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Maquinaria
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Sierra Circular De 10 Grizzly Modelo G0715p 2 Bs. 300,000.00 Bs. 600,000.00
Canteadora Regrueso Dewalt Modelo Dw 733s 2 Bs. 120,000.00 Bs. 240,000.00
Torno Copiador Marca Lacfer 3hp 2 Bs. 490,000.00 Bs. 980,000.00
tupi o Trompo Milwaukee Modelo 5616-20 2 Bs. 40,000.00 Bs. 80,000.00
Escoplo Carpinteria Marca Bacci Oferta 2 Bs. 160,000.00 Bs. 320,000.00
Sierra Cinta Centauro 600 St 1 Bs. 270,000.00 Bs. 270,000.00
Compresor De Aire Marca Abac Coaxial 2hp 24lts 2 Bs. 52,240.00 Bs. 104,480.00
Extractor 1 Bs. 116,000.00 Bs. 116,000.00
Total 14 Bs 1,548,240.00 Bs 2,710,480.00
Equipos
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Taladro De Mano Marca Hyundai 2 Bs. 20,240.00 Bs. 40,480.00
Tronzadora Dewalt 14 Pulgadas 2 Bs 40,320.00 Bs. 80,640.00
Lijadora De Madera Marca Evol 150 Wat 2 Bs 7,125.00 Bs. 14,250.00
Pistola de Aire Pintar Sagola 8 Bs 4,000.00 Bs. 32,000.00
Total Bs 71,685.00 Bs 167,370.00
Total General (Maquinaria y Equipos) Bs 1,619,925.00 Bs 2,877,850.00
Costo Opetativo
Año de Operaciones
Cantidad Cost
Descripción Unitario.Bs Año 1 Año 2 Año 3
Aceite Lubricante 15w40 10 Bs 12,000.00 Bs 120,000.00 Bs 180,000.00 Bs 270,000.00
Bs 27,000.00 Bs 40,500.00
Bs 16,875.00 Bs 25,312.50
Bs 21,748.50 Bs 32,622.75
Bs 89,100.00 Bs 133,650.00
Bs 81,000.00 Bs 121,500.00
Bs 640,723.50 Bs 961,085.25
Descripcion y cantidad de Equipos y Maquinaria
Maquinaria
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Sierra Circular De 10 Grizzly Modelo G0715p 2 Bs. 300,000.00 Bs 600,000.00
Canteadora Regrueso Dewalt Modelo Dw 733s 2 Bs. 120,000.00 Bs 240,000.00
Torno Copiador Marca Lacfer 3hp 2 Bs. 490,000.00 Bs 980,000.00
tupi o Trompo Milwaukee Modelo 5616-20 2 Bs. 40,000.00 Bs 80,000.00
Escoplo Carpinteria Marca Bacci Oferta 2 Bs. 160,000.00 Bs 320,000.00
Sierra Cinta Centauro 600 St 1 Bs. 270,000.00 Bs 270,000.00
Compresor De Aire Marca Abac Coaxial 2hp 24lts 2 Bs. 52,240.00 Bs 104,480.00
Extractor 1 Bs. 116,000.00 Bs 116,000.00
Total Bs 1,548,240.00 Bs 2,710,480.00
Equipos
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Taladro De Mano Marca Hyundai 2 Bs. 20,240.00 Bs. 40,480.00
Tronzadora Dewalt 14 Pulgadas 2 Bs. 40,320.00 Bs. 80,640.00
Lijadora De Madera Marca Evol 150 Wat 2 Bs. 7,125.00 Bs. 14,250.00
Pistola de Aire Pintar Sagola 8 Bs. 4,000.00 Bs 32,000.00
Total Bs 71,685.00 Bs 167,370.00
Herramientas
Perfil Cantidad Cost Uni.Bs Cost total Bs
Juego Fresas 1 Bs 3,500.00 Bs 3,500.00
Disco De Corte 14 Dewalt Para Trozadora 14×3/32×1 2 Bs 3,650.00 Bs 7,300.00
Disco de Sierra Disco 2 Bs 19,000.00 Bs 38,000.00
Cinta de Sierra Cinta 2 Bs 9,000.00 Bs 18,000.00
Cuchillas 1 Bs 7,000.00 Bs 7,000.00
Juego de Mechas Brocas 1 Bs 9,200.00 Bs 9,200.00
Juego De Gubias Para Tornear Y Tallar 1 Bs 12,000.00 Bs 12,000.00
Total Bs 63,350.00 Bs 95,000.00
Total General (Maqinas, Equipos Herramientas) Bs 1,683,275.00 Bs 2,972,850.00
Vida Util Despreciacion
10 Bs. 60,000.00
10 Bs. 24,000.00
10 Bs. 98,000.00
10 Bs. 8,000.00
10 Bs. 32,000.00
10 Bs. 27,000.00
5 Bs. 20,896.00
10 Bs. 11,600.00
Bs 281,496.00
Área de maquinaria .
ayudante 4 1 Bs 1,800.00
carpintero 4 1.5 Bs 2,700.00
maestro carpintero 1 2.5 Bs 4,500.00
Total General 9 5 Bs 9,000.00
Área de manufactura .
