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MANIFIESTO DE OCTUBRE
PRESUPUES
GASTO 2017 2010 AL 2017
TO GAST GASTO GASTO GASTO( PIM
AVANCE FINANACIERO A NIVEL DE DEVENGADO SALDO
GASTO
PECIFICA DE GASTO DETALLE APROBADO O( b) ( c) ( d) e) APROBA GASTO FINANCIE %
(a) 2010
(EXPEDIEN 2011 2012 2013 2014 DO-2017 GASTO (d) SALD0 % TOTAL RO
TE) JULIO AGOSTO SET OCT NOV ( a+b+c+d)
COSTO DIRECTO 3,243,164.98 - - - - - 153,489.11 3,270.00 - 9,085.00 30,010.40 - 42,365.40 111,123.71 72.40% 42,365.40 3,200,799.58 98.69%
26.23.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - personal 1,081,055.00 - 46,676.39 ### 0.00 5,935.00 30,325.40 - 39,530.40 7,145.99 15.31% 39,530.40 1,041,524.60 96.34%
26.23.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - bienes 1,081,054.99 - 13,374.72 0.00 0.00 3,150.00 -315.00 - 2,835.00 10,539.72 78.80% 2,835.00 1,078,219.99 99.74%
26.23.26 Costo de Construccion por Administracion Directa - servicio 1,081,054.99 - 93,438.00 0.00 0.00 0.00 - - - 93,438.00 100.00% - 1,081,054.99 100.00%
- - 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00% - - 0.00%
GASTOS GENERALES 324,316.50 - - - 15,838.89 0.00 3916.02 5883.50 6,039.37 0.00 15,838.89 0.00 0.00% 15,838.89 308,477.61 95.12%
26.23.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - personal 108,105.50 - 14,713.61 0.00 3,270.00 5,883.50 5,560.11 - 14,713.61 0.00 0.00% 14,713.61 93,391.89 86.39%
26.23.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - bienes 108,105.50 - 1,125.28 0.00 646.02 0.00 479.26 - 1,125.28 0.00 #DIV/0! 1,125.28 106,980.22 98.96%
26.23.26 Costo de Construccion por Administracion Directa - servicio 108,105.50 - 0.00 0.00 0.00 - - - - 0.00 #DIV/0! - 108,105.50 100.00%
CAPACITACION 64,863.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 64,863.30 100.00%
26.23.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - personal 21,621.10 - - - - - - - - - - - - 0.00% - 21,621.10 100.0%
26.23.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - bienes 21,621.10 - - - - - - - - - - - - 0.00% - 21,621.10 100.0%
26.23.26 Costo de Construccion por Administracion Directa - servicio 21,621.10 - - - - - - - - - - - - - 0.00% - 21,621.10 100.0%
GASTOS DE SUPERVISION 97,294.95 - - - - - 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00% - 97,294.95 100.0%
26.81.41 Costo de Construccion por Administracion Directa - personal 32,431.65 - 6,000.00 0.00 - - - - - 0.00% - 32,431.65 100.0%
26.81.42 Costo de Construccion por Administracion Directa - bienes 32,431.65 - 4,500.00 0.00 - - - - 4,500.00 0.00% - 32,431.65 100.0%
26.81.43 Costo de Construccion por Administracion Directa - servicio 32,431.65 - 4,500.00 0.00 - - - - - 0.00% - 32,431.65 100.0%
OTROS GASTOS - - - - - - - - - - - 0.00% - - 0.0%
26.81.31 EXPEDIENTE TECNICO 72,737.00 - - 0.00 0.00 - - - - - 0.00% - 72,737.00 100.00%
TOTAL 3,802,376.73 #VALUE! #VALUE! #VALUE! 178,328.00 3,270.00 3,916.02 14,968.50 36,049.77 - 58,204.29 115,623.71 64.84% #VALUE! #VALUE! #VALUE!
