Plan de gestión de calidad para mercado municipal de San Félix

CONSORCIO GRUPO PMA - O+B
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

“MERCADO MUNICIPAL DE SAN FELIX, UD-124 PARCELAMIENTO INDUSTRIAL
DE CHIRICA LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO CARONI – EDO. BOLIVAR
CONTRATO Nº A-127-16-0003
CÓDIGO DEL PLAN: REVISIÓN N°: FECHA DE EMISIÓN: PAGINA:
CPMAOB-PC-001 0 06/12/2016 1 de 62
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LA CALIDAD
CONSORCIO GRUPO PMA – O+B
REV. FECHA BREVE DESCRIPCION DEL CAMBIO PAG. REALIZADO REVISADO. APROB. POR REVISADO Y
APROBADO POR
PDVSA
2 CAROLINA ANAERIBET JOSÉ OTTAVIO MARIELLA

06/12/2016 EMISIÓN FINAL 62
CHAPUT OVIEDO ULISSE VILERA
1 INCORPORACION DE CAROLINA ANAERIBET JOSÉ OTTAVIO MARIELLA

06/12/2016 62 VILERA
COMENTARIOS CHAPUT OVIEDO ULISSE
CAROLINA ANAERIBET JOSÉ OTTAVIO MARIELLA

0 06/12/2016 EMISIÓN ORIGINAL 62 VILERA
CHAPUT OVIEDO ULISSE
A CAROLINA ANAERIBET JOSÉ OTTAVIO MARIELLA

28/11/2016 REVISIÓN INTERNA 45 VILERA
CHAPUT OVIEDO ULISSE
ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 5
1. PROPOSITO DEL PLAN DE LA CALIDAD ....................................................................... 6
1.1 OBJETIVO ........................................................................................................................... 6
ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD .................................................................................. 6
2.1 ALCANCE ............................................................................................................................ 6
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 8
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO ..................................... 8
4.1 REQUISITOS GENERALES ............................................................................................... 8
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION .............................................................. 10
4.2.1. GENERALIDADES ................................................................................................... 10
4.2.2. CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................ 11
4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ...................................................................... 13
4.2.4 CONTROL DE ARCHIVOS DE CALIDAD ............................................................. 14
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION .............................................................................. 15
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN .............................................................................. 15
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE .................................................................................................. 16
5.3 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD ................................................... 16
5.3.1. POLITICA DE LA CALIDAD ................................................................................... 16
5.3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD................................................................................ 17
5.3.3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ................... 18
5.3.4. SISTEMA DE LA CALIDAD .................................................................................... 18
5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ......................................... 20
5.4.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................................................... 20

5.4.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE OBRA ............... 21
5.4.3. COMUNICACIÓN INTERNA .................................................................................. 24
5.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .............................................................................. 25
5.5.1. REVISION DEL CONTRATO .................................................................................. 25
5.5.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN ........................................ 25
5.5.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN .......................................................................... 26
6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................ 26
6.1 PROVISION DE RECURSOS ........................................................................................... 26
6.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................... 27
6.2.1. GENERALIDADES ................................................................................................... 27
6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ............................. 27
6.2.3 ADIESTRAMIENTOS ................................................................................................ 28
6.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO ................................................... 28
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................................................. 30
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO 30
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................................. 31
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO............................................................................................... 33
7.3.1. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO .................. 33
7.3.2 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO .................................................... 34
7.3.3. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO .......................................................... 35
7.3.4. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO................................................. 35
7.3.5 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ..................................................... 35
7.4 COMPRAS ................................................................................................................... 36
7.4.1 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ....................................................................... 37
7.4.2 CONTROL DE COMPRA .......................................................................................... 37

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS. ....................................... 37
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO ........................................................... 38
7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ... 38
7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO .......................................................................................... 39
7.6 CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES .............................................. 40
7.6.1 EL CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE ............ 40
7.6.2 LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SU TRAZABILIDAD. ...................... 40
7.6.3 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO ........... 40
7.7 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............ 41
8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA ................................................................................. 42
8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................... 42
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ........................................................................................ 42
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE .............................................................................. 42
8.2.2 AUDITORIAS DE CALIDAD .................................................................................... 42
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS ............................................. 43
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO .................................................. 45
8.3 CONTROL DE ARTÍCULOS NO CONFORMES ...................................................... 45
8.3.1 INSPECCIÓN Y ESTATUS DE PRUEBA. ............................................................... 46
8.4 ANÁLISIS DE DATOS ...................................................................................................... 46
8.5. MEJORA....................................................................................................................... 47
8.5.1 MEJORA CONTINUA ................................................................................................ 47
8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.................................................... 48
9. ANEXOS .................................................................................................................................. 48
CÓDIGO DEL PLAN: REVISIÓN N°: FECHA DE EMISIÓN: PAGINA
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INTRODUCCIÓN
El Programa de Aseguramiento de Calidad, se emite para asegurar y demostrar que la

construcción se realiza de acuerdo con las especificaciones y planos del proyecto, las normas
estándar y los códigos locales aplicables. El propósito de formalizar este programa es establecer
y divulgar los estándares de calidad a ser implementados por los miembros del equipo de
CONSORCIO GRUPO PMA –O+B
El Aseguramiento de calidad (Qa), será logrado en el proyecto, implementando este programa de

aseguramiento de la calidad que provee gerencia, supervisión, ingeniería de campo e
instrucciones para los miembros del equipo de construcción, verificaciones, inspecciones de
calidad y documentación requerida para la terminación de las actividades de construcción.
Los miembros de la Gerencia de Control de Calidad son independientes de aquellos que

ejecutan el programa de trabajo.
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1. PROPOSITO DEL PLAN DE LA CALIDAD
1.1 OBJETIVO
El objeto de la presente; es el de establecer e implementar la documentación necesaria para la

gestión y el aseguramiento de la calidad del conjunto de actividades, tareas y entregables que
conforman el proceso y desempeño de este, mediante el desarrollo de un plan de calidad para la
ejecución del contrato que tiene por objeto la “CONSTRUCCIÓN DE MERCADO
MUNICIPAL DE SAN FELIX, UD-124, PARCELAMIENTO INDUSTRIAL DE
CHIRICA” localizado en el Municipio Caroní del Estado Bolívar, que le permita al
CONSORCIO GRUPO PMA-O+B; la construcción de la obra y garantizar la calidad de todos
los trabajos efectuados de acuerdo a los requerimientos del cliente PDVSA a fin de asegurar que
se utilicen los estándares de calidad adecuados y las definiciones operativas.
ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD
2.1 ALCANCE
Este plan de Calidad aplica para dar cumplimiento a los requisitos de gestión de la Calidad
establecido para la ejecución de la obra según los parámetros comprendidos en base a las
especificaciones establecidas dentro de la norma ISO 9001:2008. El beneficio clave de este paso
es que facilite la mejora de los procesos de calidad, a partir de los resultados obtenidos partiendo
de las mediciones de control; con esto la empresa podrá certificar la calidad y los recursos de
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personal para ejecutar el trabajo. Los paquetes de trabajo a desarrollar están bajo los parámetros
definidos correspondientes a fase de diagnóstico, revisión y de información cuyas premisas se
avocan a seguir los lineamientos de la gestión de proyectos conjunto a la Norma ISO 9001:2008.
 Aplicación de normativas externas e internas.

 La conceptualización de la conformación del equipo de trabajo, formalización de
objetivos, roles y responsabilidades, preparación del plan para definir la solución, y
selección de la mejor opción.
 La implantación de la materialización del plan de ejecución de la ingeniería
conceptual, básica, detalle hasta la procura y construcción del Mercado Municipal de
San Félix.
 El control y seguimiento de las soluciones requeridas y aprobadas.
 Abarca las recomendaciones dirigidas a satisfacer las necesidades de PDVSA
Esta exigencia, requiere que el Proyecto de ejecución incluya, al menos, la siguiente

información:
1. Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y
sistemas que se incorporen de forma permanente en obra proyectando así como sus
condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba
realizarse;
2. Los planos y especificaciones técnicas, con indicación de las condiciones para su
ejecución, las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad
con lo indicado en el proyecto.
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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Norma Venezolana Fondo Norma ISO 9001:2008

 Manual de Gestión de la Calidad. (C-GE-01M)
 Elaboración de Planes de Calidad del Proyecto (C-CA-13P)
4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO
4.1 REQUISITOS GENERALES
Actualmente EL CONSORCIO GRUPO PMA –O+B establece, documenta, implementa y

mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad organizado y estructurado, el cual mejorará
continuamente su eficacia, de acuerdo a los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2008,
basado en procedimientos e instrucciones de trabajo, Normas, formatos y datos escritos para
asegurar la realización de productos y prestación de servicios conforme a las exigencias de los
clientes. Para la realización del Plan de la Calidad del proyecto “CONSTRUCCION DE
MERCADO MUNICIPAL DE SAN FELIX, UD-124 PACELAMIENTO INDUSTRIAL
DE CHIRICA LOCALIZADO EN MUNICIPIO CARONI - EDO. BOLIVAR”, se utilizó la
Norma COVENIN ISO 9001: 2008 y será documentado con todos los procedimientos de trabajo
EL INGENIERO RESIDENTE DE OBRA, identifica los siguientes procesos como los más
importantes, para la buena marcha de su Sistema de Gestión de la Calidad de la Obra,
determinando los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como
el control de estos procesos sean eficaces. Asegurando la disponibilidad de los recursos y toda la
información necesaria, para apoyar la operación, seguimiento y análisis de estos procesos, así
como la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la
mejora continua de los mismos.
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Procesos Básicos:
Los procesos básicos para la prestación del servicio se describen a continuación:
Mercadeo: Consiste en comunicar a los clientes los servicios que presta CONSORCIO
GRUPO PMA - O+B en el área de Procura, Servicio y Construcción, para asegurar una óptima
participación de la organización en el mercado nacional, garantizando la oportunidad, costo y
calidad para el cliente.
Elaboración de Ofertas: Consiste en preparar la oferta en función de las necesidades planteadas

por el cliente en los términos de referencia o pliegos de licitación definiendo los costos,
productos y actividades asociadas al proyecto. Esta comprende la oferta técnica y comercial.
Contratación: Consiste en establecer en un documento, los requisitos acordados entre