Área de ensamblado.
Área de afilado.
Área administrativa .
Área de Seguridad la
Perfil CANTIDAD Por sueldo minimo SUELDO UNIT. (Bs/mes)
Área de maquinaria .
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)
Área de manufactura .
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)
Área de ensamblado.
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)
Área de afilado.
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)
Área administrativa .
CESTA TICKETC SUELDO TOT. SUELDO TOT. CESTA TICKETC
CESTA TICKETC (Bs/mes) TOTAL (Bs/mes) (Bs/mes) (Bs/año) TOTAL (Bs/año)
Mano de Obra
Sueldo total anual proyectado en General
año 3 año 4 año 5
Bs 3,330,072.00 Bs 4,995,108.00 Bs 7,492,662.00
Bs 941,868.00 Bs 1,412,802.00 Bs 2,119,203.00
Bs 4,271,940.00 Bs 6,407,910.00 Bs 9,611,865.00
BENEFICIOS SUELDO TOTAL
(Bs/año) ANUAL (Bs/año)
Bs 8,640.00 Bs 32,400.00
Bs 12,960.00 Bs 48,600.00
Bs 21,600.00 Bs 81,000.00
Bs 43,200.00 Bs 162,000.00
Bs 864.00 Bs 77,544.00
Bs 864.00 Bs 77,544.00
Precio Costo de Indumentaria de Prot
Descripcíon Unidad Cantidad Unitario Bs Año 1 Año 2
Casco de seguridad UNIDAD 15 Bs 1,029.00 Bs 185,220.00 Bs 277,830.00
Lentes de seguridad UNIDAD 20 Bs 3,000.00 Bs 720,000.00 Bs 1,080,000.00
Botas de trabajo PARES 30 Bs 5,450.00 Bs 1,962,000.00 Bs 2,943,000.00
Guantes protectores PARES 15 Bs 700.00 Bs 126,000.00 Bs 189,000.00
Mascarillas caja de 20 PAQUETES 20 Bs 3,220.00 Bs 772,800.00 Bs 1,159,200.00
Protectores de oido UNIDAD 15 Bs 800.00 Bs 144,000.00 Bs 216,000.00
Braga delantal para trabajo UNIDAD 10 Bs 2,600.00 Bs 312,000.00 Bs 468,000.00
Total Genera ### Bs 4,222,020.00 Bs 6,333,030.00
osto de Indumentaria de Proteccion (Bs/año)
Año 3 Año 4 Año 5
Bs 416,745.00 Bs 625,117.50 Bs 937,676.25
Bs 1,620,000.00 Bs 2,430,000.00 Bs 3,645,000.00
Bs 4,414,500.00 Bs 6,621,750.00 Bs 9,932,625.00
Bs 283,500.00 Bs 425,250.00 Bs 637,875.00
Bs 1,738,800.00 Bs 2,608,200.00 Bs 3,912,300.00
Bs 324,000.00 Bs 486,000.00 Bs 729,000.00
Bs 702,000.00 Bs 1,053,000.00 Bs 1,579,500.00
Bs 9,499,545.00 Bs 14,249,317.50 Bs 21,373,976.25
Materia prima requerida por producto
Requerimiento de mat. prima de acuerdo a capacidad instalada
Capacidad de Instalaciones
Capacidad Productiva Costo de produccion
Descripción
mes año mes
cama Matrimonail 60 720 Bs 1,448,151.75
Cama Individual 120 1440 Bs 2,182,557.50
Mesa de Estar 100 1200 Bs 698,699.35
Mesa de PC 80 960 Bs 2,219.05
Pega Blanca Sold 360 4320 Bs 4,331,627.65
Unidad/año
requerim. (anual)
25.20
103.08
1840.90
90
90
90
360
5760
120
11520
720
720
720
720
720
Unidad/año
requerim. (anual)
17.28
74.26
2328.19
180
180
180
720
11520
240
23040
1440
1440
1440
1440
1440
Unidad/año
requerim. (anual)
26.11
547.08
60
60
60
150
19200
1200
1200
1200
1200
1200
Unidad/año
requerim. (anual)
3147.07
48
48
48
7680
960
144
17280
3840
960
160
a Matrimonial
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
25.20 25.20 25.20
103.08 103.08 103.08
1840.90 1840.90 1840.90
90 90 90
90 90 90
90 90 90
360 360 360
5760 5760 5760
120 120 120
11520 11520 11520
720 720 720
720 720 720
720 720 720
720 720 720
