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Revisión:
AUDITORIA Nº 1
MES-AÑO AUDITORIA Fecha de Auditoría
Obra / Proyecto Inspector Técnico de Obra
Empresa Auditada Enc. Prevención de Riesgos
Auditor de Riesgos
Nota: HH Trabajadas, corresponderán a la Masa de Trabajadores multiplicado por las 45 hrs. semanales por el numero de semanas trabajadas
ITEM I (50%)
Mes actual Mes anterior
1 TRABAJO EN ALTURA (ACCION Y CONDICION) NO APLICA
(NCH 1258)
CONDICION VANOS, CAMARAS CRITICOS (NCH
2
2458) CAIDAS A DESNIVEL
NO APLICA
INSTALACION ELECTRICA PROVISORIA (NCH
3
4/2003 - NCH 350)
NO APLICA
4 ANDAMIOS (NCH 997 - 998 - 999 / NCH 2501) NO APLICA
PLATAFORMAS ELEVADORAS (NTP 634)
5 NO APLICA
6 MAQUINARIA Y EQUIPOS NO APLICA
7 EXCAVACION GENERAL (NCH 349) (NCH 2304) NO APLICA
8 EXCAVACION DE PILAS (NCH 349) NO APLICA
9 EXCAVACION TUNELES NO APLICA
10 FAENAS TRABAJO EN CALIENTE (NCH 2928) NO APLICA
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTROL DE
11
INCENDIOS (DS 594) NO APLICA
RESPONSABILIDAD LINEA DE MANDO (LEY 16.744
12
- CODIGO DEL TRABAJO)
NO APLICA
ITEM II (35%)
13 DOCUMENTOS DE ACCIDENTES E INCIDENTES NO APLICA
14 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS NO APLICA
15 CONTROL DE SUBCONTRATISTAS LEY 20.123 NO APLICA
16 DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DS 594 NO APLICA
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
17
SALUD OCUPACIONAL DS 76
NO APLICA
18 DE LAS BODEGAS DE MATERIALES NO APLICA
DE LAS BODEGAS DE COMBUSTIBLES Y
19
SUSTANCIAS PELIGROSAS
NO APLICA
20 DE LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS NO APLICA
21 DE LA MITIGACION EN OBRAS NO APLICA
DE LA SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
22
PARA OBRAS EN LA VÍA PUBLICA (Decreto N° 90)
NO APLICA
23 DE LA ESTADISTICA NO APLICA
ncapacidades Temporales
-
AUDITORIA MES ABRIL
% CUMPLIMIENTO 74%
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO
1 SUPERFICIES DE TRABAJO SI NO NA
1.01 Rampas y carreras en buenas condiciones. (Estructura de apoyo, estabilidad y calidad de los materiales.) x
1.02 Vías de circulación ordenadas y despejadas. x
1.03 Iluminación de lugares de trabajo. x
1.04 Escalas de mano afianzadas y que sobrepasen a lo menos 1m del punto de apoyo superior.(No pino) x
1.05 Superficies de trabajo resistentes, estables, amarradas, sin deformaciones evidentes y ordenadas. x
1.06 Señalización de las áreas de riesgos. (Desniveles, descarga de materiales, montacargas, grúa, etc.) x
1.07 Protección de caja escalera en cada nivel de la construcción. x
1.08 Protección de caja ascensores. x
1.09 Barandas perimetrales (doble altura) en zonas de trabajo con riesgo de caídas de distinto nivel. x
1.10 Barandas de bloqueo de vanos de fachadas. x
1.11 Protección de pasadas de losa y shaft. x
1.12 Existencia de líneas de vida en faenas con riesgo de caídas de altura. ###x
1.13 Sistemas de protección de caídas en losa de avance. (Sobreanchos, barandas, sistema de cuerdas, etc) x
1.14 Extintores cantidad suficiente. x
1.15 Estan señalizadas las vias de evacuacion y existe zona de seguridad x
1.16 Uso de elementos de protección personal. x
2 ANDAMIOS
2.1 ANDAMIO TUBULAR METÁLICO (NCh. 2501 of. 2000) SI NO NA
2.101 Base de apoyo nivelada, horizontal y resistente. x
2.102 Estructura aplomada, nivelada y alineada. x
2.103 Diagonales completas. x
2.104 Existencia de doble baranda y rodapiés. x
Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 70 cm y deben cubrir por lo menos el 90% de la luz
2.105
de los travesaños. x
2.106 Amarre a la estructura. (Horizontal y vertical.) x
2.107 Chavetas correspondientes al andamio. (No aceptar clavos.) x
2.108 Orden y aseo en las superficies. x
2.109 Acceso a la estructura desde la construcción, bien definido y correctamente habilitado. x
