITATIVOS - CUANTITATIVOS ) DEL
6.1 PLAN
6.2 INDICADORES DE: IDENTIFICACION, MEDICION, EVALUACION, CONTROL Y VIGILANCIA
AMBIENTAL Y BIOLOGICA DE LOS FACTORES DE RIESGO OCUPACIONAL
CALIBRACION VIGENTE DE EQUIPOS DE MEDICION DE LOS FACTORES DE RIESGOS
6.3 OCUPACIONALES
6.4 COMUNICACIOÓ N E INFORMACION INTERNA Y EXTERNA RELACIONADA A SEGURIDAD
INTEGRAL
6.5 PROGRAMA DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
6.6 INDICADORES DE GESTION DE ACCIDENTES Y ENEFERMEDADES PROFESIONALES
6.7 SIMULACROS: PLANES DE EMERGENCIA
6.8 RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS
6.9 INDICADORES DE INSECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
6.10 REGISTROS DE RECAMBIOS DE EPI Y ROPA DE TRABAJO
6.11 REGISTROS DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO
APLICA NO APLICA
58 3
X
X
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35 0
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X
X
X
X
7 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11 0
X
X
X
X
X
X
X
X
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SA
ÁREA: SOLCA - MAN
TÍTULO:
FORMATO DE AUDITORÍA N° 1
"DATOS DE LA EMPRESA AUDITA
DATOS GENERALES
RAZÓN SOCIAL: Sociedad de Lucha Contra el Cancer Manabi - Nucleo de Portoviejo
RUC N° : 1391719000001 N° PATRONAL:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Dr. Manuel Santiago Guevara Garcia
NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORÍA: Ing. Iris Briones Macias
CARGO EN LA EMPRESA: Jefe de Seguridad Salud y Ambiente
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
PROVINCIA: Manabi CIUDAD: Manta
SECTOR: Villas del Seguro CALLE: Av. 4 de Noviembre
FAX: 2928516 E-MAIL: sonia.gutierrez@solcamanabi.org
ACTIVIDAD(ES) PRINCIPAL(ES):
1.- Actividades de atencion a la Salud Humana
3.-
PRINCIPAL(ES) PRODUCTO(S):
1.-
3.-
CIIU. GRUPO: 8511
NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO ON
PERMANENTE TEMPORALES
PERSONAL PROPIO
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES
ADMINISTRATIVOS 0 4 0 0
OPERATIVOS 0 5 0 0
TOTAL 0 9 0 0
PERSONAL AJENO QUE LABORA EN EL CENTRO ONCOLOGICO SOLCA MANABI -
PERSONAL AJENO
OPERATIVOS 1 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0
PERSONAL AJENO QUE LABORA EN EL CENTRO ONCOLOGICO SOLCA MAN
PERSONAL AJENO
OPERATIVOS 2 0 0 0
TOTAL 2 0 0 0
FECHA: NOMBRE
Nº DE DOCUMENTO: REV:
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0
REG-A-0206-15
SOLCA - MANABI MANTA HOJA: 1 - 1 FECHA: 16 de Noviembre del 2015
FORMATO DE AUDITORIA
MATO DE AUDITORÍA N° 1
DE LA EMPRESA AUDITADA"
1391719000001
PARROQUIA: Tarqui
embre TELÉFONO: (05) 2928516
ez@solcamanabi.org OTROS: -
2.-
4.-
2.-
4.-
ABORA EN EL CENTRO ONCOLOGICO SOLCA MANABI - MANTA
CON DISCAPACIDAD SUSTITUTOS

TOTAL
0 0 0 0 4
0 0 0 0 5
0 0 0 0 9
OLOGICO SOLCA MANABI - MANTA (SERVICIOS EMPRESARIALES VEEP S.A )

TOTAL
0 0 0 0 0
0 0 0 0 1
0 0 0 0 1
ONCOLOGICO SOLCA MANABI - MANTA (SEGURIFUERZAS CIA. LTDA)

TOTAL
0 0 0 0 0
0 0 0 0 2
0 0 0 0 2
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REG-A-0206-15
0
ÁREA: SOLCA - MANABI MANTA HOJA: 1 - 1 FECHA: 10 de Noviembre del 2015
TÍTULO:
INDICADORES DE GESTIÓN: EFICACIA
AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO - SART

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS TÉCNICOS Y LEGALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Empresa: Sociedad de Lucha Contra el Cancer Manabi - Nucleo de Portoviejo RUC 1391719000001 RECURSOS NECESARIOS REPROGRAMACIÓN
Sustento Técnico-Legal de las NIVEL DE META
Repre. Legal INDICE DE EFICACIA TIPO DE NO
OBSERVACIONES SOBRE LOS PUNTOS Acción (es) correctiva (s) Financieros Fecha
Dr. Manuel Santiago Guevara Garcia CONFORMIDAD NO conformidades INICIO % Humanos Tecnológicos Responsable Fecha de inicio Fecha límite SI MOTIVO(S)
AUDITADOS $ límite
Tipo Auditoria: INICIAL SEGUIMIENTO 15% A B C NO
1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (PESO RELATIVO 26.92%) 11% 2.9% 29 3 2
Cumple o no
INCONFORM
4
Política aplica
OBSERVACIONES
IDAD
1.1
50% SI NA
a. Corresponde a la naturaleza (Tipo de actividad productiva) y magnitud de los factores de riesgo. X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
b. Compromete recursos. X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
Incluye compromiso de cumplir con la legislacioá n teá cnico-legal de Seguridad y Salud en el trabajo; y
c. ademaá s el compromiso de la empresa para dotar de las mejores condiciones de seguridad y salud X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
ocupacional para todo el personal.
Dar a conocer la politica de SST

d. Se ha dado a conocer a todos los trabajadores y se la expone en lugares relevantes. B No se la ha dado a conocer ni se la expone en lugares relevantes. 0% y exponerla en lugares >90% X X X Unidad de SSO
relevantes.
• Decisioá n 584, Instrumento Integrar - Implantar la politica

e. Estaá documentada, integrada - implantada y mantenida. B No se encuentra integrada - implantada. 0% de SST. >90% X X X Unidad de SSO
Andino de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Capitulo III, Art. 11, lit. a.
Dar a conocer la politica de SST
f. Estaá disponible para las partes interesadas. C Se la hizo publica mediante correo corporativo a todo el personal 20-49% 70-89% X X X Unidad de SSO
de la empresa. de manera formal y exponerla en
lugares relevantes.
g. Se compromete al mejoramiento continuo. X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
No se define la fecha de aprobacion de la politica, se tiene como

h. Se actualiza perioá dicamente. C evidencia que se hizo publica mediante correo coorporativo del Unidad de SSO
hospital a todo el presonal el 29 de Diciembre del anñ o 2015.
Cumple o no INCONFORMI
0
1.2 Planificación aplica
OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
a. Dispone la empresa/organizacioá n de un diagnoá stico o evaluacioá n de su sistema de gestioá n, realizado

en los dos ultimos años si es que los cambios internos asíá lo justifican, que establezca:
Desarrollar un plan de
Las NO conformidades priorizadas y temporizadas respecto a la gestioá n: administrativa; No se dispone de una evaluacion o diagnostico referente a su disgnostico en base a la
a.1 A 0% >90% X X X Unidad de SSO
teá cnica; del talento humano; y, procedimientos/programas operativos baá sicos. sistema de gestion. evaluacion de eficacia del
sistema.
Desarrollar una matriz para la

Existe una matriz para la planificacioá n en la que se han temporizado las NO conformidades desde el No se dispone de una matriz para la planificacioá n en la que se planificacioá n temporizando las
b. A han temporizado las No conformidades desde el punto de vista 0% >90% X X X Unidad de SSO
punto de vista teá cnico. teá cnico. NO conformidades desde el
punto de vista teá cnico.
Desarrollar una planificacion

c. La planificacioá n incluye actividades rutinarias y no rutinarias. A No se dispone de una matriz para la planificacioá n en la que se 0% que incluya actividades >90% X X X Unidad de SSO
incluya a las actividades rutinarias y no rutinarias.
rutinarias y no rutinarias.
• Decisioá n 584, Instrumento
Trabajo, Capitulo III, Art. 13. Desarrollar una planificacion
La planificacioá n incluye a todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo, incluyendo visitas, No se dispone de una matriz para la planificacioá n en la que se • que incluya a todas las personas
d. contratistas, entre otras. A incluya a todas las personas que tengan acceso al sitio de trabajo. Resolucion 333, Reglamento para 0% que tienen acceso al sitio de >90% X X X Unidad de SSO
el Sistema de Auditoria de Riesgos trabajo.
del Trabajo, Art. 11.
Elaborar un plan de gestion de