720 720 720
ma Individual
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
17.28 17.28 17.28
74.26 74.26 74.26
2328.19 2328.19 2328.19
180 180 180
180 180 180
180 180 180
720 720 720
11520 11520 11520
240 240 240
23040 23040 23040
1440 1440 1440
1440 1440 1440
1440 1440 1440
1440 1440 1440
1440 1440 1440
esa de Estar
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
26.11 26.11 26.11
547.08 547.08 547.08
60 60 60
60 60 60
60 60 60
150 150 150
19200 19200 19200
1200 1200 1200
1200 1200 1200
1200 1200 1200
1200 1200 1200
1200 1200 1200
Mesa de PC
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
3.2782 3.2782 3.2782
0.05 0.05 0.05
0.05 0.05 0.05
0.05 0.05 0.05
8 8 8
1 1 1
1/7 1/7 1/7
18 18 18
4 4 4
1 1 1
1/6 1/6 1/6
a Matrimonial
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 1,305.00 Bs 1,957.50 Bs 2,936.25
Bs 1,462.50 Bs 2,193.75 Bs 3,290.63
Bs 14,062.50 Bs 21,093.75 Bs 31,640.63
Bs 10,125.00 Bs 15,187.50 Bs 22,781.25
Bs 7,953.75 Bs 11,930.63 Bs 17,895.94
Bs 13,196.25 Bs 19,794.38 Bs 29,691.56
Bs 9,000.00 Bs 13,500.00 Bs 20,250.00
Bs 236.25 Bs 354.38 Bs 531.56
Bs 7,222.50 Bs 10,833.75 Bs 16,250.63
Bs 270.00 Bs 405.00 Bs 607.50
Bs 292.50 Bs 438.75 Bs 658.13
Bs 405.00 Bs 607.50 Bs 911.25
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 495.00 Bs 742.50 Bs 1,113.75
Bs 630.00 Bs 945.00 Bs 1,417.50
Bs 67,106.25 Bs 100,659.38 Bs 150,989.06
ma individual
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 1,305.00 Bs 1,957.50 Bs 2,936.25
Bs 1,462.50 Bs 2,193.75 Bs 3,290.63
Bs 14,062.50 Bs 21,093.75 Bs 31,640.63
Bs 10,125.00 Bs 15,187.50 Bs 22,781.25
Bs 7,953.75 Bs 11,930.63 Bs 17,895.94
Bs 13,196.25 Bs 19,794.38 Bs 29,691.56
Bs 9,000.00 Bs 13,500.00 Bs 20,250.00
Bs 236.25 Bs 354.38 Bs 531.56
Bs 7,222.50 Bs 10,833.75 Bs 16,250.63
Bs 270.00 Bs 405.00 Bs 607.50
Bs 292.50 Bs 438.75 Bs 658.13
Bs 405.00 Bs 607.50 Bs 911.25
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 495.00 Bs 742.50 Bs 1,113.75
Bs 630.00 Bs 945.00 Bs 1,417.50
Bs 67,106.25 Bs 100,659.38 Bs 150,989.06
esa de Estar
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 1,305.00 Bs 1,957.50 Bs 2,936.25
Bs 14,062.50 Bs 21,093.75 Bs 31,640.63
Bs 10,125.00 Bs 15,187.50 Bs 22,781.25
Bs 7,953.75 Bs 11,930.63 Bs 17,895.94
Bs 13,196.25 Bs 19,794.38 Bs 29,691.56
Bs 9,000.00 Bs 13,500.00 Bs 20,250.00
Bs 270.00 Bs 405.00 Bs 607.50
Bs 292.50 Bs 438.75 Bs 658.13
Bs 405.00 Bs 607.50 Bs 911.25
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 495.00 Bs 742.50 Bs 1,113.75
Bs 630.00 Bs 945.00 Bs 1,417.50
Bs 58,185.00 Bs 87,277.50 Bs 130,916.25
Mesa de Pc
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 14,062.50 Bs 21,093.75 Bs 31,640.63
Bs 10,125.00 Bs 15,187.50 Bs 22,781.25
Bs 7,953.75 Bs 11,930.63 Bs 17,895.94
Bs 13,196.25 Bs 19,794.38 Bs 29,691.56
Bs 270.00 Bs 405.00 Bs 607.50
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 1,597.50 Bs 2,396.25 Bs 3,594.38
Bs 337.50 Bs 506.25 Bs 759.38
Bs 562.50 Bs 843.75 Bs 1,265.63
Bs 888.75 Bs 1,333.13 Bs 1,999.69
Bs 1,125.00 Bs 1,687.50 Bs 2,531.25
Bs 50,568.75 Bs 75,853.13 Bs 113,779.69
Matrimonial.
