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Oper. Especia-
Tecnico Labo-
lizado Plantas
ratorio Planta
Trabajadores
6.1. Descripción General del
ción Plantas
Especialista
Procesos
Actividades X Procesos Administrativos
Tecnico
Constructivos
Plantas
Opera-
R/NR
Total
PROCESO: x FASE: Pto Actividades Area ó Lugar
Unidades de
TRATAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA TRATADA 1 Toma de Muestras Hidrobiologicas
Tratamiento
1 NR 1
Puntos de Control
SUBPROCESO: x ETAPA: 2 Medición de Turbiedad y Cloro Residual en los Puntos de Control
Cloro Residual
3 3 R 6 ╗
Entrada, Salida y
ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA 3 Movimientos de Valvulas de Reservorios
ByPass
3 NR 3 ╝
Trabajadores Lugar de Desarrollo
Turno 4 Lectura de Niveles por Emergencia Techo de Reservorio 3 NR 3
Involucrados del Trabajo
Ì
Dia y
16 5 Supervisión en las Actividades 1 al 4 Todos las Areas 3 NR 3
Noche
Caracteristicas Viales del
Lugar
Caracteristicas Sociales del Lugar 0
Rangos x Clases de Riesgos Sin
Flujo Peatonal N.E. Incidencia Delictiva N.E. 0 Grado Riesgo Riesgos Reducir
Flujo Vehicular N.E. 0 8-18 Clase A 3
Caracteristicas Caracteristicas Climatologicas del
Geograficas de Lugar Lugar
0 88 20-40 Clase B 6
LESIONES NO CLASIFICADAS EN
P 1 - 1 LOCATIVO Techo Defectuoso CAIDA A NIVEL
CUELLO, CABEZA Y OTRAS PARTES 1 1 3 1 6 1 1 2 12 Clase A
Manejo de Valvulas de
LESIONES NO CLASIFICADAS EN
P 3 - 3 ERGONOMICO Espacio Reducido Reservorio (Zona Trabajo POSTURAS INADECUADAS
CUELLO, CABEZA Y OTRAS PARTES 3 2 2 1 8 2 1 3 24 Clase B
OVNI)
LESIONES NO CLASIFICADAS EN
P 3 - 3 LOCATIVO Trabajo en Altura Llenar CAIDA A DESNIVEL
CUELLO, CABEZA Y OTRAS PARTES 3 2 2 1 8 2 1 3 24 Clase B
LESIONES NO CLASIFICADAS EN
P 1 - 5 QUIMICO Agua Clorada Emisión de Gases ¿? POR INHALACION DE
CUELLO, CABEZA Y OTRAS PARTES 3 2 2 1 8 2 1 3 24 Clase B
Codigo: SGIFO352 Realizado Por: SubComites
MULARIO Rev. 2 SGI - PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN
Aprobado: C-SGI
ROS y EVALUACIÓN DE RIESGOS Fecha:
Paginas:
1/19/2007
1 de 1
Indicador de Riesgo
Referencial
(IRR): C 1.80
5
5
63
Clase A 3
Clase B 6
Valores Para Reducción del Riesgo de Acuerdo a Metodos de Control de Riesgos Según las
Ì ² Clase C
Clase D
Clase E
0
0
0
Personal en Receptor
Equipo de Protección
Control en la Fuente
Programa de Acción
Control en el Medio
Clases De Riesgos
Administración del
Riesgos
Referencias de: DS 009-2005-TR y OHSAS 18001:2007 6 1 2 0
Reducidos
ó Condición
Preventiva
Corrección
Psicolaboral
Equipo de
Ergonomia
Preventiva
Riesgo
Seguridad
en la Administración Programas de
5
Medicina
Control de Ingenieria Protección %
Higiene
Fuente ó del Riesgo Acción Preventiva
Personal [100 -
Condición M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 0
90>
[90- Areas de Estudio Necesarias para
L 66.7 66.7 66.7 66.7 66.67 6 0 0 0 0 0 L 66.7 66.67 66.67 66.67 66.67 6
Reducir Nivel
Î
80> Reducir Riesgos
Instructivos
Estandares
Exposición
Ventilación
Protección
Protección
Operación
Seguridad
Confinar
Sustituir
Eliminar
Integral
Salud
Aislar
Local
ASTs
[80-
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De
De
De
E E
70>
[70- Modo de Recepción Ayuda
FQ 0 0 0 0 0 0 60> 0 0 0 0 0 Externa a FQ 0 0 0 0 0 0
N.P. 6 3 9 6 3 6 5 4 4 2 2 2 1 F 0 0 0 0 0 0
[60-
50> 0 0 0 0 0
Prestación de Primeras
Ayudas r F 0 0 0 0 0 0
Total de Controles=0
30> Respuesta Gas Cloro
[30-