SST en el que se incluyan
El plan incluye procedimientos míánimos para el cumplimiento de los objetivos y acordes a las NO No se dispone de un plan de gestion de SST que incluya procedimientos minimos para el
e. A procedimientos minimos para el cumplimiento de los objetivos y 0% >90% X X X Unidad de SSO
conformidades priorizadas. cumplimiennto de los objetivos y
acorde a las No Conformidades priorizadas. acorde a las No Conformidades
priorizadas.
Disponer dentro del plan los

f. El plan compromete los recursos humanos, econoá micos y tecnoloá gicos suficientes para garantizar los A No se dispone de un plan de gestion de SST que comprometa 0% recursos necesarios para >90% X X X Unidad de SSO
resultados. recursos humanos, economicos y tecnologicos.
garantizar resultados optimos.
El plan define los estaá ndares o íándices de eficacia (cualitativos y/oá cuantitativos) del sistema de Gestioá n
No se dispone de un plan de gestion de SST que defina los Definir dentro del plan los
g. de la seguridad y la salud en el trabajo, que permiten establecer las desviaciones programaá ticas, en A 0% >90% X X X Unidad de SSO
concordancia con el artíáculo 11 del Reglamento al CD-333. estandares o indices de eficacia (cualitativos y/o cuantitativos). estandares de desempenñ o.
Realizar el cronograma de
h. El plan define los cronogramas de actividades con responsables, fechas de inicio y de finalizacioá n de la A No se cuenta con un cronograma de actividades con 0% actividades en el que se defina >90% X X X Unidad de SSO
actividad. responsables, fechas de inicio y de finalizacion. responsables y tiempos de
cumplimiento.
i. El plan considera la gestioá n del cambio en lo relativo a:
No se cuenta con un plan de gestion de SST con informacioá n

i.1 Cambios internos.- cambios en la composicioá n de la plantilla, introduccioá n de nuevos A sobre cambios internos en la organizacioá n actualizado de 0% SST que contemple los cambios >90% X X X Unidad de SSO
procesos, meá todos de trabajo, estructura organizativa, o adquisiciones entre otros. manera permanente y que sea asequible a todos los
involucrados en SSO. internos de la organizacioá n.
Trabajo, Capitulo III, Art. 11.
No se cuenta con un plan de gestion de SST con informacioá n Trabajo, Capitulo III, Art. 11.
i.2 Cambios externos.- Modificaciones en Leyes y reglamentos, fusiones organizativas, evolucioá n A sobre cambios externos en la organizacioá n actualizado de 0% SST que contemple los cambios >90% X X X Unidad de SSO
de los conocimientos en el campo de la seguridad y salud en el trabajo, tecnologíáa, entre otros. manera permanente y que sea asequible a todos los
involucrados en SSO. externos de la organizacioá n.
Cumple o no
INCONFORMI
2 aplica
1.3 Organización OBSERVACIONES
DAD
25% SI NA
Tiene reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo actualizado y aprobado por el
a. - NA 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
Ministerio de Relaciones Laborales.
b. Ha conformado las unidades o estructuras preventivas:
Unidad de seguridad y salud en el trabajo; dirigida por un profesional con tíátulo de tercer o
b.1 cuarto nivel de carrera terminal del area ambiental/bioloá gica, registrado en el SENESCYT, NO APLICA
preferentemente relacionado a la actividad principal de la empresa/organizacioá n, experto en
disciplinas afines a los sistemas de gestioá n de la seguridad y la salud ocupacional. • Codigo del Trabajo, Art. 430,
lit. 2.
•
Decreto Ejecutivo 2393, Art. 16.
•
Reglamento para el
Servicio médico de empresa dirigido por un profesional con tíátulo de Meá dico y grado funcionamiento de los Servicios
b.2 acadeá mico de cuarto nivel en disciplinas afines a la gestioá n de la seguridad y salud en el - Meá dicos de Empresas, Art. 4 y 7. 70-89% - 0% X X X Gerencia General
trabajo, registrado en la SENESCYT.
b.3 Comité y/ó subcomité de seguridad y salud en el trabajo de ser aplicable. NO APLICA
b.4 Delegado de seguridad y salud en el trabajo. X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
Estaá n definidas las responsabilidades integradas de seguridad y salud en el trabajo, de los gerentes,
c. jefes, supervisores, trabajadores, entre otros y las de especializacioá n de los responsables de las X - 70-89% - 0% X X X RRHH
Unidades de Seguridad y Salud, y Servicio Médico de Empresa; asíá como, de las estructuras de SST.
Definir los estaá ndares de

No estan definidos los estaá ndares de desempenñ o de Seguridad y
d. Estaá n definidos los estaá ndares de desempenñ o de Seguridad y Salud en el Trabajo. A Salud en el Trabajo. • Decisioá n 584, Instrumento 0% desempenñ o de Seguridad y Salud >90% X X X Unidad de SSO
Andino de Seguridad y Salud en el en el Trabajo.
Trabajo, Capitulo II, Art. 7.
Complementar la
documentacion faltante en base
e. Existe la documentacioá n del sistema de gestioá n de seguridad y salud en el trabajo de la B No se dispone de procedimientos y registros suficientes de 20-49% a los requisitos minimos de 70-89% X X X Unidad de SSO
empresa/organizacioá n: manual, procedimientos, instructivos y registros. acuerdo a los requisitos minimos de verificacion. cuplimiento para la
implementacion del Sistema de
Gestion de SST.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
1.4 Integración - Implantación OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
a. El programa de competencia previo a la integracioá n - implantacioá n del sistema de gestioá n de seguridad

y salud en el trabajo de la empresa/organizacioá n incluye el ciclo que se indica:
Realizar un programa de
No se dispone de un programa de competencia previo a la competencia previo a la
a.1 Identificacioá n de necesidades de competencia. A integracion - implantacion del sistema de gestion. 0% integracion - implantacion del >90% X X X Unidad de SSO
sistema de gestion.
Realizar un programa de
competencia previo a la
a.2 Definicioá n de planes, objetivos y cronogramas. A No se dispone de un programa de competencia previo a la 0% integracion - implantacion del >90% X X X Unidad de SSO
integracion - implantacion del sistema de gestion. • Decisioá n 584, Instrumento sistema de gestion con su
Andino de Seguridad y Salud en el respectivo cronograma.
Trabajo, Capitulo III, Art. 11, lit. i,
k y Art. 23.
• Realizar un programa de
Decreto Ejecutivo 2393, Art. 11, competencia previo a la
No se dispone de un programa de competencia previo a la lit. 9 y 10. integracion - implantacion del
a.3 Desarrollo de actividades de capacitacioá n y competencia. A 0% >90% X X X Unidad de SSO
integracion - implantacion del sistema de gestion. sistema de gestion que defina
actividades de capacitacion y
competencia.
Realizar la evaluacion de eficacia

No se dispone de un programa de competencia previo a la del programa de competencia
a.4 Evaluacioá n de eficacia del programa de competencia. A integracion - implantacion del sistema de gestion. 0% desarrollado integrado - >90% X X X Unidad de SSO
implementdo.
Se han desarrollado los formatos para registrar y documentar las actividades del plan y, estos registros
estan disponibles para las autoridades de control.
Integrar la politica de seguridad

Se ha integrado - implantado la política de seguridad y salud en el trabajo, a la políática general de la La politica de seguridad y salud no se encuentra integrada a la
b. empresa/organizacioá n. A politica general de la institucion. 0% y salud a la politica general >90% X X X Unidad de SSO
institucional.
Integrar la planificacion de
Se ha integrado - implantado la planificación de SST, a la planificacioá n general de la No se ha integrado-implantado la planificacion de SST a la seguridad y salud a la
c. A 0% >90% X X X Unidad de SSO
empresa/organizacioá n. planificacion general de la empresa. planificacion general
institucional.
Integrar la organizacion de
d. Se ha integrado - implantado la organización de SST, a la organizacioá n general de la A No se ha integrado-implantado la organizacioá n de SST, a la • Decisioá n 584, Instrumento 0% seguridad y salud a la >90% X X X Unidad de SSO
empresa/organizacioá n. organizacioá n general de la empresa. Andino de Seguridad y Salud en el organizacion general de la
Trabajo, Capitulo III, Art. 13. institucion.
Integrar la auditoria de
No se ha integrado-implantado la auditoria de SST a la auditoria
e. Se ha integrado - implantado la auditoria de SST, a la auditoria general de la empresa/organizacioá n. A 0% seguridad y salud a la auditoria >90% X X X Unidad de SSO
general de la empresa. general de la institucion.
Integrar las reprogramaciones

Se ha integrado - implantado las re-programaciones de SST, a las re-programaciones de la No se ha integrado-implantado las reprogramaciones de SST a de seguridad y salud a la
f. empresa/organizacioá n. A las reprogramaciones de la empresa. 0% reprogramacion general de la >90% X X X Unidad de SSO
institucion.
Cumple o no
INCONFORMI
1.5
Verificación/auditoría interna del cumplimiento de 0 aplica
OBSERVACIONES
DAD
estándares e índices de eficacia del plan de gestión 0% SI NA
No se ha verificado el cumplimiento de los estaá ndares de eficacia Realizar la evaluacion de

