DOCUMENTO Código:

AUDITORIA Y CONTROL DE Revisión:

ACCIDENTABILIDAD Fecha de Emisión:
PROYECTO PARAM
PROGRAMA DE AUDITORIA HSEC - PROYECTO PARAM

N° DIA EMPRESA AUDITOR AUDITADO

1 05 de Agosto ECIM Antonio Rivera M. Nicol Sepulveda
2 07 de Agosto MOLLER OOCC Antonio Rivera M. Maria Alejandra Cifuentes
3 09 de Agosto ECOMET Antonio Rivera M. Bernardina Reyes
4 12 de Agosto TERMOFRIO Antonio Rivera M. Carolina Cabellos
5 14 de Agosto ALR Antonio Rivera M. Andrea Olave
6 16 de Agosto FLEISCHMAN Antonio Rivera M. Maria Flores
7 19 de Agosto VICUÑA Antonio Rivera M. Aaron Ibacache
8 21 de Agosto CUMMINS Antonio Rivera M. Erwin Farfan
 Código: AU-HSEC-PRM-01
Revisión: 0
Fecha de Emisión: 7/26/2013
PARAM

AUDITADO HORA
Nicol Sepulveda 9.00 - 11.00
Maria Alejandra Cifuentes 9.00 - 11.00
Bernardina Reyes 9.00 - 11.00
Carolina Cabellos 9.00 - 11.00
Andrea Olave 9.00 - 11.00
Maria Flores 9.00 - 11.00
Aaron Ibacache 9.00 - 11.00
Erwin Farfan 9.00 - 11.00
 DOCUMENTO
AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD Revisión:

PROYECTO PARAM Fecha de Emisión:

AUDITORIA Nº 1
MES-AÑO AUDITORIA Mar-13 Fecha de Auditoria
Obra/Proyecto
Empresa Auditada Enc. Prevención de Riesgos

Nº mes
Masa Masa
Año Mes % AUDITORIA Trabajadores Trabajadores
Nº días Perdido Nº días Perdido
Nº Accidentes
Nº Accidentes
HH Trabajadas Indicadores Estadístico Mes de Mayo
mes mes Contratistas Contratistas
Constructora Subcontratistas

1 2013 MARZO 0 Tasa de Sinies. por Incapacidades Temporales #DIV/0!

2 2013 ABRIL 0
3 2013 MAYO 0 Factor de Invalidez o Muerte
4 2013 JUNIO 0
5 2013 JULIO 0 Tasa de Siniestralidad Total #DIV/0!
6 2013 AGOSTO 0
7 2013 SEPTIEMBRE 0 Tasa de Accidentabilidad #DIV/0!
8 2013 OCTUBRE 0
9 2013 NOVIEMBRE 0
ACUMULADO 0% 0 0 - - - - 0
MASA PROMEDIO TOTAL #DIV/0! - - -

Nota: HH Trabajadas, corresponderán a la Masa de Trabajadores multiplicado por las 45 hrs. semanales por el numero de semanas trabajadas

Tasa de Accidentabilidad: (Nº Accidentes/Promedio trabajadores)*100

Tasa de Siniestralidad: ( días Perdidos/Promedio Trabajadores)*100

Resumen auditorias Porcentaje Porcentaje

Anterior

1
SUPERFICIES DE TRABAJO NO 100%
APLICA DESGLOSE AUDITORIA
ANDAMIO TUBULAR METÁLICO NO no aplica SUPERFICIES DE TRABAJO
2 PREFABRICADO Nch 0997- 0998 of 1999
(NCh. 2501.1 of. 2000) APLICA ANDAMIO TUBULAR METÁLICO
PREFABRICADO Nch 0997- 0998 of
3
EXCAVACIONES (NCh. 349 of. 1999) NO no aplica 1999 (NCh. 2501.1 of. 2000)
APLICA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS NO 100% EXCAVACIONES (NCh. 349 of. 1999)
4
PROVISORIAS (NCh. 350 of. 2000) APLICA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

5
PROCEDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y NO 83% PROVISORIAS (NCh. 350 of. 2000)

MAQUINARIA DE APOYO APLICA

6
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NO 100% PROCEDIMIENTOS,
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE
APLICA APOYO

7
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS NO 89%
APLICA ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
PERSONAL
CONTROL DE SUBCONTRATISTAS NO 80%
8
APLICA ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