PORRCENTAJE 1.83% 2.20% 8.39% 20.22% 0.00% 1.53%
PORCENT
RESUMEN AJE DEL
P.T
DESCRIPCIÓN S/. S/. %
ENTRADA SALIDA
PROVEEDOR
ITEM Fecha UND Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 UND 3 Alm. Obra 3 3
2 4/23/2015 UNID 2 Alm. Obra 1 topografia U. Huamán 2
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : PINCEL DE CERDA BLANCA NATURAL N° 16
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 UND 4 Alm. Obra 4 4
2 4/16/2015 UND 3 Alm. Obra 1 Vigilancia A. Huamán 3
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : CLAVO DE CALAMINA 2 1/2
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 KILO 14 Alm. Obra 14 14
2 4/15/2015 KILO 13 Alm. Obra 1 topografia A. Huamán 13
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : BISAGRA DE 4 in
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 UND 4 Alm. Obra 4 4
2 4/15/2015 UND 2 Alm. Obra 2 campamento Z. Hilares 2
3 4/16/2015 UND 0 Alm. Obra 0 campamento R. Valencia 0
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : FRANELA ROJA (PROTECCIÓN DEL POLVO)
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 M.L 30 Alm. Obra 30 ¿
2 4/4/2015 M.L 28 Alm. Obra 2 limpieza Z. Hilares 28
3 4/4/2015 M.L 27 Alm. Obra 1 limpieza J. Chipana 27
4 4/4/2015 M.L 26 Alm. Obra 1 limpieza R. Valencia 26
5 4/4/2015 M.L 25 Alm. Obra 1 limpieza E. Marquina 25
6 4/4/2015 M.L 23 Alm. Obra 2 limpieza G. Rivas 23
7 046/04/2015 M.L 22 Alm. Obra 1 limpieza I. Espinoza 22
8 4/16/2015 M.L 21 Alm. Obra 1 limpieza J. Villegas 21
9 4/16/2015 M.L 20 Alm. Obra 1 limpieza Z. Hilares 20
10 4/16/2015 M.L 19 Alm. Obra 1 limpieza J. Chipana 19
11 4/16/2015 M.L 18 Alm. Obra 1 limpieza I. Espinoza 18
12 4/20/2015 M.L 17 Alm. Obra 1 limpieza D. Espinoza 17
13 4/20/2015 M.L 16 Alm. Obra 1 limpieza R. Hilares 16
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : GASOLINA DE 90
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
Alm. Obra 60 60
1 4/1/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 55
2 4/5/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 50
3 4/6/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 45
5 4/7/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 40
6 4/8/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 35
7 4/9/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 30
8 4/11/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 25
9 4/14/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 20
11 4/15/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 15
13 4/17/2015 GALONES 10 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 10 Transporte de Personal D. Espinoza 5
14 4/17/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza 0
15 4/20/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza prestamo
16 4/22/2015 GALONES 10 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 10 Transporte de Personal D. Espinoza prestamo
17 4/24/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza prestamo
18 4/25/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza prestamo
19 4/28/2015 GALONES 5 SERVI CENTRO SAN ANDRÉS Alm. Obra 5 Transporte de Personal D. Espinoza prestamo
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : GUANTE DE CUERO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 PAR 61 Alm. Obra 61 61
2 4/16/2015 PAR 60 Alm. Obra 1 Desquinche R. Valencia 60
3 4/16/2015 PAR 59 Alm. Obra 1 Desquinche U. Fernández 59
4 4/16/2015 PAR 58 Alm. Obra 1 Desquinche I. Espinoza 58
5 4/16/2015 PAR 57 Alm. Obra 1 Desquinche R. Hilares 57
6 4/16/2015 PAR 56 Alm. Obra 1 Desquinche J. Villegas 56
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : CLAVO DE 3 in
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/11/2014 KILO 59 Alm. Obra 59 59
2 4/15/2014 KILO 58 Alm. Obra 1 topografia A. Huamán 58
3 4/16/2014 KILO 57 Alm. Obra 2 topografia Z. Hilares 57
4 4/18/2014 KILO 56 Alm. Obra 1 topografia R. Valencia 56
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : PINTURA ESMALTE CPP COLOR ROJO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 GLN 2 Alm. Obra 2 2
2 4/15/2015 GLN 1 Alm. Obra 1 topografia A. Huamán 1
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : THINER ACRÍLICO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 GLN 8 Alm. Obra 8 8
2 4/15/2015 GLN 7 Alm. Obra 1 topografia 7
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : WINCHA CE 8 METROS
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 UND 2 Alm. Obra 2 2
2 4/22/2015 UND 1 Alm. Obra 1 MEDIR J. Villegas 1
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : LIJA DE FIERRO DE N° 100
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 UND 50 Alm. Obra 50 50
2 4/8/2015 UND 49 Alm. Obra 1 equipo Mecanico 49
FORMATO FE - 07
CUADRO DE MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN POR INSUMO
INSUMO : PETRÓLEO
PROYECTO : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E SAN FRANCISCO DE LUCUCHANGA-PICHIRHUA
COMPONENTE : MEJORAMIENTO DEL SERVICO EDUCATIVO
FTE. FTO. : RECURSOS ORDINARIOS
CORRELATIVO : 102-2012
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
AÑO : 2012
ENTRADA SALIDA
ITEM Fecha UND PROVEEDOR Nombre quien Nombre SALDO
Nº de Factura / Razón Social del Cantidad Actividad o Partida FIRMA
Cantidad recepciona quien recibe
Boleta / O/C Proveedor
1 4/1/2015 GALONES 155 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Obra 155 155
1 4/1/2015 GALONES 25 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Obra 25 LIMPIEZA Justino Chip. 130
2 4/6/2015 GALONES 25 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Obra 25 LIMPIEZA Justino Chip. 105
4 4/7/2015 GALONES 35 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Obra 35 LIMPIEZA Justino Chip. 70
5 4/8/2015 GALONES 30 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Obra 30 LIMPIEZA Justino Chip. 40
6 4/9/2015 GALONES 30 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Obra 30 LIMPIEZA Justino Chip. 10
ALMCEN CENTRAL
1 4/1/2015 GALONES 155 SERVICIO SAN ANDRÉS 65 65
2 4/6/2015 GALONES 24 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Central 24 Trasl. de Residente de Obra asist.Adm. 41
3 4/9/2015 GALONES 12 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Central 12 Trasl. de Residente de Obra asist.Adm. 29
4 4/14/2015 GALONES 10 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm. Central 10 Trasl. de Residente de Obra asist.Adm. 19
5 4/21/2015 GALONES 12 SERVICIO SAN ANDRÉS Alm.central 12 Trasl. de Residente de Obra asist.Adm. 7
FORMATO FE - 08
CUADRO RESUMEN DEL MOVIMIENTO DIARIO DE ALMACEN VALORIZADO MES JULIO 2015.
FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
COMPONENTE : 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS
CORRELATIVO DE: 0119-2016
PROYECTO :" CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PR
FTE.FTO : OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSABLES : INGº RAUL 0RELLANA PALOMINO
MES : MAYO DEL AÑO 2016
MATERIAL CONSUMO (EGRESO) CONSU SALDO DE
ES PRECIO PRECIO O/C N°Y COSTO DIRECTOGASTOS GENERALES MO
ESPECIFICA DE GASTOS
DESCRIPCION DE INSUMO
UNID. MEDIDA MATERIALES
INGRESO UNITARIP TOTAL N°PECOSA
CANTIDAD PARCIAL CANTIDAPARCIAL TOTAL EN ALAMACEN
ALMACEN
Combustible Lubricantes
CONTRATO N°006-
26.23.99.4 petroleo Galon 8857.1 8.71 77,145.34 2016
6268.5 6268.5 2588.6
26.23.99.4 HIDROLINA GLN 10 310.00 3,100.00 10 10 0
26.23.99.4 ACEITE DE TRANSMISION SAE 3 GLN 5 64.00 320.00 0/C Nª833-2016 5 5 0
26.23.99.4 ACEITE MOTOR 15 W40 MOBIL GLN 60 60.00 3,600.00 O/C Nª833-2016 60 60 0
26.23.99.4 ACEITE HIDRAULICA SAE 10 MO GLN 5 62.00 310.00 O/C Nª833-2016 5 5 0
26.23.99.4 FILTRO DE ACEITE MOTOR LF 3 GLN 4 60.00 240.00 O/C N° 819-2016 4 4 0
26.23.99.4 JUEGO DE EMPAQUES DE TAPA UNID 1 3.50 3.50 N° FAC. 1083-2016 1 1 0
26.23.99.4 GRASA EN SPRAY UNID 1 15.00 15.00 N° FAC. 1083-2016 0 0 1
26.23.99.4 SILICONA UNID 2 10.00 20.00 FACT Nª1085-20165 2 2 0
26.23.99.4 PERNOS 2" X 1/2" UNID 15 5.00 75.00 FACT Nª1084-20165 15 15 0
26.23.99.4 SOPORTE DE CARDAN UNID 1 220.00 220.00 FACT Nª1084-20165 1 1 0
26.23.99.4 SOLDADURA LIQUIDA EN SPRAY UNID 2 15.00 30.00 FACT Nª1084-20165 2 2 0
26.23.99.4 EMPAQUE VITORITE UNID 1 8.71 8.71 FACT Nª1085-20165 1 1 0
26.23.99.4 DADO N° 36 UNID 1 15.00 15.00 FACT Nª1084-20165 1 1 0
26.23.99.4 TRIZ UNID 2 10.00 20.00 FACT Nª1085-20165 2 2 0
26.23.99.4 CINTA ISLANTE UNID 1 5.00 5.00 FACT Nª1085-20165 1 1 0
26.23.99.4 FILTRO DE PETROLEO Nª46698 UNID 2 45.00 90.00 O/C Nª3917-2016 2 2 0
26.23.99.4 FILTRO DE PRIMARIO UNID 1 110.00 110.00 O/C N°3917-2016 0 0 1
26.23.99.4 FILTRO DE SECUNDARIO UNID 1 110.00 110.00 O/C Nª3917-2016 0 0 1
26.23.99.4 ENGRASADORA MANUAL UNID 1 120.00 120.00 O/C Nª878-2016 1 1 0
26.23.99.4 LIQUIDO DE FRENO UNID 1 45.00 45.00 O/C N°878-2016 0 0 1
26.23.99.4 ESPEJO RETROVISOR EZQUIER UNID 1 180.00 180.00 O/C Nº879-2016 1 1 0
26.23.99.4 ESPEJO RETROVISOR DERECHO UNID 1 180.00 180.00 O/C Nº879-2016 1 1 0
26.23.99.4 PITON UNID 1 20.00 20.00 B/V Nª4493-2016 1 1 0
26.23.99.4 CAMARAS 11X20 UNID 2 8.71 17.42 B/V Nª4493-2017 2 2 0
26.23.99.4 SAPOS UNID 2 11.00 22.00 B/V Nª4493-2018 2 2 0
26.23.99.4 ESPARRAGO POSTERIOR UNID 8 18.00 144.00 B/V Nª4493-2019 8 8 0
Materiales de Construcción
26.23.99.4 Clavo de 4" KLG 60 3.80 228.00O/C N°2254-2015 Y B/V 081 60 60 0
26.23.99.4 Clavo de 3" KLG 75 3.80 285.00O/C N°2254-2015 Y B/V 081 64 64 11
26.23.99.4 Clavo de 2 1/2" KLG 42 4.00 168.00
O/CN°2254-2015 Y O/C Nª2254-201631 31 11
26.23.99.4 Clavo de 5" KLG 22 5.50 121.00O/C N°1128-2015 15 15 7
26.23.99.4 CLAVO DE CALAMINA KLG 39 3.50 136.50 2 2 37
26.23.99.4 ALAMBRE N° 8 KLG 300 4.00 1,200.00O/C N°2254-2015 275 275 25
26.23.99.4 SOLDADURA KLG 1.5 13.00 19.50 0 0 1.5
26.23.99.4 CALAMINA DE 3M PZA 26 22.00 572.00 0 0 26
26.23.99.4 CALAMINA DE 1.80 PZA 49 10.00 490.00 O/C N°1126-2015. 18 18 31
G/R Nª615,
618,036,633 Y 640- 2550 2550