Se verifica el cumplimiento de los estaá ndares de eficacia (cualitativa y cuantitativa) del plan, relativos a (cualitativa y cuantitativa) del plan, relativos a la gestioá n cumplimiento del sistema de
a. la gestioá n administrativa, teá cnica, del talento humano y a los procedimientos/programas operativos A administrativa, teá cnica, del talento humano y a los 0% gestion de manera cualitativa >90% X X X Unidad de SSO
baá sicos, de acuerdo al artíáculo 11 de la Resolucioá n CD-333. procedimientos/programas operativos baá sicos, de acuerdo al mediante la priorizacion de las
artíáculo 11 de la Resolucioá n CD-333. No Conformidades.
• Resolucion 333, Reglamento
para el Sistema de Auditoria de
b. Las auditorias externas e internas seraá n cuantificadas, concediendo igual importancia a los medios que A No se han realizado auditorias externas e internas. Riesgos del Trabajo, Art. 11. 0% Realizar auditoias externas e >90% X X X Unidad de SSO
a los resultados internas.
Desarrollar un plan de
c. Se establece el íándice de eficacia del plan de gestioá n y su mejoramiento continuo, de acuerdo al artíáculo A No se ha establecido el indice de eficacia, y mas aun no se 0% mejoramiento continuo en base >90% X X X Unidad de SSO
11 de la Resolucioá n CD-333. dispone de un plan de mejoramiento continuo. a la evaluacion de eficacia del
sistema.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
1.6 Control de desviaciones del plan de gestión OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
Reprogramar los
a. Se reprograman los incumplimientos programaá ticos priorizados y temporizados. A No se han reprogramado los incumplimientos. 0% incumplimientos programaá ticos >90% X X X Unidad de SSO
priorizados y temporizados.
Trabajo, Capitulo III, Art. 11,
literal g y k inciso 2. Realizar cronogramas de
Se ajustan o se realizan nuevos cronogramas de actividades para solventar objetivamente los No se han realizado cronogramas de actividades para solventar actividades para solventar
b. desequilibrios programaá ticos iniciales. A objetivamente los desequilibrios programaá ticos iniciales. 0% objetivamente los desequilibrios >90% X X X Unidad de SSO
programaá ticos iniciales.
c. Revisioá n gerencial:
Se cumple con la responsabilidad de gerencia de revisar el sistema de gestioá n de seguridad y Realizar revisiones del Sistema
c.1 salud en el trabajo de la empresa/organizacioá n, incluendo a trabajadores contratados u otros A No se han realizado revisiones del Sistema de Gestion de SST 0% >90% X X X Gerencia General
por parte de gerencia. de Gestion de SST por parte de
para garantizar su vigencia y eficacia. gerencia.
Se proporciona a gerencia toda la informacioá n pertinente tal como: diagnoá sticos, controles • Resolucion 333, Reglamento Realizar revisiones del Sistema
No se han realizado revisiones del Sistema de Gestion de SST para el Sistema de Auditoria de
c.2 operacionales, planes de gestioá n del talento humano, auditorias, resultados, entre otros; para A por parte de gerencia. 0% de Gestion de SST por parte de >90% X X X Unidad de SSO
fundamentar la revisioá n gerencial del sistema de gestioá n. Riesgos del Trabajo, Capitulo II, gerencia.
Art. 9. numeral 1.6, literal c
Considera la gerencia: la necesidad del mejoramiento continuo, y la revisioá n de la políática, No se han realizado revisiones del Sistema de Gestion de SST Realizar revisiones del Sistema
c.3 A 0% de Gestion de SST por parte de >90% X X X Gerencia General
objetivos, entre otros de ser necesarios. por parte de gerencia. gerencia.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
1.7 Mejoramiento continuo OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
• Resolucion 333, Reglamento Realizar una replanificacion de

Cada vez que se re-planifican las actividades de seguridad y salud en el trabajo, se incorporan criterios No se ha realizado una replanificacion de actividades en la que se para el Sistema de Auditoria de actividades en la que se
a. de mejoramiento continuo; es decir, se mejora cualitativa y cuantitativamente los íándices y A 0% >90% X X X Unidad de SSO
estaá ndares del sistema de gestioá n de seguridad y salud en el trabajo de la empresa/organizacioá n. incorpore criterios de mejoramiento continuo. Riesgos del Trabajo, Capitulo II, incorporen criterios de
Art. 9. numeral 1.7. mejoramiento continuo.
A B C
2. LA IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL Y DE LA SALUD, DEBERÁ SER REALIZADO POR UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO, EN RAMAS AFINES A LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES O GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
GESTIÓN TÉCNICA (PESO RELATIVO 19.23%) 0% 0.0% 25 1 1

Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
2.1 Identificación OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
Realizar la identificacion de los

factores de riesgo ocupacional
a. Se han identificado las categoríáas de los factores de riesgo ocupacional de todos los puestos utilizando A No se ha realizado la identificacion de los factores de riesgo 0% de todos los puestos utilizando >90% X X X Unidad de SSO
procedimientos reconocidos a nivel nacional, o internacional en ausencia de los primeros; ocupacional. procedimientos reconocidos a
nivel nacional, o internacional en
ausencia de los primeros.
Se dispone de flujograma de procesos, estos aun no han sido

b. Tiene diagrama (s) de flujo del (os) proceso (s); C 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
aprobados por Consejo Directivo.
c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; NO APLICA
Realizar la esquematizacion de
Se dispone de fichas e historiales quedando todo en el sistema formatos en fíásico de los
historiales, mantener un orden
meá dico, pero no se lleva una esquematizacion de formatos en y clasificacioá n de los mismos de
fíásico de los historiales, no existiendo un orden y clasificacioá n de
d. Se dispone de los registros meá dicos de los trabajadores expuestos a factores de riesgo ocupacional; B acuerdo al riesgo y enfermedad de los trabajadores. Los 20-49% acuerdo al riesgo y enfermedad 50-69% X X X Unidad de SSO
de los trabajadores. Desarrollar
exaá menes medicos no son realizados de acuerdo al riesgo
expuesto, segun el puesto de trabajo. los exaá menes medicos de
acuerdo al riesgo expuesto del
personal.
Trabajo, Capitulo III, Art. 11, lit. b.
•
Decisioá n 584, Instrumento
No se dispone de hojas teá cnicas de seguridad de los productos Disponer las MSDS de todos los
e. Se tiene hojas teá cnicas de seguridad de los productos quíámicos (MSDS); A 0% productos quimicos utilizados >90% X X X Unidad de SSO
quíámicos (MSDS).
en el centro.
•
Decisioá n 584, Instrumento

de todos los puestos utilizando
No se registra el nuá mero de potenciales expuestos por puesto de procedimientos reconocidos a
f. Se registra el nuá mero de potenciales expuestos por puesto de trabajo. A 0% >90% X X X Unidad de SSO
trabajo. nivel nacional, o internacional en
ausencia de los primeros y
registrar el numero de
potenciales expuestos.

de todos los puestos por un
La identificacioá n la ha realizado un profesional con grado acadeá mico de cuarto nivel en disciplinas No se ha realizado la identificacion de los factores de riesgo profesional con grado acadeá mico
g. afines a la gestioá n de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT. A ocupacional. 0% de cuarto nivel en disciplinas >90% X X X Unidad de SSO
afines a la gestioá n de la
seguridad y salud en el trabajo,
certificado por la SENESCYT.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
2.2 Medición OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
Efectuar mediciones tecnicas de

Se han realizado mediciones de los factores de riesgo ocupacional aplicables a todos los puestos de No se han realizado mediciones de ruido, luminosidad y confort los factores de riesgo
ocupacional (ruido, luminosidad,
a. trabajo con meá todos de medicioá n (cuali-cuantitativo seguá n corresponda), utilizando procedimientos A termico por no contar con los equipos necesarios para realizar 0% confort termico) de manera >90% X X X Unidad de SSO
reconocidos a nivel nacional o internacional a falta de los primeros; las mismas.
cuali-cuantitativo seguá n
corresponda.