9
DE LAS CONDICIONES SANITARIAS NO 19%
CONTROL DE SUBCONTRATISTAS
APLICA

10
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD NO no aplica
DE LAS CONDICIONES
Y SALUD OCUPACIONAL APLICA SANITARIAS

11
DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y NO no aplica
SEGURIDAD APLICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD
12
DE LA SEGURIDAD Y CONTROL CONTRA NO 100% OCUPACIONAL
INCENDIOS APLICA
13
DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE NO no aplica DEL COMITÉ PARITARIO DE
HIGIENE Y SEGURIDAD
SUSTANCIAS PELIGROSAS APLICA

PORCENTAJE TOTAL AUDITORIA - 66% DE LA SEGURIDAD Y CONTROL

CONTRA INCENDIOS

DE LA BODEGA DE
ALMACENAMIENTO DE
SUSTANCIAS PELIGROSAS
 AUDITORIA MES ABRIL

% CUMPLIMIENTO 74%
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO

1 SUPERFICIES DE TRABAJO SI NO NA
1.01 Rampas y carreras en buenas condiciones. (Estructura de apoyo, estabilidad y calidad de los materiales.) x
1.02 Vías de circulación ordenadas y despejadas. x
1.03 Iluminación de lugares de trabajo. x
1.04 Escalas de mano afianzadas y que sobrepasen a lo menos 1m del punto de apoyo superior.(No pino) x
1.05 Superficies de trabajo resistentes, estables, amarradas, sin deformaciones evidentes y ordenadas. x
1.06 Señalización de las áreas de riesgos. (Desniveles, descarga de materiales, montacargas, grúa, etc.) x
1.07 Protección de caja escalera en cada nivel de la construcción. x
1.08 Protección de caja ascensores. x
1.09 Barandas perimetrales (doble altura) en zonas de trabajo con riesgo de caídas de distinto nivel. x
1.10 Barandas de bloqueo de vanos de fachadas. x
1.11 Protección de pasadas de losa y shaft. x
1.12 Existencia de líneas de vida en faenas con riesgo de caídas de altura. ###x
1.13 Sistemas de protección de caídas en losa de avance. (Sobreanchos, barandas, sistema de cuerdas, etc) x
1.14 Extintores cantidad suficiente. x
1.15 Estan señalizadas las vias de evacuacion y existe zona de seguridad x
1.16 Uso de elementos de protección personal. x
2 ANDAMIOS
2.1 ANDAMIO TUBULAR METÁLICO (NCh. 2501 of. 2000) SI NO NA
2.101 Base de apoyo nivelada, horizontal y resistente. x
2.102 Estructura aplomada, nivelada y alineada. x
2.103 Diagonales completas. x
2.104 Existencia de doble baranda y rodapiés. x
Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 70 cm y deben cubrir por lo menos el 90% de la luz
2.105
de los travesaños. x
2.106 Amarre a la estructura. (Horizontal y vertical.) x
2.107 Chavetas correspondientes al andamio. (No aceptar clavos.) x
2.108 Orden y aseo en las superficies. x
2.109 Acceso a la estructura desde la construcción, bien definido y correctamente habilitado. x
2.110 Estructura de andamios excento de tendidos eléctricos. x
2.111 Uso de elementos de protección personal. x

4de11 Programa de Vigilancia de Prevención de Riesgos.