2.110 Estructura de andamios excento de tendidos eléctricos. x
2.111 Uso de elementos de protección personal. x
9 SANEAMIENTO BASICO SI NO NA
9.01 Cuenta con el numero suficiente de excusado y lavamanos de acuerdo al numero de trabajadores x
En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos independientes
9.02
y separados (señalizado) x
9.03 Mantiene los servicios higiénicos en buen estado de limpieza y/o funcionamiento x
9.04 Cuenta con el numero suficiente de duchas de acuerdo al numero de trabajadores x
9.05 Dispone de comedor con piso solido de facil limpieza, cubierta de mesa y sillas lavables x
9.06 Comedor cuenta con un medio de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica x
Comedor cuenta protección que impidan el ingreso de vectores , estará dotado con agua potable para el aseo
9.07
de manos cara y mantener basureros con tapa para desperdicos organicos) x
Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán
9.08 tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de
interés sanitario.
x
AUDITORIA Nº 1
MES-AÑO AUDITORIA Dec-99 Fecha de Auditoría 12/30/1899
Inspector Técnico de Obra 0
Obra / Proyecto 0 Enc. Prevención de Riesgos 0
Empresa Auditada 0 Auditor de Riesgos 0
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REGISTRO Código: 0
AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD
Revisión: 0
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REGISTRO Código: 0
AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD
Revisión: 0
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REGISTRO Código: 0
AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD
Revisión: 0
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REGISTRO Código: 0
AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD
Revisión: 0
3.22 CPHS deja establecido los acuerdos de las reuniones mediante actas y se mantiene registro de estas 0
3.23 CPHS un programa de trabajo con cronograma de actividades y seguimiento de las mismas 0
3.24 La empresa proporciona todas las facilidades al CPHS para el desarrollo efectivo de sus actividades 0
3.25 Registro de reunión de coordinación entre Empresa y Subcontrato. 0
3.26 Registro de actividades con personal del Subcontrato. 0
3.27 Registro de investigación de accidentes-Incidente 0
3.28 Registro de visitas y medidas prerscritas por los organismos administradores de la ley 16744 0
3.29 Inspecciones de entidades fiscalizadoras, copias de informes o actas, cuando se hayan elaborado 0
3.30 Examen preocupacionales (en caso de que se requiera) 0
4 DE LAS CONDICIONES SANITARIAS DS 594 SI NO NA NO APLICA
###
4.01 Existe agua potable y tiene autorización sanitaria 0
4.02 El almacenamiento de agua está condiciones sanitarias adecuadas 0
4.03 Cuenta con excusados con tapa de WC según cantidad de personas 0
4.04 Cuenta con lavatorio y urinarios según cantidad de personas 0
4.05 Cuenta con duchas según cantidad de personas 0
4.06 Servicios higiénicos de hombres y mujeres se encuentran separados 0
4.07 Servicios higiénicos en buen estado, limpios y funcionando 0
4.08 Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera cuenta con agua fria y caliente 0
4.09 Servicios higiénicos y/o letrinas, baños quimicos no están mas de 75 metros área del trabajo. 0
4.10 Se realiza limpieza periodica de baños quimicos 0
4.11 Comedor cuenta con red de agua potable 0
4.12 Comedor está aislado del área de trabajo 0
4.13 Comedor cuenta con mesas y sillas cubierta lavable 0
4.14 Comedor cuenta con pisos solidos lavables. 0
4.15 Comedor cuenta con sistema de protección que impide el ingreso de vectores 0
4.16 Comedor cuenta con agua para el aseo de manos y cara 0
4.17 Comedor cuenta con medio de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema energía eléctrica. 0
4.18 Comedor se encuentra en condiciones higiénicas adecuadas 0
