Sistema de Gestion de Calidad

PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD PARA LA EMPRESA COMERCIAL

RECOPR
0
ÍNDICE
Resumen Ejecutivo.......................................................................................... 02
1. Información General ................................................................................... 03

1.1. Nombre de la Empresa ................................................................. 03
1.2. Rubro ........................................................................................... 03
1.3. Objeto de Negocio......................................................................... 03
1.4. Reseña Histórica ........................................................................... 03
2. Organización............................................................................................... 04
2.1. Organigrama de la Empresa ......................................................... 04
3. Misión, Visión, Política y Objetivos Generales de la Organización. 05

3.1. Misión............................................................................................ 05
3.2. Visión ............................................................................................ 05
3.3. Política .......................................................................................... 05
3.4. Objetivos Generales… .................................................................. 05
4. Mapa de Procesos… .................................................................................. 06

4.1. Identificación y descripción de procesos principales… .................. 06
4.2. Interacción de procesos ................................................................ 08
5. Proveedores… ............................................................................................ 10
6. Principales Productos ................................................................................. 12
7. Principales Clientes… ................................................................................. 15
8. Análisis FODA ............................................................................................ 18
9. Alcance del SIG …………………………………………………………… 19
10. Estructura de la Documentación del SGC................................................. 20

10.1. Lista Maestra de Registros………………………………………. 20
10.2. Lista Maestra de Documentos Internos… ...................................... 22
10.3. Lista Maestra de Documentos Externos ........................................ 25
11. Planificación del SGC ............................................................................... 26
12. Programa de implementación del SGC ..................................................... 29
1
RESUMEN EJECUTIVO
El nuevo entorno económico y competitivo de globalización y transformación de las

economías, ha impuesto un nuevo desafío: aumentar la competitividad empresarial. Una
manera eficiente de lograrlo es con la implementación de un Sistema de gestión de
Calidad (SGC), el cual permita mejorar los productos y servicios, que brinda la empresa,
mediante la optimización de los recursos y una visión comprometida con la calidad.
¿Para qué implantaría RECOPR SGC? Un SGC permite asegurar la calidad del producto
y aumentar la satisfacción del cliente.
.
Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con

la calidad, impactos ambientales, los peligros y riesgos y las condiciones laborales, y de
definir los controles de las actividades, para asegurar la calidad de los productos, un
SGC permite también obtener beneficios en los procesos, en la organización y en la
economía de la empresa:
 Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto, el

servicio.
 Agilizar los tiempos de respuestas en las actividades
 Mejorar la eficiencia y efectividad de la organización
 Da mejor imagen institucional al exterior.
Se debe tener en cuenta que los beneficios de aplicar un SGC no se verán hasta lograr
vencer los obstáculos que se presenten (resistencia al cambio, costo, burocracia,
tiempo), lograr un verdadero compromiso de la alta dirección, involucrar al personal y
diseñar el sistema a la medida (con un enfoque basado en la gestión de procesos).
2
RECOPR
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. Nombre de la empresa
Recopr
1.2. Rubro
Industria de la Construcción y Comercialización.
1.3. Objeto del negocio
Compra, ventas y distribución de materiales de construcción al por mayor y

menor. (Fierro de construcción, cemento, planchas de metal, agregados y
otros)
1.4. Reseña Histórica
1.4.1 Descripción General de la Organización
Recopr es una mediana empresa1 cuyo giro de negocio o principal actividad es

la venta y/o comercialización al por mayor de Acero, Cemento y Sets de
Construcción.
A la fecha tiene registrado un número de 29 trabajadores y está afiliada a La

Cámara de Comercio de Lima, como empadronada en el Registro Nacional de
Proveedores.
Tiene como Representante Legal a la Gerente dueña de la empresa.
1
El Decreto Legislativo 1086 del año 2008, una ley de promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de
la micro y pequeña empresa y del acceso al empleo decente, modifica las características de las MYPE, según el cual
una MYPE debe reunir dos criterios, uno es la cantidad de empleados y el otro el monto de las ventas anuales
equivalentes a Unidades Impositivas Tributarias (UIT):
 Para Mediana Empresa
 Número de trabajadores entre 1 y 100
 Nivel de ventas hasta 1700 UIT
3
2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
2.1 Organigrama Recopr
 Estructura de Organización: Plana

 Niveles 3
 Tramo de Control: 3
 Total de empleados: 29
4
3. MISIÓN, VISIÓN, POLÍTICA Y OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
3.1 Visión
Ser Líderes en la venta y comercialización de materiales de construcción a

nivel nacional como una Empresa competitiva y sostenible.
3.2 Misión
Somos una empresa que brinda comodidad en la comercialización

materiales de construcción respondiendo oportunamente a las necesidades de
nuestros clientes, colaboradores, accionistas y proveedores.
3.3 Valor
Sinceridad
La sinceridad invita a que un mayor número de personas participe en una

conversación. Cuantas más personas intervengan, mayor será la cantidad de
ideas que surjan y se puedan discutir, analizar y perfeccionar. La sinceridad
genera rapidez. Si las ideas se exponen de manera abierta, se discuten y se
mejoran, entonces se extienden y se convierten en acción con una mayor
celeridad que al contrario. La sinceridad reduce costes, ya que elimina
reuniones carentes de sentido e informes innecesarios que tan solo confirman
lo ya sabido por todos.
3.4 Política del sistema de calidad integrado
 Mejora continua del Sistema de de Gestión de Calidad que se refleja en

la innovación, eficiencia y productividad, con el fortalecimiento de una
cultura corporativa y trabajo en equipo.
 Satisfacer a nuestros clientes oportunamente. entregándoles productos
de calidad, ofreciéndoles como valor agregado la calidez del servicio.
3.5 Objetivo del sistema de Gestión de Calidad
 Incrementar la satisfacción del cliente
Conseguir la calidad de los servicios mediante la calidad de los

procesos que satisfagan plenamente las expectativas del cliente.
5
4. MAPA DE PROCESOS
Grafico N°1: Macroproceso de la Empresa RECOPR
Fuente: Elaboración Propia
4.1 Identificación y descripción de procesos principales
Procesos de Creación de Valor
 Ventas
Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con los