Edificación en altura V2
 3 EXCAVACIONES (NCh. 349 of. 1999) SI NO NA
3.01 Señalización de advertencia en área de excavación. x
3.02 Borde de la excavación libre de todo material y obstáculos. x
3.03 Barandas de seguridad en zonas de tránsito peatonal al borde de la excavación. x
3.04 Barandas de seguridad en zonas de tránsito vehicular a 1 mt del borde de excavación. x
3.05 Accesos seguros a la excavación. x
3.06 Pasarelas con doble baranda y rodapiés. x
3.07 Existe protección del talud de excavación. (Consultar informe de mecánica de suelos) x
3.08 Zona de seguridad superior a 1,5m al radio de giro de maquinaria pesada. x
3.09 Existe un registro formal de inspecciones a paramentos, taludes y sellos de excavación. x
3.10 Uso de elementos de protección personal. x
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS (NCh. 350 of. 2000) SI NO NA
4.01 Tableros resistentes a la humedad y corrosión, no combustibles o autoextinguibles y aislantes. x
4.02 Tableros de distribución con protecciones. (Disyuntor y protector diferencial) x
4.03 Tableros de distribución provisto de tapa de protección, con llave. x
4.04 Tableros eléctricos a la intemperie provistos de viseras. x
4.05 Tendido eléctrico y extensiones por vía aérea. x
4.06 Extensiones eléctricas con enchufes sanos, sin roturas ni parches. x
4.07 Conductores de extensiones eléctricas, sin exceso de uniones. (bien embarriladas con cinta aislante) x
4.08 Conexiones en tablero de distribución sin cables a la vista y con terminales protegidos. x
4.09 Conexión de motores eléctricos con tierra de protección. x
4.10 Extensiones eléctricas sin ramales. x
4.11 Señal de "Peligro Eléctrico" adherida sobre puerta de tablero eléctrico. x
4.12 Certificación del personal de mantención de la instalación eléctrica. x
5 PROCEDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE APOYO SI NO NA
5.01 Existe procedimiento de trabajo en altura difundido x
5.02 Existe procedimiento de Corte, Oxicorte y Soladadura difundido x
5.03 Existe procedimiento para riesgo electrico difundido x
5.04 Existe procedimiento para carga y descarga material difundido x
Certificación de sistemas de elevación de cargas; grúa torre, elevador de plataforma y ascensor de obra;
5.05
registros de mantención y certificación de operadores. x
5.06 Herramientas eléctricas de mano en buen estado y con registro de mantención preventiva. x
5.07 Buen estado de betoneras y equipos menores, registros de mantención al día. x
5.08 Banco de sierra circular en buen estado y registro de mantención al día. x
Maquinaria pesada y camiones (movimiento de tierra) en buen estado mecánico; revisión técnica y permiso de
5.09
circulación al día, alarma de retroceso y bocina en buen estado de funcionamiento. x
6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO NA
6.01 Existencia de stock en bodega o asignados. x
6.02 Registro de entrega. x
6.03 Certificación de elementos entregados. x
6.04 Personal mantencion tiene zapato de seguridad dielectrico certificado x
7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SI NO NA
7.01 Departamento de prevención de riesgos de empresa. x
7.02 Comité paritario de la empresa constituido y informado x
7.03 Cuenta con sistema gestion x
7.04 Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad de la empresa (actualizado). x
7.05 Registro de reuniones mensuales (actas)de comité paritario de la empresa. x
7.06 Inventario de tareas críticas. x
7.07 Procedimientos de trabajo para tareas críticas. x
7.08 Registro de entrega de Inducción para dar cumplimiento al Artículo 21 Decreto N°40. x
7.09 Registro de entrega de Reglamento interno. x
7.10 Registro de entrega EPP x
7.11 Copia de contratos de trabajo del personal. x
7.12 Copia de pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores. x
7.13 Registro de investigación de accidentes. x
8 CONTROL DE SUBCONTRATISTAS SI NO NA
8.01 Registro de subcontratistas al día. x
8.02 Existencia de contrato formal entre Empresa y Subcontrato. x
8.03 Ejemplar del reglamento interno de la empresa subcontratista en obra (actualizado). x
8.04 Copia de contratos de trabajo del personal del Subcontrato. x
8.05 Copia de pago de cotizaciones previsionales del personal del Subcontrato. x
8.06 Visitas de experto del Subcontrato. x
8.07 Participan reunion comité paritario de faena x
8.08 Registro de entrega de Inducción para dar cumplimiento al Artículo 21 Decreto N°40. x
8.09 Registro de entrega de Reglamento interno. x
8.10 Registro de entrega EPP x
8.11 Registro de reunión de coordinación entre Empresa y Subcontrato. x
8.12 Registro de actividades con personal del Subcontrato. x
8.13 Registro de investigación de accidentes. x
8.14 Mantiene procedimientos de trabajo para faenas peligrosas x

9 SANEAMIENTO BASICO SI NO NA
9.01 Cuenta con el numero suficiente de excusado y lavamanos de acuerdo al numero de trabajadores x
En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres deberán existir servicios higiénicos independientes
9.02
y separados (señalizado) x
9.03 Mantiene los servicios higiénicos en buen estado de limpieza y/o funcionamiento x
9.04 Cuenta con el numero suficiente de duchas de acuerdo al numero de trabajadores x
9.05 Dispone de comedor con piso solido de facil limpieza, cubierta de mesa y sillas lavables x
9.06 Comedor cuenta con un medio de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica x
Comedor cuenta protección que impidan el ingreso de vectores , estará dotado con agua potable para el aseo
9.07
de manos cara y mantener basureros con tapa para desperdicos organicos) x
Los lugares de trabajo deberán mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Además, deberán
9.08 tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos, roedores y otras plagas de
interés sanitario.
x

5de11 Programa de Vigilancia de Prevención de Riesgos.