CONSORCIO GRUPO PMA - O+B y el cliente una vez otorgada la buena pro del servicio
ofertado.
Planificación del Proyecto: Consiste en planificar y controlar la ejecución del proyecto, de

manera de garantizar que se cumpla con los requisitos de costos y tiempo requerido por el
cliente.
Desarrollo: Consiste en transformar las necesidades o expectativas definidas por el cliente en el

contrato en actividades (Construcción), documentos técnicos, planos o programas de aplicación
que cumplan con los requisitos especificados para el proyecto.
Inspección y Ensayo: Consiste en hacer cumplir lo establecido en el plan de inspección y

ensayo aprobado para el proyecto.
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Entrega del Proyecto: Consiste en recopilar toda la documentación realizada durante el

proyecto para ser entregada al cliente como evidencia de su ejecución.
Procesos de Apoyo:
Estos procesos están integrados para la prestación del servicio tales como: Contrato, compras,
desarrollo de planos y documentos, especificaciones técnica, planos y Aseguramiento del
Control de la Calidad.
Procesos Externos:
Igualmente se identifican los procesos externos que afectan la conformidad del servicio con sus
requisitos los cuales son: compras, administración de contratos, producción de concreto y asfalto,
entre otros.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

4.2.1. GENERALIDADES
La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad aplicable para el proyecto:

“CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL DE SAN FELIX, UD-124,
PARCELAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIRICA”está sustentada en Política y Objetivos de
la Calidad; documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación y control de
los procesos; Procedimientos y Registros requeridos de acuerdo a las exigencias de la Norma
ISO 9001:2008. Cada uno de los procedimientos documentados están incluidos dentro del Plan
de la Calidad CGPMAOB-PC-001, los mismos se listan a continuación:
Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad.

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 Elaboración y Aprobación de Documentos

 Distribución de Documentos de Calidad
 Modificación de Documentos de Calidad
 Control de los Registros de la Calidad
 Adiestramiento de Personal
 Revisión de Contrato del Cliente
 Compras
 Evaluación y Calificación de Proveedores
 Identificación y Trazabilidad de los Productos
 Control de los Bienes de los Clientes.
 Preservación del Producto.
 Entrega de la Obra al Cliente
 Control de los Equipos de Medición y Seguimiento
 Auditorías Internas de la Calidad
 Control de los Productos No Conformes.
 Análisis de Datos
 Acciones Correctivas
 Acciones Preventivas
4.2.2. CONTROL DE LOS REGISTROS
Se establecen registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos así
como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad que son controlados. Para ello
se aplica el procedimiento de control de los registros en el cual se definen los controles
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención
y la disposición de los registros. En el proyecto los registros deben permanecer legibles,
fácilmente identificables y recuperables.
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TOMO I
Archivo General el cual estará desglosado de la siguiente manera:
 Control de las Comunicaciones
TOMO GCC-1
1.- Comunicaciones
1.1.- Comunicaciones Enviadas
1.2.- Comunicaciones Recibidas
2.- Minutas
2.1-Minutas de Reunión
2.2-Consultas de Ing. de Residente de Obra
3.- Evaluación Mensual
4.- Listado de Puntos Pendientes.
 Control de la Documentación
TOMO GCD-1
1.- Planes
1.1.- Plan de la Calidad
1.2.- Plan de Inspección y Ensayo
2.- Organización del Proyecto
2.1-Organigrama
3.- Especificaciones Técnicas/ Partidas
4.- Permiso de Ambiente.
 Documentos
TOMO GPT-1
1.- Lista Maestra de Procedimientos
2.- Normas.
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TOMO II
Archivo de Control de Calidad: Este está regido por el índice de documentación de
control de calidad del contratista emitido por PDVSA y en función a las actividades que
apliquen en el proyecto. Este puede estar dividido en volúmenes dependiendo de la magnitud
de las actividades del proyecto.
4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Se establece la responsabilidad de que la revisión, aprobación y control de los documentos sea

realizada de acuerdo a los procedimientos. Se debe mantener un control de todos los documentos
generados durante la construcción, de manera sistemática para asegurar que las revisiones
actuales de dichos documentos están para la disposición y consulta en cualquier momento, en los
puntos de uso. Actividades que afecten la calidad serán implementadas en concordancia con los
procedimientos que han sido debidamente aprobados previos al inicio de las actividades
afectadas. La correspondencia de Proyecto generada y/o recibida debe ser controlada, preparada,
revisada, aceptada y distribuida por las personas autorizadas, de acuerdo a los procedimientos
documentados del proyecto. Documentos emitidos serán reconocidos como recibidos a través de
hojas de transmittal firmadas, sello de recepción o algún otro método alterno. Se registrarán y
controlarán todos los documentos y transmittal de forma adecuada y sistemática.
Documentos revisados, serán reflejados en el cuadro de registro de documentos y planos,
posteriormente serán distribuidos a los sitios designados y a los miembros del equipo.
Los Documentos técnicos, especificaciones del proyecto, planos, etc., serán controlados en obra
por el Técnico de Control de Documentos, de acuerdo con los procedimientos. Los documentos y
datos generados en la obra o durante la ejecución de la construcción, se controlan mediante
procedimientos escritos y de manera sistemática, para asegurar que:
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 Las revisiones de los documentos pertinentes estén disponibles en el lugar de trabajo (es
decir, se proporciona la información al lugar adecuado de trabajo).
 Se publicarán versiones actualizadas del cuadro de registro de documentos y planos para
ser distribuidas entre miembros del equipo, y puestos en sitio claves de la obra para
verificar vigencia de los mismos.
 El registro maestro de documentos o listado equivalente, se desarrolle con toda la
documentación y contenga la siguiente información:
 Número de referencia del documento.
 Título.
 Número de revisión del documento
 Fecha de Emisión.
 Número de transmittal.
4.2.4 CONTROL DE ARCHIVOS DE CALIDAD
Procedimientos documentados serán implementados para asegurar que los registros de calidad
estén identificados, agrupados y archivados ordenadamente, para demostrar que requerimientos
específicos de calidad están siendo logrados. Los archivos de calidad incluirán documentos
relacionados con la procura, construcción e inspección, incluyendo archivos de aceptación final.
Los archivos de calidad deben ser legibles e incluir resultados y evidencias de actividades de
campo, tales como; inspecciones, pruebas, revisiones, auditorias, NCR, calificaciones de
personal (ejemplo soldadores, inspectores), especificaciones (ejemplo, soldaduras y planos como
construidos.)
Los archivos de inspección deben incluir la siguiente información según corresponda:

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 Fecha.
 Inspector y/o otras autorizaciones.
 Tipo de inspección, prueba u observación realizada.
 Instrucciones inspección.
 Tipo de equipo de ensayo usado y sus certificados.
 Criterio de aceptación.
 Resultados de Inspección y Ensayos.
 Alguna otra información necesaria para demostrar la conformidad contra los
requerimientos.
Los registros de Calidad del Proyecto, deberán ser recopilados durante la fase constructiva y
archivados de forma ordenada para asegurar su fácil consulta. Al terminar la obra los registros
serán entregados.
Estos archivos deberán estar en un sitio donde estén protegidos contra cualquier daño físico
accidental, pérdida, medio ambiente, fuego, inundación, etc.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia del CONSORCIO GRUPO PMA-O+B proporciona evidencia de su compromiso

con el desarrollo e implantación del Sistema de Gestión de la Calidad en el proyecto, así como la
de mejora continua y eficacia por medio de: Comunicaciones sobre la importancia de satisfacer
los requisitos del cliente a través de la Política de la calidad, los objetivos de calidad del
proyecto. Llevando a cabo las revisiones del proyecto por parte de la Gerencia y presentaciones
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en el Comité Ejecutivo del cliente. Asegurando la disponibilidad de los recursos en los

planes y presupuesto de la obra según lo indicado en el procedimiento.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
 CONSORCIO GRUPO PMA-O+B asegura que vigilara durante el desarrollo de la obra

el cumplimiento de los requisitos solicitados por el cliente en el contrato y las
especificaciones generales de los planos y recibirá mensualmente un “informe de Gestión
de la obra” sobre el avance y desarrollo de las actividades realizadas con el propósito de
aumentar la satisfacción del mismo de acuerdo a lo establecido.
 El Ingeniero Residente utilizara las Normas Nacionales e Internacionales especificadas en
el proyecto para la realización del mismo.
 El Ingeniero Residente y el Inspector de Calidad realizaran la revisión a la
documentación técnica antes de cada actividad constructiva, para descartar cualquier
desviación concerniente a lo especificado en las Normas.
 El Inspector de Calidad medirá la satisfacción del cliente cada vez que se emite y se
aprueba un documento de liberación de actividades constructivas.
5.3 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD
5.3.1. POLITICA DE LA CALIDAD
CONSORCIO GRUPO PMA-O+B tiene como política el compromiso con su cliente de

proporcionar servicios en el área de construcción que satisfagan totalmente sus requerimientos, y
cumplir con los códigos y regulaciones aplicables.
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Para implementar esta política de calidad y mejorar los servicios a nuestros clientes, el Sistema
de Aseguramiento de Calidad de CONSORCIO combina gerencia de calidad total con prácticas
de desarrollo de equipo de calidad ISO 9000, que enfatiza el mejoramiento continuo y se asegura
de que:
 Se incluya un compromiso de cumplir con los requisitos,
 Se proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la
calidad.
 Sea comunicada y entendida dentro del Consorcio.
 Sea revisada para su continua adecuación.
5.3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La gerencia asegura que los objetivos de la calidad para el proyecto, incluyendo aquellos
necesarios para cumplir los requisitos de los productos, son establecidos en las funciones
y los niveles pertinentes dentro del proyecto. Los Objetivos son medibles a través de indicadores
y coherentes con la política de la calidad, están planteados de manera tal que promueven la
satisfacción de los clientes en términos de costo, tiempo y calidad, el enfoque a la ejecución
por procesos normalizados, la excelencia en el desempeño por parte de la organización, el
compromiso con la calidad y la mejora continua. Los objetivos de calidad para el proyecto son:
 Proporcionar al cliente productos que satisfagan sus requerimientos y expectativas en