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 32,886.00 Bs 49,329.00 Bs 73,993.50
Bs 150,761.17 Bs 226,141.75 Bs 339,212.63
Bs 25,887,600.00 Bs 38,831,400.00 Bs 58,247,100.00
Bs 911,250.00 Bs 1,366,875.00 Bs 2,050,312.50
Bs 715,837.50 Bs 1,073,756.25 Bs 1,610,634.38
Bs 1,187,662.50 Bs 1,781,493.75 Bs 2,672,240.63
Bs 3,240,000.00 Bs 4,860,000.00 Bs 7,290,000.00
Bs 1,360,800.00 Bs 2,041,200.00 Bs 3,061,800.00
Bs 866,700.00 Bs 1,300,050.00 Bs 1,950,075.00
Bs 3,110,400.00 Bs 4,665,600.00 Bs 6,998,400.00
Bs 210,600.00 Bs 315,900.00 Bs 473,850.00
Bs 291,600.00 Bs 437,400.00 Bs 656,100.00
Bs 324,000.00 Bs 486,000.00 Bs 729,000.00
Bs 356,400.00 Bs 534,600.00 Bs 801,900.00
Bs 453,600.00 Bs 680,400.00 Bs 1,020,600.00
Bs 39,100,097.17 Bs 58,650,145.75 Bs 87,975,218.63
Individual.
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 22,550.40 Bs 33,825.60 Bs 50,738.40
Bs 108,602.21 Bs 162,903.31 Bs 244,354.97
Bs 32,740,200.00 Bs 49,110,300.00 Bs 73,665,450.00
Bs 1,822,500.00 Bs 2,733,750.00 Bs 4,100,625.00
Bs 1,431,675.00 Bs 2,147,512.50 Bs 3,221,268.75
Bs 2,375,325.00 Bs 3,562,987.50 Bs 5,344,481.25
Bs 6,480,000.00 Bs 9,720,000.00 Bs 14,580,000.00
Bs 2,721,600.00 Bs 4,082,400.00 Bs 6,123,600.00
Bs 1,733,400.00 Bs 2,600,100.00 Bs 3,900,150.00
Bs 6,220,800.00 Bs 9,331,200.00 Bs 13,996,800.00
Bs 421,200.00 Bs 631,800.00 Bs 947,700.00
Bs 583,200.00 Bs 874,800.00 Bs 1,312,200.00
Bs 648,000.00 Bs 972,000.00 Bs 1,458,000.00
Bs 712,800.00 Bs 1,069,200.00 Bs 1,603,800.00
Bs 907,200.00 Bs 1,360,800.00 Bs 2,041,200.00
Bs 58,929,052.61 Bs 88,393,578.91 Bs 132,590,368.37
a de Estar.
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 34,069.90 Bs 51,104.84 Bs 76,657.27
Bs 7,693,312.50 Bs 11,539,968.75 Bs 17,309,953.13
Bs 607,500.00 Bs 911,250.00 Bs 1,366,875.00
Bs 477,225.00 Bs 715,837.50 Bs 1,073,756.25
Bs 791,775.00 Bs 1,187,662.50 Bs 1,781,493.75
Bs 1,350,000.00 Bs 2,025,000.00 Bs 3,037,500.00
Bs 5,184,000.00 Bs 7,776,000.00 Bs 11,664,000.00
Bs 351,000.00 Bs 526,500.00 Bs 789,750.00
Bs 486,000.00 Bs 729,000.00 Bs 1,093,500.00
Bs 540,000.00 Bs 810,000.00 Bs 1,215,000.00
Bs 594,000.00 Bs 891,000.00 Bs 1,336,500.00
Bs 756,000.00 Bs 1,134,000.00 Bs 1,701,000.00
Bs 18,864,882.40 Bs 28,297,323.59 Bs 42,445,985.39
sa de Pc.