Edificación en altura V2
 Los pasillos de circulación serán lo suficientemente amplios de modo que permitan el movimiento seguro del
9.09
personal, tanto en sus desplazamientos habituales como para el movimiento de material x

6de11 Programa de Vigilancia de Prevención de Riesgos.

Edificación en altura V2
 DOCUMENTO Código: 0

AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD Revisión: 0

PROYECTO PARAM Fecha de Emisión: 12/30/1899

AUDITORIA Nº 1
MES-AÑO AUDITORIA 3/1/2013 Fecha de Auditoria 12/30/1899
Obra/Proyecto 0
Empresa Auditada 0 Enc. Prevención de Riesgos 0
x
% DE
% CUMPLIMIENTO - CUMPL.Parcia
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO l.
1 SUPERFICIES DE TRABAJO SI NO NA NO APLICA
1.01 Rampas y carreras en buenas condiciones. (Estructura de apoyo, estabilidad y calidad de los materiales.) 0
1.02 Vías de circulación ordenadas y despejadas. 0
1.03 Iluminación de lugares de trabajo. 0
1.04 Escalas de mano afianzadas y que sobrepasen a lo menos 1m del punto de apoyo superior.(No pino) 0
1.05 Superficies de trabajo resistentes, estables, amarradas, sin deformaciones evidentes y ordenadas. 0
1.06 Señalización de las áreas de riesgos. (Desniveles, descarga de materiales, montacargas, grúa, etc.) 0
1.07 Protección de caja escalera en cada nivel de la construcción. 0
1.08 Protección de caja ascensores. 0
1.09 Barandas perimetrales (doble altura) en zonas de trabajo con riesgo de caídas de distinto nivel. 0
1.10 Barandas de bloqueo de vanos de fachadas. 0
1.11 Protección de pasadas de losa y shaft. 0
1.12 Existencia de líneas de vida en faenas con riesgo de caídas de altura. ### 0
1.13 Sistemas de protección de caídas en losa de avance. (Sobreanchos, barandas, sistema de cuerdas, etc.) 0
1.14 Están señalizadas las vías de evacuación y existe zona de seguridad 0
1.15 Uso de elementos de protección personal. 0
2 ANDAMIO TUBULAR METÁLICO PREFABRICADO Nch 0997- 0998 of 1999 (NCh. 2501.1 of. 2000) SI NO NA NO APLICA
2.01 Base de apoyo nivelada, horizontal y resistente. 0
2.02 Estructura aplomada, nivelada y alineada. 0
2.03 Diagonales completas. 0
2.04 Existencia de doble baranda y rodapiés. 0
2.05 Las plataformas de trabajo deben tener un ancho mínimo de 70 cm. 0
2.06 Se encuentra afianzado al muro. (Horizontal y vertical.) 0
2.07 Chavetas correspondientes al andamio. (No aceptar clavos.) 0
2.08 Orden y aseo en las superficies. 0
2.09 Posee cortina para prevenir la proyección de partículas hacia zonas de circulación o de trabajo 0
2.10 Acceso a la estructura desde la construcción, bien definido y correctamente habilitado. 0
2.11 Estructura de andamios exento de tendidos eléctricos. 0
2.12 Se mantienen registros de Check list. 0
2.13 Uso de elementos de protección personal. 0
3 EXCAVACIONES (NCh. 349 of. 1999) SI NO NA NO APLICA
3.01 Señalización de advertencia en área de excavación. 0
3.02 Borde de la excavación libre de todo material y obstáculos. 0
3.03 Barandas de seguridad en zonas de tránsito peatonal al borde de la excavación. 0
3.04 Barandas de seguridad en zonas de tránsito vehicular a 1 mt del borde de excavación. 0
3.05 Accesos seguros a la excavación. 0
3.06 Pasarelas con doble baranda y rodapiés. 0
3.07 Existe protección del talud de excavación. (Consultar informe de mecánica de suelos) 0
3.08 Zona de seguridad superior a 1,5m al radio de giro de maquinaria pesada. 0
3.09 Existe un registro formal de inspecciones a paramentos, taludes y sellos de excavación. 0
3.10 Uso de elementos de protección personal. 0
#REF!
4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS (NCh. 350 of. 2000) SI NO NA NO APLICA
4.01 Tableros resistentes a la humedad y corrosión, no combustibles o autoextinguibles y aislantes. 0
4.02 Tableros de distribución con protecciones. (Disyuntor y protector diferencial) 0
4.03 Tableros de distribución provisto de tapa de protección, con llave. 0
4.04 Tableros eléctricos a la intemperie provistos de viseras. 0
4.05 Tendido eléctrico y extensiones por vía aérea. 0
4.06 Extensiones eléctricas con enchufes sanos, sin roturas ni parches. 0
4.07 Conductores de extensiones eléctricas, sin exceso de uniones. (bien embarriladas con cinta aislante) 0
4.08 Conexiones en tablero de distribución sin cables a la vista y con terminales protegidos. 0
4.09 Conexión de motores eléctricos con tierra de protección. 0
4.10 Extensiones eléctricas sin ramales. 0
4.11 Señal de "Peligro Eléctrico" adherida sobre puerta de tablero eléctrico. 0
4.12 Certificación del personal de mantención de la instalación eléctrica. 0
5 PROCEDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE APOYO SI NO NA NO APLICA
5.01 Existe procedimiento de trabajo en altura difundido 0
5.02 Existe procedimiento de Corte, Oxicorte y Soldadura difundido 0
5.03 Existe procedimiento para riesgo eléctrico difundido 0
5.04 Existe procedimiento para carga y descarga material difundido 0
Certificación de sistemas de elevación de cargas; grúa torre, elevador de plataforma y ascensor de obra; registros
5.05
de mantención y certificación de operadores. 0
5.06 Certificacion de elementos de izaje (eslingas, grilletes, cadenas, estrobos, etc.) 0
5.07 Herramientas eléctricas de mano en buen estado y con registro de mantención preventiva. 0
Página 7 de 11
 DOCUMENTO Código: 0

AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD Revisión: 0

PROYECTO PARAM Fecha de Emisión: 12/30/1899

AUDITORIA Nº 1
MES-AÑO AUDITORIA 3/1/2013 Fecha de Auditoria 12/30/1899
Obra/Proyecto 0
Empresa Auditada 0 Enc. Prevención de Riesgos 0
x
% DE
% CUMPLIMIENTO - CUMPL.Parcia
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO l.
5.08 Buen estado de betoneras y equipos menores, registros de mantención al día. 0
5.09 Banco de sierra circular en buen estado y registro de mantención al día. 0
Maquinaria pesada y camiones (movimiento de tierra) en buen estado mecánico; revisión técnica y permiso de
5.10
circulación al día, alarma de retroceso y bocina en buen estado de funcionamiento. 0
6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SI NO NA NO APLICA
6.01 Existencia de stock en bodega o asignados. 0
6.02 Registro de entrega. 0
6.03 Certificación de elementos entregados. 0
6.04 Se realizan inspecciones al Uso y Estado de los dispositivos de Seguridad. 0
6.05 Personal mantención tiene zapato de seguridad dieléctrico certificado 0
7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS SI NO NA NO APLICA
7.01 Departamento de prevención de riesgos de empresa. 0
7.02 Comité paritario de la empresa constituido y informado 0
7.03 Cuenta con Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 0
7.04 Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad (actualizado y recepcionado en DT y SEREMI). 0
7.05 Inventario de tareas críticas o matriz de riesgos 0
7.06 Procedimientos de trabajo para tareas críticas. 0
7.07 Registro de entrega de Inducción para dar cumplimiento al Artículo 21 Decreto N°40. 0
7.08 Se hace entrega y acuse de una copia del reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad 0
7.09 Registro de entrega EPP 0
7.10 Existen Contratos individual de Trabajo y acuerdo por escrito de las Horas Extras si corresponde. 0
7.11 Existe pago de cotizaciones previsionales de los trabajadores. 0
7.12 Existe nomina con registro de asistencia de personal vigente y no vigente 0
7.13 Registro de investigación de accidentes. 0
7.14 Registro de examenes pre-ocupacionales 0