los factores de riesgo
No se han realizado mediciones de ruido, luminosidad y confort confort termico) de manera
b. La medicioá n tiene una estrategia de muestreo definida teá cnicamente; A termico por no contar con los equipos necesarios para realizar 0% >90% X X X Unidad de SSO
las mismas. cuali-cuantitativo seguá n
corresponda utilizando una
estrategia de muestreo definida
tecnicamente.
Trabajo, Capitulo III, Art. 11, lit. b.
•
Decreto Ejecutivo 2393, Art. 15,
N° 2, lit. a.
los factores de riesgo
No se han realizado mediciones de ruido, luminosidad y confort confort termico) de manera
c. Lo equipos de medicioá n utilizados tienen certificados de calibracioá n vigentes; A termico por no contar con los equipos necesarios para realizar 0% cuali-cuantitativo seguá n >90% X X X Unidad de SSO
las mismas. corresponda y mantener
certificados de calibracion
vigente de los equipos
utilizados.
Realizar las mediciones de los

por un profesional con grado
La persona que lo realiza, es un profesional con grado acadeá mico de cuarto nivel en disciplinas afines a No se han realizado mediciones de los factores de riesgo acadeá mico de cuarto nivel en
d. A 0% >90% X X X Unidad de SSO
la gestioá n de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT; ocupacional. disciplinas afines a la gestioá n de
la seguridad y salud en el
trabajo, certificado por la
SENESCYT.
Cumple o no
INCONFORM
0 aplica
Evaluación OBSERVACIONES
IDAD
2.3
0% SI NA
Se ha comparado la medicioá n ambiental y/oá bioloá gica de los factores de riesgo ocupacional, con Desarrollar mediciones
No se han desarrollado mediciones ambientales y biologicas de
a. estaá ndares ambientales y/oá bioloá gicos contenidos en la Ley, Convenios Internacionales y maá s normas A los factores de riesgo ocupacional. 0% ambientales y biologicas de los >90% X X X Unidad de SSO
aplicables; factores de riesgo ocupacional.
Realizar evaluaciones de los

b. Se han realizado evaluaciones de factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; A No se han realizado evaluaciones de los factores de riesgo 0% factores de riesgo ocupacional >90% X X X Unidad de SSO
ocupacional por puesto de trabajo. • Decisioá n 584, Instrumento
Andino de Seguridad y Salud en el por puesto de trabajo.
Trabajo, Capitulo II, Art. 4, lit. f, g,
i.
•
Decreto Ejecutivo 2393, Art. 54, Realizar la estratificacion de los
No se han estratificado los puestos de trabajo por grado
c. Se han estratificado los puestos de trabajo por grado exposicioá n; A exposicioá n. N° 2; Art. 55 N° 7; Art. 56 N° 1 y 0% puestos de trabajo por grado de >90% X X X Unidad de SSO
Art. 59 Nº 1. exposicion.
•
Reglamento para el
Funcionamiento de los Servicios
Meá dicos de empresas, Art. 11, Realizar evaluaciones de los
lit. a. factores de riesgo ocupacional
por un profesional con grado
d. La persona que lo realiza, es un profesional con grado acadeá mico de cuarto nivel en disciplinas afines a A No se han desarrollado los procesos mencionados anteriormente. 0% acadeá mico de cuarto nivel en >90% X X X Unidad de SSO
la gestioá n de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT. disciplinas afines a la gestioá n de
SENESCYT.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
2.4 Control operativo integral OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
Se han realizado controles de los factores de riesgo ocupacional aplicables a los grupos de trabajo, que No se han definido controles de los factores de riesgo • Decisioá n 584, Instrumento Definir controles de los factores
a. A Andino de Seguridad y Salud en el 0% de riesgo ocupacional >90% X X X Unidad de SSO
superen el nivel de accioá n. ocupacional identificados y evaluados. Trabajo, Capitulo III, Art. 11, lit c. identificados y evaluados.
b. Los controles se han establecido en este orden:

Definir controles en la etapa de
No se han definido controles en la etapa de planeacion y/o
b.1 Etapa de planeacioá n y/o disenñ o A disenñ o de los factores de riesgo ocupacional identificados y 0% planeacion y/o disenñ o de los >90% X X X Unidad de SSO
evaluados. identificados y evaluados.
Definir controles en la fuente de

No se han definido controles en la fuente de los factores de los factores de riesgo
b.2 En la fuente A 0% >90% X X X Unidad de SSO
riesgo ocupacional identificados y evaluados. ocupacional identificados y
evaluados.
• Decreto Ejecutivo 2393, Art 15 Definir controles en el medio de

No se han definido controles en el medio de transmision de los N° 2 inciso b. transmision de los factores de
b.3 En el medio de transmisioá n del factor de riesgo ocupacional; y, A 0% >90% X X X Unidad de SSO
factores de riesgo ocupacional identificados y evaluados. riesgo ocupacional identificados
y evaluados.
Definir controles en el receptor

No se han definido controles en el receptor de los factores de de los factores de riesgo
b.4 En el receptor A 0% >90% X X X Unidad de SSO
riesgo ocupacional identificados y evaluados. ocupacional identificados y
evaluados.
Establecer la factibilidad tecnico

c. Los controles tienen factibilidad teá cnico-legal; A No se han desarrollado los procesos mencionados anteriormente. 0% >90% X X X Unidad de SSO
- legal de los controles.
Desarrollar un programa de
d. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de comportamiento del A No se han definido controles a nivel del comportamiento del 0% control operativo integrado- >90% X X X Unidad de SSO
trabajador; trabajador. implantado a nivel del
• Decisioá n 584, Instrumento comportamiento del trabajador.
Trabajo, Capitulo II, Art. 4, lit. f, g,
i. Desarrollar un programa de
e. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestioá n administrativa de A No se han definido controles a nivel de la gestion administrativa • 0% control operativo integrado- >90% X X X Unidad de SSO
la organizacioá n; de la organizacioá n. Decreto Ejecutivo 2393, Art 15 N° implantado a nivel de la gestion
2 inciso b, Art 53 N° 4. administrativa.
•
Reglamento para el
Funcionamiento de los Servicios Realizar controles de los factores
Meá dicos de empresas, Art. 11, de riesgo ocupacional
lit. a. identificados y evaluados por un
La persona que lo realiza, es un profesional con grado acadeá mico de cuarto nivel en disciplinas afines a No se han definido controles de los factores de riesgo profesional con grado acadeá mico
f. la gestioá n de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT. A ocupacional identificados y evaluados. 0% de cuarto nivel en disciplinas >90% X X X Unidad de SSO
afines a la gestioá n de la
seguridad y salud en el trabajo,
certificado por la SENESCYT.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
2.5 Vigilancia ambiental y biológica OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
Existe un programa de vigilancia ambiental para los factores de riesgo ocupacional que superen el No se dispone de un programa de vigilancia ambiental para los
a. A 0% vigilancia ambiental para los >90% X X X Unidad de SSO
nivel de accioá n; factores de riesgo ocupacional. factores de riesgo.
b. Existe un programa de vigilancia biológica para los factores de riesgo ocupacional que superen el A No se dispone de un programa de vigilancia biologica para los 0% vigilancia biologica para los >90% X X X Unidad de SSO
nivel de accioá n; factores de riesgo ocupacional. • Decisioá n 584, Instrumento factores de riesgo.
Trabajo, Capitulo II, Art. 4 lit. g,
Art. 7 lit. h, Capitulo III, Art. 11 lit.
b, Art. 12, Art. 14, Art. 22.
Se registran y se mantienen por veinte (20) anñ os, desde la terminacioá n de la relacioá n laboral los Mantener registros con respecto
c. resultados de la vigilancia (ambiental y bioloá gica) para definir la relacioá n histoá rica causa-efecto y para A No se tiene registros con respecto a la vigilancia ambiental y • 0% a los programas de vigilancia >90% X X X Unidad de SSO
biologica. Reglamento para el
informar a la autoridad competente; ambiental y biologica.
Meá dicos de empresas, Art. 11, N°
2 y 5.
Desarrollar los programas de

vigilancia ambiental y bioloá gica
por profesionales con grado
d. Los profesionales que realizan la vigilancia ambiental y bioloá gica,tienen grado acadeá mico de cuarto A No se han desarrollado los procesos mencionados anteriormente. 0% acadeá mico de cuarto nivel en >90% X X X Unidad de SSO
nivel en disciplinas afines a la gestioá n de la seguridad y salud en el trabajo, certificado por la SENESCYT. disciplinas afines a la gestioá n de
SENESCYT.
3. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (PESO