clientes. Es el encargado de cumplir con el plan de ventas y solicitar al
área de compras.
 Compras
Proceso que consiste en contactar con los proveedores para realizar los
pedidos recibidos por ventas, bridando disponibilidad de recursos a toda
6
la organización. Adicionalmente se encarga de la selección, evaluación y
reevaluación de los proveedores.
 Almacenamiento:
Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales y recursos

garantizando el suministro oportuno de los productos requeridos,
asegurar el adecuado resguardo y cuidado de los insumos y producto
terminado para satisfacer las necesidades del cliente.
 Distribución
Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega de pedidos

al cliente final. También se encarga del ruteo y monitoreo de los vehículos
que entregan los pedidos.
Procesos de Gestión
 Planeamiento y Dirección
Tiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementos

estratégicos que permitan desarrollar la cadena de valor, siendo este
enfoque fundamentado e integrados con el objeto de obtener resultados.
 Sistemas de Gestión
Proceso que establece la estructura organizativa, procedimientos,

procesos y recursos necesarios para implantar una gestión con enfoque
a los proceso, asegurando de esta manera una adecuada gestión de
calidad.
 Revisión del sistema de gestión de calidad
Proceso encargado de evaluar y revisar los enfoques utilizados

basándose en el seguimiento y análisis de los resultados alcanzados y en
las actividades continuas de aprendizaje; y en función de todo ello,
identificar, establecer prioridades, planificar e implantar las mejoras que
sean necesarias, para el logro de los objetivos organizacionales
Proceso De Soporte
Es la base para que se dé con eficacia y eficiencia todo el proceso productivo de

la cadena. Tenemos identificados 4 procesos bien importantes en el proceso de
PROVECORE.
 Gestión de administración:
Orientadas a gestionar la documentación que describe la manera de

operar, los archivos que conservan la evidencia de nuestras actuaciones,
la atención a los clientes y de sus quejas, reclamos o sugerencias; así
mismo la atención a los procesos deberán ser documentados y
registrados conforme a su política de documentación.
7
 Gestión de la tecnología de la información y comunicación:
Proceso encargado del apoyo de la gestión y transformación de la

información, que se haga en tiempo real los pedidos para una óptima
decisión de compras, que se relacionen las áreas a través de un sistema
de software especializado interno para darse más dinámico las
actividades principales que generan valor al proceso de ROCOPR. Así
mismo, establece un enlace de comunicación entre las diferentes áreas
con el objetivo de estar informados de todos los pedidos y sucesos que
se den en la empresa.
 Gestión de créditos y cobranzas:
Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso de cobranzas,

aplicando procedimientos que aseguren la liquidez de la empresa, así
como dirigir las actividades relacionadas al control eficiente de
indicadores de recuperación de cartera y gestión de créditos de los
clientes que realicen sus pedidos con créditos.
 Gestión de contabilidad:
Este proceso de apoyo se encarga de la detección de necesidades y

presupuesto de gastos, elaboración y seguimiento del presupuesto y de
la ejecución del gasto.
4.2 Interacción de procesos:
La interacción de nuestros tres tipos de procesos generales (estratégicos,

operativos y de apoyo) se basa en la capacidad de ofrecer una mejor calidad de
servicio y del producto a nuestros clientes, esto se verá reflejado en la capacidad
de interacción de la cadena valor y principalmente en los procesos de ventas y
el proceso de compras, asegurando este ultimo una elección efectiva de los
proveedores, teniendo siempre como procesos de apoyo la gestión de las
tecnologías e información, suministros económicos y de personal necesarios
para el adecuado desarrollo del proceso.
El proceso operativo se inicia con los requerimientos generados por ventas, que
será el responsable de informar a la Gerencia de Compras u Operaciones, según
corresponda para asegurar la solicitud de los productos requeridos por los
clientes.
La interacción adecuada de estos procesos se verá reflejada en la elección de

los proveedores, que suministren productos de calidad y que estos se encuentren
estandarización en procesos de producción y análisis de control de calidad,
certificando así la calidad de sus productos.
Luego de la haberse realizado la solicitud de pedidos de los productos, los

productos son almacenados, en donde se esperará a la generación del pedido
de ventas para su posterior distribución al cliente final.
8
GRAFICO 2: INTERACCION DE LOS PROCESOS PRINCIPALES DE LA EMPRESA
ROCOPR
Elaboracion Propia
9
5. PROVEEDORES
5.1 SIDER PERU
SIDERPERU es la principal empresa

siderúrgica del Perú. Desde hace 50 años se
dedica a la fabricación y comercialización de
productos de acero de alta calidad. Es la
primera y más grande siderúrgica del país que
ofrece al mercado nacional e internacional el
mejor acero del Perú, gracias a la capacidad y
esfuerzo de cada uno de sus trabajadores.
Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectores

económicos, principalmente al sector Construcción, Minero e Industrial; tanto
en el mercado local como extranjero.
SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación de

acero en el Perú, capaz de producir acero por diferentes medios de fabricación,
ya sea partiendo de mineral de hierro vía Alto Horno-Convertidores LD o
mediante Hornos Eléctricos, lo que nos permite elegir el método de fabricación
más adecuado en función al material a producir.
Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado en

las normas ISO 9000, que busca asegurar y mejorar la calidad continuamente, lo
que trae un beneficio directo a los clientes.
La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERU, posibilita ofrecer

una diversidad de productos de acero a los principales sectores de la economía:
Sector Construcción:
 Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc.

 Calaminas para el techado de almacenes, viviendas, etc.
 Planchas Estructurales para la fabricación de puentes, tuberías, etc.
 Alcantarillas y Guardavías para la construcción de caminos y
carreteras.
Sector Minería:
 Barras de Molino para la molienda de minerales.

 Barras de alto carbono para la fabricación de bolas de acero para
molienda de minerales.
Planchas Estructurales para la fabricación de estructuras, carros
mineros, etc.
 Tubo soporte de Roca.
10
Sector Industria:
 Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industria

metal mecánica fabricantes de estructuras, tubos electrosoldados,
perfiles, carrocerías, tanques, muebles, etc.
 Bobinas y Planchas Galvanizadas para fabricar ductos de
ventilación, perfiles, techos, etc.