8 CONTROL DE SUBCONTRATISTAS SI NO NA NO APLICA

8.01 Registro de subcontratistas al día. 0
8.02 Existencia de contrato formal entre Empresa y Subcontrato. 0
8.03 Ejemplar del reglamento interno de la empresa subcontratista en obra (actualizado). 0
8.04 Existen contratos de trabajo del personal del Subcontrato. 0
8.05 Existe pago de cotizaciones previsionales del personal del Subcontrato. 0
8.06 Visitas de experto del Subcontrato. 0
8.07 Participan reunión comité paritario de faena 0
8.08 Registro de entrega de Inducción para dar cumplimiento al Artículo 21 Decreto N°40. 0
8.09 Registro de entrega de Reglamento interno. 0
8.10 Registro de entrega EPP 0
8.11 Registro de reunión de coordinación entre Empresa y Subcontrato. 0
8.12 Registro de actividades con personal del Subcontrato. 0
8.13 Registro de investigación de accidentes. 0
8.14 Mantiene procedimientos de trabajo para faenas peligrosas 0
9 DE LAS CONDICIONES SANITARIAS SI NO NA NO APLICA
9.01 Cuenta con el numero suficiente de excusado y lavamanos de acuerdo al numero de trabajadores 0
9.02 Se mantienen separados los servicios higiénicos entre los hombres y mujeres que laboren en el proyecto 0
9.03 Mantiene los servicios higiénicos en buen estado de limpieza y/o funcionamiento 0
9.04 Cuenta con el numero suficiente de duchas de acuerdo al numero de trabajadores 0
9.05 Se cuenta con calentador de agua y este requiere estar fuera del recinto de los servicios higiénicos 0
Cuenta con letrinas sanitarias en faenas a mas de 75 mts. de los servicios higiénicos con mantenimiento frecuente.
9.06
0
9.07 El comedor se encuentra provisto con mesas y sillas con cubierta lavable 0
El comedor cuenta con pisos sólidos de material de facilita limpieza, y sistema de protección que impide el ingreso
9.08
de los vectores. 0
9.09 El comedor cuenta con lavamanos para el aseo de manos y cara del personal 0
9.10 El comedor posee sistema de refrigeración, cocinilla, lavaplatos y sistema de energía eléctrica 0
9.11 El comedor se encuentra retirado de focos de contaminación y basureros desechos orgánicos con tapa 0
9.12 De las guardarropías, existe el numero adecuado en relación a la cantidad de trabajadores 0
9.13 De las guardarropías, se mantienen separados los vestidores entre hombres y mujeres 0
9.14 De las guardarropías, se mantienen protegidos y resguardados de las condiciones climáticas 0
9.15 Existen casilleros para todo el personal y se encuentran en buen estado 0
9.16 De las guardarropías, se mantienen en buenas condiciones ( en relación al cuidado personal de estos) 0
10 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SI NO NA NO APLICA
10.01 Se encuentra conformado el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de Faena (CPHS) 0
10.02 En relación al Ds Nº40/1969 del Mintrab, existe Departamento de Prevención de Riesgo en la Obra (DPR) 0
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AUDITORIA Y CONTROL DE ACCIDENTABILIDAD Revisión: 0

PROYECTO PARAM Fecha de Emisión: 12/30/1899

AUDITORIA Nº 1
MES-AÑO AUDITORIA 3/1/2013 Fecha de Auditoria 12/30/1899
Obra/Proyecto 0
Empresa Auditada 0 Enc. Prevención de Riesgos 0
x
% DE
% CUMPLIMIENTO - CUMPL.Parcia
ACTIVIDAD CUMPLIMIENTO l.
10.03 El DPR realiza las charlas de Inducción a todo trabajador nuevo que ingresa al proyecto ( Art.21 Ds Nº 40) 0
10.04 El DPR posee un cronograma de actividades con las diferentes pautas y responsabilidades de estas 0
10.05 El DPR posee elaborado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST (Ds Nº 76) 0
10.06 Se aplica efectivamente el SGSST en la obra con los formatos estandarizados y creados. 0
10.07 Se tiene contemplado una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) 0
10.08 Se encuentra la PSST puesta en conocimiento de todos los trabajadores en un lugar visible (Diario Mural) 0
10.09 La información del SGSST se encuentra respaldada ya sea en forma papel o formato electrónico 0
10.10 Se ha desarrollado un Reglamento Especial para empresas contratistas y subcontratistas 0
10.11 Se realizan las investigaciones de incidentes (cuasi accidentes) y/o accidentes 0
10.12 Se registra mensualmente las tasa de Accidentabilidad- Siniestralidad- Gravedad y Frecuencia (Ds Nº 40) 0