60 40 20 30 20 10 21 18 14 14 7 7 8 4 Er 22.2 22.2 22.2 22.2 22.22 2 20> 0 0 0 0 Mecanismos de Alarma a Er 22.2 22.22 22.22 22.22 22.22 2
[20- Sistemas de Detección y
N.P. N.P. N.P. 26 39 13 30 20 N.P. 10 20 20 5 10 P 0 0 0 0 0 0 10> 0 0 0 0 0 Alerta a P 0 0 0 0 0 0
[10-
1ra Prioridad 2da Prioridad-1 3ra Prioridad-1 3ra Prioridad-2 4ta Prioridad % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 9 0> 0 0 0 0 0 Requiere Plan de AutoProtección SI % 0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 9
Factores de Riesgos por Control Necesidad y Cumplimiento de Plan Factores de Riesgos por Mejora de
Estadistica de Control Operativo
Operativo Actual (6.3 y 6.4) de AutoProtección Control Operativo (6.6 y 6.7)
18 Aceptable
12 Aceptable
18 Aceptable
24 Aceptable
24 Aceptable
24 Aceptable
24 Aceptable
24 Aceptable
24 Aceptable
Nro
Categorias Trabajador Empresas Codigo R/NR
Trabajadores
Supervisor de Area
3
Tecnico Electricista 4
Tecnico Mecanico 5
Operario 6
Oficial 7
Ayudante 8
Tercero (contratista) 9
Visitante 10
11
12
13
14
15
>15
Turno CICLO PEVA Opcion SubComites Responsables
Libre o Ligeramente
Moderado
Pedregoso
Muy Pedregoso
Extremadamente Pedregoso
FACTORES PERSONALES
FACTORES DE TRABAJO
Trabajos de Izaje de Materiales Trabajo Cerca de Izaje de Materiales Cargas Grandes Cargas Pequeñas
Gradas Inadecuadas
Escaleras Fijas Inadecuadas
Equilibrio Forma-
Infraestructuras Basicas de la
Satisfaccion de Necesidades Funcion Sistema
Empresa
Productivo
Sensibilidad de la Persona Por Calidad Aire Interior
Sensibilidad de la Persona Por Vibración Por Ruido Por Iluminación Por Temperaturas
Supervisión-
Personalidad ó Edad ó Motivación Formación ó Actitud ó Aptitud Carga Mental Contenido del Trabajo
Participación
Interes por el
Personalidad ó Edad ó Motivación Formación ó Actitud ó Aptitud Control Sobre la Toma de Decisiones Racionalidad y Humanismo Definición de Rol Relaciones Laborales
PSICOLABORAL Trabajador
Infraestructuras Basicas Por Patrimonio Cultural y Por Lejania al Habitat Por Desplazamiento
Personalidad ó Edad ó Motivación Formación ó Actitud ó Aptitud Por Confortabilidad de los Ambientes
de la Empresa Natural Industrial al Lugar Trabajo
FACTORES DE RIESGO
ATROPELLADO
MECANICO 8 CAIDA A NIVEL CAIDA A DESNIVEL APLASTADO POR CONTACTO CON GOLPEADO POR ATRAPADO POR IMPACTADO POR POR-
VOLCADURA
FILTRACIÓN
LOCATIVO 6 CAIDA A NIVEL CAIDA A DESNIVEL APLASTADO POR CONTACTO CON DE LIQUIDOS GOLPEADO POR
CONTACTO
CONTACTO ELECTRICO INDUCCION
ELECTRICO 3 INDIRECTO
ELECTRICO
ELECTRICA
DIRECTO
EXPOSICION A EXPOSICION A EXPOSICION A EXPOSICION A
EXPOSICION A EXPOSICION A EXPOSICION A
FISICO 7 ILUMINACION
VIBRACIONES RUIDO
TEMPERATURAS RADIACIONES RADIACIONES NO
PRESIONES
INADECUADA EXTREMAS IONIZANTES IONIZANTES
POR ABSORCION POR INGESTION POR CONTACTO
QUIMICO 4 POR INHALACION DE
DE DE CON
FISICOQUIMICO 2 EXPLOSION INCENDIO
TRANSMISION TRANSMISION TRANSMISION
TRANSMISION POR VIA
BIOLOGICO 4 DIGESTIVA
POR VIA POR VIA POR VIA
RESPIRATORIA PARENTERAL CUTANEA
DISCONFORT
INTERFERENCIA DISCONFORT POR DISCONFORT DISCONFORT POSTURAS SOBREESFUERZ MOVIMIENTOS SOBRECARGA ORGANIZACIÓN
ERGONOMICO 10 CONVERSACIONAL VIBRACION VISUAL TERMICO
POR CENTRO
INADECUADAS O REPETITIVOS MENTAL INADECUADA
DE TRABAJO
INTERRELACION
INTERRELACION
INTERRELACION MEDIO
CONTENIDO
PSICOLABORAL 3 ORGANIZACION-
TRABAJO-
AMBIENTE
INDIVIDUO TRABAJO-
INDIVIDUO
INDIVIDUO
TODOS
==MADE BY SLYMAN== DESREF(FactorR;COINCIDIR(G16;B4:B13;0)-1;2;1;BUSCARV(G16;FactorR;2;0))
#REF!