 Calaminas para el techado de plantas industriales, almacenes, etc.
Sector Pesca:
 Planchas Navales y Estructurales para la fabricación de naves

pesqueras.
5.2 ACEROS AREQUIPA
Corporación Aceros Arequipa S.A., es una empresa

modelo, con capital y personal íntegramente
peruano, comprometida con el país, que ha logrado
introducir al Perú en el siglo XXI del acero,
liderando un sector altamente competitivo, con la
satisfacción de haber conseguido una fórmula
calidad-precio-servicio acorde con los niveles más
altos de exigencia del mercado internacional.
Las diferentes Familias de productos que Corporación Aceros Arequipa

produce son las siguientes:
 Alambrones y Derivados
 Barras de Construcción
 Barras Lisas y Perfiles
 Barras y Accesorios de Fortificación
 Herramientas y Artículos de Ferretería
 Planchas Especiales
 Planchas y Bobinas
 Tubos
5.3 LA VIGA
Distribuye y comercializa materiales de construcción,

como ladrillos, fierro de construcción, cementos,
trefilería, concreto seco, cemento blanco, yeso, cal,
calaminas, ocre, sierras, soldaduras, waype y trapos.
5.4 CEMENTO ANDINO
Cemento Andino S.A. es una empresa industrial fundada

el 21 de abril del año 1952 con el nombre de Perú Central
S.A ., razón social que se modificó por la de Cemento
Andino S.A. desde el 20 de enero de 1956.
11
En abril de 1956, se inició la construcción de la fábrica original de cemento y
entró en operación el 01 de Julio de 1958 con una capacidad instalada de 85,000
TM anuales.
En el segundo semestre del año 1997, se inició la ejecución del proyecto de

Modernización y Ampliación de la línea del Horno N° 2, la que se puso en
operación desde en Enero del año 2,000, elevándose la capacidad instalada
anual a 1'050,000 toneladas de clinker y 1'080,000 TM de cemento. Desde el año
2008 la capacidad instalada práctica es de 1'180,000 TM de clinker y 1'500,000
TM de cemento.
La empresa aspira a que sus productos estén siempre identificados por la

excelencia de la calidad como requisito para ganar y mantener la marcada
preferencia de los clientes, utilizando tecnología moderna en armonía con el
medio ambiente, lo cual redundará en beneficio de los accionistas, sus
trabajadores y la sociedad
Los productos que ofrece son:
 Portland Tipo I
 Portland Tipo I (PM
 Portland Tipo II
 Portland Tipo V
5.5 CEMENTOS LIMA
Cementos Lima S.A. produce las siguientes variedades de cemento:
 Cemento Portland Tipo I (Cemento Sol)

 Cemento Portland Tipo I-BA
 Cemento Puzolánico Tipo IP ( Supecemento ATLAS)
 Cemento Portland Tipo II-BA
 Cemento Portland Tipo V-BA
 Clínker Tipo I
 Clínker Tipo I-BA
 Clínker Tipo II-B
 Clínker Tipo V-BA
Además Cementos Lima se dedica a la prestación de servicios portuarios.
6. PRINCIPALES PRODUCTOS
 Andino Portland Tipo 1
Este cemento está destinado al uso común y corriente en construcciones de

concreto y trabajos de albañilería. Su uso está recomendado en todas aquellas
obras en las cuales no se requieren características y/o especificaciones de
otros tipos especiales de cemento. Este cemento se recomienda para la
construcción de estructuras de edificios, estructuras industriales, viviendas
unifamiliares, conjuntos habitacionales, y todas aquellas obras que se
12
construyan sobre terrenos con exposición menor de 150 p.p.m. de sulfato soluble
en agua.
 Andino Portland Tipo 1 (PM)
Este cemento está destinado a construcciones generales de concreto y cuando

así sea especificado por el constructor, este cemento puede ser usado en obras
que requieran una moderada resistencia a sulfatos. Este cemento Hidráulico
producido mediante la molienda conjunta de clinker, puzolana y yeso, en el .cual
la puzolana esta presente en no más del 15% en la masa del cemento portland
puzolanico.
Este cemento está destinado a obras de concreto en general, principalmente

donde se requiera una resistencia moderada a la acción de los sulfatos alcalinos
(Tipo MS) y/o cuando se requiera un moderado calor hidratación (Tipo MH). Se
recomienda para estructuras de edificios, estructuras industriales, puentes, obras
portuarias, tuberías de concreto, perforaciones, y todas aquellas obras que
requieren soportar la acción moderada de los suelos ácidos y/o aguas
subterráneas.
Este cemento esta destinado a obras, es un cemento especial que además de

reunir las cualidades del Cemento Portland tipo II, es usado donde se requiera
una elevada resistencia a la acción concentrada de los sulfatos .Se recomienda
su uso en estructuras de canales, alcantarillas, túneles y sifones con suelos y
aguas que contengan alta concentración de sulfatos, así como de obras
portuarias que estén permanentemente expuestas a la acción de las aguas
marinas.
 Cemento Sol Tipo 1
Su uso es para las construcciones en general y de gran envergadura cuando

características especiales no sean requeridas o no se especifique otro tipo de
cemento. El acelerado desarrollo de sus resistencias iniciales permite un menor
tiempo de desencofrado. Pre-fabricados de hormigón. Fabricación de bloques,
tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines. Mortero para el
asentado de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros materiales.
 Supercemento Atlas
Macizos de hormigón en grandes masas. Para cimentaciones de todo terreno,

aplicable a suelos salitrosos por presentar un mejor comportamiento que el
Cemento Pórtland a estos tipos de terrenos. Obras marítimas. Obras sanitarias.
Albañilería (fábrica de ladrillos y mampostería) Sellados. Baldosines hidráulicos.
Pre-fabricados curados por tratamientos térmicos. Mortero para el asentamiento
de ladrillos, tarrajeos, enchapes de mayólicas y otros materiales. Fabricación de
bloques, tubos para acueducto y alcantarillado, terrazos, adoquines, etc.
13
Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de concreto

armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas, tanques de
agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la fabricación de
barras de construcción es producido vía Alto horno - Convertidor LD, a partir de
mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitud para el doblado
en obra.
 Alambrón
Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas y

columnas.
Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.
 Planchas Zincadas
En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.
Las barras de construcción son usadas como refuerzo en elementos de concreto

armado. Entre sus aplicaciones tenemos: columnas, vigas, losas, tanques de
agua, viviendas, edificios, puentes, etc. El acero utilizado en la fabricación de
barras de construcción es producido vía Alto horno - Convertidor LD, a partir de
mineral de hierro, lo que le otorga mayor ductilidad y aptitud para el doblado en
obra.
 Alambrón
Se usa en la industria de la construcción para amarres de acero en vigas y

columnas.
Se usa en la industria para la fabricación de diversos productos y estructuras.
 Planchas Zincadas
En el techado de casas, almacenes, plantas industriales, etc.
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7. PRINCIPALES CLIENTES
Perfil de la Demanda
Clasificación de los Clientes en Service Prorecove
Clasificación de Clientes 2008

CATEGORI Nº MONTO EN
SOLES/ N
DIAMANTE 69 30.787
PLATINUM 65 7.721.
ORO 170 7.245.
ZAFIRO 463 2.588.
TOTAL 767 48.344.
CLIENTES
Clasificación de Clientes 2009
CATEGORIA Nº MONTO EN
SOLES/N
DIAMANTE 45 28.549.
PLATINUM 49 7.106.
ORO 133 6.720.
ZAFIRO 415 2.468.
TOTAL 642 44.844.
CLIENTES
15
por Categorias de Clientes 20
Millones de S/.
PLATINUM ORO ZAFI
PRINCIPALES CLIENTES: 20 EMPRESAS
En ventas al por mayor los clientes se segmentan en cuatro:
 Lista de Clientes:
INMOBILIARIAS / CONSTRUCTORAS:10 EMPRESAS
MAYORISTAS: 26
INSTITUCIONALES: 5 INSTITUCIONES
PROYECTOS : 20 PROYECTOS
16
SIETE ELEMENTOS
PROCESO ENTRADAS SALIDAS ACTIVIDADES CONTROLES OPERACIÓN RECURSOS INDICADOR DE PERFORMANCE

/METODO
NOMBRE DEL MEDICIÓN META
INDICADOR
VENTAS PEDIDODEL ORDEN PEDIDO VERIFICA DE NUMERODE PROCEDIMIEN 2 VENDEDORAS - Nº DE (Nº DE 25%
AL POR CLIENTE DE DE LINEA DE CONSULTAS (0- TODE 2TELEFONOS IP- ENTREGAS ENTREGAS
MAYOR PEDIDO CLIENTE CREDITOO 50) CREDITO 2 PC EQUIPADAS RETRASADAS RETRASADAS
FIRME MEDIODE PAGO INTEGRALMENTE DE ATENCIÓN ATENCION A LA
INFORMACION NEGOCIACION NUMERODE INSTRUCTIVO 2 VENDEDORAS - A LA SEMANA SEMANA)*100
DE CREDITOS, DEL PEDIDO NEGOCIACIONES DE 2TELEFONOS IP- (ENTREGAS
ETC. EFECTIVAS NEGOCIACION 2 PC EQUIPADAS TOTALES A LA
(0-50) INTEGRALMENTE SEMANA)
COORDINACIÓN RANGODE GUIA DE 2 VENDEDORAS -
DE FECHA Y TIEMPO EJECUCION 2TELEFONOS IP-
RANGO DE LA TABLA 2 PC EQUIPADAS
HORARIODE DERANGO DE INTEGRALMENTE
ENTREGA TIEMPO
CIERRE DE NUMERODE INSTRUCTIVO 2 VENDEDORAS -
VENTA CIERRES (0-50) DE CIERRE 2TELEFONOS IP-
2 PC EQUIPADAS
INTEGRALMENTE
ALIMENTAR EL REGISTRODE GUIA DE 2 VENDEDORAS -
SISTEMA EN LOS ESTADOS INGRESODE 2TELEFONOS IP-
ESTADOS DE PEDIDOSen INFORMACION 2 PC EQUIPADAS
gestor AL GESTOR INTEGRALMENTE
17
8. ANÁLISIS FODA, COMO BASE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SGC.
OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A)
(A1) Competencia de empresas en la industria por

(O1) Ampliación de la línea de productos de la empresa.
Acuerdos Vigentes TLCs y en el mercado actual.
MATRIZ FODA
SERVICE PRORECOVE S.A. (O2) Empleo de las tecnologías de internet y del comercio
(A2) Alto grado de rivalidad, barreras de entrada frágiles.
electrónico.
(O3) Alianzas estratégicas con inmobiliarias- proyectos y (A3) Insuficiencia de capital para cubrir la demanda
vender al Estado. potencial.
FORTALEZA (F) Estrategias - FO Estrategias - FA
(F1-O1) Aprovechar el conocimiento obtenido para (F1-A1) Aprovechar nuestra experiencia y conocimiento
(F1) Experiencia y conocimiento del sector.
identificar sus nuevos productos y crecer en el mercado. del sector para diferenciarnos.
(F2) Liderazgo gerencial, asegura sostenibilidad (F2-A2) Aprovechar competencia de la Gerencia anular
(F2-O2) Aprovechar el buen manejo de la Gerencia para
empresarial y beneficios para todos los principales esas barreras y rivalidades.
la implementación nuevas tecnologías.
grupos de interés.
(F3-O3) Aprovechar la capacidad conocimiento del (F2-A2) Aprovechar nuestro actual mercado y satisfacerlo
(F3) Conocimiento del cliente y el mercado. mercado para realizar contratos con proyecto y con el al máximo, ya que cuando se tenga disponibilidad
Estado. financiera se podrá cubrir a todo el mercado.
DEBILIDADES (D) Estrategias - DO Estrategias - DA
(D1) Brecha en la TI (carece de un sistema que (O2-D1) Aprovechar la amplia línea de productos y (D2-A3) Implementar el TI para nivelarse con las
soporte a sus procesos de negocio y toma de promover que se implementen la TI para el crecimiento de herramientas que tienen la competencia.
decisiones). la empresa.
(D2-A1) Aprovechar que carecen de un modelo de