26.23.99.4 ALAMBRE GALVANIZADO DE 2.2MM KLG 3570 7.00 24,990.00 2016 1020
26.23.99.4 ALAMBRE REVESTIDO CON PVC DE KLG 3000 7.00 21,000.00 3000 3000 0
26.23.99.4 Alambre N°16 KLG 500 4.00 2,000.00 315
O/C N°1126-2015, G/R 281,645 -2016 315 185
Herramientas 0 0
26.23.99.4 COMBA DE 8Lbs Unidades 24 48.00 1,152.00 19 19 05
26.23.99.4 COMBA DE 4Lbs Unidades 56 29.00 1,624.00 G/R Nº618-2016 56 56 0
26.23.99.4 COMBA DE 12Lbs Unidades 4 68.00 272.00 2 2 2
26.23.99.4 COMBA DE 20 Lbs Unidades 3 78.00 234.00 INV. 2015 0 0 3
26.23.99.4 RASTRILLO AZUL Unidades 18 14.00 252.00 18 18 0
26.23.99.4 PALAS TIPO RECTA Unidades 2 23.00 46.00 2 2 0
26.23.99.4 MARTILLO Unidades 6 16.00 96.00O/C N°3109-2015 1 1 5
26.23.99.4 PLOMADA Unidades 4 12.00 48.00O/C N°3109-2015 3 3 1
26.23.99.4 MANGO DE PICO Unidades 48 4.00 192.00O/C N°3109-2015 6 6 42
26.23.99.4 ARCO SIERRA Unidades 10 14.00 140.00O/C N°3109-2015 7 7 3
26.23.99.4 LIMA TRIANGULAR Unidades 16 12.00 192.00 G/R 281-2016 10 10 6
26.23.99.4 CARRETILLAS PARA ARMAR Unidades 24 135.00 3,240.00 G/R 281-2016 23 23 1
CARRETILLA ARMADA Unidades 3 135.00 405.00 G/R 281-2016 3 3 0
26.23.99.4 ALICATE Unidades 54 12.00 648.00O/C N° 3109-2015 28 28 26
CORDEL DE ALGODÓN ROLLOS 300 G/R Nª036-2016
26.23.99.4 MACHETE Unidades 25 12.50 312.50O/C N°1129-2015 20 20 5
26.23.99.4 WINCHA DE 50 MTS Unidades 2 75.00 150.00O/C N°1126-2015 2 2 0
26.23.99.4 WINCHA DE 8MTS Unidades 5 5.00 25.00 G/R Nª279-2016 4 4 1
26.23.99.4 WINCHA DE 5 MTS Unidades 5 20.00 100.00 G/R 281-2016 1 1 4
26.23.99.4 SERRUCHO DE MADERA Unidades 4 4.00 16.00 3 3 1
26.23.99.4 HOJA SIERRA Unidades 16 4.50 72.00 10 10 6
26.23.99.4 NIVEL DE ALUMINIO Unidades 2 28.00 56.00O/C N°1128-2015 1 1 1
26.23.99.4 EJE DE CARRETILLA Unidades 12 18.00 216.00 0 0 12
26.23.99.4 TRASEGADO Unidades 2 80.00 160.00 FAC Nª604-2016 0 0 2
26.23.99.4 SISAYA Unidades 8 40.00 320.00 FAC Nª604-16 Y G/R 8 8 0
26.23.99.4 VIRBIQUE Unidades 2 50.00 100.00 FAC Nª604-2016 2 2 0
26.23.99.4 MARTILLO Unidades 6 30.00 180.00 G/R 281-2016 0 0 6
26.23.99.4 LLANTAS DE CARRETILLA Unidades 39 5.00 195.00 32 32 7
26.23.99.4 Enseres - 0 0
26.23.99.4 PARTES DIARIAS Unidades 60 FACT Nª001-54 25 160.00 ### 25 35
26.23.99.4 EMBUDO Unidades 2 O/C N°1079-2015 0 8.00 - 0 2
26.23.99.4 CONOS DE SEGURIDAD 30CM Unidades 3 O/C N°1079-2015 0 6.00 - 0 3
26.23.99.4 PLASTICO DOBLE ANCHO MTS 60 O/C N°1078-2015 18 3.50 ### 18 42
26.23.99.4 CONOS DE SEGURIDAD 60 CM Unidades 2 O/C N°1078-2015 1 100.00 2.00 1 1
26.23.99.4 FRANELA VERDE MTS 47 O/C N°1036-2015 47 6.00 ### 47 0
26.23.99.4 PLASTICO SIMPLE/ AZUL MTS 100 INV-2015 100 5.50 ### 100 0
26.23.99.4 BALDE DE ACEITE VACIOS Unidades 33 INV-2015 16 8.00 528.00 16 17
26.23.99.4 RECOJEDOR Unidades 4 O/C N°1078-2015 0 3.50 - 0 4
26.23.99.4 TACHO DE BASURA Unidades 1 O/C N°1079-2015 0 15.00 - 0 1
26.23.99.4 MANTA ARPILLERA (2 ROLLOS) MTS 200 O/C N°1079-2015 200 600.00 ### 200 0
26.23.99.4 OCRE ROJO KL 2 G/R 281-2016 0 9.00 - 0 2
26.23.99.4 ESMALTE ROJO GLN 1 G/R 281-2016 0 38.00 - 0 1
26.23.99.4 ESMALTE BLANCO GLN 1 G/R 281-2016 0 38.00 - 0 1
26.23.99.4 CABLE DE LUZ ROLLO 1 G/R 281-2016 0 100.00 - 0 1
26.23.99.4 FOCO DE LUZ UND 3 G/R 281-2016 0 18.00 - 0 3
medicamentos - 0 0
26.23.99.4 ALCOHOL MEDICINAOL Unidades 2 B/V Nª401 10.00 20.00 0 2
26.23.99.4 ALGODÓN Unidades 2 B/V Nª401 5.00 10.00 0 2
