Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 11/01/2018 10:48:23 a.m. - Fecha de viabilidad: 11/01/2018 10:41:29 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 22 EDUCACIÓN
División funcional 047 EDUCACIÓN BÁSICA
Grupo funcional 0105 EDUCACIÓN SECUNDARIA
Sector responsable EDUCACION
Tipología de proyecto EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE ALTO DESEMPEÑO

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE ALTO DESEMPEÑO
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE COLEGIOS DE ALTO RENDIMIENTO SIN IMPLEMENTACIÓN RESPECTO A LA OFERTA REQUERIDA (BAC)

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad MINISTERIO DE EDUCACION
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE EDUCACION
Responsable de la OPMI:

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad MINISTERIO DE EDUCACION
Nombre de la UF UNIDAD GERENCIAL DE ESTUDIOS Y OBRAS - PRONIED
Responsable de la UF CARLOS EDWIN CALLUPE ARIAS

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector EDUCACION
Entidad MINISTERIO DE EDUCACION
Nombre de la UEI PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Responsable de la UEI ELIZABETH MILAGROS AÑAÑOS VEGA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1253 - M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2331588

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
1669548 Colegio de Alto Rendimiento de Tacna
CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESPECIALIZADO PARA ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO DE SECUNDARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
CON ALTO DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA REGIÓN TACNA DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - REGIÓN TACNA
del Servicio Educativo Especializado para Alumnos de Segundo Grado de Secundaria de Educación Básica Regular con Alto Desempeño Académico de la Región
Objeto de intervención
Tacna
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-18.07550163253630 / -70.29973719134432 TACNA TACNA TACNA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿Es un proyecto en el Marco de Reconstrucción con Cambios?
NO
1.8 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuado acceso a los Servicios Educativos Especializados de los estudiantes de alto desempeño de
Descripción del objetivo central del proyecto
Segundo Grado de Secundaria de Educación Básica Regular de la región Tacna.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Cobertura de atención de estudiantes de alto desempeño que cumplen todos los requisitos para postul
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) Valor del año base 0.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 29.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Estadísticas de la Calidad Educativa - MINEDU,

Pág. 1
 2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos Estudiantes de alto desempeño de Tacna
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 300
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,000.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de infraestructura educativa para la atención de EAD + Construcción de infraestructura complementaria para los servicios de residencia, bienestar
Alternativa 1 (Recomendada)
integral y desarrollo estudiantil + Adquirir mobiliario y equipamiento deportivo moderno y de calidad.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio educativo para la atención de
Alumno/año 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
estudiantes de alto desempeño/secundaria

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Adecuada infraestructura Educativa
Infraestructura educativa Infraestructura Aulas 18.00 M2 3,357.21 10,805,026.14 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Residencia Infraestructura Ambientes 104.00 M2 5,337.13 16,550,490.61 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Biblioteca Infraestructura Salas 14.00 M2 952.35 2,684,571.10 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Comedor Infraestructura Ambientes 1.00 M2 1,240.34 3,612,958.25 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Servicios generales Infraestructura Ambientes 1.00 M2 2,534.94 3,496,954.90 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Polideportivo - cancha polideportivo-piscina Infraestructura Ambientes 1.00 M2 4,099.81 11,549,437.52 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Patios y plazas Infraestructura Ambientes 3.00 M2 12,362.04 2,895,412.95 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Cerco perimetrico Infraestructura Ambientes 1.00 M2 703.55 1,188,416.35 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Paisajismo Infraestructura Ambientes 1.00 M2 11,694.40 634,916.24 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Instalaciones (iiee+iiss+iimm) para losas
Infraestructura Ambientes 1.00 M2 13,205.04 5,256,433.04 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
deportivas - patios - otros (exteriores)
Administración Infraestructura Ambientes 1.00 M2 780.77 2,339,077.74 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020
Equipamiento
Número de
Para aulas Mobiliario 15.00 964.00 786,039.53 07/2018 02/2019 12/2019 02/2020
mobiliario
Número de
Para biblioteca Mobiliario 18.00 342.00 585,391.85 07/2018 02/2019 12/2019 02/2020
mobiliario
Número de
Para residencia Mobiliario 104.00 1,439.00 1,479,120.82 07/2018 02/2019 12/2019 02/2020
mobiliario
Número de
Para comedor Mobiliario 1.00 220.00 102,197.60 07/2018 02/2019 12/2019 02/2020
mobiliario
Número de
Para servicios generales Mobiliario 1.00 216.00 235,108.03 07/2018 02/2019 12/2019 02/2020
mobiliario
Número de
Para polideportivo Mobiliario 1.00 29.00 39,611.21 07/2018 02/2019 12/2019 02/2020
mobiliario
Equipamiento deportivo
Número de
Equipamiento deportivo Equipamiento 1.00 97.00 801,351.32 07/2018 02/2019 12/2019 02/2020
equipos
LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS
Licencias, permisos y otros Intangibles Documento 1.00 1.00 335,948.14 02/2019 02/2020 03/2019 02/2020
MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL
Manejo ambiental y social Intangibles Documento 1.00 1.00 467,523.94 07/2018 02/2019 03/2019 02/2020