(O3-D2) Contando con el interés de efectuar alianzas con Gestión para solicitar un préstamo financiero que
(D2) Carece de un modelo de gestión que se oriente
inmobiliarias y el Estado tendrán que implementar el respalde que al implementarlo podrán generar más
a resultados y que tenga capacidad de despliegue.
modelo de Gestión que carece. ingresos
18
9. ALCANCE DEL SGC
9.1 Definición del Alcance del SGC (para ISO 9001)
El alcance para el Sistema de Gestión Integrado de Gestión de RECOPR basa

en los lineamientos de la Norma de Gestión de Calidad ISO 9001:2008.
El alcance del Sistema de Gestión no excluye ninguno de los puntos

contemplados en la norma.
 Para ISO 9001:2008
Los procesos que agregan valor a la comercialización de materiales de

construcción: Proceso de ventas (donde se establece el contacto con el cliente
al entregarle los productos), de compras (donde se realizan las operaciones para
obtener los productos de mejor calidad), de almacenamiento (donde se realizan
las operaciones para conservar los productos a un bajo costo) y de distribución
(donde se llevan los productos a los diferentes clientes en tiempos programados).
19
10. ESTRUCTURACIÓN DELA DOCUMENTACIÓN
10.1 LISTA MAESTRA DE REGISTROS
RECOPR
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
Tipo de FECHA DE RESPONSABLE DE TIEMPO DE

N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERSION DISPOSICION FINAL
Documento EMISION RETENCION RETENCION
Registro de Distribución de
1 SGC-R-01 REGISTRO GERENCIA GENERAL
Documentos
Lista Maestra de Documentos
Internos
Lista Maestra de Documentos
Externos
4 SGC-R-04 REGISTRO Lista Maestra de Registros GERENCIA GENERAL
Acta de Reunión de las
Revisiones por la Dirección
Educación, formación, habilidades

6 SGC-R-06 REGISTRO GERENCIA DE RRHH
y experiencia
Resultados de la revisión de los

requisitos relacionados con el
7 SGC-R-07 REGISTRO GERENCIA DE LOGISTICA
producto y de las acciones
originadas por la misma
Resultados de las evaluaciones
del proveedor y de cualquier
8 SGC-R-08 REGISTRO COMPRAS
acción necesaria que se derive de
las mismas
20
Cualquier bien que sea propiedad
del cliente que se pierda,
9 SGC-R-09 REGISTRO deteriore o que, de algún otro GERENCIA DE
modo, se considere inadecuado VENTAS
para su uso
La base utilizada para la
calibración o la verificación del
10 SGC-R-10 REGISTRO equipo de medición cuando no GERENCIA GENERAL
existen patrones de medición
nacionales o internacionales
Validez de los resultados de las
mediciones anteriores cuando se
11 SGC-R-11 REGISTRO detecte que el equipo de RAD
medición no está conforme con
los requisitos
Resultados de la auditoría interna
13 SGC-R-12 REGISTRO y de las actividades de GERENCIA GENERAL
seguimiento
Identificación de la(s) persona(s)
14 SGC-R-13 REGISTRO responsable(s) de la liberación GERENCIA DE
del producto VENTAS
Naturaleza de las no
conformidades del producto y de
cualquier acción tomada
posteriormente, incluyendo las
15 SGC-R-14 REGISTRO concesiones que se hayan RAD
obtenido
Resultados de la acción
correctiva Resultados de la
acción preventiva
21
10.2 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
RECOPR
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS
CÓDIGO SGC-R-002
VERSIÓN 1
FECHA 04.02.2012
DISTRIBUCIÓN
Fecha
Aprobado Nº de # de copias
Nº Código Tipo de Documento Nombre del Documento Elaborado Por: Revisado Por: de
Por versión controladas
Emisión
Manuales
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
1 SGC-M-01 MANUAL MANUAL DE LA CALIDAD SGC RAD Comité SGC 1
General Adm. y Finanzas
2 ADM-M-02 MANUAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Jefe Dpto. RRHH Gerente RRHH 1
Procedimientos
Control de Documentos y Registros del Sistema Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
1 SGC-P-001 PROCEDIMIENTO RAD Comité SGC 1
Integrado de Gestión General Adm. y Finanzas
2 SGC-P-002 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Dirección Estratégica RAD Comité SGC 1
3 SGC-P-003 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Revisión de la Dirección RAD Comité SGC 1
Gerencia G General, RAD, Ventas, G Adm. y
4 SGC-P-005 PROCEDIMIENTO Procedimientos de Mercadeo GERENCIA VENTAS Comité SGC General 1 Finanzas
5 SGC-P-006 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Compras COMPRAS Comité SGC General 1 Adm. y Finanzas
6 SGC-P-007 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Facturación CONTABILIDAD Comité SGC General 1 Adm. y Finanzas
GERENCIA DE Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
7 SGC-P-008 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Logística Comité SGC 1
LOGISTICA General Adm. y Finanzas
Gerente Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
8 SGC-P-009 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión Humana Jefe Dpto. RRHH 1
Administración General Adm. y Finanzas
9 SGC-P-010 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Infraestructura SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1
10 SGC-P-011 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Ventas GERENCIA VENTAS Comité SGC 1
11 SGC-P-012 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Recursos Financieros G ADM Y FINANZAS Comité SGC 1
22
Procedimiento de Acciones Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
Preventivas/Correctivas General Adm. y Finanzas

13 SGC-P-014 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Auditorías Internas RAD Comité SGC 1

14 SGC-P-015 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Comunicación interna y externa RAD Comité SGC 1

15 SGC-P-016 PROCEDIMIENTO Procedimiento para Flujo de Documentos RAD Comité SGC 1

16 SGC-P-017 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Productos No Conforme Comité SGC 1

17 SGC-P-021 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Rentas G ADM Y FINANZAS Comité SGC 1

18 SGC-P-023 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Gestión de Residuos RAD Comité SGC 1
Procedimiento de Identificación y Evaluación de Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

Riesgos de Calidad General Adm. y Finanzas
Procedimiento de Identificación, Acceso y