26.23.99.4 AGUA OXIGENADA Unidades 2 B/V Nª401 1.50 3.00 0 2
26.23.99.4 ALCOHOL YODADA Unidades 2 B/V Nª401 2.50 5.00 0 2
26.23.99.4 VENDA Unidades 6 B/V Nª401 2.50 15.00 0 6
26.23.99.4 NAXOHOL TABLE 20 B/V Nª401 1.50 30.00 0 20
26.23.99.4 BUSCAPINA TABLETA 20 B/V Nª401 1.50 30.00 0 20
26.23.99.4 GRIPACEL TABLETA 20 B/V Nª401 1.50 30.00 0 20
26.23.99.4 CURITA Unidades 20 B/V Nª401 0.10 2.00 0 20
26.23.99.4 AMPICILINA TABLETA 20 B/V Nª401 0.20 4.00 0 20
26.23.99.4 PARACETAMOL 550 GMS TABLETA 20 B/V Nª401 0.20 4.00 0 20
Indumentarias
26.23.99.4 CORTA VIENTO Unidades 244 6.80 1,659.20O/C Nª1111-2016 38 38 206
26.23.99.4 ZAPATO PUNTA ACERO Unidades 120 40.00 4,400.00O/C Nª1085-2016 120 120 0
26.23.99.4 MAMELUCO Unidades 122 60.00 7,320.00O/C N°1034-2015 112 112 10
26.23.99.4 PROTECTOR AUDITIVO Unidades 5 3.00 15.00O/C N°1262-2015 0 0 5
26.23.99.4 BOTAS DE JEBE PUNTA ACERO Unidades 8 35.00 280.00O/C N°1262-2015 4 4 4
26.23.99.4 CASCO AMARILLO Unidades 11 10.00 110.00O/C N°1262-2015 5 5 6
26.23.99.4 CASCO AZUL Unidades 17 10.00 170.00O/C N°1260-2015 6 6 11
26.23.99.4 CASCO ANANJADO Unidades 100 10.00 1,000.00 O/C N°881-2016 59 59 41
26.23.99.4 RESPIRADORES TIPO AS Unidades 100 20.00 2,000.00 O/CN°1262-2015 7 7 93
26.23.99.4 CUANTES INDUSTRIALES Unidades 4 10.00 40.00 4 4 0
O/C N°1908-2015,
26.23.99.4 GUANTES CUERO PAR 630 14.45 9,103.50 G/R Nª41,46 Y O/C 534 534 96
Nª881-16 Y1111-16
G/R Nª041,46, B/
26.23.99.4 LENTES OSCUROS Unidades 96 8.00 768.00 Nº805-2016 96 96 0
26.23.99.4 SUPRESOR Unidades 1 20.00 20.00 G/R 281-2016 1 1 0
26.23.99.4 CORREAS DE SEGURIDAD Unidades 15 20.00 300.00 O/CN°1641-2015 0 0 15
26.23.99.4 ARNES Unidades 3 55.00 165.00O/C N°1642-2015 0 0 3
26.23.99.4 LINTERNA PEQUEÑO Unidades 5 8.00 40.00 G/R Nª051,281-2016 5 5 0
26.23.99.4 CASCO BLANCO Unidades 6 40.00 240.00O/C N°1642-2015 2 2 4
26.23.99.4 CHALECO DE DRIL CON LOGOTIPO Unidades 12 14.45 173.40O/C Nª1111-2016 10 10 2
O/C N°2929-2015,
1908-16 Y G/R 202-
26.23.99.4 GUANTES DE HILO PAR 402 6.95 2,793.90 16Y 1111-216 332 332 70
GAVIONES
26.23.99.4 GEOTEXTIL TEJIDO (200gr/m2) M2 12850 350.00 ###O/C N°2446-2015 3000 3000 9850
26.23.99.4 GAVIONES COLCHONES REFORZADO M2 480 200.00 96,000.00 O/CN°2511-2015 330 330 150
26.23.99.4 GAVIONES COLCHONES DE 5mx 1 Unidades 320 60.00 19,200.00O/C N°2576-2015 249 249 71
26.23.99.4 gavion tipo cajua de 5mX1mx0.5 Unidades 20 80.00 1,600.00O/C N°2576-2015 20 20 0
26.23.99.4 Gavion caja reforzado de 5mx1. Unidades 170 80.00 13,600.00 O/CN°2637-2015 125 125 45
26.23.99.4 gavion tipo cajua de 5mX1.50mx Unidades 110 60.00 6,600.00O/C N°2578-2015 49 49 61
26.23.99.4 gavion tipo cajua de 5mX1mx1m Unidades 170 40.00 6,800.00O/C N°2578-2015 117 117 53
26.23.99.4 gavion tipo caja de 5.00m x 1.00m Unidades 220 40.00 8,800.00O/C N°2637-2015 80 140 140
26.23.99.4 tapa gavion Unidades 1 40.00 40.00O/C N°2637-2016 1 1 0
TOTAL 15269.1
FORMATO FE - 09
PARTE DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIA Y/O ALQUILADA
HORAS TRABAJADAS MES DE JULIO DEL 2015
CUADRO DE HORAS POR MAQUINARÍA PROPIA TRABAJADAS
PROYECTO : CONSTRUCION TROCHA CARRAZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTR MAQUINARIA VOLQUETE VOLVO
COMPONENTE : 4000070 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL POTENCIA :