términos de calidad y entregas oportunas.
 Construir la obra, en total concordancia con las especificaciones establecidas en los
planos de arquitectura, estructura, instalaciones mecánicas, eléctricas y sanitarias de
acuerdo a los requerimientos del cliente PDVSA
 Garantizar en un 100% la calidad y el correcto funcionamiento de cada módulo de
servicio.
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 Cumplir con los tiempos de entrega establecidos en acuerdo con el cliente PDVSA.
 Estos objetivos son medibles a través de las encuestas: expectativa y percepción de la
satisfacción del cliente por medio de los indicadores y reportes mensuales del
desempeño del proyecto durante la procura y construcción emitidos por el
planificador, el administrador de contratos, el coordinador de gestión de calidad con el
apoyo del controlador de documentos y el coordinador de SIHAO del proyecto.
5.3.3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir con los
requisitos generales citados en éste plan, así como los objetivos de la calidad del proyecto
mencionados en el punto anterior. Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la
Calidad cuando se planifican e implementan cambios en éste. Para ello se evalúan los cambios
ante la Revisión por la Dirección o en reuniones previas con miembros de la Alta Dirección
cuando sea necesario a fin de definir acciones, planificar y hacer seguimiento.
5.3.4. SISTEMA DE LA CALIDAD
El equipo de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B ha desarrollado el sistema de calidad

documentado en este Programa de aseguramiento y Control de Calidad para las actividades de
construcción en el presente proyecto.
Este programa de Aseguramiento y Control de calidad pretende soportar, modificar o ajustar

donde sea necesario los requerimientos de la calidad comprobada para que sean compatibles con
la política de calidad establecida. Por lo tanto los requerimientos de este documento serán
aplicados, apropiadamente en cada nivel de las operaciones de construcción en sitio.
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 19 de 62
El Sistema de Calidad reflejado en este Programa de Aseguramiento de Calidad, se comprende

de cuatro niveles y requiere que las funciones siguientes se realicen para asegurar, demostrar y
proporcionar la confianza de que la construcción cumple con las especificaciones y planos
aprobados:
 Primer Nivel - todos los miembros del equipo CONSORCIO GRUPO PMA - O+B son
responsables de realizar los trabajos como fueron requeridos, para asegurar la calidad y el
cumplimiento con este programa, especificaciones del proyecto, planos, estándares y
procedimientos.
 Segundo Nivel – Verificaciones ensayos y documentación de actividades en progreso por
supervisores e ingenieros.
 Tercer Nivel - Inspecciones de trabajo en progreso o terminadas por miembros de la
Gerencia de Calidad de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B
 Cuarto Nivel – Monitoreos, supervisiones y auditorias por parte del Aseguramiento de
Calidad CONSORCIO GRUPO PMA - O+B para verificar el cumplimiento con este
programa, con especificaciones del proyecto, con planos y con los requerimientos del
contrato.
El Coordinador de Aseguramiento y Control de Calidad deberá asegurar que este programa de

aseguramiento de calidad y otros documentos relacionados a este, sean distribuidos entre los
miembros de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B de forma oportuna y controlada, que las
actualizaciones y que las revisiones también sean distribuidas de forma similar durante el curso
del proyecto.
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5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN
5.4.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El Gerente de la Dirección de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B, C.A. nombra y autoriza al

Gerente de Obra para el Proyecto. Se delega la responsabilidad y la autoridad de la calidad y sus
asociados, bajo el amparo del Residente establecido para el proyecto. Un equipo calificado apoya
al Gerente de la Obra. Para el proyecto se asignara un líder que se responsabilizara de la calidad
de las actividades realizadas. Este deberá proponer mejoras continuamente, establecer
prioridades, determinar el orden de ejecución de las actividades, mantener la comunicación entre
todas las áreas involucradas y consolidar entre todo un plan de pruebas, donde se especifiquen
todos los escenarios que deben ser considerados en aras de minimizar los errores en la
producción de la obra.
La Gerencia Control de Calidad de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B velará por el adecuado
cumplimiento de las actividades requeridas para el sistema de gestión de la calidad de manera
que estas sean planificadas, implementadas y controladas, y se dé seguimiento a su progreso.
Asimismo realizará las pruebas de calidad y funcionales para asegurarse que todo lo establecido
en el requerimiento se esté cumpliendo, y de esta manera dar seguimiento a todas las actividades
y tareas que se deban ejecutar en las demás áreas para que el proceso sea realizado en el tiempo
estipulado.
La gerencia del CONSORCIO GRUPO PMA - O+B asegura que las responsabilidades y
autoridades estén definidas y sean comunicadas a todo el personal del proyecto. Todo el
personal del proyecto debe garantizar la calidad de los productos bajo su responsabilidad a
través:
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 El cumplimiento de los requisitos del cliente, las políticas, normas,

especificaciones, procedimientos, planes y regulaciones aplicables al proyecto.
 La utilización oportuna y adecuada del plan de calidad y de los planes de inspección y
ensayo.
Nota: La liberaciones de la actividades serán realizadas conjuntamente por el personal de
inspección (Cliente) y el personal de construcción de Consorcio Grupo PMA-O+B.
En ingeniería en la disciplina mecánica para las liberaciones de las actividades se requiere

de las revisiones a los productos mediante el uso de listas de chequeo y revisiones
interdisciplinarias y demás mecanismos de seguimiento, control e inspección definidos en el
proyecto:
 La detección, identificación, segregación y tratamiento de los productos no conformes y
la aplicación sin demora de acciones correctivas.
 La notificación de acciones preventivas para evitar que ocurran no conformidades.
 La notificación de los cambios que afecten el producto y a otras partes
involucradas.
5.4.2. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DEL PERSONAL DE OBRA
Seguidamente se describe la Organización del Proyecto, responsabilidades y el equipo de

autoridades claves:
-El Gerente de Proyecto: es el líder del proyecto y el que hace entender la Política y los
Objetivos de la Calidad a los miembros del equipo. Cumple y hace cumplir con todos los
requisitos definidos en este manual de aseguramiento de la calidad y en los manuales de
procedimientos operativos, administrativos e instrucciones de trabajo. Apoya en todo momento
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al Gerente de Obra en la asignación de los recursos requeridos, para la continuidad de la obra. Y

es quien mantiene comunicación directa con el ente contratante para conducir de la mejor manera
el proyecto.
-El Gerente de Obra: Será la máxima autoridad en sitio, sus funciones van desde lo técnico,
administrativo hasta lo disciplinario.
-El Residente de Obra: Coordina y Controla todas las actividades de construcción, con el apoyo
de la Gestión de Planificación. Su dependencia responde directamente al Gerente de Obra. Se
mantiene en comunicación con el representante del ente contratante para así organizar el
desarrollo sistemático del proyecto para detectar cualquier cambio de alcance dentro del
proyecto. El Ing. Residente recibe y evalúa la información del estado de la construcción a través
de la supervisión además de:
 Coordinar las actividades de todo el personal bajo su cargo.
 Establecer y definir, métodos y estrategias para la buena ejecución de la obra.
 Verificar y revisar que los documentos técnicos tengan el sello, para la construcción.
 Verificar, revisar la cantidad, condiciones de los equipos y máquinas a utilizar en la obra.
 Responsable de implementar el Plan de la Calidad en la Obra.
 Elaborar los soportes para tener constancia autorizada por la inspección de la obra.
-El Coordinador o Gerente de Administración reporta al Residente de Obra, es responsable

por todas las actividades de licitación, compra, contabilidad y pago, incluyendo inter-fases con el
administrador de contrato.
-El Administrador de Contrato, Informa al Residente de Obra y es responsable de administrar

la obra, la facturación, el control de costos, la procura, la subcontratación y el control de
materiales, manteniendo una estrecha relación con el Coordinador o Gerente de Administración.
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 23 de 62
-El Ing. Asistente de Residente, reporta al Ingeniero Residente de Obra y es responsable de la

organización y manejo de la construcción de la obra, y actividades que lleven a cabo la garantía y
el aseguramiento de la calidad durante todas las actividades de construcción, incluso la
documentación de los certificados de la construcción e inspección de calidad; también es
responsable de la organización, supervisión y control de todos los trabajos de construcción.
-El Planificador, es el responsable de realizar la elaboración, seguimientos y controles del

avance consolidado físico del proyecto siguiendo las directrices especificas del cronograma de
ejecución, depende directamente de Gerente de obra y apoya con su gestión al Ingeniero
Residente. Prepara y actualiza los planes de ejecución del proyecto, elaborando diagramas de
barra (Carta Gantt) por actividades de acuerdo al alcance del trabajo y desarrollando la estructura
desagregada de trabajo (EDT). Elabora registros e informes de rendimiento diario de la obra a fin
de planificar las actividades semanales. Recibe toda la información del personal de construcción
con la finalidad de evaluar el proceso del proyecto. Alerta al Ingeniero Residente sobre las
actividades que se tornen críticas en el programa de ejecución y emite las estrategias a seguir y
los recursos que se requieren para las medidas correctivas que surjan de las mismas.
-El Inspector de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (SIHAO) es

responsable del manejo de la salud, el medioambiente y las actividades de seguridad en sitio y es
una función que responde directamente al Residente de Obra. Es responsable del Programa de
Seguridad incluyendo los procedimientos, las prácticas y contribuye a desarrollar las políticas de
seguridad. Supervisa, administra y coordina las actividades de todo el personal de obra en
materia de seguridad. Asegura la confiabilidad de todas las áreas de trabajo y los equipos que allí
se encuentran. Realiza las charlas diarias antes de la realización de cualquier actividad. Vela por
el cumplimiento del Programa de Seguridad establecido y se encarga de tomar las decisiones que
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haya a lugar en el incumplimiento de las Normas por parte de cualquier trabajador involucrado
en el proyecto
-El Gerente de Relaciones Laborales reporta al Residente de Obra, tiene la responsabilidad

sobre el reclutamiento de personal, control laboral, nómina e inter-fase con el sindicato.
-El Jefe de Sala Técnica reporta al Residente de obra. Tiene responsabilidad sobre todas las
actividades de ingeniería incluyendo interpretaciones de planos y divulga los cambios de
ingeniería de detalle (en caso de que exista), participa en la verificación del cumplimiento de las
especificaciones y planos de la construcción; también es responsable por la cuantificación,
incluye inter-fase con el Coordinador o Gerente de Administración y el Administrador de
Contrato, levantamientos topográficos, desarrollo de planos de taller, despieces de acero de
refuerzo y todo el trabajo de diseño relacionado con el trabajo de construcción en campo.
-El Inspector de Calidad, es el responsable de realizar las inspecciones, seguimientos y