RELATIVO 23.08%) 12% 2.7% 20 0 0
Cumple o no
INCONFORMI
1 aplica
3.1 Selección de los trabajadores OBSERVACIONES
DAD
25% SI NA
Definir los factores de riesgo

a. Estaá n definidos los factores de riesgo ocupacional por puesto de trabajo; A No se tiene definido los factores de riesgo por puestos de trabajo. 0% ocupacional por puestos de >90% X X X RHH
trabajo.
Definir las competencias de los

b. Estaá n definidas las competencias (PERFILES) de los trabajadores en relacioá n a los riesgos A No se dispone de profesiogramas. 0% trabajadores en relacion a los >90% X X X RHH
ocupacionales del puesto de trabajo;
riesgos del puesto de trabajo.
• Resolucioá n 957, Reglamento del
Instrumento Andino de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Capitulo 1,
Art. 1, lit. c.
•
Reglamento para el
Meá dicos de empresas, Art. 11, N°
1, lit. c.
• Resolucioá n 957, Reglamento del
Instrumento Andino de Seguridad
y Salud en el Trabajo, Capitulo 1,
Art. 1, lit. c.
•
Reglamento para el
Se han definido profesiogramas (análisis del puesto de trabajo) para actividades criticas con Meá dicos de empresas, Art. 11, N° Desarrollar profesiogramas para
c. factores de riesgo de accidentes graves y las contraindicaciones absolutas y relativas para los puestos A No se dispone de profesiogramas. 1, lit. c. 0% >90% X X X Unidad de SSO
actividades criticas.
de trabajo; y,
El deá ficit de competencia de un trabajador incorporado se solventa mediante la formación,

d. X - 70-89% - 0% X X X RHH
capacitación, adiestramiento, entre otros.
Cumple o no
INCONFORMI
2 aplica
3.2 Información interna y externa OBSERVACIONES
DAD
33% SI NA
a. Existe un diagnoá stico de factores de riesgo ocupacional, que sustente el programa de informacioá n A No existe un diagnoá stico de factores de riesgo ocupacional, que 0% informacion interna en funcion >90% X X X Unidad de SSO
interna; sustente el programa de informacioá n interna. de los factores de riesgo
identificados.
informacion interna en funcion
Existe un sistema de información interno para los trabajadores, debidamente integrado/implantado, No se dispone de un programa de informacion interna para los
b. sobre factores de riesgo ocupacional de su puesto de trabajo, riesgos generales de la organizacioá n y A trabajadores debidamente integrado / implantado sobre los 0% de los factores de riesgo >90% X X X Unidad de SSO
identificados por puestos de
como deben enfrentarlos; factores de riesgo ocupacional.
trabajo, especificando como se
deben enfrentar.
• Decisioá n 584 Instrumento

Trabajo, Capitulo II, Art. 4, lit. Desarrollar un programa de
c. informacion interna en el que se
No se dispone de un programa de informacion interna en el que considere a grupos vulnerables
La Gestioá n Teá cnica, considera a los grupos vulnerables (mujeres, trabajadores en edades extremas, se considere a grupos vulnerables (embarazadas, trabajadores • (embarazadas, trabajadores en
c. trabajadores con discapacidad e hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, entre otros) A en edades extremas, trabajadores con discapacidad e Decisioá n 584, Instrumento 0% edades extremas, trabajadores >90% X X X Unidad de SSO
y sobreexpuestos; hipersensibles, temporales, contratados, subcontratados, y Andino de Seguridad y Salud en el con discapacidad e
sobreexpuestos). Trabajo, Capitulo III, Art. 11, lit. h. hipersensibles, temporales,
contratados, subcontratados, y
sobreexpuestos).
Definir un programa de
d. Existe un sistema de información externa, en relacioá n a la empresa u organizacioá n, para tiempos de A No se dispone de un sistema de informacion externa para 0% informacion externa para >90% X X X Unidad de SSO
emergencia, debidamente integrado/implantado tiempos de emergencia debidamente integrado/implantado.
tiempos de emergencia.
Se cumple con las resoluciones de la Comisión de Valuación de Incapacidades del IESS, respecto a la
e. X - 70-89% - 0% X X X RHH
reubicacioá n del trabajador por motivos de SST, de ser aplicables;
Se garantiza la estabilidad de los trabajadores que se encuentran en períáodos de:

f. traá mite/observacioá n/investigacioá n/subsidio y pensioá n temporal (provisional) por parte del Seguro X - 70-89% - 0% X X X RHH
General de Riesgos del Trabajo, durante el primer anñ o.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
3.3 Comunicación interna y externa OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
Existe un sistema de comunicación vertical hacia los trabajadores sobre: políática, organizacioá n, Desarrollar un plan de
responsabilidades en SST, normas de actuacioá n, procedimientos de control de factores de riesgo
a. ocupacional, y ascendente desde los trabajadores sobre: condiciones y/o acciones subestaá ndares, A No se dispone de un plan de comunicacioá n interna y externa • Decisioá n 584, Instrumento 0% comunicacioá n interna y externa >90% X X X Unidad de SSO
hacia los trabajadores debidamente integrado-implantado. Andino de Seguridad y Salud en el debidamente integrado-
factores personales o de trabajo u otras causas potenciales de accidentes, enfermedades
profesionales/ocupacionales; Trabajo, Capitulo. IV, Art. 19 y implantado.
23.
• Desarrollar un plan de
No se dispone de un plan de comunicacioá n interna y externa Decreto Ejecutivo 2393, Art. 11, comunicacioá n interna y externa
b. Existe un sistema de comunicacioá n interna y externa, en relacioá n a la empresa/organizacioá n, para A hacia los trabajadores para tiempos de emergencia debidamente N° 15, inciso 1. 0% para tiempos de emergencia >90% X X X Unidad de SSO
tiempos de emergencia, debidamente integrado-implantado.
integrado-implantado. debidamente integrado-
implantado.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
3.4 Capacitación OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA

Se considera de prioridad, tener un programa sistemaá tico y documentado para que: Gerentes, Trabajo, Capitulo. II; Art. 4, Desarrollar un programa
a. Jefaturas,Supervisores y Trabajadores, adquieran competencias sobre sus responsabilidades integradas A No se dispone de un programa de capacitacion sistematico y lit. j. 0% >90% X X X RHH
documentado. sistematico y documentado de
de SST ; y, capacitacion.
•
N° 10.
Desarrollar un programa
b.1 Considerar las responsabilidades integradas en el sistema de gestioá n de la seguridad y salud A No se cuenta con un programa sistematico y documentado de 0% sistematico y documentado de >90% X X X RHH
en el trabajo a todos los niveles de empresa/organizacioá n; capacitacion.
capacitacion.
No se cuenta con un programa sistematico y documentado de sistematico y documentado de
b.2 Identificar en relacioá n al literal anterior, cuales son las necesidades de capacitacioá n; A 0% >90% X X X RHH
capacitacion que defina las necesidades de capacitacion. capacitacion, estableciendo sus
principales necesidades.

Trabajo, Capitulo. II; Art. 4,
lit. j.
•
N° 10.
Andino de Seguridad y Salud en el Desarrollar un programa
Trabajo, Capitulo. II; Art. 4, sistematico y documentado de
b.3 Definir los planes, objetivos y cronogramas; A No se cuenta con un programa sistematico y documentado de 0% capacitacion en el que se incluya >90% X X X RHH
capacitacion que defina planes, objetivos y metas. lit. j.
un cronograma de trabajo
• respectivamente.
N° 10.
b.4 Desarrollar las actividades de capacitacioá n de acuerdo a los numerales anteriores; y, A No se cuenta con un programa sistematico y documentado de 0% sistematico y documentado de >90% X X X RHH
capacitacion. capacitacion integrado-
implantado.
No se cuenta con un programa sistematico y documentado de sistematico y documentado de
b.5 Evaluar la eficacia de los programas de capacitacioá n. A capacitacion. 0% capacitacion en el que una vez >90% X X X RHH
ejecutado se evalue su eficacia.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
3.5 Adiestramiento OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA

Trabajo, Capitulo. II; Art. 4,
No se cuenta con un programa de adiestramiento sistematico y Desarrollar un programa de
a. Existe un programa de adiestramiento a los trabajadores que realizan: actividades críáticas, de alto A documentado para los trabajadores que realizan actividades lit. j. 0% adiestramiento sistematico y >90% X X X RHH
riesgo y brigadistas; que sea sistemaá tico y este documentado; y,
criticas y de alto riesgo. documentado.
•
N° 10.
No se cuenta con un programa de adiestramiento sistematico y
b.1 Identificar las necesidades de adiestramiento; A documentado para los trabajadores que realizan actividades 0% adiestramiento sistematico y >90% X X X RHH
documentado, estableciendo sus
criticas y de alto riesgo. principales necesidades.
No se cuenta con un programa de adiestramiento sistematico y adiestramiento sistematico y
b.2 Definir los planes, objetivos y cronogramas; A documentado para los trabajadores que realizan actividades 0% documentado en el que se >90% X X X RHH
criticas y de alto riesgo. • Decisioá n 584, Instrumento incluya un cronograma de
Andino de Seguridad y Salud en el trabajo respectivamente.
Trabajo, Capitulo II, Art. 4,
lit. j.
•
No se cuenta con un programa de adiestramiento sistematico y N° 10. adiestramiento sistematico y
b.3 Desarrollar las actividades de adiestramiento; A documentado para los trabajadores que realizan actividades 0% >90% X X X RHH
documentado integrado-
criticas y de alto riesgo. implantado.
No se cuenta con un programa de adiestramiento sistematico y
b.4 Evaluar la eficacia del programa. A 0% adiestramiento sistematico y >90% X X X RHH
documentado para los trabajadores que realizan actividades documentado en el que una vez
criticas y de alto riesgo.
ejecutado se evalue su eficacia.
4.
PROCEDIMIENTOS/PROG. OPERATIVOS BÁSICOS
(PESO RELATIVO 30.77%)
37% 11.4% 30 5 0
Cumple o no
INCONFORMI
4.1
Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 4 aplica
OBSERVACIONES
DAD
profesionales/ocupacionales 40% SI NA
a. Se dispone de un programa teá cnico idoá neo, para investigacioá n de accidentes, integrado-implantado que
determine;
a.1 Las causas inmediatas, básicas y especialmente las causas fuente o de gestioá n; X - 70-89% - 0% 0% X X Unidad de SSO
a.2 Las consecuencias relacionadas a las lesiones y/oá a las peá rdidas generales por el accidente; X - 70-89% - 0% 0% X X Unidad de SSO