FTE. FTO : RECURSOS POR OPERACIÓN OFICIALES DE CREDITO CAPACIDAD : 08 M3
CORRELATIVO : 0018-2015 MODELO : 1WT-1299
FECHA
INICIO FINAL TOTAL HORAS
FECHA
INICIO FINAL TOTAL HORAS
FECHA
INICIO FINAL TOTAL HORAS
FECHA
INICIO FINAL TOTAL HORAS
FECHA
INICIO FINAL TOTAL HORAS
FECHA
INICIO FINAL TOTAL HORAS
FUNCION : 15 TRANSPORTE
COMPONENTE : 4000070 CONSTRUCCION CAMINO VECINAL
CORRELATIVO DE META :0018-2015
PROYECTO :CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-REGION APURIMAC.
FTE.FTO :RECURSOS POR OPERACIÓN OFICIALES DE CRÉDITO
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSABLES : ING. ABEL C. GUTIERREZ AGUIRRE
MES : AGOSTO - 2015
HORAS / DIA TRABAJADO
UNIDAD DE
NOMBRE DEL PROVEEDOR /PROPIA DESCRIPCION DE LAMAQUINARIA Y/O EQUIPO(capacidad-placa) PRECIO UNITARIO COSTO TOTAL
MEDIDA
acumulado anterio Actual (AGOSTO) Acumalado total
GOBIERNO REGIONAL VOLQUETE VOLVO REG WT 1299 183.96 20.70 204.66 HM 180.90 37,022.99
GOBIERNO REGIONAL CAMIONETA TOYOTA PGM 955 111.60 3.00 114.60 HM 350.00 40,110.00
TOTAL 77,132.99
REGION APURIMAC.
FORMATO FE - 11
CONSUMO DE COMBUSTIBLE
LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA PROPIA MENSUAL
MES DE JULIO DEL 2015
FUNCION : 15 TRANSPORTE MAQUINARIA: VOLQUE VOLVO
CORRELATIVO : 0018-2015 POTENCIA :
PROYECTO : CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE PACHACONAS-RAMAL HUANCARAY, DISTRITO DE PACHACONAS-ANTABAMBA-REGION APURIMAC. CAPACIDAD : 8M3
FTE.FTO : RECURSOS POR OPERACIÓN OFICIAL DE CREDITO PLACA: WT-1299
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONSABLES : ING. ABEL C. GUTIERREZ AGUIRRE
MES : MES DE SETIEMBRE DEL 2015
COMBUSTIBLE LUBRICANTE REPUESTOS OTROS
COSTO TOTAL
FECHA
TIPO DE CANTIDAD Unidad de Tipos de Unidad de (S/.)
P. Unit. Parcial Tipo de insumo P.Unit. Parcial P.Unit. Tipo de insumo P.Unit. Parcial
COMBUSTIBLE (Glns) Medida insumo Medida
FECHA TRABAJOS REALIZADOS HORA HORA SUB TOTAL HORA HORA SUB TOTAL Acumulado Acumula
Mes
Anterior do Actual
INICIO FINAL HORAS INICIO FINAL HORAS
CARGUIO DE PIEDRA OVER DE LA CANTERA DE RIO CHINCHEROS
4/1/2016 PARA LA OBRA RIO SUYRURUYOC 7.00 12.00 5.00 14.00 17.00 3.00 0.00 JUNIO 8.00
CARGUIO DE PIEDRA OVER DE LA CANTERA DEL RIO
4/2/2016 CHINCHEROS PARA LA OBRA RIO SUYRURUYOC. 7.00 12.00 5.00 12.00 17.00 5.00 0.00 JUNIO 10.00
CARGUIO DE PIEDRA OVER DE LA CANTERA DE RIO CHINCHEROS
6/3/2016 PARA LA OBRA RIO SUYRURUYOC 7.00 12.00 5.00 14.00 17.00 3.00 0.00 JUNIO 8.00
TRASLADO DE HERRAMIENTA DE LA OBRA AL ALMACEN CENTRAL
6/6/2016 DE AHUAYRO 8.00 12.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO 4.00
RECOJO DE HERRAMIENTA DE DIFERENTES DE LA OBRA AL
6/7/2016 ALAMCEN CENTRAL 7.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO 5.00
6/8/2016 RECOJO DE ZARANDA DE LA OBRA AL ALAMCEN 8.00 12.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO 4.00
6/9/2016 RETORNO HACIA ABANCAY 8.00 16.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO 8.00
TOTALES HORAS TRABAJADAS 0.00 40.18
PRECIO POR ALQUILER O DEPRECIACION HORARIA (S/.) 240.00
TOTAL ###
FORMATO FE - 09
MAQUINARIA PROPIA / ALQUILADA
HORAS TRABAJADAS MES DE MARZO
PROYECTO::CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO, D
DISTRITOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS REGIÓN APURÍMAC."