controles de la calidad durante la construcción de la obra, a fin de asegurar el fiel cumplimiento
de las especificaciones, planos, normas, códigos y procedimientos aplicables vigentes. Son
responsables de definir, documentar, divulgar, mantener, revisar e implementar el cumplimiento
de la política y los objetivos de la calidad.
5.4.3. COMUNICACIÓN INTERNA
Dentro del proyecto las comunicaciones se van a llevar según lo descrito en el Plan de Ejecución
del Proyecto. Se llevarán a cabo reuniones semanales con los líderes de las áreas involucradas,
así como con nuestro principal cliente que es PDVSA para el control y seguimiento, y así dar a
conocer el avance de los desarrollos de cada una de las actividades iniciadas, y de ser necesario,
definir las acciones a tomar para corregir las futuras desviaciones
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5.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.5.1. REVISION DEL CONTRATO
El Gerente de Obra imparte instrucciones a los miembros del equipo para revisar los términos del
contrato, las especificaciones de diseño, los planos, y dar comienzo a la fase de construcción del
proyecto. Incluye la planificación, el alineamiento y la ejecución. Miembros seleccionados del
equipo también revisarán sus alcances de trabajo y notificarán de cualquier ambigüedad o
anomalía perteneciente a la fase de construcción, con la finalidad de ser clarificados. El Gerente
de Obra o la persona designada, tomará las acciones necesarias con la finalidad de clarificar y
resolver cualquier diferencia. Se identificarán cambios en los requisitos contractuales y se
resolverán a través de aclaraciones que se documente y sean acordadas con el equipo de Proyecto
para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua. La revisión incluye entre otros
aspectos la evaluación de las oportunidades de mejora, la necesidad de efectuar cambios en el
Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la Política de la Calidad y los Objetivos de la
Calidad, auditoria interna, las acciones correctivas y preventivas y no conformidades de la
ejecución del proyecto.
Documentación perteneciente a la revisión del contrato, se archivarán en la carpeta de proyecto
designada para tal fin. Resultados de las revisiones del contrato no se considerarán registros de
calidad.
5.5.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN
La información de entrada para la revisión por el Sistema de Gestión de la Calidad de

CONSORCIO GRUPO PMA - O+B incluye:
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 Resultados de auditorías.
 Retroalimentación del cliente.
 Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
 Estado de las acciones correctivas y preventivas.
 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad.
 Recomendaciones para la mejora.
5.5.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión por la dirección del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto
incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:
 La mejora de eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.

 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente.
 Las necesidades de recursos.
6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
6.1 PROVISION DE RECURSOS
La gerencia del proyecto determina los recursos necesarios y los proporciona para:
Implementar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su
eficacia, y Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. Estas
actividades son desarrolladas de acuerdo con la planificación estratégica, el presupuesto de cada
área y del proyecto y los procedimientos:
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 Identificación de necesidades en materia de recursos.

 Revisión por la Dirección.
 Formulación Presupuestaria.
 Revisión Presupuestaria.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1. GENERALIDADES
La gerencia del proyecto CONSORCIO GRUPO PMA - O+B asegura que el personal que
realizaran los trabajos que afecten a la conformidad con los requisitos del producto, sea
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas, como se
indica en el “Manual de Organización y Políticas”: y en los procedimientos:
 Contratación e Inducción.
 Evaluación del Desempeño.
 Adiestramiento y Desarrollo.
6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
El proyecto cuenta con personal competente para el logro de sus objetivos esto es posible porque
el consorcio:
 Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la
conformidad con los requisitos del producto.
 Cuando sea aplicable, proporciona formación o toma otras acciones para lograr la
competencia necesaria.
 Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.
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 Asegura que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades

y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad.
 Estas actividades son realizadas de acuerdo con los procedimientos señalados en el punto.
6.2.3 ADIESTRAMIENTO
Los adiestramientos e inducciones de los miembros de CONSORCIO GRUPO PMA - O+B,

están considerados como importantes por la necesidad de comunicación y comprensión de los
requisitos de trabajos que son esenciales para el proceso. Además los adiestramientos y las
orientaciones son esenciales para asegurar el crecimiento continuo de los miembros del equipo.
El Ingeniero Residente de Obra deberá asegurarse de que solo personal con experiencia,
calificado y certificado, si lo requiere el caso, sean los que realicen las actividades. En el caso
donde se identifique la necesidad para un adiestramiento específico de proyecto, este será
impartido para asegurar que existe un nivel adecuado de destrezas requerido, y para asegurar que
los miembros del equipo entienden y están al tanto de la implementación del sistema de calidad.
Adicionalmente se implementarán, según se requiera, programas de adiestramiento para
fomentar encuentros organizacionales, con información sobre procedimientos y temas de
seguridad y técnicos específicos.
6.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO
6.3.1. INFRAESTRUCTURA DE TRABAJO
El CONSORCIO GRUPO PMA- O+B se proporciona y mantiene la infraestructura necesaria

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye:
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 Recuperación de un espacio de trabajo (Casa construida en la obra).

 Equipo para los procesos, tanto hardware como software.
 Servicios de apoyo (Telefonía, Internet, e-mail, otros).
Estas actividades se llevan a cabo de acuerdo a lo indicado en los procedimientos e instrucciones

de trabajo:
 Solicitud de materiales.
 Implantación plan de mantenimiento preventivo.
 Mantenimiento correctivo de instalaciones.
 Solicitud de hardware y software.
 Adquisición, alquiler, asignación, normas y políticas para asignación y soporte de
equipos computación, accesorios periféricos y consumibles
6.3.2. AMBIENTE DE TRABAJO
El CONSORCIO GRUPO PMA- O+B determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario

para lograr la conformidad con los requisitos del producto. Las condiciones de trabajo incluyen
factores físicos, medioambientales, sociales y psicológicos. Por otra parte, la gestión de Recursos
Humanos considera que para lograr las condiciones óptimas de trabajo se deben satisfacer las
necesidades del personal. Estas necesidades están enfocadas hacia la satisfacción de las
necesidades básicas, las necesidades de seguridad donde se incluyen los implementos de
seguridad y los riesgos asociados a los puestos de trabajo, bajo la LOPCYMAT, necesidades de
afiliación, necesidades de estima y finalmente las necesidades de realización personal. El
Ingeniero Residente, Coordinador de Calidad y el Coordinador de SIHAO son los responsables
de determinar un óptimo ambiente de trabajo con la finalidad de lograr la conformidad del
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servicio ofrecido al cliente, garantizando además, que las condiciones de trabajo sean las
adecuadas para los trabajadores.
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O DEL

SERVICIO
Durante la planificación de la realización del producto, se desarrollan los procesos necesarios

para la realización del producto coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad. Se determina, cuando es apropiado lo siguiente:
 Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.

 La necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos
específicos para el producto.
 Las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, inspección y
ensayos/pruebas específicas para el producto así como los criterios para la aceptación del
mismo.
 Las actividades que son sometidas a seguimiento y control para garantizar la calidad en el
proyecto desde su inicio hasta el cierre. Se describe para cada actividad el criterio de
aceptación a ser aplicado (normas, procedimientos, etc.), el responsable de la actividad y
los registros que evidencian su cumplimiento. Se incluyen las actividades relacionadas
con el control de los subcontratistas.
 Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el producto resultante cumple con los requisitos. Adicionalmente, los
Líderes de Disciplina emiten y aplican el “Plan de la Calidad de los Productos de
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Ingeniería”, para declarar la forma en que asegura la calidad de los productos de

ingeniería emitidos en su área, estos son:
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO
Se determina:
 Los requisitos especificados por PDVSA, incluyendo los requisitos para las actividades
de entrega y las posteriores a la misma.
 Los requisitos no establecidos por PDVSA pero necesarios para el uso específico o para
el uso previsto, cuando sea conocido.
 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.
 Cualquier requisito adicional que CONSORCIO GRUPO PMA - O+B considere
necesario.
 Estas actividades son realizadas como se indican en los procedimientos:
-Revisión / Actualización de ofertas

-Preparación de una propuesta de cambio.
7.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
Esta revisión se efectúa antes de que CONSORCIO GRUPO PMA - O+B se comprometa a
proporcionar un producto al cliente (envío de ofertas, aceptación o no de contratos o pedidos,
aceptación de cambios en los contratos o pedidos) y asegura que:
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 Estén definidos los requisitos del producto y resueltas las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y lo expresado previamente, y CONSORCIO GRUPO
PMA - O+B, tendrá la capacidad para cumplir con los requisitos definidos, manteniendo
los registros de los resultados de la revisión de las ofertas y de las acciones originadas por
la misma.
 Cuando el cliente no proporcione una declaración documentada de los requisitos,
CONSORCIO GRUPO PMA - O+B confirmara los requisitos del cliente antes de la
aceptación.
 Cuando se cambien los requisitos del producto, CONSORCIO GRUPO PMA - O + B
asegurara que la documentación pertinente sea modificada y de que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
7.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Se determinan e implementan disposiciones eficaces para la comunicación con el cliente,

relativas a:
 La información sobre el producto, mediante la presentación de credenciales.

 Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones, mediante
la planificación de visitas y reuniones con PDVSA.
 La retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas.
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7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
Esta actividad se realizara según lo establecido en los procedimientos: “Cronograma de

ejecución” CONSORCIO GRUPO PMA - O + B planificara, controlara el diseño y desarrollo
del producto y gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y
desarrollo para asegurar una comunicación eficaz y una clara de designación de
responsabilidades, según lo establecido “Interfaces organizativas y técnicas del diseño” y
“Coordinación de proyectos”.
Durante la planificación del diseño y desarrollo se determinan:

 Las etapas del diseño y desarrollo.
 La revisión, verificación y validación apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo.
 Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.
.
7.3.1. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO
Para esta actividad se determinaran los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
producto y se mantienen registros como lo indica el procedimiento: “Identificación y revisión de
los elementos de entrada y salida del diseño”. Estos elementos de entrada incluyen:
 Los requisitos funcionales y de desempeño.