Trabajo, Capitulo III, Art. 11,
Las medidas preventivas y correctivas para todas las causas, iniciando por los correctivos lit. f y g.
a.3 X 70-89% - 0% 0% X X Unidad de SSO
para las causas fuente
No se realiza el seguimiento de la integracion - implantacion de Realizar el seguimiento de la

a.4 El seguimiento de la integracioá n- implantacioá n a las medidas correctivas; y, B 20-49% integracion - implantacion de las 50-69% 0% X X Unidad de SSO
las medidas correctivas.
medidas correctivas.
Realizar estadísticas y entregar en forma anual a las dependencias del Seguro General de
a.5 X - 70-89% - 0% 0% X X Unidad de SSO
Riesgos del Trabajo en cada provincia.
Se tiene un programa teá cnico idoá neo, (protocolo médico) para investigacioá n de enfermedades
b.
profesionales/ocupacionales, que considere;
Desarrollar un programa tecnico

b.1 Exposición ambiental a factores de riego ocupacional; A No se tiene un programa tecnico para la investigacion de 0% para la investigacion de >90% X X X Unidad de SSO
enfermedades profesionales / ocupacionales. enfermedades profesionales /
ocupacionales.

b.2 Relación histórica causa efecto; A No se tiene un programa tecnico para la investigacion de 0% para la investigacion de >90% X X X Unidad de SSO
ocupacionales.

Andino de Seguridad y Salud en el Desarrollar un programa tecnico
Trabajo, Capitulo II, Art. 4, literal
b.3 Exámenes médicos específicos y complementarios; y anaá lisis de laboratorio especíáficos y A No se tiene un programa tecnico para la investigacion de
g, Capitulo III, Art. 11, 0% para la investigacion de >90% X X X Unidad de SSO
complementarios; enfermedades profesionales / ocupacionales. enfermedades profesionales /
lit. f y g. ocupacionales.

No se tiene un programa tecnico para la investigacion de para la investigacion de
b.4 Sustento legal A 0% >90% X X X Unidad de SSO
ocupacionales.

Realizar las estadísticas de salud ocupacional y/oá estudios epidemioloá gicos y entregar No se tiene un programa tecnico para la investigacion de para la investigacion de
b.5 A 0% >90% X X X Unidad de SSO
anualmente a las dependencias del Seguro General de Riesgos del Trabajo. enfermedades profesionales / ocupacionales. enfermedades profesionales /
ocupacionales.
1 aplica
4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores OBSERVACIONES
DAD
17% SI NA
Se realiza mediante los siguientes reconocimientos meá dicos en relacioá n a los factores de riesgo
ocupacional de exposicioá n, incluyendo a los trabajadores vulnerables y sobreexpuestos
a. Pre-empleo; A No se realizan examenes pre-empleo. 0% Realizar examenes pre-empleo. >90% X X X Unidad de SSO
Se realizan examenes medicos de inicio de manera general, no Realizar los chequeos en funcion
b. De inicio; B < 20 % al riesgo expuesto de acuerdo al 70-89% X X X Unidad de SSO
acorde a los riesgos expuestos por puestos de trabajo. puesto de trabajo.
Realizar los chequeos en funcion

c. Perioá dico; B Se realizan examenes medicos periodicos de manera general, no < 20 % al riesgo expuesto de acuerdo al 70-89% X X X Unidad de SSO
acorde a los riesgos expuestos por puestos de trabajo.
puesto de trabajo.

Trabajo, Capitulo III, Art. 14. Realizar examenes medicos de
d. Reintegro; A No se realizan examenes medicos de reintegro. 0% >90% X X X Unidad de SSO
reintegro.
e. Especiales; X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
Se realizan examenes medicos al termino de su relacion laboral Realizar los chequeos en funcion
f. Al teá rmino de la relacioá n laboral con la empresa/organizacioá n. B de manera general, no acorde a los riesgos expuestos por < 20 % al riesgo expuesto de acuerdo al 70-89% X X X Unidad de SSO
puestos de trabajo. puesto de trabajo.
Cumple o no
INCONFORMI
4.3
Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo 0 aplica
OBSERVACIONES
DAD
de accidentes graves 0% SI NA
Se tiene un programa teá cnicamente idoá neo para emergencias, integrado-implantado y desarrollado
a. luego de haber efectuado la evaluacioá n del potencial riesgo de emergencia, dicho procedimiento
considera:
a.1 Modelo descriptivo ( Caracterizacioá n de la empresa u organizacioá n) A No se dispone de un programa teá cnicamente idoá neo para 0% teá cnicamente idoá neo para >90% X X X Unidad de SSO
emergencias, integrado-implantado. emergencias, integrado-
implantado.
Identificacioá n y tipificacioá n de emergencias, que considere las variables hasta llegar a la No se dispone de un programa teá cnicamente idoá neo para teá cnicamente idoá neo para
a.2 emergencia; A emergencias, integrado-implantado. 0% emergencias, integrado- >90% X X X Unidad de SSO
implantado.

a.3 Esquemas organizativos; A No se dispone de un programa teá cnicamente idoá neo para 0% teá cnicamente idoá neo para >90% X X X Unidad de SSO
emergencias, integrado-implantado. • Decisioá n 584, Instrumento emergencias, integrado-
Andino de Seguridad y Salud en el implantado.
No se dispone de un programa teá cnicamente idoá neo para teá cnicamente idoá neo para
a.4 Modelos y pautas de accioá n; A 0% >90% X X X Unidad de SSO
implantado.
a.5 Programas y criterios de integracioá n-implantacioá n; y, A No se dispone de un programa teá cnicamente idoá neo para 0% teá cnicamente idoá neo para >90% X X X Unidad de SSO
implantado.
No se dispone de un programa teá cnicamente idoá neo para teá cnicamente idoá neo para
a.6 Procedimiento de actualizacioá n, revisioá n y mejora del plan de emergencia A 0% >90% X X X Unidad de SSO
implantado.
b. Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente, previamente definido, puedan A No se dispone de un programa teá cnicamente idoá neo para 0% teá cnicamente idoá neo para >90% X X X Unidad de SSO
interrumpir sus actividades y si es necesario abandonar de inmediato el lugar de trabajo; emergencias, integrado-implantado. emergencias, integrado-
implantado.
Definir procedimientos de
c. Se dispone que ante una situacioá n de peligro, si los trabajadores no logran comunicarse con su superior, A No se dispone de un programa teá cnicamente idoá neo para 0% actuacion en caso de >90% X X X Unidad de SSO
puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro; emergencias, integrado-implantado. • Decisioá n 584, Instrumento
Andino de Seguridad y Salud en el emergencia.
d. Se realizan simulacros perioá dicos (al menos una vez al año) para comprobar la eficacia del plan de A No se han realizado simulacros. 0% Desarrollar un programa de >90% X X X Unidad de SSO
emergencia; simulacros periodicos.
e. Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y, A No se han realizado simulacros. 0% Desarrollar un programa de >90% X X X Unidad de SSO
simulacros periodicos.
Se coordinan las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, asistencia meá dica, Desarrollar un programa de
f. A No se han realizado simulacros. 0% >90% X X X Unidad de SSO
bomberos, policíáa, entre otros; para garantizar su respuesta. simulacros periodicos.
1 aplica
4.4 Plan de contingencia OBSERVACIONES
DAD
100% SI NA

a. Durante las actividades relacionadas con la contingencia se integran-implantan medidas de seguridad y X - Andino de Seguridad y Salud en el 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
salud en el trabajo
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
4.5 Auditorias internas OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
Se tiene un procedimineto teá cnicamente idoá neo, para realizar auditorias internas, integrado-
implantado que defina:
Realizar un procedimiento para

el desarrollo de auditorias
a. Implicaciones y responsabilidades; A No se cuenta con un procedimiento para el desarrollo de 0% >90% X X X Unidad de SSO
auditorias internas integrado-implantado. internas integrado-implantado
en el que se describan
responsabilidades.

No se cuenta con un procedimiento para el desarrollo de el desarrollo de auditorias
b. El proceso de desarrollo de la auditoria; A 0% internas integrado-implantado, >90% X X X Unidad de SSO
auditorias internas integrado-implantado. en el que se describa el proceso
de la misma.

No se cuenta con un procedimiento para el desarrollo de internas integrado-implantado,
c. Las actividades previas a la auditoria; A • Resolucioá n 957 Reglamento del 0% >90% X X X Unidad de SSO
auditorias internas integrado-implantado. en el que se describa las
Instrumento Andino de Seguridad actividades a desarrollarse
y Salud en el Trabajo, Art. 1 lit. d previo a la misma.
inciso 3.