COMPONEN: 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS MAQUINARIA: VOLQUETE 1
FTE. FTO : OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO POTENCIA:
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA CAPACIDAD: *****
CORREL./MET: 0119-2016 PLACA Nº MOT: WT-1272
AÑO Jun-16
MAÑANA TARDE HORAS TRABAJADAS (HM)
FECHA TRABAJOS REALIZADOS HORA HORA SUB TOTAL HORA HORA SUB TOTAL Acumulad Acumul
Mes ado
INICIO FINAL HORAS INICIO FINAL HORAS o Anterior
Actual
TRASNPORTE DE PIEDRAS DE 6" A 10" A LOS GAVIONES DE
6/1/2016 DIFERENTES FRENTES 6.00 12.00 6.00 14.00 17.00 3.00 0.00 JUNIO 9.00
TRASLADO DE PIEDRA A LOS DIFERENTES GAVIONES DE LOS
4/2/2016 FRENTES, PIEDRAS DE 6" A 10" 7.00 12.00 5.00 1.30 5.40 4.10 0.00 JUNIO 9.10
TRANSPORTE DE PIEDRA OVER Y PIEDRA DE 6"A 10" A LOS
6/3/2016 DIFERENTES GAVIONES, TRASLADO DE HERRAMIENTA. 7.00 12.00 5.00 14.00 17.00 3.00 0.00 JUNIO 8.00
6/9/2016 RETORNO ABANCAY 8.00 16.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO 8.00
TOTALES HORAS TRABAJADAS 34.10
PRECIO POR ALQUILER O DEPRECIACION HORARIA (S/.) 30.00
TOTAL ###
FORMATO FE - 09
PROYECTO::CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO,
DISTRI TOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC.
COMPONEN: 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS MAQUINARIA: VOLQUETE 2
MODALIDAD
: ADMINISTRACION DIRECTA CAPACIDAD: *****
FECHA TRABAJOS REALIZADOS HORA HORA SUB TOTAL HORA HORA SUB TOTAL Acumulad Acumul
Mes ado
INICIO FINAL HORAS INICIO FINAL HORAS o Anterior
Actual
TRASLADO DE PIEDRA DE LA CANTERA DE CALLEBAMBA A LA
6/1/2016 OBRA DE RIO SUYRURUYOC-AHUAYRO 7.00 12.00 5.00 14.00 17.00 3.00 0.00 JUNIO 8.00
TRASLADO DE PIEDRA DE 6" A 10" A LA OBRA PARA LOS
6/2/2016 GAVIONES 7.00 12.00 5.00 14.00 18.00 4.00 0.00 JUNIO 9.00
TRASLADO DE PIEDRA DE CALLEBAMBA A AHUAYRO PARA LOS
6/3/2016 GAVIONES 7.00 12.00 5.00 14.00 18.00 4.00 0.00 JUNIO 9.00
TRASLADO DE HERRAMIENTAS DE LA OBRA AL ALAMCEN
6/6/2016 CENTRAL DE AHUAYRO 7.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO 5.00
RECOJO DE HERRAMIENTA DE LA OBRA HACIA ALAMACEN
6/7/2016 CENTRAL DE AHUAYRO 7.00 12.00 5.00 13.40 0.00 0.00 0.00 JUNIO 5.00
TRASLADO DE HERRAMIENTAS Y GAVIONES DE LA OBRA AL
4/8/2016 ALMACEN CENTRAL DE AHUAYRO 7.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO 5.00
6/9/2016 VIAJE A ABANCAY DE RETORNO 8.00 16.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 JUNIO 8.00
TOTALES HORAS TRABAJADAS 0.00 49.00
PRECIO POR ALQUILER O DEPRECIACION HORARIA (S/.) 30.00
TOTAL ###
FORMATO FE - 09
PROYECTO::CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO,
DISTRI TOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC.
