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1 Exportaciones 585 20
No Genera
Débito
2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados 586 142 20,100,250
15 564 521
Compras y/o Servicios Utilizados
Internas afectas
Derecho a
Crédito
Fiscal
Importaciones
17 Internas exentas, o no gravadas 584 562 23,200,000
Cantidad de documentos Crédito, Recuperación y Reintegro
Internas
Impuesto Determinado
34 Rmnte de crédito fiscal para el período siguiente 77 0 IVA determinado 89 2,340,072 +
35 Retención Impuesto Primera Categoría por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N°2, según Art.73 LIR 50 +
36 Retención Impuesto Único a los Trabajadores, según Art. 74 N° 1 LIR 48 385,000 +
37 Retención de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 N°2, según Art. 74 N°2 LIR 151 250,000 +
RETENCIONES
38 Retención de Impuesto con tasa del 10%, sobre las rentas del Art. 48, según Art. 74 N° 3 LIR 153 +
Impuesto a la Renta D.L. 824/74
49 Sub-Total Impto. Determinado Anverso.(Suma líneas 34 a 48, columna Impto. y/o PPM determinado) 595 4,451,620 +
Si no Tributación Simplificada, Impuesto Adicional (Art. 37 ó Art. 42), Cotización Adicional, Crédito Especial Empresas Constructoras, Recuperación de Peaje Transportistas de Pasajeros o cambio de sujeto; traslade el valor de línea 49 (códígo
595) a línea 98 (código 91), en caso contrario continúe al reverso.
Cambia datos de Domicilio 583 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso) Viene de línea 49 código 595, o línea 93 código 547
Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaración son la expresión fiel de la 98 TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL 91 4,451,620 =
verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente.
99 Más IPC 92 +
ORIGINAL INFORMATICA-SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 100 Más Intereses y multas 93 +
101 TOTAL A PAGAR CON RECARGO 94 4,451,620 =
Simplificada
50 Ventas del período 529
51 Crédito del período 530
52 IVA determinado por concepto de Tributación Simplificada 409 +
60 Rmnte. crédito impto Art.37 para período siguiente 549 0 Impuesto Art. 37 y 40 determinado 550 0 +
Débitos
61 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 27%) 577 +
62 Vinos, Champaña. Chichas (tasa 15%) 32 +
63 Cervezas (tasa 15%) 150 +
64 Bebidas analcohólicas (tasa 13%) 146 +
65 Notas de Débito emitidas 545 +
Diferencia Débitos menos Crédito
66 Notas de Créditos emitidas por facturas 546 - Impuesto Art.42 DL825/74 ( código 602
Impuesto Adicional Art. 42 DL825/74
79 Remanente crédito Impto. Adic. Art.42 para período siguiente 507 0 Impuesto Adicional Art.42 determinado 506 0 +
Anticipo Cambio de Sujeto (Contribuyentes Retenidos) Registre Total de Anticipo (código 543)
en el código 598, con tope del valor del
80 IVA anticipado del período 556 + código 89 línea 34, el saldo restante se
debe registrar en el remanente para el
mes siguiente, codigo 573.
81 Remanente del mes anterior 557 +
82 Devolución del mes anterior 558 -
Cambio Sujeto D.L. 825/74
84 Remnte Anticipo Cambio Sujeto para período sigte. 573 0 Anticipo a imputar 598 0 -
Cotización Adicional Ley N°18.566/86 Remanente mes anterior Total cotización mes
Realice la operación aritmética de las líneas 49 a 92 (columna de Impuesto Determinado). Registre el valor resultante en el código 547 (línea 93), si es negativo, anótelo entre paréntesis.
93 Total Impuesto Determinado. (Suma de los valores de los códigos 598 y 600) 547 4,451,620 =
0
Remanente período siguiente Patente Si código 547 es positivo, trasládelo al anverso
94 Aguas .Ley 20.017/ 05 707 0
(código 91 línea 98), en caso contrario
Remanente Cotización Adicional Ley regístrelo en los códigos de remanente (línea
95 18,566/86 73 0 94 a 97) teniendo presente las instrucciones.
Remanente Crédito Especial Empresas
96 Constructoras 130 0
Remanente Recuperación de Peajes
97 Transportista Pasajeros Ley 19.764/01 591 0
$187,834 $1,687,834 0
$6,307,000 Junio 29000000
$1,190,000 29000000
$651,159 $5,851,159 Julio 31000000
$3,570,000 60000000
$1,428,000 Agosto $29,118,000
$-357,000 89118000
$100,178 $900,178
$24,990,000
$23,000,000
Mes
Agosto
$939,172 $0 $68,567,172
Neto Exento Total Neto
0 0
15000000 44000000
15000000 44000000 0.65909091
11000000 42000000
26000000 86000000 0.69767442
$20,100,250 49218250
46100250 135218250 0.65906784