No se cuenta con un procedimiento para el desarrollo de internas integrado-implantado,
d. Las actividades de la auditoria; A auditorias internas integrado-implantado. 0% en el que se describa las >90% X X X Unidad de SSO
actividades propias de la
auditoria.

e. Las actividades posteriores a la auditoria. A No se cuenta con un procedimiento para el desarrollo de 0% internas integrado-implantado, >90% X X X Unidad de SSO
auditorias internas integrado-implantado. en el que se describa las
actividades posteriores a la
misma.
Cumple o no
INCONFORMI
0 aplica
4.6 Inspecciones de seguridad y salud OBSERVACIONES
DAD
0% SI NA
Se tiene un procedimiento teá cnicamente idoá neo, para realizar las inspecciones y revisiones de
seguridad, integrado-implantado y que contenga:
Realizar un procedimiento de
inspecciones y revisones en
a. Objetivo y alcance; A No se dispone de un programa para el desarrollo de inspecciones 0% seguridad integrado-implantado >90% X X X Unidad de SSO
y revisones de seguridad integrado-implantado.
que describa el objetivo y
alcance del mismo.
Definir implicaciones y
b. Implicaciones y responsabilidades; A No se dispone de un programa para el desarrollo de inspecciones 0% responsabilidades en el >90% X X X Unidad de SSO
y revisones de seguridad integrado-implantado. procedimiento de revisiones e
inspecciones de seguridad.

Trabajo, Art 7 lit. h, Art. 4 lit. f. Realizar un procedimiento de
c. AÓ reas y elementos a inspeccionar; A No se dispone de un programa para el desarrollo de inspecciones • 0% >90% X X X Unidad de SSO
y revisones de seguridad integrado-implantado. seguridad integrado-implantado
Decreto Ejecutivo 2393, Art. 14, que defina areas y elementos a
N° 10 lit. c. inspeccionar.
Realizar un procedimiento de
No se dispone de un programa para el desarrollo de inspecciones
d. Metodologíáa; y , A y revisones de seguridad integrado-implantado. 0% seguridad integrado-implantado >90% X X X Unidad de SSO
que defina la metodologia a
utilizar.
No se dispone de un programa para el desarrollo de inspecciones Evidenciar documentalmente las

e. Gestioá n documental. A 0% inspecciones y revisiones de >90% X X X Unidad de SSO
y revisones de seguridad integrado-implantado. seguridad realizadas.
Cumple o no
INCONFORM
Equipos de protección personal individual y ropa de 6 aplica
OBSERVACIONES
IDAD
4.7
trabajo 100% SI NA
Se tiene un procedimiento teá cnicamente idoá neo, para seleccioá n, capacitacioá n/uso y mantenimiento de
equipos de proteccion individual, integrado-implantado y que defina:
a. Objetivo y alcance; X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
b. Implicaciones y responsabilidades; X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
c. Vigilancia ambiental y bioloá gica; X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
d. Desarrollo del programa; X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
e. Matriz con inventario de riesgos para utilizacioá n de Equipos de Proteccioá n Individual; y, X - NA 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
f. Ficha para el seguimiento del uso del EPI(s) y ropa de trabajo X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
INCONFORMID
Cumple o no
2 aplica
4.8 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo OBSERVACIONES
AD
40% SI NA
Se tiene un procedimiento teá cnicamente idoá neo, para realizar matenimiento predictivo, preventivo y
correctivo, integrado-implantado y que defina:
a. Objetivo y alcance; X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
b. Implicaciones y responsabilidades; X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO
• Resolucioá n 957 Reglamento del Realizar un cronograma de

No se dispone de un cronograma de planificacion para el Instrumento Andino de Seguridad
c. Desarrollo del programa; B 20-49% planificacion para el desarrollo 50-69% X X X Unidad de SSO
desarrollo de mantenimientos preventivos. y Salud en el Trabajo, Art.1 lit. d de mantenimientos preventivos.
inciso 7.
Desarrollar registros de
incidentes producto de fallos en
d. Formulario de registro de incidentes; y, A No se dispone de un registro de incidentes. 0% >90% X X X Unidad de SSO
los equipos en el caso de
producirse.
e. Ficha integrada-implantada de mantenimiento y revisioá n de seguridad de equipos. A No se dispone de un check list para la revision de equipos. 0% Realizar check list de inspeccion >90% X X X Unidad de SSO
de equipos.
AUDITADO POR: FIRMA: FECHA INICIO : 10 de Noviembre del 2015
AUDITADO POR: FIRMA: FECHA TERMINACIÓN : 10 de Noviembre del 2015

ELABORADO POR: CORPORACIÓN MOSQUERA & PRAIL CÍA LTDA. CORPRAIL ADAPTACIÓN EN BASE AL FORMATO DE SART N°6
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
ÁREA: SOLCA - MANABI MANT
TÍTULO:
RESUMEN: PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO SART Sociedad de Lucha Contra el Cancer Manabi - Nucleo
ELEMENTOS SUB ELEMENTOS SISTEMA DE
PRINCIPALES GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD % CUMPLIMIENTO
SGSSO OCUPACIONAL
POLITICA 50%
PLANIFICACIOÓ N 0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BÁSICOS

ORGANIZACIOÓ N 25%
IMPLANTACIOÓ N/ IMPLANTACIOÓ N 0%
0.3710833333
11%
VERIFICACIOÓ N/AUDITORIA
INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE 0%
ESTAÓ NDARES E IÓNDICES DE
EFICACIA DEL PLAN DE GESTIOÓ N PLANES DE EM
CONTROL DE DESVIACIONES DEL 0%

PLAN DE GESTIOÓ N
MEJORAMIENTO CONTINUO 0% INVESTIGACIÓN DE INCI
IDENTIFICACIOÓ N 0%
IÓN DE TALENTO GESTIÓN TECNICA
MEDICION 0%
EVALUACIOÓ N 0%
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

0%
CONTROL OPERATIVO INTEGRAL 0%
0.1168
VIGILANCIA AMBIENTAL Y 0%
BIOLOÓ GICA
SELECCIOÓ N DE LOS TRABAJADORES 25%

HUMANO
12%
A
0.1
GESTIÓN DE TALE
GESTIÓN DE TALENTO
INFORMACIOÓ N INTERNA Y 33%
HUMANO
EXTERNA
12%
COMUNICACIOÓ N INTERNA Y 0%
EXTERNA
GESTIÓN TECNICA
CAPACITACIOÓ N 0%
ADIESTRAMIENTO 0%
0
INVESTIGACIOÓ N DE INCIDENTES,
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES 40%
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS BÁSICOS
PROFESIONALES/OCUPACIONALES
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS 17%

TRABAJADORES
PLANES DE EMERGENCIA EN
RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO 0%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
VERIFICACIÓN/AUDITORIA INTERNA DEL CUM
37%
DE ACCIDENTES GRAVES
0.1069663564
PLAN DE CONTINGENCIA 100%
AUDITORIAS INTERNAS 0%
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y 0%
SALUD
EQUIPOS DE PROTECCIOÓ N
PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA DE 100%
TRABAJO
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, 40%
PREVENTIVO Y CORRECTIVO
N DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REG-A-0206-15
0
SOLCA - MANABI MANTA HOJA: 1 -1 FECHA: 10 de Noviembre del 2015
INDICADORES DE GESTIÓN: EFICACIA
ucha Contra el Cancer Manabi - Nucleo de Portoviejo FECHA: 10 de Noviembre del 2015
MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO 40%
100%
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO 100%
INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

0%
AUDITORIAS INTERNAS
0%
0.3710833333
PLAN DE CONTINGENCIA 100%
PLANES DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES

0%
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 17%
INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES/OCUPACIONALES 40%
ADIESTRAMIENTO
0%
CAPACITACIÓN0%
0.1168
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

0%
INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 33%
SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 25%
VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLÓGICA

0%
CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

0%
0.1
INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA 33%
SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 25%
VIGILANCIA AMBIENTAL Y BIOLÓGICA

0%
CONTROL OPERATIVO INTEGRAL

0%
EVALUACIÓN
0%
0
MEDICION
0%
IDENTIFICACIÓN0%
MEJORAMIENTO CONTINUO
0%
CONTROL DE DESVIACIONES DEL PLAN DE GESTIÓN

0%
VERIFICACIÓN/AUDITORIA INTERNA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES E ÍNDICES DE EFICACIA DEL PLAN DE GESTIÓN
0%
0.1069663564
IMPLANTACIÓN/ IMPLANTACIÓN
0%
ORGANIZACIÓN 25%
PLANIFICACIÓN
0%
POLITICA 50%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 0
REG-A-0206-15
ÁREA: SOLCA - MANABI MANTA HOJA: 1 - 1 FECHA: 4 de Enero del 2016
TÍTULO:
INDICADORES DE GESTIÓN: REACTIVOS
Base de horas 200,000