11 DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD SI NO NA NO APLICA

11.01 Se encuentra conformado el Comité Paritario de Higiene y Seguridad de la Empresa (CPHS) 0
11.02 Ha sido debidamente capacitado el CPHS, con el Curso de Orientación en Prevención de Riesgos OPR 0
11.03 Se encuentran los miembros del CPHS debidamente capacitados en relación a sus funciones 0
11.04 Se realizan mensualmente las reuniones asistiendo los representantes de ambas partes 0
11.05 Se dejan establecidos los acuerdos de las reuniones mediante actas y se mantiene registro de estas 0
11.06 Posee el CPHS un programa de trabajo con cronograma de actividades y seguimiento de las mismas 0
11.07 La empresa proporciona todas las facilidades para el desarrollo efectivo de sus actividades 0
12 DE LA SEGURIDAD Y CONTROL CONTRA INCENDIOS SI NO NA NO APLICA
12.01 Se encuentran adecuado el numero de extintores para el área a cubrir (capacidad de extinción) 0
12.02 El agente extintor es el adecuado para la tipo de fuego a extinguir 0
12.03 Se encuentra el personal debidamente capacitado en el uso y manejo de extintores 0
12.04 Se mantienen debidamente señalizados y libres de obstáculos 0
12.05 De encontrarse expuestos a las condiciones climáticas estos se mantienen en un gabinete o soporte 0
12.06 Mantienen una altura minima de 20 cm o una altura máxima de 1.30 mt considerados a la base del extintor 0
12.07 Son sometidos a una revisión anual, a la vez poseen la rotulación de la próxima mantención 0
12.08 Posee rotulación en de un sello de certificación ante un laboratorio pertinente en relación al agente extintor 0
13 DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS SI NO NA NO APLICA
13.01 Se encuentra diseñada mediante elementos Incombustibles 0
13.02 La superficie de ventilación es igual o superior al 0,33% de la superficie del piso 0
13.03 Cuenta con un control de derrame 0
13.04 Mantienen las baterías) de extintores) de incendio acorde con la carga combustible a cubrir 0
13.05 La instalación eléctrica se mantiene en buenas condiciones 0
13.06 Los tambores se encuentran debidamente identificados con el combustible que mantiene y son herméticos 0
13.07 Se señaliza la Prohibición de No fumar 0
13.08 Los productos poseen su respectiva hoja de seguridad (Nch 2190 of 2003) y fijadas en la bodega 0

Nombre Responsable
Nombre Auditor
Empresa Auditada

Fecha Fecha

Nombre ITO

Fecha

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 REGISTRO
AUDITORIA Y CONTROL DE Revisión:

ACCIDENTABILIDA PROYECTO PARAM

Fecha de Emisión:

AUDITORIA Nº 1
MES-AÑO AUDITORIA Mar-13 Fecha de Auditoria 12/30/1899
Obra / Proyecto Dec-99 Enc. Prevención de 0
Empresa Auditada Dec-99 Riesgos

OBSERVACIONES

1 SUPERFICIES DE TRABAJO Requerimiento

2 ANDAMIO TUBULAR METÁLICO PREFABRICADO Nch 0997- 0998 of 1999 (NCh. Requerimiento
2501.1 of. 2000)

3 EXCAVACIONES (NCh. 349 of. 1999) Requerimiento

4 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISORIAS (NCh. 350 of. 2000) Requerimiento

5 PROCEDIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA DE APOYO Requerimiento

6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Requerimiento

7 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Requerimiento

8 CONTROL DE SUBCONTRATISTAS Requerimiento

9 DE LAS CONDICIONES SANITARIAS Requerimiento

10 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Requerimiento

11 DEL COMITÉ PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Requerimiento

12 DE LA SEGURIDAD Y CONTROL CONTRA INCENDIOS Requerimiento

13 DE LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS Requerimiento