4.19 El comedor se encuentra retirado de focos de contaminación y basureros desechos orgánicos con tapa 0
4.20 Se mantiene constantemente el orden y aseo en comedores, baños y guardarropías 0
4.21 Guardarropías en número igual al total de trabajadores 0
4.22 Guardarropías separados los vestidores entre hombres y mujeres 0
4.23 Guardarropías protegidos y resguardados de las condiciones climáticas 0
4.24 Guardarropías en buenas condiciones y ventilados 0
4.25 Guardarropías dos casilleros cuando trabajador esté expuesto a sustancias tóxicas o infecciosas 0
5 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DS 76 SI NO NA NO APLICA
###
5.01 CPHS observa y efectua recomendaciones a las actividades programadas y ejecutadas 0
5.02 CPHS realiza investigaciones de los accidentes 0
5.03 CPHS toma conocimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo 0
5.04 Cuenta con cronograma de actividades o trabajos a ejecutar indicando nombre de empresas 0
5.05 Cuenta con documentación según artículo Nº 5 letra C DS 76. (ver comentario) 0
5.06 Cuenta con informe de evaluaciones de los riesgos faenas o servicios 0
5.07 Cuenta con política de seguridad y salud en el trabajo PSST 0
5.08 Cuenta con registro de inspecciones de entidades fiscalizadoras 0
5.09 Cuenta con un programa de prevención de riesgos 0
5.10 Cuenta con un reglamento especial para empresas contratistas y subcontratistas artículo 13 DS 76 0
5.11 Cuenta con un sistema de acción en pro de mejoras o correctivas 0
5.12 Cuenta con una estructura organizativa de la prevención de riesgos 0
5.13 Cuenta con una evaluación del Sistema de Gestión 0
5.14 Cuenta con una planificacion de la prevención de riesgos 0
5.15 Cuenta con visitas y medidas prescritas por MUTUALIDAD LEY 16.744 0
5.16 Cuenta copia de los contratos con empresas contratistas y/o de subcontratos y servicios transitorios 0
5.17 De haber mas de 100 trabajadores deberá contar con un Departamento de Prevención de Riesgos DPR 0
5.18 De haber mas de 25 trabajadores conformar CPHS independiente su dependencia 0
5.19 De haber mas de 50 trabajadores y de no tener DPR deberá solicitar asistencia técnica a MUTUALIDAD 16.744 0
5.20 DPR acompaña en terreno visita de la ITO de Prevención 0
5.21 DPR asesora al CPHS dejando registro de lo señalado 0
5.22 DPR confecciona estadística mensual por profesional y prevencionista 0
5.23 DPR coordina la implementación de actividades preventivas 0
5.24 DPR coordina y controla la gestión de prevención 0
5.25 DPR cumple con informe semanal del Mandante 0
5.26 DPR mantiene registro actualizado de estadísticas de accidentes y enfermedades profesionales 0
5.27 DPR otorga asistencia técnia a empresas subcontratistas para dar cumplimiento a la normativa 0
5.28 DPR participa en la implementación del SGSSO 0
5.29 DPR posee elaborado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST (D.S. Nº 76) 0
5.30 DPR presta asesoría a los CPHS en la investigación de accidentes 0
5.31 DPR realiza charlas de inducción a trabajador nuevo (Art.21 DS 40) 0
5.32 DPR realiza investigación de incidentes (cuasi accidentes) y/o accidentes 0
5.33 La empresa adopta y pone en práctica las medidas del DPR 0
5.34 La información del SGSST se encuentra respaldada ya sea en forma papel o formato electrónico 0
5.35 La política PSST se encuentra publicada en lugar visible (Diario Mural) 0
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REGISTRO Código: 0
AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD
Revisión: 0
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REGISTRO Código: 0
AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD
Revisión: 0
10.10 La instalacion y ubicación de la señalización contempla las zonas de: Advertencia - Transición - Seguridad - Trabajos - Transito 0
10.11 de peatones
Primera señaly de
vehiculos.