Requerimiento de materia por año
año 3 año 4 año 5
Bs 46,099.69 Bs 69,149.53 Bs 103,724.30
Bs 506.25 Bs 759.38 Bs 1,139.06
Bs 397.69 Bs 596.53 Bs 894.80
Bs 659.81 Bs 989.72 Bs 1,484.58
Bs 2,160.00 Bs 3,240.00 Bs 4,860.00
Bs 450.00 Bs 675.00 Bs 1,012.50
Bs 239.63 Bs 359.44 Bs 539.16
Bs 6,075.00 Bs 9,112.50 Bs 13,668.75
Bs 2,250.00 Bs 3,375.00 Bs 5,062.50
Bs 888.75 Bs 1,333.13 Bs 1,999.69
Bs 187.50 Bs 281.25 Bs 421.88
Bs 59,914.31 Bs 89,871.47 Bs 134,807.20
Costo de produccion
año
Bs 17,377,820.96
Bs 26,190,690.05
Bs 8,384,392.18
Bs 26,628.58
Bs 51,979,531.77
Capacidad de las Intalaciones
Capacidad de Produccion
Producto Unidad
Mensual Anual
cama Matrimonail Unidad 60 720
Cama Individual Unidad 120 1440
Mesa de Estar Unidad 100 1200
Mesa de PC Unidad 80 960
Cama Matrimonail
Descripción Unidad de Costos Unitarios
medida de Materia Prima
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 580.00
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 Bs 650.00
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00
Laca Galon Bs 4,500.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00
Thinner Galon Bs 4,000.00
Tornillo de Caruaje 2" Unidad Bs 105.00
Angulo (40X40) de 6mt Unidad Bs 3,210.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 130.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 180.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 220.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 280.00
Total General Bs 29,825.00
Cama Individual
Descripción Unidad de Costos Unitarios
medida de Materia Prima
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 580.00
Tablas de Pino de (3,66 x 0,22 x 0,03)m m3 Bs 650.00
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00
Laca Galon Bs 4,500.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00
Thinner Galon Bs 4,000.00
Tornillo de Caruaje 2" Unidad Bs 105.00
Angulo (40X40) de 6mt Unidad Bs 3,210.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 130.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 180.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 220.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 280.00
Total General Bs 29,825.00
Mesa de Estar
Descripción Unidad de Costos Unitarios
medida de Materia Prima
Cuarton de Madera de Pino de (3,66 x 0,10 x 0,10)m m3 Bs 580.00
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00
Laca Galon Bs 4,500.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00
Thinner Galon Bs 4,000.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00
Lija en Pliego 80 Pliego Bs 130.00
Lija en Pliego 180 Pliego Bs 180.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00
Lija en Pliego 360 Pliego Bs 220.00
Lija en Pliego 600 Pliego Bs 280.00
Total General Bs 25,860.00
Mesa de PC
Descripción Unidad de Costos Unitarios
medida de Materia Prima
Tablero de MDF 15 mm (1,83 x 2,44) m m2 Bs 6,250.00
Laca Galon Bs 4,500.00
Pega Blanca Sold Galon Bs 3,535.00
Sellador Nitro Celulosa Galon Bs 5,865.00
Tornillo Driwall 6x11/2 (100 unida) Unidad Bs 120.00
Lija en Pliego 240 Pliego Bs 200.00
Carril para mesa de pc Unidad Bs 710.00
Tornillos con tuercas 1/2 X 2 Unidad Bs 150.00
Tope de Goma Unidad Bs 250.00