LOCATIVO FILTRACIÓN DE LIQUIDOS 6
PROBABILIDAD
EP Evaluación de la Frecuencia de la exposición al peligro o
situación peligrosa
Ocasional Frecuente Contínua
1 2 3 1 2 5 9 1 3 5
VALORES ATRIBUIDOS VALORES ATRIBUIDOS VALORES ATRIBUIDOS
ESCALA CLASE DE RIESGO
Grado de Riesgo
Factor de
Grado Minimo Grado Maximo Color Significancia Clase
Transformacion
8 18 Trivial Clase A 1
20 36 Aceptable Clase B 10
40 56 Moderado Clase C 100
60 98 Sustancial Clase D 1000
100 Intolerable Clase E 10000
Ejemplo de Transformación
Proceso 1 Cantidad de Clases Detectadas Factor de Transformacion
Clase A 0 1
Clase B 4 10
Clase C 1 100
Clase D 0 1000
Clase E 0 10000
Total 5 140
b. Neoplasmas (Tumores) GV
c. de la Sangre y del Sistema Inmunologico GV
d. Endocrinas GV
e. Desordenes Mentales GV
g. de los Sentidos GV
h. del Sistema Circulatorio GV
i. del Sistema Respiratorio GV
j. del Sistema Digestivo GV
k. de la Piel GV
l. del Aparato Locomotor GV
m. del Sistema Genitourinario GV
n. Lesiones, Heridas, Intoxicaciones y Otros Factores Externos GV
o. Otras Causas de Mortalidad y Morbidad GV
p. Otros GV
p 1. Contactos Traumaticos
p 2. Ahogamientos
p 3. Envenenamiento
p 4. Irritacion del Tracto Respiratorio
p 5. Desordenes Traumaticos Acumulativos
p 5. Lesiones MusculoEsqueleticas
p 6. Intoxicaciones
a. Perdidas en el Proceso GV
b. Perdidas en las Propiedades (Locativas) GV
c. Perdida Material GV
100
1 110
2 120
3 122
4 123
5 124
6 132
6 134
7 150
8 151
9 152
200
10 210
11 211
12 212
13 213
14 214
15 215
16 216
17 220
18 221
19 222
20 223
21 224
22 226
23 230
24 231
25 232
26 233
27 234
28 236
29 237
300
30 310
31 311
32 312
33 313
34 316
35 318
36 319
37 350
38 351
39 352
40 353
41 354
42 355
400
43 330
44 331
45 332
46 333
47 341
48 342
49 343
50 344
51 345
52 346
53 347
54 450
55 451
56 452
57 453
58 454
59 455
60 456
61 457
62 420
63 421
64 423
65 426
66 430
67 431
68 433
69 435
70 438
71 440
72 441
73 442
74 443
75 444
76 445
77 446
78 460
79 461
80 462
81 463
82 464
Organo/Gerencia/Equipo/Proyecto
ALTA DIRECCION
DIRECTORIO
GERENCIA GENERAL
Equipo de Secretaria General
Equipo de Asuntos Legales
Equipo Productividad con Calidad
Equipo de Relaciones Publicas
Equipo Control de Gestión y Procesos de Selección
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA
Equipo Auditoria Operativo-Financiero
Equipo Auditoria Tecnico-Administrativo
ORGANOS DE APOYO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Equipo Bienestar Social
Equipo de Seguridad e Higiene Ocupacional
Equipo de Evaluacion y Proyeccion
Equipo Capacitacion
Equipo de Registro y Control
Equipo Remuneraciones, Compensaciones y Beneficios
GERENCIA DE FINANZAS
Equipo Manejo de Fondos
Equipo Operaciones Financieras
Equipo Contabilidad General
Equipo Registro y Control Patrimonial
Equipo Presupuesto
GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS
Equipo Planeamiento y Adquisicion de Bienes
Equipo Proteccion y Vigilancia
Equipo Gestion de Almacenes
Equipo Servicios Generales
Equipo Administracion y Conservacion
Equpo Gestion Ambiental
ORGANOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA
GERENCIA DE DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
Equipo Investigacion, Normalizacion y Planeamiento Fisico
Equipo Planeamiento Operativo y Financiero
Equipo Informatica
Equipo Control y Reduccion de Fugas
Equipo Telecomunicaciones y Electricidad
Equipo Pre Inversión
GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS
Equipo Licitaciones y Contratos y Gestión de Proyectos
Equipo Proyectos
Equipo Inversión y Ampliación de Cobertura
Equipo Acompañamiento Social
Equipo Atención General
ORGANOS OPERATIVOS
GERENCIA COMERCIAL
Equipo Gestion Comercial
Equipo Micromedicion y Registros
Equipo Servicios y Clientes Especiales
Equipo Comercial-Comas
Equipo Comercial-Callao
Equipo Comercial-San Juan de Lurigancho
Equipo Comercial-Ate Vitarte
Equipo Comercial-Breña
Equipo Comercial-Surquillo
Equipo Comercial-Villa El Salvador
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN PRIMARIA
Equipo Operacion de Plantas
Equipo Mantenimiento de Plantas
Equipo Distribucion Primaria
Equipo Aguas Subterraneas
Equipo Evaluación de Calidad
Equipo Operación de los Sistema de Bombeo de Agua
Equipo Mantenimiento de Equipos de Bombeo de Agua
GERENCIA DE SERVICIO NORTE
Equipo Operacion y Mantenimiento de Redes - Comas
Equipo Operacion y Mantenimiento de Redes - Callao
Equipo Administracion - Norte
GERENCIA DE SERVICIO CENTRO
Equipo Operacion y Mantenimiento de Redes - San Juan de Lurigancho
Equipo Operacion y Mantenimiento de Redes - Ate Vitarte
Equipo Operacion y Mantenimiento de Redes - Breña
Equipo Administracion - Centro
GERENCIA DE SERVICIO SUR
Equipo Operacion y Mantenimiento de Redes - Surquillo
Equipo Comercial - Surquillo
Equipo Operacion y Mantenimiento de Redes - Villa el Salvador
Equipo Comercial - Villa el Salvador
Equipo Tecnico - Sur
Equipo Administracion - Sur
GERENCIA DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
Equipo Evaluación de Calidad de Aguas Residuales
Equpo Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Equipo Recolección Primaria
Equipo Operación y Mantenimiento Electromecanico de Aguas Residuales
Codigo
Documentacion
D
GG
ESG
EAL
EPC
ERP
ECGPS
GAI
EAOF
EATA
GRH
EBS
ESHO
EEP
EC
ERC
ERCB
GF
EMF
EOF
ECGe
ERCP
EP
GLS
EPAB
EPV
EGA
ESGe
EAC
EGAm
ICA
GDI
EINPF
EPOF
EI
ECRF
ETE
EPI
GPO
ELCGP
EPy
EIAC
EAS
EAG
GC
EGC
EMR
ESCE
EC-C
EC-Ca
EC-SJL
EC-AV
EC-B
EC-S
EC-VES
GPDP
EOP
EMP
EDP
EASu
EEC
EOSBA
EMSBA
GSN
EOMR-C
EOMR-Ca
EA-N
GSC
EOMR-SJL
EOMR-AV
EOMR-B
EA-C
GSS
EOMR-S
EC-S
EOMR-VES
EC-VES
ET-S
EA-S
GRTDF
EEC-AR
EOM-PTAR
ERPrim
EOME-AR
Fich Nombres Nat. Funcion
Cargo Equipo
PLANTA
PLANTA
PLANTA
PLANTA
PLANTA
PLANTA
PLANTA
1.- Corrección
a. Eliminar
a 1. Eliminar Fuente
a 1. Reparar Condición
b. Sustituir
Ventilar
Aislar
3k 2k 1k 3t 2t 1t
8-18 Clase A 9 6 3 6 4 2
20-40 Clase B 21 14 7 12 8 4
40-56 Clase C 39 26 13 21 14 7
60-98 Clase D 60 40 20 33 22 11
2t 3t 1t
100-168 Clase E N.P. N.P. N.P. 26 39 13
Administración del Riesgo Receptor
Medicina Preventiva
De Psicolaborales y
Protección Integral
De Mantenimiento
Protección Local
ASTs
3k< 8 k= 3
3k< 20 k= 7
3k< 40 k= 13
3k< 60 k= 20
6p< 60 p= 10
1.- Programas de Operación
a. Plan de Respuesta