20 SGC-P-027 PROCEDIMIENTO Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales RAD Comité SGC 1
y Otros Requisitos

21 SGC-P-030 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Identificación y Trazabilidad RAD Comité SGC 1

22 SGC-P-031 PROCEDIMIENTO Procedimiento de Quejas y/o Reclamos RAD Comité SGC 1
Procedimiento Formación, Competencia y Toma de Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

23 SGC-P-033 PROCEDIMIENTO Jefe Dpto. RRHH Gerente Adm. 1
Conciencia General Adm. y Finanzas
Procedimiento de Selección, Evaluación de Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G

24 SGC-P-035 PROCEDIMIENTO COMPRAS Comité SGC 1
Proveedores General Adm. y Finanzas
Planes

1 SGC-PL-002 PLAN Plan Integrado de Calidad RAD Comité SGC 1
23
Gerencia Gerencia G General, RAD, Ventas, G Logística, G
2 SGC-PL-003 PLAN Comunicación para la Implementación RAD 1
General General Adm. y Finanzas

3 SGC-PL-004 PLAN Plan de Capacitación RAD 1

4 SGC-PL-005 PLAN Plan de Auditoria Interna RAD 1

5 SGC-PL-006 PLAN Plan de control de suministros Jefe Dpto. G Logística 1

6 SGC-PL-007 PLAN Plan para el control en la entrega de productos Comité SIG 1

7 SGC-PL-008 PLAN Plan de Mantenimiento de equipos SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1

8 SGC-PL-009 PLAN Plan de Calibración de instrumentos de medición RAD Comité SGC 1

9 SGC-PL-010 PLAN Plan de Gestión de productos no conformes Comité SIG 1
Programas

1 SGC-PR-03 PROGRAMA Gestión de Calidad RAD Comité SGC 1

2 SGC-PR-04 PROGRAMA Programa Anual de Auditoria GERENTE GENERAL Comité SGC 1
Instructivos
Gerencia
1 SGC-I-01 INSTRUCTIVO Uso de Equipos de Protección Personal Jefe Dpto. RRHH Comité SGC 1 Todas las gerencias y departamentos
General
Gerencia
2 SGC-I-02 INSTRUCTIVO Mantenimiento de Pozo a Tierra SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1 SOPORTE Y SISTEMAS
General
Gerencia
3 SGC-I-03 INSTRUCTIVO Realización de Trabajos de Riesgos Eléctrico SOPORTE Y SISTEMAS Comité SGC 1 SOPORTE Y SISTEMAS
General
Gerencia
4 SGC-I-04 INSTRUCTIVO Primeros Auxilios Jefe Dpto. RRHH Comité SGC 1 Todas las gerencias y departamentos
General
Gerencia
5 SGC-I-05 INSTRUCTIVO Uso de Extintores Jefe Dpto. RRHH Comité SGC 1 Todas las gerencias y departamentos
General
24
10.3 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS EXTERNOS
N° CODIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO FECHA DE Área

EMISION responsable de
Resguardarlo
1 SGC-D-01 Régimen Laboral Peruano. Regula la relación laboral entre empleadores y GERENCIA
trabajadores en Perú. GENERAL
2 SGC-D-02 Estatuto Tributario. Regula el sistema de impuestos en el territorio peruano GERENCIA

GENERAL
3 SGC-D-03 LEY Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos GERENCIA

GENERAL
4 SGC-D-04 NTC ISO 9000 GERENCIA

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL

GENERAL
La normalización del cemento se lleva a cabo por el Comité Técnico Permanente de Normalización de Cementos y Cales, cuya gestión tiene a
su cargo la Asociación de Productores de Cemento - ASOCEM quien ejerce la secretaría técnica.
25
11. PLANIFICACION DEL SGC
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE GESTIÓN 2012 (1)
POLITICA DE CALIDAD: RECOPR es una empresa que se dedica a la venta y comercialización de materiales de construcción., Conscientes de nuestra
responsabilidad con la calidad, nos comprometemos a satisfacer las necesidades y la mejora continua a de nuestros clientes entregando
> ó =90 % Coordinador

% de SIG, Gastos Ene-
Programas y de cumplimiento
cumplimient de los planes Supervisor administ Dic
planes de Calidad
o de lo y programas Jefe de rativos 2012
programado Mantenimiento
Capacita
> ó =2 Numero de Mar
Programa de ción de
auditorías auditorías Coordinador 2012 y
auditorías internas auditore
internas al internas al SGC Set
> 90% del SIG año s
de año 2012
internos
Mejorar el % de
cumpli % de
desempeño cumplimiento Programa de
miento Cumplimient
del Sistema de los Mensual cumplimiento de la o de la
de los Asesor Ene
de Gestión de programas de legislación legislación Coordinador
progra 100% legal de 2012 -
Calidad Calidad aplicable y otros aplicable y SGC, Asesor
mas de anual la Dic
Calidad requisitos que otros legal
requisitos empresa 2012
suscriba la
empresa que suscriba
la empresa
Servicio
100% de
Programa de % de Jefe de I + D y s de
equipos Ene -
mantenimiento y equipos a desarrollo, calibraci
calibrados Dic
calibración de calibrar y Supervisor ones y
y mantener 2012
equipos planta manteni
mantenidos
mientos
26
90% de las Jefe de Medios

Mejorar las % de de Ene-
Participación y actividades Personal,
competencia actividades comunica Dic
100% consulta interna programad programadas Coordinador ción
y 2012
del as SGC interna
participación
cumpli Servicio
de los % de eficacia 95% de las Jefe de
miento Capacitación en % de de Ene-
colaboradores de las actividades Personal,
de las Mensual temas vinculados a actividades capacitaci Dic
en relación a actividades programad programadas Coordinador ón
activida Calidad 2012
las programadas as SGC externa
des
actividades Servicio
progra Feb
del Sistema Preparación y 2 Numero de de
madas Coordinador 2012 y
de Gestión respuesta ante simulacros simulacros al capacitaci
año SIG ón Set
de Calidad emergencias al año
externa 2012
Servicios
100% Realizar jornadas 90% de las de
% de Coordinador actividad Ene-
del de prevención y actividades
actividades SIG, Asistenta es Dic
Mejorar el cumpli % de promoción de la programad programadas sociales y 2012
Social
bienestar de miento cumplimiento salud as recreativa
los de las de las Mensual s
colaboradores activida actividades Medios
de la empresa des programadas Actividades 90% de las
% de Coordinador de Ene-
progra motivacionales y actividades
actividades SIG, Jefe de comunic Dic
madas de concientización programad programadas
Personal ación 2012
a los trabajadores as
interna
>ó= 5% de % de Coordinador
Aumentar la 2% más Índice de reducción reducción SIG, Mejoras Ene-
Disminuir el tiempo
satisfacción que el satisfacción del Mensual respecto al del tiempo Supervisor tecnológi Dic
total de distribución de
del cliente año cliente tiempo del Jefe de cas 2010
anterior año distribución Mantenimiento
27
pasado
Número de Jefe de Planta,