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Bimestres
Número de períodos (bimestres) 10
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Bimestre 1 Bimestre 2 Bimestre 3 Bimestre 4 Bimestre 5 Bimestre 6 Bimestre 7 Bimestre 8 Bimestre 9 Bimestre 10 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 21,354,793.20 12,202,738.97 9,152,054.23 6,101,369.48 6,101,369.48 6,101,369.48 61,013,694.84
Mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968,240.71 2,259,228.33 3,227,469.04
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240,405.40 560,945.92 801,351.32
Intangibles 0.00 0.00 0.00 160,694.41 160,694.41 120,520.81 80,347.21 120,520.81 80,347.21 80,347.22 803,472.08
Subtotal 0.00 0.00 0.00 160,694.41 21,515,487.61 12,323,259.78 9,232,401.44 6,221,890.29 7,390,362.80 9,001,890.95 65,845,987.28
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 1,041,080.47 520,540.24 520,540.24 520,540.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,602,701.19
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 2,000,000.00

Pág. 2
 Subtotal 1,041,080.47 520,540.24 520,540.24 520,540.24 800,000.00 400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 4,602,701.19
Costo de inversión total 1,041,080.47 520,540.24 520,540.24 681,234.65 22,315,487.61 12,723,259.78 9,432,401.44 6,421,890.29 7,590,362.80 9,201,890.95 70,448,688.47

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimest Bimestr meta
re 1 re 2 re 3 re 4 re 5 re 6 re 7 re 8 re 9 e 10
19,693.6 11,253.5 56,267.5
Infraestructura Ambientes 0.00 0.00 0.00 0.00 8,440.13 5,626.76 5,626.76 5,626.76
5 2 8
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 963.00 2,247.00 3,210.00
Equipamiento Número de equipos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.10 67.90 97.00
Intangibles Documento 0.00 0.00 0.00 0.40 0.40 0.30 0.20 0.30 0.20 0.20 2.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2020

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 8,389,702.92 8,387,160.55 8,393,199.54 8,387,160.55 8,857,305.61 8,393,199.54 8,387,160.55 8,387,160.55 8,393,199.54 8,831,652.07
Mantenimiento 45,822.37 45,822.37 45,822.37 45,822.37 45,822.37 48,992.97 48,992.97 48,992.97 48,992.97 48,992.97
Con Proyecto
Operación 8,807,376.63 8,804,834.26 8,810,873.25 8,804,834.26 9,274,979.32 8,810,873.25 8,804,834.26 8,804,834.26 8,810,873.25 9,249,325.78
Mantenimiento 268,298.21 268,838.42 331,844.15 331,844.15 331,844.15 331,844.15 331,844.15 345,470.09 345,470.09 345,470.09

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 59,702,278.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 49,854.62
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 16,618.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

El proyecto será sostenible en la medida que su ejecución se financiará mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, y para la operación y mantenimiento el
8.1 Análisis de sostenibilidad financiamiento será asumido por el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Gestión Educativa (DIGESE) compromiso para la operación y el Programa
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) el compromiso para el mantenimiento.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 79 Nombre: MINISTERIO DE EDUCACION-SEDE CENTRAL
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos

Pág. 3
 Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION ResumenEjecutivoCOARtacna.pdf Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO FORMATO1COARTACNA.pdf Descargar
PERFIL COARTACNApip.pdf Descargar
ANEXOS selection.pdf Descargar

Pág. 4