 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
 La información proveniente de diseños previos similares, cuando se aplicable.
 Cualquier otro requisito esencial para el diseño y desarrollo.
Los elementos de entrada se revisan para comprobar que sean adecuados. Los requisitos están
completos, sin ambigüedades y no sean contradictorios.
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7.3.2 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Los resultados del diseño y desarrollo se proporcionan de manera adecuada para la verificación
respecto a los elementos de entrada para el diseño y desarrollo, y se aprueban antes de su
liberación. Los resultados del diseño y desarrollo:
 Cumplen con los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y desarrollo.
 Proporcionan información apropiada para la compra, la producción y la prestación del
servicio.
 Contiene o hace referencia a los criterios de aceptación del producto.
 Especifica las características del producto que son esenciales para el uso seguro y
correcto.
Los elementos de salida (resultados del diseño y desarrollo) están presentados por los cálculos,
diseños, planos, especificaciones, requisiciones, documentos técnicos, obra, etc., determinados
en la lista de productos del proyecto. Esta lista se originada en la oferta y es actualizada por los
líderes de disciplina al inicio del proyecto. La actualización es responsabilidad del planificador
de acuerdo a los cambios originados por los líderes e ingenieros del proyecto. Las actividades
para verificar los elementos de entradas son desarrolladas de acuerdo al procedimiento:
“Elementos de entrada, bases y criterios de diseño” los términos de referencia suministrados por
PDVSA en la oferta o contrato, así como también los requisitos en los planos, documentos,
procedimientos, instrucciones de trabajos, listas de chequeo que se generan en el proyecto, los
cuales contienen o hacen referencia a los criterios de aceptación.
Las bases y criterios diseños identifican aquellas características del diseño que son críticas para
el funcionamiento seguro y correcto del producto. Cuando se desarrolla un diseño, el ingeniero
que origina una actividad (Plano, documento, requisición, etc.), es responsable por la precisión
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del resultado y por la verificación que de ese resultado cumple con los elementos de entrada. El
líder de disciplina que revise los documentos debe verificar ambos aspectos del proceso:
precisión del resultado y conformidad con los requerimientos. Los elementos de salida son
siempre revisados por personal calificado del proyecto.
7.3.3. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Se realizan revisiones sistemáticas del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado para:
 Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
 Identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.
Los participantes en dichas revisiones incluyen representantes de las funciones relacionadas con
la (s) etapa (s) de diseño y desarrollo que está (n) revisando. Se mantienen registros de los
resultados de las revisiones y de cualquier acción necesaria en los archivos del proyecto.
7.3.4. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Se realizara la verificación del diseño y desarrollo de acuerdo a lo planificado en los planes de

calidad de ingeniería por disciplina del proyecto para asegurarse de que los resultados del diseño
y desarrollo cumplen con los requisitos de los elementos de entrada de diseño y desarrollo de
acuerdo al procedimiento: “Verificación del Diseño”. Este procedimiento exige el
mantenimiento de los registros de los resultados de la verificación y de cualquier acción que sea
necesaria.
7.3.5 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Se realizara la validación del diseño y desarrollo de acuerdo con lo planificado en los planes de
calidad de ingeniería por disciplina del proyecto para asegurarse de que el producto resultante es
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capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación específica o uso previsto, cuando se
conocido. Siempre que sea factible, la validación se completa antes de la entrega o
implementación del producto. Se mantiene registros de los resultados de la validación y de
cualquier acción que sea necesaria en los archivos del proyecto.
7.3.6 CONTROL DE CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO
Los cambios de diseño y desarrollo se identificaran y se mantendrán registrados se revisaran,

verificaran y validaran, según sea apropiado, y se aprobaran antes de su implementación. La
revisión de los cambios del diseño y desarrollo incluye la evaluación del efecto de los cambios
en las partes constitutivas y en el producto ya entregado. Se mantienen registros de los resultados
de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria.
Estas actividades son realizadas de acuerdo a los procedimientos:
 Control de cambios y modificaciones en el diseño.
 Preparación de una propuesta de cambio
7.4 COMPRAS
Todas las actividades de compras en obra serán realizadas, Gerenciadas, controladas y

verificadas en concordancia con los procedimientos escritos que garanticen que todos los
productos y servicios cumplan con los requerimientos especificados. Las actividades de procura
en obra incluyen, sin que esto la limite, la gestión de compra, las aduanas, el transporte, y el
control y seguimiento de los materiales. El Coordinador de Contrato tiene la responsabilidad
sobre la procura de la obra y debe asegurarse de tomar acciones de manera sistemática, que
garanticen la calidad de los productos y servicios comprados oportunamente.
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7.4.1 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
El departamento de compras conjuntamente con la Gerencia de Aseguramiento y Control de la

Calidad evaluarán a los proveedores para asegurar el cumplimiento con la calidad, aspectos
técnicos, costos y programación del proyecto.
7.4.2 CONTROL DE COMPRA
Las requisiciones deberán describir claramente el producto, sus requerimientos técnicos y su

calidad asociada. Los documentos de procura incluirán como mínimo lo siguiente:
 Tipo, clase, grado u otra identificación técnica precisa.
 Nombre u otra descripción efectiva.
 Requerimientos de certificados de materiales e identificación positiva de
materiales.
El iniciador, y/o Coordinador QA/QC deberán revisar los documentos de compra para asegurar
que se cumpla con lo especificado técnicamente, contractualmente y cualitativamente previo a su
emisión. Cambio y/o revisiones a los documentos de compra deberán estar sujetos a revisión y
aprobación al igual que el documento original.
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS.
Se revisarán los productos comprados para verificar el cumplimiento con los requisitos del
documento de compra. Las actividades de procura incluirán revisiones, inspecciones,
comprobaciones, pruebas y atestiguamientos.
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7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO
7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Se planificara y llevara a cabo la producción y la prestación del servicio de ingeniería procura y

construcción bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas incluyen, según sea
aplicable:
 La disponibilidad de información que describa las características del producto.

 Esta actividad es desarrollada de acuerdo con los requerimientos de PDVSA en el
contrato y en el alcance propuesto en la oferta y descrita en los planos y documentos del
proyecto.
 La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario; las cuales son
referidas en esté plan de calidad.
 El uso de equipo apropiado, lo cual se gestiona desde el inicio del proyecto.
 La disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, que se definen en los
planes de inspección y ensayo.
 La implementación del seguimiento y de la medición. Esta actividad es ejecutada
mediante los reportes de control del proyecto.
 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega del
producto. Estas actividades son desarrollada de acuerdo a lo indicado en éste plan de
calidad o en los planes de inspección y ensayo del proyecto y las condiciones
especificadas en el contrato para el cierre del proyecto.
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7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CONSORCIO GRUPO PMA O+B, ejecutara la validación de todo proceso cuando los
productos resultantes del proceso de producción y de prestación del servicio no pueden
verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y, como consecuencia, las deficiencias
aparecen únicamente después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el
servicio, tales como, las actividades de soldadura, el tratamiento térmico de equipos, la erección
e izado de equipos, las actividades de pintura y otros, deberán satisfacer los siguientes elementos:
 Los criterios para la revisión y aprobación del proceso, los cuales quedarán establecidos
en los respectivos planes de inspección y ensayo.
 Los requisitos específicos para el control de los productos y del proceso en el caso que
estos sean subcontratados deben satisfacer lo especificado en las respectivas órdenes de
compra o Subcontratos.
 El uso de procedimientos específicos a cada tipo de actividad, aprobados antes de su
puesta en práctica, y donde se especifiquen los requisitos de certificación de los equipos y
calificación del personal que ejecutará el proceso.
 Los requisitos de los registros (por ejemplo: Certificaciones de equipos, calificaciones del
personal y estado de inspección).
En el caso de trabajos subcontratados, los procedimientos deben ser emitidos por el proveedor o
subcontratista, y revisados y aprobados por CONSORCIO GRUPO PMA - O+B según se
requiera antes de su uso.
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7.6 CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES
7.6.1 EL CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE

Los materiales suministrados por el cliente se deberán controlar, revisar y almacenar al ser
recibidos de acuerdo a procedimientos escritos que aseguren su calidad y control. Cualquier
material perdido, dañado o catalogado como impropio se deberá documentar e informar al cliente
oportunamente al respecto.
7.6.2 LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SU TRAZABILIDAD.

Los materiales suministrados por los proveedores deben ser identificados por medios
convenientes al momento del arribo, y durante todas las fases de entrega e instalación. Cuando
sea requerido se utilizarán técnicas y medios para la identificación de los artículos individuales o
de los lotes, incluyendo reportes de pruebas de certificación de materiales.
7.6.3 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO
Procedimientos documentados deberán ser implementados para asegurar el correcto manejo,

almacenaje, mantenimiento preventivo y despacho de los productos y artículos para mantener su
calidad. Asuntos específicos requerirán la implementación de métodos apropiados para el manejo
de estos, sin dañarlos o deteriorarlos.
Se usarán áreas designadas de almacenamiento en obra para prevenir daños o deterioro del
producto, dependiendo de su uso y entrega. Se establecerán e implementarán métodos de
autorización, recepción y despacho de éstas áreas de almacenamiento. Los procedimientos del
caso deberán prever inspecciones de las condiciones de los artículos y productos almacenados en
patios, contenedores y almacenes a intervalos apropiados para la detección a tiempo de deterioro
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y cambio, si es necesario. El proceso de empaque y marcaje, incluyendo materiales usados,

deberá controlarse al punto que asegure el cumplimiento de los requerimientos especificados. Se
deberán aplicar métodos apropiados para la preservación y prevención de segregación de
productos o artículos de la obra. Se deberán hacer arreglos para asegurar la protección y calidad
de los productos luego de inspeccionados y ensayados.
7.7 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN
Los equipos de Inspección, Seguimiento y Medición, usados para establecer aceptaciones de

inspección, deberán ser controlados. Se deberán desarrollar e implementar controles para cubrir
lo siguiente:
 Determinar las mediciones a hacer y la precisión requerida.

 Identificando requerimientos de calibración y ajustes a intervalos predeterminados antes
de su uso.
 La calibración debe hacerse contra equipos certificados y estándares que tengan una
relación válida, conocida nacional o internacionalmente con normas reconocidas. Donde
no existan tales estándares, se deberán describir las bases utilizadas.
 Registros de calibración para mostrar los estatus de calibración.
 Llevando registros de calibración.
 Asegurando que las condiciones del medio ambiente son adecuadas para la calibración de
los equipos.
 Asegurando que el manejo, preservación, y almacenamiento de los equipos de medición
es tal que mantengan la propiedad y exactitud de los resultados de los ensayos.
 Cuidando a los equipos de desajustes inadvertidos que puedan invalidar la calibración.
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8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
Se planificara e implementara los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora

necesarios para:
 Demostrar la conformidad con los requisitos del producto.