advertencia "hombres trabajando" es de color amarillo 0
10.12 Señal fin de trabajos cuenta con placa adicional "fin de trabajos" 0
10.13 Los elementos canalizadores cumplen con numero requerido, tanto como luces y se encuentran en buena condiciones. 0
10.14 La ubicación de los elementos canalizadores asegura una transisción continua y suave sin generar cambios bruscos 0
10.15 Los elementos de canalizacion cuentan con material reflectante 0
10.16 Se prohibe utilizar elementos de canalizacion en: curvas, zonas de excavacion, como reemplazo de barreras concreto para 0
10.17 banderero
El Banderero cumple con los requisitos Haber aprobado un curso que lo habilite como banderero). 0
10.18 Los trabajadores de en via publica cuentan los los EPP apropiados (elementos reflectivos para día y noche y proctección solar) 0
10.19 El Banderero dispone de la vestimenta adecuada para la función que desempeña de acuerdo a la clase que corresponde según 0
10.20 la obra
El y las caracteristicas
Banderero dispone de una depaleta
la zona de trabajo
circular y subarra
con una entorno.
de al menos 1,50 metros de altura y la paleta de un diámetro de 0,66 0
11 metros.
DE LA ESTADISTICA SI NO NA NO APLICA
###
11.01 Hace entrega de gráfico de accidentes por acción y condición con porcentajes 0
11.02 Hace entrega de gráfico por tipificación de accidentes indicando por cantidad 0
11.03 Hace entrega de gráfico de accidentabilidad y siniestralidad historico 0
###
ITEM III TASA (5%) 100%
Nombre ITO 0
Fecha 12/30/1899
Página 13 de 27
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
FECHA:
NO CUMPLE
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
(NO)
EMPRESA
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR -
SECTOR/PROYECTO
0
0
0
NA
Trabajador cuenta con Arnes doble
0
0
0
estrobo buen estado
NA
Trabajador cuenta con barbiquejo
0
0
0
NA
Trabajador cuenta con inducción PTS
0
0
0
Trabajo en Altura
NA
Cuerdas de vida continua sin uniones
0
0
0
(6 Mts max)
NA
Cuerdas de vida con tres prensas por
Inspección Auditoría
0
0
0
extremo para fijar
NA
Cuerdas se encuentran afianzadas a
estructura fija y estable (no barandas)
0
0
0
NA
Carreras se encuentran estables sin
0
0
0
TRABAJO EN ALTURA (NCH 1258) (NCH 2458)
deformaciones
NA
Carreras se encuentran afianzadas con
alambre tortoleado
0
0
0
NA
Carreras cuentan con un ancho
0
0
0
minimo de 70 cms
NA
Cerchas de torretas se encuentran
apuntaladas (puntal o alza prima)
0
0
0
NA
Escala utilizada como acceso
afianzada y sobrepasa 1m de apoyo
0
0
0
NA
superficie
0
0
0
NA
Sector se encuentra limpio, ordenado e
0
0
0
iluminado
NA
Inspección Auditoría
VANOS, CAMARAS CRITICOS (NCH 2458)
FECHA:
con
encuentran
Se encuentran tapados
estructura resistentes
se
NOMBRE TRABAJADOR - EMPRESA SECTOR/PROYECTO
intervenir
señalizados
Al
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SI CUMPLE (SI) 0 0
NO CUMPLE (NO) 0 0
NO APLICA (NA) 0 0
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO NA NA
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
NO CUMPLE
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
(NO)
FECHA: 30/12/16
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR - EMPRESA
0
0
0
Tablero con llave
NA
0
0
0
Tablero Protección interior
NA
0
0
0
Tablero Señaletica "PELIGRO"
NA
Inspección Auditoría
0
0
0
Tablero enchufes buen estado
NA
OBRA
0
0
0
Tablero Protector diferencial
NA
ELECTRICO (NCH 4/2003 - NCH 350)
TABLEROS ELECTRICOS
0
0
0
Tablero sin ambiente humedo
NA
0
0
0
Tablero cable vía aérea aislado
NA
Equipo generador cuenta con
0
0
0
NA
conexión a tierra
0
0
0
NA
certificacion SEC
0
0
0
instrucción RIESGOS
NA
ELECTRICOS
0
0
0
NA
revisión de mantención
Herramientas y enchufes en
0
0
0
0
0
0
NA
industrial en buen estado
0
0
0
NA
TRABAJADOR, EQUIPOS Y EXTENSIONES
0
0
0
minimas con tendidos electricos
NA
(3 mts.)