Manilla de cajon 15 cm Unidad Bs 395.00
Angulo de aluminio 6m Unidad Bs 500.00
Total General Bs 22,475.00
Desperdicio de Materiales (Cama Matrimonial)
Piezas, Cantidad y requerimiento
Pieza Tamaño m m3 & m2 Cantidad m3 Total
Cabezal 1.41 0.35 0.03 0.0148 1 0.014805
Patas Centrales 1.45 0.1 0.1 0.0145 2 0.029
Piecero 1.41 0.15 0.03 0.0063 2 0.01269
Patas del Piecero 0.3 0.1 0.1 0.0030 2 0.006
Larguero 1.9 0.11 0.03 0.0063 2 0.01254
Soporte del Bastidor 1.88 1.39 0.02 0.0523 1 0.052264
Bastidor 1.83 1.39 0.02 0.0509 1 0.050874
MDF 15 mm 1.88 1.36 m2= 2.56 1-
Total General m3 0.1481 12 0.1782
Anual
Bs 1,480,032.00
Bs 17,377,820.96
Bs 428,508.00
Bs 19,286,360.96
Anual
Bs 1,480,032.00
Bs 26,190,690.05
Bs 428,508.00
Bs 28,099,230.05
Anual
Bs 1,480,032.00
Bs 8,384,392.18
Bs 428,508.00
Bs 10,292,932.18
Anual
Bs 1,480,032.00
Bs 26,628.58
Bs 428,508.00
Bs 1,935,168.58
Precio de Venta
Bs 30,376,018.52
Bs 2,531,334.88
Bs 42,188.91
Precio de Venta
Bs 44,256,287.33
Bs 3,688,023.94
Bs 30,733.53
Precio de Venta
Bs 20,264,210.22
Bs 1,688,684.19
Bs 16,886.84
Precio de Venta
Bs 2,438,312.42
Bs 203,192.70
Bs 2,539.91
al
Mesita de estar Total general
Bs 3,047,890.52 Bs 93,891,564.54
Bs 253,990.88 Bs 7,824,297.04
Bs 2,540 Bs 92,349
Bs 120,000.00
Bs 35,600.00
Bs 5,600.00
Bs 30,000.00
producto
Bs 42,189
Bs 30,734
Bs 16,887
Bs 2,539.91
Costo de Produccion Cp + Gasto ajenos de la produccion GAP + Ganancia = Precio Justo
Costo del producto + costo de produccion*12,5% + (CP+GAP)*N% = Precio Justo
N%≤40%
Gato de Fabricacion
mano de obra Indirecta + Depreciacion + Servicios
ESTRUCTURA DE COSTO CON FINANCIAMIENTO
CONCEPTO AÑOS
Año 1 Año 2 Año 3
M. DE OBRA DIR. Bs 1,480,032.00 Bs 2,220,048.00 Bs 3,330,072.00
M. DE OBRA INDIR. Bs 418,608.00 Bs 627,912.00 Bs 941,868.00
SERVICIOS Bs 744,684.00 Bs 1,117,026.00 Bs 1,675,539.00
INSUMOS Y MAT. Bs 51,979,531.77 Bs 77,969,297.66 Bs 116,953,946.49
INDUMENTARIA Bs 4,222,020.00 Bs 6,333,030.00 Bs 9,499,545.00
DEPRECIACION Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67
GASTOS FINANC. Bs 45,167,948.65 Bs 45,167,948.65 Bs 45,167,948.65
TOTAL Bs 104,378,512.09 Bs 133,800,949.97 Bs 177,934,606.80
CIAMIENTO
AÑOS
Año 4 Año 5
Bs 4,995,108.00 Bs 7,492,662.00
Bs 1,412,802.00 Bs 2,119,203.00
Bs 2,513,308.50 Bs 3,769,962.75
Bs 175,430,919.73 Bs 263,146,379.59
Bs 14,249,317.50 Bs 21,373,976.25
Bs 365,687.67 Bs 365,687.67
Bs 45,167,948.65 Bs 45,167,948.65
Bs 244,135,092.04 Bs 343,435,819.91
Gasto de Administrativo - Oficina
Costo Años
Descripción Unidad Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3
Resma de Papel Unidad 800 3 Bs 2,400.00 Bs 3,600.00 Bs 5,400.00
Paquete Lapiz de Tinta Unidad 420 5 Bs 2,100.00 Bs 3,150.00 Bs 4,725.00
Tinta Continua de Impresora - Epson Unidad 2700 2 Bs 5,400.00 Bs 8,100.00 Bs 12,150.00
Total General Unidad Bs 9,900.00 Bs 14,850.00 Bs 22,275.00
Años
Año 4 Año 5
Bs 8,100.00 Bs 12,150.00
Bs 7,087.50 Bs 10,631.25
Bs 18,225.00 Bs 27,337.50
Bs 33,412.50 Bs 50,118.75
Costo de Operaciones
Años
Descripcion
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Mano de Obra directa Bs 1,480,032.00 Bs 2,220,048.00 Bs 3,330,072.00 Bs 4,995,108.00
Mano de Obra indirecta Bs 418,608.00 Bs 627,912.00 Bs 941,868.00 Bs 1,412,802.00