Reducir el tiempo 5% reclamos y Supervisor de Gastos Ene-
de respuesta a los respecto al consultas /
Almacén y administ Dic
reclamos y año Número de
trabajos Coordinador rativos 2012
consultas pasado
realizados SGC
Contribuir al Inversió
desarrollo y n en
mejora de 90% de las Representante program
Programas % de Ene-
nuestros actividades de la dirección, as
ambientales en la actividades Dic
contratistas, programad programadas Coordinador sociales
comunidad 2012
proveedores y as SGC y
Resultado
comunidad ambient
promedio de la
mediante una >ó= ales
evaluación de
adecuada 10% Mensual
la percepción
gestión de la anual
de la
Calidad, Auditorias >ó=2 Coordinador
comunidad Numero de Mar
(clientes, periódicas a las auditorías a SGC, Jefe de Gastos
auditorías a 2012 y
proveedores, empresas contratistas Compras, Jefe administ
contratistas y Oct
contratistas, contratistas y y
proveedores de rativos
proveedores 2012
vecinos y proveedoras Mantenimiento
entidades
reguladoras)
28
12. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

RESPONSA ENTREGA PLAZO DE
ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
BLE BLES EJECUCION
1234 1234 1234 1234 123 4 123 4 123 4 123 4 123 4
FASE 1: EVALUACION PRELIMINAR
Inducción a la Alta Consultor

--- 1 Semana
Dirección Externo
Levantamiento de
Comité Guía
información de --- 1 Semana
del SGC
RECOPR
Determinación de Mapa de
Comité Guía
los procesos Procesos 1 Semana
del SGC
principales Desarrollados
Levantamiento de
Comité Guía
Información en --- 2 Semanas
del SGC
campo
Realizar el
Informe de
Diagnóstico Coordinador del
Diagnostico de 1 Semana
preliminar de la Proyecto
la empresa
empresa
Determinación de Programa
actividades del
Coordinador de
proceso de 1 Semana
implementación del Proyecto Implementa
del SGC ción del GC
29
Comunicar a los
empleados de la
organización, la
decisión de
implementar el Registro de
SGC(Significado Gerente
de sus
Comunicaci 1 Semana
General
actividades y ón
como impactan,
relación de su
trabajo vs
resultados)
FASE 2: CAPACITACION
Registro de
Charla:
Asistencia y
Interpretación de Coordinador
las Normas ISO
Evaluacione 2 Semanas
del Proyecto
9001, ISO 19011 s del
Personal
Charla: Registro de
Sensibilización y Asistencia y
Concientización Coordinador
Evaluacione 3 Semanas
de las Normas del Proyecto
ISO9001, ISO s del
19011 Personal
30
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SGC:
RECOPR

RESPONSAB PLAZO DE
ACTIVIDADES ENTREGABLES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
LE EJECUCION
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
FASE 3: PLANIFICACION
Creación y nombramiento
Acta de Formación del
del Representante y Gerente General 1 Semana
SGC
Comité del SGC
Determinación de la
Gerente General Política del SGC 2 Semanas
Política del SGC
Gerente General
Determinación del
Comité Guía del Alcance del SGC 2 Semanas
Alcance del SGC
SGC
Elaboración de la Comité Guía del
Documentos del SGC 12 Semanas
Documentación del SGC SGC
Elaboración de la
metodología para la Procedimiento de
Equipo de
identificación, acceso e identificación de 4 Semanas
Implementación
interpretación de requisitos legales
requisitos legales
Gerente General Matriz de seguimiento y
Determinación de
Comité Guía del medición de 4 Semanas
Objetivos del SGC
SGC desempeño del SGC
Elaboración del Programa Coordinador del Programa de
4 Semanas
de Capacitación SGC Capacitación del SGC
Formular Programas de
Comité Guía del Programa de Gestión
Gestión para el logro de 4 Semanas
SGC del SGC
Objetivos
31
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
RECOPR
MES1 MES2 MES3 MES4 MES5 MES6 MES7 MES8 MES 9
PLAZO DE
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION
12341234 1234123412341234123412341234
FASE 4: IMPLEMENTACION
Elaboración del Manual

Gerente General Manual del SGC 6 Semanas
del SGC
Revisar la configuracióndel GerenteGeneral
Coordinador del Organigrama del SGC 2 Semanas

organigrama
Proyecto
Elaborar el manual de Coordinador del
funciones para todoslos Proyecto Manual de Funciones 4 Semanas
puestos del SGC Comité Guía del SGC
Implementación de los Resultados de

Comité Guíadel SGC 2 Semanas
Objetivos Indicadores de Gestión
Gerencia de
Implementación de Control Lista Maestra de 2 Semanas
Aseguramiento de la
de documentos y Registros documentos del SGC
Calidad
Establecer la metodología
de comunicación interna y Coordinador del Plan de

2 Semanas
consulta dentro de la Proyecto Comunicaciones
organización
32
RECOPR
RESPON- PLAZO DE MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9
SABLE EJECUCION
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
FASE 5: SEGUIMIENTO, MEDICION Y CONTROL INTERNO