8
7
6
5
4
3
2
1
11
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
10
FECHA:
NO CUMPLE
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
(NO)
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR - EMPRESA
0
0
0
NA
autorización
0
0
0
NA
nivelado y alineado.
0
0
0
Andamio cuenta con diagonales
NA
Andamio se encuentra arriostrado
0
0
0
NA
cuerpo por medio
0
0
0
cuenta con regla de estabilidad (ver
NA
comentario)
0
0
0
ANDAMIOS (NCH 2501)
NA
escotillas cerradas
0
0
0
NA
rodapies (cumplir ambas)
ANDAMIO FIJO
0
0
0
NA
cortina para proyección de particulas
0
0
0
NA
especificación técnica
0
0
0
NA
proveedor
0
0
0
NA
calculo (PLANOS)
0
0
0
Andamio móvil cuenta con frenos
NA
Andamio móvil cuenta con
0
0
0
0
0
0
NA
escotilla cerrada
NA
rodapies (cumplir ambas)
ANDAMIO MOVIL
NA
semanal
9
8
7
6
5
4
3
2
1
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
10
FECHA:
NO CUMPLE
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
(NO)
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR - EMPRESA
0
0
0
Plataforma cuenta con acceso seguro
NA
Inspección Auditoría
0
0
0
NA
rodapies
0
0
0
NA
PLATAFORMAS ELEVADORAS NTP 634
mantención
0
0
0
Plataforma cuenta con tabla carga máxima
NA
Plataforma se encuentra todas sus partes en
0
0
0
NA
buen estado
0
0
0
Nivel inferior se encuentra delimitado
NA
Trabajadores cuenta con registro de
0
0
0
capacitacion del proveedor en faenas con
NA
utilizacion plataforma
0
0
0
NA
caso de emergencias
0
0
0
NA
emergencia
9
7
5
3
2
1
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
10
NO CUMPLE
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
(NO)
FECHA: 22/12/16
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR - EMPRESA
FECHA
MAQUINA
0
0
0
Conductor porta con licencia clase D
NA
0
0
0
Conductor utiliza EPP
NA
Máquina cuenta con alarma de
0
0
0
NA
retroceso
0
0
0
Máquina cuenta con Baliza
NA
Inspección Auditoría
0
0
0
Máquina cuenta con Jaula protectora
NA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
0
0
0
circulación, revisión técnica y de
NA
gases
0
0
0
NA
de transmisión en buen estado
0
0
0
Maquina cuenta con bocina
NA
Operador de maquinaria cuenta
0
0
0
NA
examen psicosensometrico
hidrahulicos de inmovilizacion
NA
maniobrar es reducido
NA
levante
Se respeta capacidad maxima de
carga según tabla de carga (plan de
0
0
0
NA
NA
11
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
14
13
12
10
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
NO CUMPLE (NO)
FECHA: 20/12/16
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR - EMPRESA SECTOR/PROYECTO
NA
otra defensa
Se aseguro que acopio de material
0
0
0
proveniente de la excavacion queda como
NA
minimo a 50 cms
0
0
0
NA
disposicion final de residuos inertes
0
0
0
profundidad, cuentan con vias de accesos
NA
seguros (escalas y escaleras)
0
0
0
NA
(Consultar informe de mecánica de suelos)
0
0
0
NA
parametros, taludes y sellos de excavación.