Servicios Bs 744,684.00 Bs 1,117,026.00 Bs 1,675,539.00 Bs 2,513,308.50
Materias Primas Bs 51,979,531.77 Bs 77,969,297.66 Bs 116,953,946.49 Bs 175,430,919.73
Indumentaria Bs 4,222,020.00 Bs 6,333,030.00 Bs 9,499,545.00 Bs 14,249,317.50
Gastos de Mantenimiento Bs 189,844.00 Bs 284,766.00 Bs 427,149.00 Bs 640,723.50
Gastos Administrativo Bs 9,900.00 Bs 14,850.00 Bs 22,275.00 Bs 33,412.50
Total General Bs 59,044,619.77 Bs 88,566,929.66 Bs 132,850,394.49 Bs 199,275,591.73
Año 5
Bs 7,492,662.00
Bs 2,119,203.00
Bs 3,769,962.75
Bs 263,146,379.59
Bs 21,373,976.25
Bs 961,085.25
Bs 50,118.75
Bs 298,913,387.59
ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS
CONCEPTO AÑOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
ING. POR VENTAS Bs 97,334,828.48 Bs 146,002,242.72 Bs 219,003,364.08 Bs 328,505,046.12
COSTOS OPERATIVOS Bs 59,044,619.77 Bs 88,566,929.66 Bs 132,850,394.49 Bs 199,275,591.73
DEPRECIACIÓN Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67
GASTOS FINANCIEROS Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08
UTILIDAD BRUTA Bs 21,472,198.96 Bs 40,617,303.32 Bs 69,334,959.85 Bs 112,411,444.65
UTILIDAD NETA Bs 21,472,198.96 Bs 40,617,303.32 Bs 69,334,959.85 Bs 112,411,444.65
Año 5
Bs 492,757,569.18
Bs 298,913,387.59
Bs 365,687.67
Bs 16,452,322.08
Bs 177,026,171.84
Bs 177,026,171.84
ESTADO DE GANACIAS Y PÉRDIDAS - FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
CONCEPTO AÑOS
Año 0 Año 1 Año 2
INVERSIONES Bs 45,167,948.65 0 0
INVERSIONES FIJAS Bs 36,371,024.00 0 0
CAPITAL DE TRABAJO Bs 8,796,924.65 0 0
OTROS GASTOS 0 0 0
COSTOS OPERATI. 0 Bs 59,044,619.77 Bs 88,566,929.66
GTOS. FINANC. 0 Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08
TOTAL EGRESOS 0 Bs 75,496,941.85 Bs 105,019,251.74
TOTAL INGRESOS 0 Bs 97,334,828.48 Bs 146,002,242.72
APORTE PROPIO 0 0 0
CRÉDITO Bs 45,167,948.65 0 0
FLUJO NETO 0 Bs 21,837,886.63 Bs 40,982,990.98
LUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
AÑOS
Año 3 Año 4 Año 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Bs 132,850,394.49 Bs 199,275,591.73 Bs 298,913,387.59
Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08 Bs 16,452,322.08
Bs 149,302,716.57 Bs 215,727,913.81 Bs 315,365,709.67
Bs 219,003,364.08 Bs 328,505,046.12 Bs 492,757,569.18
0 0 0
0 0 0
Bs 69,700,647.51 Bs 112,777,132.31 Bs 177,391,859.51
INDICADORES FINANCIEROS (TIR y VAN)
AÑO FLUJO DE EFECTIVO
0 Bs -45,167,948.65
1 Bs 21,837,886.63
2 Bs 40,982,990.98
3 Bs 69,700,647.51
4 Bs 112,777,132.31
5 Bs 177,391,859.51
TIR 95%
VAN Bs 17,575,398.49
Tasa de Interés 24%
Tasa de Inflación 50%
Interes 15%
Año Flujos de Efectivo interes+inflacion 65.00%
0 Bs -45,167,948.65 VAN Bs 28,357,101.07
1 Bs 21,837,886.63 TIR 95%
2 Bs 40,982,990.98
3 Bs 69,700,647.51 Resultado VAN Rentable
4 Bs 112,777,132.31
5 Bs 177,391,859.51
VAN
Bs35,000,000.00
Bs30,000,000.00
Bs25,000,000.00
Valor de VAN
Bs20,000,000.00
Bs15,000,000.00
Bs10,000,000.00
Bs5,000,000.00
Bs-
65.00%
Bs(5,000,000.00) 68.00% 74.00%
Bs25,000,000.00
Valor de VAN
Bs20,000,000.00
Bs15,000,000.00
Bs10,000,000.00
Bs5,000,000.00
Bs-
65.00%
Bs(5,000,000.00) 68.00% 74.00%
Tasa de I
+ Tasa de Inflación
VAN
Tasa de Interes
CAPACIDAD DE PAGO