Diseñar la metodología para Procedimiento de
conocer la percepción del evaluación de la
Gerente de Ventas 2 Semanas
cliente con respecto a la satisfacción del
satisfacción de sus requisitos cliente
Definición del Procedimiento
Procedimiento de
de Monitoreo y Medición.
Jefes de Sección Seguimiento y 2 Semanas
Variables de calidad, Generar
Medición
registros
Control de los Equipos de Jefe de Calibración y
--- 2 Semanas
Seguimiento y Medición Calificación
Seguimiento a la efectividad
Gerente de
de acciones correctivas y
Aseguramiento de la --- Permanente
preventivas en la
Calidad
organización
Evaluación del cumplimiento Área Legal y Asuntos
--- 2 Semanas
legal y otros requisitos Regulatorios
Análisis de los datos del SGC Gerente de
para la toma de acciones de Aseguramiento de la --- 4 Semanas
mejora Calidad
Gerente de
Seguimiento al Control de
Aseguramiento de la --- 4 Semanas
Producto No Conforme
Calidad
Gerente de
Seguimiento a la Liberación
Aseguramiento de la --- 2 Semanas
del Producto
Calidad
Seguimiento a los Programas Comité Guía del
--- Permanente
de Calidad. SGC
Revisión por la Dirección del
Gerente General --- 4 Semanas
SIG
33
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SIG:
RECOPR

RESPONSA PLAZO DE
BLE EJECUCION
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
FASE 6: CAPACITACION EN AUDITORIAS INTERNAS
Determinación de
personal interno a ser Coordinador del
---
designado como Proyecto
auditor interno
Charla: Formación de
Auditores Internos Coordinador del
---
(SGS - Buerau Veritas Proyecto
o TUV REINLAND)
FASE 7: AUDITORIAS INTERNAS
Planificación de
Coordinador del Plan de Auditoría
auditorías internas del 2 Semanas
Proyecto Interna
SGC
Ejecución de la
Auditores
Auditoría Interna del --- 2 Semanas
Internos
SGC
Elaboración e Informe Auditores Acta de Auditoría
1 Semana
de la Auditoría Interna Internos Interna
Generación de
acciones correctivas y
preventivas sobre las Todos los Jefes Evidencias de las
3 Semanas
no conformidades de Sección acciones tomadas
encontradas en la
auditorías
34
RECOPR

PLAZO DE
ACTIVIDADES RESPONSABLE ENTREGABLES JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
EJECUCION
1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234
FASE 8: PREPARACION PARA LA CERTIFICACION
Preparación de la
documentación a Representante del
--- 4 Semanas
presentar para la SGC
certificación
Auditoría de Plan de Auditoría
Todas las áreas 1 Semana
Certificación Externa
Acciones
correctivas dela Informe de
Auditores Externos 2 Semanas
auditoría de Auditoría Externa
certificación
35

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PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTION

DE CALIDAD PARA LA EMPRESA COMERCIAL

1. Información General ................................................................................... 03

3. Misión, Visión, Política y Objetivos Generales de la Organización. 05

4. Mapa de Procesos… .................................................................................. 06

6. Principales Productos ................................................................................. 12

7. Principales Clientes… ................................................................................. 15

8. Análisis FODA ............................................................................................ 18

9. Alcance del SIG …………………………………………………………… 19

10. Estructura de la Documentación del SGC................................................. 20

11. Planificación del SGC ............................................................................... 26

12. Programa de implementación del SGC ..................................................... 29

El nuevo entorno económico y competitivo de globalización y transformación de las

Además de tener claramente identificados y controlados los aspectos relacionados con

 Tener identificados los requisitos legales relacionados con el producto, el

1.1. Nombre de la empresa

Industria de la Construcción y Comercialización.

1.3. Objeto del negocio

Compra, ventas y distribución de materiales de construcción al por mayor y

1.4. Reseña Histórica

1.4.1 Descripción General de la Organización

Recopr es una mediana empresa1 cuyo giro de negocio o principal actividad es

A la fecha tiene registrado un número de 29 trabajadores y está afiliada a La

Tiene como Representante Legal a la Gerente dueña de la empresa.

2.1 Organigrama Recopr

 Estructura de Organización: Plana

Ser Líderes en la venta y comercialización de materiales de construcción a

Somos una empresa que brinda comodidad en la comercialización

La sinceridad invita a que un mayor número de personas participe en una

3.4 Política del sistema de calidad integrado

 Mejora continua del Sistema de de Gestión de Calidad que se refleja en

3.5 Objetivo del sistema de Gestión de Calidad

 Incrementar la satisfacción del cliente

Conseguir la calidad de los servicios mediante la calidad de los

Grafico N°1: Macroproceso de la Empresa RECOPR

Fuente: Elaboración Propia

4.1 Identificación y descripción de procesos principales

Procesos de Creación de Valor

Proceso por el cual se mantiene una comunicación directa con los

Proceso operativo que se encarga de almacenar los materiales y recursos

Proceso operativo en el que se realiza el transporte y entrega de pedidos

Tiene por objetivo definir, desplegar y monitorear los elementos

Proceso que establece la estructura organizativa, procedimientos,

 Revisión del sistema de gestión de calidad

Proceso encargado de evaluar y revisar los enfoques utilizados

Es la base para que se dé con eficacia y eficiencia todo el proceso productivo de

Orientadas a gestionar la documentación que describe la manera de

Proceso encargado del apoyo de la gestión y transformación de la

 Gestión de créditos y cobranzas:

Proceso que se encarga de gestionar y controlar el proceso de cobranzas,

Este proceso de apoyo se encarga de la detección de necesidades y

4.2 Interacción de procesos:

La interacción de nuestros tres tipos de procesos generales (estratégicos,

La interacción adecuada de estos procesos se verá reflejada en la elección de

Luego de la haberse realizado la solicitud de pedidos de los productos, los

5.1 SIDER PERU

SIDERPERU es la principal empresa

Sus productos son requeridos por clientes de los distintos sectores

SIDERPERU, cuenta con el único complejo integrado para la fabricación de

Sus productos son fabricados bajo un estricto sistema de la calidad basado en

La variedad de procesos de fabricación que tiene SIDERPERU, posibilita ofrecer

 Barras y Alambrón para la construcción de viviendas, edificios, etc.

 Barras de Molino para la molienda de minerales.

 Bobinas y Planchas laminadas en Frío y Caliente para la industria