0
0
0
cuenta Pasarelas con doble baranda y
NA
rodapiés.
Inspección Auditoría
0
0
0
NA
a intervalos menores de 15 mts.
0
0
0
chaleco, antiparras, guantes, calzado,
NA
arnes)
EXCAVACION GENERAL (NCH 349) (2304)
0
0
0
NA
excavación (abierta y/o cerrada)
0
0
0
NA
de giro de maquinaria pesada.
0
0
0
otras situaciones que puedan aumentar el
NA
peligro de demoronamiento
0
0
0
NA
perimetro de excavacion
0
0
0
NA
mecanica de suelos
0
0
0
0
0
0
NA
charlas, ast, etc.
0
0
0 profundidad superior a 1,5 mts, cuenta con
NA
proteccion anticaidas
publico de proximidad
NA
libres de obstaculos
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
FECHA:
NO CUMPLE
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
(NO)
EMPRESA
NOMBRE TRABAJADOR -
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
SECTOR/PROYECTO
0
0
0
analisis de las indicaciones del
NA
0
0
0
NA
(PTS GENERAL DE EXCAVACION
PILAS)
Existe cumplimiento en el uso de
0
0
0
proteccion personal (casco, zapatos,
NA
antiparras, arnes)
0
0
0
NA
suficiente, sea natural o artifical
0
0
0
trabajadores ante situaciones de
NA
emergencia
0
0
0
NA
durante la ejecuccion de pilas
0
0
0
buenas condiciones (sin cortes,
NA
Inspección Auditoría
deshilos, etc.)
0
0
0
fondos y azas reforzados con
NA
pletinas
EXCAVACION PILAS (NCH 349) (2304)
0
0
0
mencionado de las condiciones de
NA
elementos de izajes
Se realizan mediciones periodicas
para asegurar la presencia de
0
0
0
NA
oxigeno u otros contaminantes
(registro)
Se utiliza sistema anticaida para el
0
0
0
ingreso y salida del trabajador al
NA
interior de la pila
La superficie de la excavacion se
0
0
0
NA
encuentran despejados de material
0
0
0
pila que evite la caida de material al
NA
0
0
0
NA
brocal o estructura resistente
0
0
0
para evitar el desenrrollamiento
NA
accidental de la cuerda
0
0
0
enganchado a una estructura
NA
resistente
9
8
7
6
5
4
11
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
FECHA:
NO CUMPLE
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
(NO)
EMPRESA
NOMBRE TRABAJADOR -
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
SECTOR/PROYECTO
0
0
0
extraccion de aire al interior de
NA
excavacion cerrada
Existen zonas de accesos seguros y
0
0
0
NA
transito al interior de excavacion
Excavacion a cielo abierto cuenta con
0
0
0
NA
barandas y proteccion perimetral
Materiales y equipos estan ordenados
0
0
0
NA
en lugares especificos
Se verifica el terreno excavado
0
0
0
verificando entibaciones, techos y
NA
paredes (registro)
Inspección Auditoría
0
0
0
EXCAVACION TUNELES
NA
camiones de carga
Se prohibe el transito por proximidades
0
0
0
NA
de talud o terrenos inestables
Existe iluminacion suficiente en zonas
0
0
0
NA
de transitos y acopios
Se encuentran lineas electricas en
0
0
0
NA
altura sin humedad
Se registran mediciones periodicas de
0
0
0
NA
la atmosfera al interior del tunel
Se retiran constantemente el material
0
0
0
excavado, escombros y materiales del
NA
tunel
Existe sistema de drenaje al interior de
0
0
0
NA
tunel
0
0
0
NA
de trabajo
Entrada de tunel se encuentra limpia y
0
0
0
despejada libre de sustancias
NA
0
0
0
NA
en faenas al interior de tunel
0
0
0
NA
hacia el exterior del tunel
0
0
0
NA
faenas de avance en tunel
0
0
0
NA
emergencias
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
FECHA:
NO CUMPLE
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
(NO)
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
0
0
0
NA