CONCEPTO AÑOS
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Fuente de efectivo
INGR. POR VENTAS Bs 97,334,828.48 Bs 146,002,242.72 Bs 219,003,364.08 Bs 328,505,046.12
Uso, Costo y Gastos
COSTOS OPERATIVOS Bs 59,044,619.77 Bs 88,566,929.66 Bs 132,850,394.49 Bs 199,275,591.73
DEPRECIACIÓN Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67 Bs 365,687.67
DISPONIBLE AMORT. Bs 37,924,521.04 Bs 57,069,625.40 Bs 85,787,281.93 Bs 128,863,766.73
AMORT. DEL CRÉDITO 16452322.0805193 16452322.0805193 16452322.0805193 16452322.0805193
Efectivo Disponible
DISPONIBLE Bs 21,472,198.96 Bs 40,617,303.32 Bs 69,334,959.85 Bs 112,411,444.65
Año 5
Bs 492,757,569.18
Bs 298,913,387.59
Bs 365,687.67
Bs 193,478,493.92
16452322.0805193
Bs 177,026,171.84
Costo de Personal de Obra
Perfil Cantidad Per. Lab. (sem.) Por sueldo minimo Salario (Bs/semana)
Maestro de Obra 1 10 3 Bs 5,400.00
Electricista 4 3 2.5 Bs 4,500.00
Soldador 4 4 2.2 Bs 3,960.00
Ayudante de Obra 10 10 1.2 Bs 2,160.00
Ayudante de Soldador 4 4 1.2 Bs 2,160.00
Ayudante de Electricista 4 2 1.2 Bs 2,160.00
Total Bs 20,340.00
Total General
Total (Bs) Benef. Lab. (Bs)
Bs 54,000.00 Bs 21,600.00
Bs 54,000.00 Bs 21,600.00
Bs 63,360.00 Bs 25,344.00
Bs 216,000.00 Bs 86,400.00
Bs 34,560.00 Bs 13,824.00
Bs 17,280.00 Bs 6,912.00
Bs 439,200.00 Bs 175,680.00
Bs 614,880.00
Costo de Instalaciones
Instalaciones Electricas
Tipo de Material Cantidad Precio Unitario (Bs)
Interruptores sencillo 20 Bs 270.00
Toma Corrientes doble 25 Bs 350.00
Teipe 10 Bs 238.00
Rollo de Cable Nº 10 5 Bs 18,000.00
Rollo de Cable Nº 12 5 Bs 13,000.00
Tubo de Electricidad 50 Bs 800.00
Cajetines rectangulares 20 Bs 70.00
Socates 40 Bs 380.00
Bombillos Amarillos 22 Bs 320.00
Bombillos Mixta 250w 220 18 Bs 550.00
Total Bs 33,978.00
Alquiler de Equipos
Descripcion Unidad de medida Cantidad (dias) Prec.Unit(Bs)
Trompo Mezclador de Concreto Unidad 4 Bs 50,000.00
Andamio Tubular Unidad 12 Bs 8,500.00
Total 16 Bs 58,500.00
Precio Total (Bs)
Bs 5,400.00
Bs 8,750.00
Bs 2,380.00
Bs 90,000.00
Bs 65,000.00
Bs 40,000.00
Bs 1,400.00
Bs 15,200.00
Bs 7,040.00
Bs 9,900.00
Bs 245,070.00
acen de Herramientas)
Precio Total (Bs)
Bs 3,240,000.00
Bs 87,500.00
Bs 39,000.00
Bs 100,000.00
Bs 3,466,500.00
oducto Terminado)
Precio Total (Bs)
Bs 2,760,000.00
Bs 75,000.00
Bs 35,100.00
Bs 200,000.00
Bs 160,000.00
Bs 3,230,100.00
Total (Bs)
Bs 200,000.00
Bs 102,000.00
Bs 302,000.00
Costo de Obra Civil
Descripcion de Partida
Personal
Instalaciones Electricas
Instalaciones Aguas Blancas
Instalaciones Aguas Servidas
Materiales de Construccion (Ofic.Adm-Baños-Servicios-Almacen herramientas auxiliar)
Materiales de Construccion (Almacen Central)
Materiales de Construccion (Sala de Maquinas-Taller de Afilado- Almacen de Herramientas)
Materiales de Construccion (Area de Manofactura-Almacen de Producto Terminado)
Losa de Piso (505m2)
Construccion de Techo (Estructura Metalica)
Construccion de Pretiles laterales(h = 4,40m)
Alquiler de Equipos
Total
Costo Total (Bs)
Bs 614,880.00
Bs 245,070.00
Bs 45,320.00
Bs 43,858.00
Bs 1,744,900.00
Bs 3,874,000.00
Bs 3,466,500.00
Bs 3,230,100.00
Bs 348,400.00
Bs 1,211,150.00
Bs 18,366,996.00
Bs 302,000.00
Bs 33,493,174.00