 Asegurar el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto.
 Garantizar el cumplimiento a cabalidad de las especificaciones técnicas del proyecto.
 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad del proyecto.
Esto comprende la determinación de los métodos aplicables, incluyendo las técnicas
estadísticas y el alcance de su utilización.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
El CONSORCIO GRUPO PMA – O+B toma como una de las medidas del desempeño del
Sistema de Gestión de la Calidad, realizar el seguimiento de la información relativa a la
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. Los métodos determinados
para obtener y utilizar dicha información, están indicados en las actividades de mercadeo que
ejecuta la empresa.
8.2.2 AUDITORIAS DE CALIDAD

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Se planificarán auditorias de calidad durante la fase constructiva, a ser realizadas por la

Gerencia de Qa/Qc periódicamente para establecer el grado de cumplimiento con los
requisitos, y la efectividad del plan de calidad, implementado por CONSORCIO GRUPO
PMA - O+B, las auditorias deberán ser programadas en base al status e importancia de la
actividad en cuestión y deberán iniciarse con suficiente antelación para lograr el aseguramiento
efectivo de calidad.
La Gerencia de Qa/Qc de acuerdo con los procedimientos documentados, realizará auditorías a

las actividades de construcción. El Coordinador de Qa/Qc desarrollará un Programa de
Auditorías para ser emprendidas durante el curso de la construcción. En la preparación de las
auditorias el Coordinador de Calidad de la Obra se asegurará que cada elemento de la obra sea
revisado durante la vida de la obra. Las auditorias serán reportadas de forma que describan
claramente las áreas auditadas, prácticas resaltantes, áreas de mejoramiento, hallazgos y
observaciones. Informes serán reportados a los miembros del equipo afectado para señalar las
áreas o asuntos revisados y sus resultados. Seguidamente se harán inspecciones para verificar
que efectivamente sean implementadas las acciones correctivas necesarias.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Los Procesos de construcción, instalación, ensayo e inspección que afecten la calidad, deben ser
identificados y planificados para asegurar que ese proceso es realizado bajo condiciones
controladas. Para la mayoría de las actividades de construcción los planos y las especificaciones
proveerán adecuadas instrucciones de trabajo. El Control de Proceso deberá ser provisto para
esos procesos especiales tales como; soldadura, incluyendo la calificación del proceso de
soldadura, las especificaciones del procedimiento de soldadura, la calificación y la prueba de
soldadores, cuando sea requerida por las especificaciones, los códigos, y los estándares. El
control de condiciones debe incluir, lo siguiente:
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 44 de 62
 Que los procedimientos documentados que definan la manera de producción, instalación

y servicio, donde la ausencia de estos procedimientos puedan afectar contrariamente la
calidad.
 El uso de instalaciones adecuadas, equipos de apoyo y agradable ambiente de trabajo.
 El Cumplimiento de las normas de referencia, los códigos y los procedimientos
aprobados.
 El Monitoreo y supervisión de los debidos parámetros de proceso y de las características
del producto.
 La Aprobación de procesos y equipos como adecuados.
 Que el Criterio para la manufactura esté estipulada de una manera clara y práctica.
(estándares, normas, muestras representativas o ilustraciones).
 El Mantenimiento adecuado de los equipos para asegurar la efectividad del proceso.
 Los Requisitos para la calificación del proceso, incluyendo los equipos asociados y el
personal.
 La Creación y el mantenimiento de archivos con registros de los procesos calificados, los
equipos y el personal.
Se deben implementar y controlar las actividades de inspección y ensayo para asegurar y

demostrar que se cumplen con los requerimientos especificados. Este programa está diseñado
para identificar con claridad las inspecciones y ensayos requeridos para asegurar el cumplimiento
con los requerimientos de las especificaciones, de los planos y de los acuerdos contractuales.
Este programa deberá ser implementado para asegurar que PDVSA sea notificado de las
inspecciones y establezca el nivel deseado de participación. Esta notificación se hará antelación,
las fechas de inspección y la información necesaria para esa inspección, buscando su
participación y atestiguamiento donde sean requeridos ensayos de campo, se desarrollarán,
aprobarán e implementarán planes que incluyan, según sea necesario, listas de verificación para
antes y después de los ensayos, control de los prerrequisitos de los ensayos y otros controles
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 45 de 62
necesarios para controlar la media de los ensayos, y que los equipos estén debidamente
acondicionados para los ensayos, que sean removidos luego del ensayo. El ensayo deberá ser
documentado evaluado y firmado como estatus de aceptación.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
Para verificar que se cumplen los requisitos establecidos en las especificaciones técnicas del
proyecto en mención según lo establecido en el Procedimiento, Identificación y Trazabilidad de
los Productos, la información quedara registrada en los formatos anexos, los cuales se encuentran
en lista maestra de documentos.
Este seguimiento y medición se realiza en todas las etapas del proceso de realización del
producto de acuerdo con el Plan de Inspección y Ensayo de este proyecto.
8.3 CONTROL DE ARTÍCULOS NO CONFORMES
CONSORCIO GRUPO PMA - O+B deberá funcionar en forma proactiva para prevenir
problemas relacionados con la calidad de los artículos y las “No Conformidades” en sitio. Sin
embargo, en caso de “No Conformidad” éstas deberán ser rápidamente identificadas y se
tomarán acciones correctivas oportunas. El artículo identificado como “No Conforme” en obra,
será documentado en un reporte de “No Conformidad” (NCR). La condición, disposición y
acción preventiva de la no conformidad será indicada en cada NCR.
Se deberán implementar controles que aseguren la identificación, documentación, evaluación,

disposición de los productos “No Conformes”, notificación a los grupos afectados, incluyendo
notificación al cliente, cuando sea requerido. Disposiciones propuestas para productos y
condiciones de “No Conformidad”, acciones correctivas y preventivas propuestas, deberán ser
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 46 de 62
identificadas revisadas y aprobadas por personal autorizado en tiempo corto. Para condiciones y
artículos “No Conformes” cada NCR deberá tener las siguientes disposiciones:
 Aceptación como esta.

 Reparación.
 Re-trabajar para alcanzar requerimientos específicos.
 Rechazado o desecho.
 Otras descripciones.
Las condiciones y/o artículos se re-inspeccionarán de acuerdo con los procedimientos,

documentos y requerimientos originales. Las NCR serán identificadas singularmente. Los
reportes de estatus de seguimiento serán actualizados y publicados periódicamente. Todos los
NCR y documentos relacionados se mantendrán como registros de calidad.
8.3.1 INSPECCIÓN Y ESTATUS DE PRUEBA.
El estatus de las inspecciones y ensayos será identificado por métodos apropiados para indicar la
conformidad o no conformidad de los ítem(s) con respecto al estatus de una inspección o prueba
durante las actividades de construcción. La identificación del estatus de las inspecciones y los
ensayos deberá ser debidamente llevada a través del recibimiento almacenaje e instalación de los
productos o materiales, para asegurar que sólo los artículos que pasaron por una serie de
inspecciones requeridas y pruebas son usados en las instalaciones.
8.4 ANÁLISIS DE DATOS

La gerencia del proyecto y los responsables de los procesos, determinan, recopilan y analizan los
datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 47 de 62
para evaluar dónde pueden realizarse la mejora continua. Esto incluye los datos generados del
resultado del seguimiento y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
El análisis de datos proporciona información sobre:

 La satisfacción del cliente.
 La conformidad con los requisitos del producto.
 Las características y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las
oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.
 Los proveedores.
 La recopilación y el análisis de datos se realizan a través de la presentación de los
informes de gestión del proyecto y de acuerdo con lo indicado en los procedimientos:
-Auditorías.
-Acción Correctiva y preventiva.
-Satisfacción del cliente interno
-Revisión por la dirección.
-Satisfacción del cliente externo.
-Mejora continua.
-Informes de gestión, progreso, semanal y mensual.
-Registro, selección y evaluación de proveedores, fabricantes y subcontratistas.
8.5. MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
CONSORCIO GRUPO PMA – O+B, mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión
de la Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad del proyecto,
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 48 de 62
los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la
revisión por la dirección, como se indica en el procedimiento: “Mejora continua” C-GE-04P.
Adicionalmente se propicia la mejora de la empresa a través del capital humano mediante planes
de adiestramiento basados en el perfeccionamiento, desarrollo u obtención de las competencias
necesarias para los procesos en los que participan.
8.5.2. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Las causas de condiciones y artículos “No Conformes” en obra serán determinadas y corregidas,
y de ser necesario serán tomadas las acciones preventivas a la brevedad. Las acciones correctivas
y preventivas tomadas, deberán corregir el problema y atacarlo en su raíz para evitar recurrencia.
Condiciones de “No Conformidad” serán identificadas a través de chequeos de construcción,
inspecciones de calidad, revisiones y auditorias. Acciones correctivas y preventivas serán
documentadas en los registros apropiados incluyendo “No Conformidades”. Revisiones,
auditorias y otros reportes apropiados.
9. ANEXOS
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 49 de 62
CRITERIO DE ACEPTACION
NORMAS, CLAUSULA
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTOS O APLICABLE DE LA RESPONSABLE REGISTRO
INSTRUCCIONES DE NORMA NVF-ISO
TRABAJOS APLICABLES 9001:2008
INICIO
Gerente de Proyecto
Reunión de transferencia Procedimiento Transferencia de la Oferta
5.5.3 Coordinador del Contrato
de la oferta Transferencia de ofertas C-DN-07P C-DN-07PF1
Procedimientos
Apertura administrativa del
Configuración de Proyectos
proyecto Asignación del
C-CG-06P Gerente de Proyecto Resumen del contrato y Análisis
número de proyecto 7.5.3
Revisión del Contrato y Apertura Administrador del Contrato Financiero Fianzas, pólizas y
Revisión del modelo 7.2.1 Y 7.2.2
Administrativa garantías
contrato Tramitación de
C-AC-01I
fianzas, pólizas y garantías
Procedimiento
Designación del Gerente
Interfaces Organizativas y Técnicas 6.1 Vicepresidente de Proyecto ----------------------
de Proyecto
del Diseño C-GP-07P
Procedimiento Solicitud de Recursos para el