Reglamento Especial Mall Plaza)
0
0
0
NA
Equipo eléctrico está chequeado
0
0
0
NA
Cuenta con extintor de 6 kilos
0
0
0
NA
Cilindros se encuentra en buen estado
0
0
0
NA
(valvulas, casquete, cilindro, manometro)
0
0
0
NA
de gas
FAENAS CALIENTE
Inspección Auditoría
0
0
0
NA
Regulador se encuentra en buen estado
0
0
0
NA
Cilindros se transporta de forma
0
0
0
NA
adecuada en carros afianzados a
estructura
Valvulas se encuentran libres de objetos
0
0
0
NA
y herramientas
0
0
0
NA
vertical afianzados en un lugar protegido
del sol y ventilado
Mangueras cuentan con el color indicado
0
0
0
NA
para tipo de gas utilizado
0
0
0
NA
Capacitación uso de herramientas de
0
0
0
NA
corte
0
0
0
NA
0
0
0
NA
Mitigación de ruido y proyección de
0
0
0
NA
partículas
0
0
0
NA
Utiliza EPP para corte (careta, guantes,
tapones, vestimenta adecuada)
0
0
0
NA
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
NO CUMPLE (NO)
FECHA: 28/12/16
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR - EMPRESA
0
0
0
visible
NA
Protocolo en caso de haber accidentados ante una
emergencia
0
0
0
NA
Estaciones de emergencia (botiquín al día, extintor al
día, tabla o camilla, cuello inmovilizador)
0
0
0
NA
Se realizan periodicamente simulacros de
0
0
0
emergencia e informe de su ejecución
NA
Inspección Auditoría
0
0
0
NA
Mantención cuenta con protocolo para cortar la
energía eléctrica y suministros de gas y/o
0
0
0
combustibles ante una emergencia
NA
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTROL DE INCENDIOS
0
0
0
NA
Plan de Emergencia se encuentra difundido y
publicado a todos los trabajadores incluido
PLAN DE EMERGENCIA
0
0
0
NA
subcontratos.
0
0
0
NA
Sistema de alarma se aplique a toda la obra (sonoro
y/o visible)
0
0
0
NA
Vías de evacuación existe señalización clara y visible
0
0
0
en toda la obra
NA
Zonas de seguridad señalizadas y expeditas para
0
0
0
salir del recinto
NA
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
FECHA:
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
NO CUMPLE (NO)
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR - EMPRESA
0
0
0
NA
Extintor se encuentra
debidamente señalizados y libres
0
0
0
NA
de obstáculos
Inspección Auditoría
0
0
0
NA
Extintor se encuentran adecuado
para el área a cubrir (capacidad de
0
0
0
extinción)
NA
Extintor son sometidos a una
revisión anual, a la vez poseen la
PLAN DE EMERGENCIA Y CONTROL DE INCENDIOS
0
0
0
rotulación de la próxima
NA
mantención
0
0
0
extinguir
NA
Extintores de encontrarse
0
0
0
un gabinete, con techo o soporte
NA
Extintores mantienen una altura
mínima de 20 cm o una altura
máxima de 1.30 mts considerados
0
0
0
a la base del extintor
NA
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
10
SI CUMPLE (SI)
NO APLICA (NA)
NO CUMPLE (NO)
FECHA: 30/12/16
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
NOMBRE TRABAJADOR - EMPRESA
0
0
0
según faena (según programa
NA
prevencion de riesgos)
0
0
0
faena (según programa prevencion de
NA
riesgos)
0
0
0
faena (según programa prevencion de
NA
LINEA DE MANDO
riesgos)
Inspección Auditoría
0
0
0
(según programa prevencion de
NA
riesgos)
0
0
0
(según programa prevencion de
NA
0
0
0
amonestaciones y/o
NA
desvinculaciones
Línea de mando realiza Re
0
0
0
instrucción (según programa
NA
prevencion de riesgos)
0
0
0
NA
Riesgo
0
0
0
NA
a la ITOP
0
0
0
de accidentes y/o incidentes (según
NA
programa prevencion de riesgos)
0
0
0
NA
accidentes y/o incidentes