ACUMULADOS
Jornadas
Períáodo Nuá mero de Horas laboradas Accidentes con baja Accidentes sin baja Accidentes Jornadas Horas laboradas Accidentes Accidentes Acumulados perdidas IF (Accidentes IF (Accidentes IG TR IF-A (Accidentes IF-A (Accidentes IG-A TR-A
trabajadores "in itinere" perdidas (dias) Acumuladas Acumulados con baja sin baja Acumuladas con baja) sin baja) con baja) sin baja)
(dias)
Jan-15 10 2368 0 0 0 0 2368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Feb-15 10 2224 0 0 0 0 4592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar-15 10 2360 0 0 0 0 6952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr-15 10 2608 0 0 0 0 9560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May-15 10 2320 0 0 0 0 11880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun-15 10 2296 0 0 0 0 14176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul-15 10 2360 0 0 0 0 16536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug-15 10 2192 0 0 0 0 18728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep-15 9 2256 0 0 0 0 20984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct-15 9 1488 0 0 0 0 22472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov-15 9 1872 0 0 0 0 24344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec-15 9 1808 0 0 0 0 26152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INDICE DE FRECUENCIA INDICE DE FRECUENCIA INDICE DE GRAVEDAD TASA DE RIESGO

(ACCIDENTES CON BAJA) (ACCIDENTES SIN BAJA) 1 1
1 1 0.9 0.9
0.9 0.9 0.8 0.8
0.8 0.8 0.7 0.7
0.7 0.7 0.6 0.6
0.6 0.6 0.5 0.5
0.5 0.5 0.4 0.4
0.4 0.4
0.3 0.3
0.3 0.3
0.2 0.2 0.2
0.2
0.1 0.1 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO INDICE DE FRECUENCIA ACUMULADO INDICE DE GRAVEDAD ACUMULADO TASA DE RIESGO ACUMULADO
(ACCIDENTES CON BAJA) (ACCIDENTES SIN BAJA) 1 1
1 1 0.9 0.9
0.9 0.9 0.8 0.8
0.8 0.8 0.7 0.7
0.7 0.7 0.6 0.6
0.6 0.6 0.5 0.5
0.5 0.5
0.4 0.4
0.4 0.4
0.3 0.3 0.3 0.3
0.2 0.2 0.2 0.2
0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15
Nº DE DOCUMENTO: REG- REV:
EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO A-0206-15
0
ÁREA: SOLCA - MANABI MANTA HOJA: 1 - 1 FECHA: 4 de Enero del 2016
TÍTULO:
INDICADORES DE GESTIÓN: PROACTIVOS
0.76% Valor 0.00 Valor 0.00 Valor 0.17 Valor 0.00 Valor 0.00 Valor 0.00 Valor 0.00
INDICE DE Peso 5 Peso 3 Peso 2 Peso 3 Peso 1 Peso 4 Peso 4

GESTION DE SST
ANUAL IART 0.0000 IOPAS 0.00 IDPS 0.08 IDS 0.00 IENTS 0.00 IOSEA 0.00 ICAI 0.00
Diálogo periódico de Seguridad Órdenes de servicios

Análisis de Riesgos de Tarea Observaciones planeadas de acciones subestándares Demanda de Seguridad Entrenamiento de Seguridad estandarizados y auditados Control de accidentes e
(ART) (OPAS) (DPS) (DS) (ENTS) incidentes (CAI)
(OSEA)
Subtotales 0 0 0% 0 0 0 0 0% 1 9 2 19 8% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
INDICE DE
Fecha Nart Narp % IART Opasr Pc Opasp Pobp % IOPAS Dpsr Nas Dpsp pp % IDPS Ncse Ncsd % IDS Nee Nteep % IENTS Oseac Oseaa % IOSEA Nmi Nmp % ICAI GESTION DE SST
MENSUAL
Jan-15 -
- - 0% - - - - 0% - - 1 10 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
Feb-15 -
- - 0% - - - - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
Mar-15 -
- - 0% - - - - 0% 1 9 1 9 100% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 9.09%
Apr-15 -
- - 0% - - - - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
May-15 -
- - 0% - - - - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
Jun-15 -
- - 0% - - - - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
Jul-15 -
- - 0% - - - - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
Aug-15 - - 0% - - - - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% 0%
Sep-15 -
- - 0% - - - - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
Oct-15 -
- - 0% - - - - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
Nov-15 - - -
- - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
Dec-15 -
- - 0% - - - - 0% - - - - 0% - - 0% - - 0% - 0% - - 0% 0%
IART IOPAS IDPS IDS IENTS IOSEA ICAI

100% 100% 120% 100% 100% 100% 100%
90% 90% 100% 90% 90% 90% 90%
100% 80%
80% 80% 80% 80% 80%
70% 70% 70%
70% 80% 70% 70%
60%
60% 60% 60% 60% 60% 50%
50% 50% 60% 50% 50% 50% 40%
40% 40% 40% 40% 40% 30%
40% 20%
30% 30% 30% 30% 30%
20% 20% 20% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dec-15; 0%
20% 20% 20%
0%
10% 10% 10% 10% 10% Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dec-15; 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15
INDICE DE GESTION MENSUAL

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
9%
10%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0%
Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15

Reg A 0206 15 Indica Gestion Manta

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DOCUMENTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA VERIFICACION

1 GESTION ADMINISTRATIVA 28%

b. Compromete recursos Puntaje: 0.125 (0.5%)

i.1. Cambios internos.- Cambios en la composición de la plantilla, introducción de nuevos procesos,

e. Existe la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa u

* 1.4 Integración - Implantación 4%

a. El programa de competencia previo a la integración-implantación del sistema de gestión de seguridad

a.1. Identificación de necesidades de competencia. Puntaje: 0.042 (0.17%)

c.2. Se proporciona a gerencia toda la información pertinente, como diagnósticos, controles

2 GESTION TECNICA 20%

b. La medición tiene una estrategia de muestreo definida técnicamente

e. Se incluyen en el programa de control operativo las correcciones a nivel de la gestión administrativa de

* 4.1 Investigación de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales – ocupacionales 4%

* 4.2 Vigilancia de la salud de los trabajadores 4%

* 4.3 Planes de emergencia en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves 4%

a.3. Esquemas organizativos

PERSONAL AJENO QUE LABORA EN EL CENTRO ONCOLOGICO SOLCA MANABI -

PERSONAL AJENO QUE LABORA EN EL CENTRO ONCOLOGICO SOLCA MAN

CON DISCAPACIDAD SUSTITUTOS

OLOGICO SOLCA MANABI - MANTA (SERVICIOS EMPRESARIALES VEEP S.A )

CON DISCAPACIDAD SUSTITUTOS

ONCOLOGICO SOLCA MANABI - MANTA (SEGURIFUERZAS CIA. LTDA)

CON DISCAPACIDAD SUSTITUTOS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL :

AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL TRABAJO - SART

Dar a conocer la politica de SST

• Decisioá n 584, Instrumento Integrar - Implantar la politica

g. Se compromete al mejoramiento continuo. X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO

No se define la fecha de aprobacion de la politica, se tiene como

a. Dispone la empresa/organizacioá n de un diagnoá stico o evaluacioá n de su sistema de gestioá n, realizado

Desarrollar una matriz para la

Desarrollar una planificacion

Elaborar un plan de gestion de

Disponer dentro del plan los

i. El plan considera la gestioá n del cambio en lo relativo a:

No se cuenta con un plan de gestion de SST con informacioá n

b.4 Delegado de seguridad y salud en el trabajo. X - 70-89% - 0% X X X Unidad de SSO

Definir los estaá ndares de

a. El programa de competencia previo a la integracioá n - implantacioá n del sistema de gestioá n de seguridad

Realizar la evaluacion de eficacia

Integrar la politica de seguridad

Integrar las reprogramaciones

No se ha verificado el cumplimiento de los estaá ndares de eficacia Realizar la evaluacion de

• Resolucion 333, Reglamento Realizar una replanificacion de

GESTIÓN TÉCNICA (PESO RELATIVO 19.23%) 0% 0.0% 25 1 1

Realizar la identificacion de los

Se dispone de flujograma de procesos, estos aun no han sido

c. Se tiene registro de materias primas, productos intermedios y terminados; NO APLICA

Realizar la identificacion de los

Realizar la identificacion de los

Efectuar mediciones tecnicas de

Efectuar mediciones tecnicas de

Realizar las mediciones de los

Realizar evaluaciones de los

b. Los controles se han establecido en este orden:

Definir controles en la fuente de

• Decreto Ejecutivo 2393, Art 15 Definir controles en el medio de

Definir controles en el receptor

Establecer la factibilidad tecnico

Desarrollar los programas de

3. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO (PESO

Definir los factores de riesgo

Definir las competencias de los