Gerente de Ingeniería /
Solicitud de recursos Solicitud de Recursos para el 6.1 Proyecto
Gerente de Proyecto
Proyecto C-GP-04P C-GP-04PF1
Procedimiento Asignación de Recursos para el

Gerente de Ingeniería /
Asignación de recursos Solicitud de Recursos para el 6.1 Proyecto
Gerente de Proyecto
Proyecto C-GP-04P C-GP-04PF2
Reunión de arranque
Procedimiento Coordinación de
interna de revisión del 7.3.2 Gerente de Proyecto Minuta de reunión
Proyectos C-GP-06P
alcance
Reunión de arranque con el

------------------ 7.2.3 Gerente de Proyecto Minuta de reunión
cliente
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 50 de 62
NORMAS, CLAUSULA
ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
PROCEDIMIENTOS O APLICABLE DE LA
PLANIFICACIÓN
Procedimientos
Preparación de EDT
Cronograma de Ejecución
Definición de actividades,
C-PL-01P
secuencia y determinación EDT - Hitos de medición
Estructura de Desagregada de
de duraciones, hitos de 7.1 Planificador Cronograma detallado de
Trabajo
medición, cronograma. actividades
EDT C-PL-02P
Codificación de actividades
Codificación de Proyectos
y productos
C-CDP-001
Elaboración del Manual de Procedimiento Elaboración del Manual de Ejecución del

7.1 Gerente de Proyecto
Ejecución del Proyecto Manual del Proyecto C-GP-05P Proyecto
Plan de Calidad del

Procedimiento Elaboración de Coordinador de Gestión de la Plan de Calidad del Proyecto
Proyecto Planificación de
Planes de Calidad del Proyecto 7.1 Calidad / Gerente de Planificación de Construcción
Construcción Planes de
C-CA-13P Construcción Plan de Inspección y Ensayo
Inspección y Ensayo
CONTROL DEL PROYECTO
Procedimientos
Sistema de Control de Avance
Control de Avance del C-PL-04P Informes de Gestión, Progreso
8.2.4 Planificador
proyecto Informes de Gestión, Semanal y Mensual
Progreso Semanal y Mensual
C-PL-03P
Procedimientos
Facturación de Proyectos
C-AC-04P
Facturación de Proyectos ------------ Administrador de Contrato Facturación
Revisión de Facturas de
Subcontratistas y proveedores
C-AC-10P
Procedimientos Preparación de una

Control de cambios de Administrador de Contrato Correspondencia relacionada
Propuesta de Cambio C-AC-07I 7.3.7
alcance Gerente de Proyecto Propuesta de Cambio
Contrato o acuerdos con el cliente
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 51 de 62
NORMAS, CLAUSULA
INGENIERIA
Matriz de Responsables del

Proyecto Lista Maestra Planos y
Procedimientos
documentos revisados,
Control de documentos del Control de Documentos del Controlador de Documentos
4.2.3 aprobados, comentados,
proyecto Proyecto Líderes de Disciplina
superados, actualizados.
C-CD-03P
Transmittal Listas Controladas de
Distribución Archivos
Todos los procedimientos Todo el personal del proyecto

Control de registros del
aplicables describen el control de 4.2.4 debe controlar los registros Archivos
proyecto
los registros relacionados a su trabajo
Procedimientos
Revisión de la información
Identificación y Revisión de los
de entrada para el diseño
Elementos de Entrada y Salida del Informe de visita a campo,
Solicitud de aclaratorias al 7.3.2 Líderes de Disciplina
Diseño C-DG-04P Elaboración de cuando aplique
cliente, proveedores u otras
informe de visita a campo C-DG-
partes interesadas
09P
Sistema de Control de
Identificación, verificación,
Procedimiento Documentos (SCD) o en la Base
archivo, protección y Controlador de Documentos
Control de Documentos de Origen de Datos de Control de
salvaguarda de la 7.5.4 Gerente de Proyecto Líderes
Externo C-CD-04P Documentos del Proyecto (Lista
documentación recibida del de Disciplina
Maestra) Archivo con control de
cliente
acceso
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 52 de 62
NORMAS, CLAUSULA
INGENIERIA
Procedimientos
Elementos de entrada, bases y
criterios de diseño C-DG-03P
Emisión y revisión de las Identificación y revisión de los
7.3.2 Líderes de Disciplina Bases y criterios de diseño
bases y criterios de diseño elementos de entrada y salida del
diseño C-DG-04P
Actualización de bases y criterios
de diseño C-DG-05P
Procedimiento
Elaboración de documentos
técnicos de proyectos
C-DG-02P
Elaboración de los
Elaboración de Cómputos Métricos 7.3.3 Líderes de Disciplina Planos y Documentos
documentos de diseño
C-DG-12P
“Manual para la Elaboracion de
Planos en 2D – Proyecto 1334”
1334-PG-02M
Revisiones Interdisciplinarias
Revisión del diseño 7.3.4
Plan de la Calidad de las Líderes de Disciplina Listas de Chequeo
Verificación del diseño 7.3.5
Actividades por Disciplina Gerente de Proyecto Documentos revisados y
Validación del diseño 7.3.6
aprobados
Procedimiento
Control de los cambios en Control de cambios y Líderes de Disciplina
7.3,7 Comunicaciones
el diseño modificaciones en el diseño Gerente de Proyecto
C-DG-08P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 53 de 62
NORMAS, CLAUSULA
INGENIERIA
Transmittal o cualquier otro

Emisión de los Procedimiento Líderes de Disciplina
4.2.3 documento de distribución al
documentos al cliente para Emisión de Planos y Documentos Controlador de Documentos
7.3.3 cliente, copias firmadas como
revisión C-CD-01P del Proyecto
recibido
Planos y documentos
Procedimiento
Evaluación e incorporación 4.2.3 actualizados según comentarios.
Control de Documentos
de comentarios del cliente 7.3.4 Líderes de Disciplina C-CD-02PF1 “Aclaratoria de
Comentados por el Cliente
al diseño 7.3.7 comentarios de productos al
C-CD-02P
cliente”.
Transmittal o cualquier otro

Emisión de los Procedimiento Líderes de Disciplina
4.2.3 documento de distribución al
documentos al cliente para Emisión de Planos y Documentos Controlador de Documentos
7.3.6 cliente, copias firmadas como
aprobación C-CD-01P del Proyecto
recibido
Planilla de registro de
Procedimiento
proveedores, fabricantes y
Evaluación de desempeño Registro, selección y evaluación de
Ingeniero de Procura o subcontratista
de proveedores de servicios proveedores, fabricantes y 7.4.1
Comprador C-PR-03PF1
de ingeniería (sí aplica) subcontratistas
Evaluación Directa del Proveedor
C-PR-03P
C-PR-03PF2
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 54 de 62
NORMAS, CLAUSULA
PROCURA
Procedimiento
Recepción de requisiciones Requisición de
Elaboración de requisiciones
de 7.4.2 Ingeniero de Procura Equipos/Materiales
de materiales y equipos
materiales y equipos C-DG-14PF1
C-DG-14P
Planilla de registro
de proveedores
fabricantes y
Procedimiento
Evaluación y selección de subcontratista
Registro, selección y
proveedores, Ingeniero de Procura o C-PR-03PF1
evaluación de proveedores, 7.4.1
fabricantes y Comprador Datos, registros,
fabricantes y subcontratistas
subcontratista. evaluación y lista de
C-PR-03P
los proveedores,
fabricantes y
subcontratistas.
Preparación de las
Procedimiento
solicitudes de Ingeniero de Procura o Solicitudes de
Solicitud de Cotización 7.4.2
cotización e invitación a Comprador cotización
C-PR-02P
cotizar
Seguimiento al proceso de Procedimiento

Ingeniero de Procura o
recepción de Solicitud de Cotización 8.2.3 Comunicaciones
Comprador
ofertas C-PR-02P
Recepción y revisión de las Procedimiento

Ingeniero de Procura o
propuestas Solicitud de Cotización 7.4.2 Ofertas recibidas
Comprador
de los oferentes C-PR-02P
Procedimiento Matriz de evaluación

Análisis técnico de las Ingeniero de Procura o
Compras 7.4.2 técnica
ofertas Comprador
C-PR-01P C-PR-01PF4
Procedimiento Ingeniero de Procura o Matriz análisis
Análisis comercial de las
Compras 7.4.2 Comprador Gerente de comercial
ofertas
C-PR-01P Procura C-PR-01PF3
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 55 de 62
NORMAS, CLAUSULA
PROCURA
Recomendación de compra Procedimiento

7.4.2 Ingeniero de Procura o Recomendación de
y Compras
4.2.3 Comprador compra aprobada
aprobación de proveedor C-PR-01P
Procedimiento
Emisión de orden de Ingeniero de Procura o
Compras 7.4.2 Órdenes de compra
compra Comprador
C-PR-01P
Revisión y aprobación de
las órdenes de Procedimiento
Gerente de Procura / Órdenes de compra
compra (incluyendo las Compras 4.2.3
Gerente de Proyecto aprobadas
siguientes C-PR-01P
revisiones)
Revisión y aprobación de
los
documentos técnicos
suministrados por
Documentos
los suplidores (cálculos,
Gerente de Proyecto / técnicos de
planos, planes -------------- 4.2.3
Líderes de Disciplina suplidores revisados
de calidad, procedimientos,
y aprobados
etc.)
Control de la
documentación recibida de
proveedores
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 56 de 62
NORMAS, CLAUSULA
PROCURA
Reporte de
seguimiento,
reuniones, minutas,
Procedimiento
programación de
Seguimiento al proceso de Seguimiento a la orden de Coordinador de
8.2.3 fabricación,
fabricación compra u orden de servicio Seguimiento
autorización de
C-PR-05P
despacho, reporte de
recepción de
materiales
Inspección e identificación
del estado de Etiquetas, materiales
inspección de los y equipos
materiales y equipos identificados como
durante la fabricación “Aprobado,
Control de los equipos de Rechazado o
Procedimiento 7.4.3
medición y Coordinador de Pendiente”
Inspección 8.3
ensayo. Inspección Registros de
C-PR-04P 7.6
Verificación de la forma mantenimiento y
como el calibración de los
proveedor manipula, equipos de medición
almacena y protege y ensayo del
los equipos de medición y proveedor.
ensayo
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 57 de 62
NORMAS, CLAUSULA
PROCURA
Inspección final de los

materiales
(liberación en fábrica) e Procedimiento
7.4.3 y 7.5.1, Coordinador de Informes de
inspección predespacho Inspección
8.2.4 Inspección Inspección
(preparación para C-PR-04P
transporte),
cuando aplique
Expediente con
Procedimiento Ingeniero de
Seguimiento al proceso de órdenes de servicios,
Despacho del producto 8.2.3 Procura o
despacho y notas de entrega
C-PR-06P Comprador
Procedimiento
Reevaluación de los Reevaluación de
Registro, Selección y Ingeniero de
proveedores de Proveedores/Evalua
Evaluación de Proveedores, 7.4.1 Procura o
materiales y equipos según ción del Desempeño
Fabricantes y Subcontratistas Comprador
desempeño C-PR-03PF4
C-PR-03P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 58 de 62
NORMAS, CLAUSULA
CONSTRUCCIÓN
Manual de Ejecución del

Proyecto
Planificación de Construcción 7.1 Gerente de Proyecto / Comunicaciones
Coordinación
Procedimiento 7.2.3 Gerente de Construcción Planes
Inspección en Construcción
C-CO-01P
Base de datos o lista

maestra de
Procedimiento documentos
Control de Documentos en Control de documentos del Correspondencias
4.2.3 Controlador de Documentos
Obra proyecto Transmittal
C-CD-03P Listas Controladas
de Distribución
Archivos
Procedimiento
Registro, Selección y
Coordinador de Contratos / Ordenes de Servicio,
Subcontratación Evaluación de Proveedores, 7.4.1
Administrador de Contrato Contratos
Fabricantes
C-PR-03P
Procedimiento
Subcontratación en proyectos
C-AC-13P
Reunión de Arranque de Planificación
Administración de Coordinador de Contratos /
Subcontratos 8.2.4 Informes, Reportes
Subcontratos Administrador de Contrato
C-AC-12P Comunicaciones
Reuniones de Subcontratos y
Proveedores
C-AC-06P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 59 de 62
NORMAS, CLAUSULA
CONSTRUCCIÓN
Inspección e identificación
del estado de
inspección de los Materiales y Equipos
7.4.3
materiales y equipos identificados según
Procedimiento 7.5.1
durante la recepción. Supervisor de su estado de
Inspección en Construcción 7.5.3
Control de los equipos de QA/QC inspección
C-CO-01P 7.6
medición y Formatos e Informes
8.2.4
ensayo durante la de Inspección
recepción, cuando
aplique
Procedimiento
Recepción de materiales y Responsable por Recepción de
Recepción de Materiales en 7.5.5
equipos en Almacén o Control materiales
Obra 7.5.3
almacén o en obra de Materiales Notas de Entrega
C-CM-01P
Procedimiento
Protección de los Responsable por Materiales y equipos
Almacenamiento y Despacho
materiales y equipos 7.5.5 Almacén o Control almacenados según
de Materiales
en almacén o en obra de Materiales especificación
C-CM-03P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 60 de 62
NORMAS, CLAUSULA
CONSTRUCCIÓN
Informes de
Procedimientos de
Inspección y de
inspección de obras civiles,
Liberación
según apliquen. 7.5.1
Supervisor de Calificaciones de
Obras civiles Plan de Inspección y Ensayo 7.5.2
QA/QC personal y/o
Procedimiento 8.2.4
certificaciones de
equipos (cuando
C-CO-01P
aplique)
Informes de
Procedimientos de
Inspección y de
inspección en obras
Liberación
mecánicas, según apliquen. 7.5.1
Obras mecánicas Plan de Inspección y Ensayo 7.5.2
QA/QC personal y/o
Procedimiento 8.2.4
certificaciones de
equipos (cuando
C-CO-01P
aplique)
Informes de
Procedimientos de
Inspección y de
inspección en obras
Liberación
eléctricas, según apliquen. 7.5.1
Obras electricas Plan de Inspección y Ensayo. 7.5.2
QA/QC personal y/o
Procedimiento 8.2.4
certificaciones de
equipos (cuando
C-CO-01P
aplique)
Procedimientos de Informes de
inspección en obras de Inspección y de
instrumentación según Liberación
7.5.1
apliquen. Supervisor de Calificaciones de
Obras de instrumentación 7.5.2
Plan de Inspección y Ensayo QA/QC personal y/o
8.2.4
Procedimiento certificaciones de
Inspección en Construcción equipos (cuando
C-CO-01P aplique)
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 61 de 62
NORMAS, CLAUSULA
CIERRE DEL PROYECTO
Procedimientos
Cierre de Proyectos
C-GP-09P Transmittal o
Cierre de Procura en comunicación de
Proyectos entrega de libros
Gerente de Proyecto
C-PR-08P finales y dossier
Cierre Técnico y Gerente o Coordinador de
Cierre Contractual y ----------------------- Memorandum de
Administrativo Procura
Administrativo de entrega de los
Administrador de Contratos
Subcontratos documentos al
C-AC-11P Centro de
Cierre de Proyectos en la Información Técnica
Fase de Construcción
C-CO-03P
CGPMAOB-PC-001 0 06/12//2016 62 de 62
NORMAS, CLAUSULA
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
Programa de Auditorías C-CA-

04PF1
Realización de Auditorías Procedimiento Notificación de Auditorías
Internas de Auditorías 8.2.2 Auditores C-CA-04PF7
Calidad C-CA-04P Informe de Auditorías
C-CA-04PF8
Minutas
Procedimientos
Control de Productos No Conformes
Control de No Coordinador de Gestión de la Registro de No Conformidades
C-CA-06P
Conformidades y de 8.3 Calidad Productos identificados No
Control de Productos No Conformes
Productos No Conformes Supervisor de QA/QC Conformes
Durante la Construcción
C-CO-02P
Procedimiento Reportes de
Coordinador de Gestión de la
Acciones Correctivas y Acciones Correctivas y Acciones
8.5.2 Calidad
Preventivas Preventivas Correctivas y
Supervisor de QA/QC
C-CA-07P Preventivas
Encuesta de Expectativas y
Procedimiento Gerente de Proyecto
Medir la satisfacción del percepción de satisfacción del
Satisfacción del Cliente 8.2.1 Coordinador de Gestión de la
cliente Cliente
C-GE-03P Calidad
C-GE-03PF1 y C-GE-03PF2
Proponer Oportunidades de Propuestas de Mejora

Mejora y Todo el Personal del Proyecto Lecciones Aprendidas
Procedimiento
Lecciones Aprendidas C-GE-04PF2
Mejora Continua 8.5.2
Registrar Oportunidades de Coordinador de Gestión de la
C-GE-04P
Mejora y Calidad Plan de Propuestas
Lecciones Aprendidas de Mejora

Plan de gestión de calidad para mercado municipal de San Félix

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CONSORCIO GRUPO PMA - O+B

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

2 CAROLINA ANAERIBET JOSÉ OTTAVIO MARIELLA

1 INCORPORACION DE CAROLINA ANAERIBET JOSÉ OTTAVIO MARIELLA

CAROLINA ANAERIBET JOSÉ OTTAVIO MARIELLA

A CAROLINA ANAERIBET JOSÉ OTTAVIO MARIELLA

1. PROPOSITO DEL PLAN DE LA CALIDAD ....................................................................... 6

1.1 OBJETIVO ........................................................................................................................... 6

ALCANCE DEL PLAN DE LA CALIDAD .................................................................................. 6

2.1 ALCANCE ............................................................................................................................ 6

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ..................................................................................... 8

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL PROYECTO ..................................... 8

4.1 REQUISITOS GENERALES ............................................................................................... 8

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION .............................................................. 10

4.2.1. GENERALIDADES ................................................................................................... 10

4.2.2. CONTROL DE LOS REGISTROS ............................................................................ 11

4.2.3. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS ...................................................................... 13

4.2.4 CONTROL DE ARCHIVOS DE CALIDAD ............................................................. 14

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION .............................................................................. 15

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN .............................................................................. 15

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE .................................................................................................. 16

5.3 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE LA CALIDAD ................................................... 16

5.3.1. POLITICA DE LA CALIDAD ................................................................................... 16

5.3.2. OBJETIVOS DE LA CALIDAD................................................................................ 17

5.3.3. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ................... 18

5.3.4. SISTEMA DE LA CALIDAD .................................................................................... 18

5.4 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN ......................................... 20

5.4.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ................................................................... 20

5.4.3. COMUNICACIÓN INTERNA .................................................................................. 24

5.5 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN .............................................................................. 25

5.5.1. REVISION DEL CONTRATO .................................................................................. 25

5.5.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN ........................................ 25

5.5.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN .......................................................................... 26

6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS ................................................................................ 26

6.1 PROVISION DE RECURSOS ........................................................................................... 26

6.2 RECURSOS HUMANOS ................................................................................................... 27

6.2.1. GENERALIDADES ................................................................................................... 27

6.2.2. COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA ............................. 27

6.2.3 ADIESTRAMIENTOS ................................................................................................ 28

6.3 INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO ................................................... 28

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ............................................................. 30

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O DEL SERVICIO 30

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ................................................. 31

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO............................................................................................... 33

7.3.1. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO .................. 33

7.3.2 RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO .................................................... 34

7.3.3. REVISIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO .......................................................... 35

7.3.4. VERIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO................................................. 35

7.3.5 VALIDACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO ..................................................... 35

7.4 COMPRAS ................................................................................................................... 36

7.4.1 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES ....................................................................... 37

7.4.2 CONTROL DE COMPRA .......................................................................................... 37

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO ........................................................... 38

7.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ... 38

7.5.2. VALIDACION DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA

7.6 CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS MATERIALES .............................................. 40

7.6.1 EL CONTROL DE PRODUCTOS SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE ............ 40

7.6.2 LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SU TRAZABILIDAD. ...................... 40

7.6.3 MANEJO, ALMACENAMIENTO Y PRESERVACION DEL PRODUCTO ........... 40

7.7 CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN ............ 41

8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA ................................................................................. 42

8.1 GENERALIDADES ........................................................................................................... 42