COMPONEN: 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS MAQUINARIA: CAMIONETA
MODALIDAD
: ADMINISTRACION DIRECTA CAPACIDAD: *****
TOTAL ###
FORMATO FE - 10
RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA Y EQUIPOS PROPIA Y/O ALQUILER MENSUAL
CUADRO DE HORAS POR MAQUINARIA PROPIA TRABAJADAS
MES DE MAYO_2016 69
001 O2/05/2016 GLN G/R 02139 GRIFO SAN PEDRO N. BALDEON 10
EDGARTRANSPORTE PERSONAL TECNICO59
DIAZ CASAPAICO
052 5/18/2016 GLN 500 VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON ###
053 5/18/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 25 TRASLADO
SUIMAR CAMACHODEGARCIA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
054 5/18/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20 TRASLADO
EDUARDO VALENZUELA
DE PIEDRA
GOMEZ ###
A LOS GAVIONES
057 5/19/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 25 TRASLADO
SUIMAR CAMACHODEGARCIA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
058 5/19/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20 TRASLADO
EDUARDO VALENZUELA
DE PIEDRA
GOMEZ ###
A LOS GAVIONES
062 5/20/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20 TRASLADO
EDUARDO VALENZUELA
DE PIEDRA
GOMEZ ###
A LOS GAVIONES
065 5/21/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20 TRASLADO
SUIMAR CAMACHODEGARCIA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
070 5/23/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 15 TRASLADO
EDUARDO VALENZUELA
DE PIEDRA
GOMEZ ###
A LOS GAVIONES
073 5/24/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 25 TRASLADO
SUIMAR CAMACHODEGARCIA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
077 5/25/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 25 TRASLADO
SUIMAR CAMACHODEGARCIA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
078 5/25/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20 TRASLADO
EDUARDO VALENZUELA
DE PIEDRA
GOMEZ ###
A LOS GAVIONES
082 5/26/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 25 TRASLADO
SUIMAR CAMACHODEGARCIA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
083 5/26/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20 TRASLADO
EDUARDO VALENZUELA
DE PIEDRA
GOMEZ ###
A LOS GAVIONES
084 5/26/2016 GLN 36.5 VALE 15227 GRIFO SAN PEDR E. DIAZ ###
085 5/26/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20
JUSTINO
TRASLADO
PALOMINO
DE USTUA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
087 5/27/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 30 TRASLADO
SUIMAR CAMACHODEGARCIA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
091 5/28/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 25 TRASLADO
SUIMAR CAMACHODEGARCIA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
092 5/28/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20 TRASLADO
EDUARDO VALENZUELA
DE PIEDRA
GOMEZ ###
A LOS GAVIONES
095 5/30/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 30 TRASLADO
SUIMAR CAMACHODEGARCIA ###
PIEDRA A LOS GAVIONES
096 5/30/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20 TRASLADO
EDUARDO VALENZUELA
DE PIEDRA
GOMEZ ###
A LOS GAVIONES
100 5/31/2016 GLN VALE 15226 GRIFO SAN PEDR N. BALDEON 20 TRASLADO
EDUARDO VALENZUELA
DE PIEDRA
GOMEZ 42
A LOS GAVIONES
1578.5 1631
PROFESIONALES 86 0 86
RESIDENTE DE OBRA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 0 29
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29 0 29
ASISTENTE TECNICO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28 0 28
MAESTRO DE OBRA 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 0 27
ALMACENERO 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 0 27
AXILIAR 0 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 0 53
OFICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUARDIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXILIAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
1106:138
GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
FORMATO FE-12
RELACION DE PERSONAL MENSUAL Y TOTAL ACUMULADO EMPLEADO POR CATEGORIAS
FORMATO FE - 16
RELACION DE MATERIALES EN CANCHA
Combustible Lubricantes
26.23.99.4 petroleo DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 Galon 2588.6 8.71 22,546.71
26.23.99.4 HIDROLINA DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 GLN 0 310.00
26.23.99.4 ACEITE DE TRANSMISION SAE 3 DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 GLN 0 64.00
26.23.99.4 ACEITE MOTOR 15 W40 MOBIL DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 GLN 0 60.00
26.23.99.4 ACEITE HIDRAULICA SAE 10 MOBDE 01 AL 31 DE MAYO 2016 GLN 0 62.00
26.23.99.4 FILTRO DE ACEITE MOTOR LF 36DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 GLN 0 60.00
26.23.99.4 JUEGO DE EMPAQUES DE TAPAS DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 3.50
26.23.99.4 GRASA EN SPRAY DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 1 15.00 15.00
26.23.99.4 SILICONA DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 10.00
26.23.99.4 PERNOS 2" X 1/2" DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 5.00
26.23.99.4 SOPORTE DE CARDAN DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 220.00
26.23.99.4 SOLDADURA LIQUIDA EN SPRAY DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 15.00
26.23.99.4 EMPAQUE VITORITE DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 8.71
26.23.99.4 DADO N° 36 DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 15.00
26.23.99.4 TRIZ DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 10.00
26.23.99.4 CINTA ISLANTE DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 5.00
26.23.99.4 FILTRO DE PETROLEO Nª466987DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 45.00
26.23.99.4 FILTRO DE PRIMARIO DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 1 110.00 110.00
26.23.99.4 FILTRO DE SECUNDARIO DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 1 110.00 110.00
26.23.99.4 ENGRASADORA MANUAL DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 120.00
26.23.99.4 LIQUIDO DE FRENO DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 1 45.00 45.00
26.23.99.4 ESPEJO RETROVISOR EZQUIERD DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 180.00
26.23.99.4 ESPEJO RETROVISOR DERECHO DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 180.00
26.23.99.4 PITON DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 20.00
26.23.99.4 CAMARAS 11X20 DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 8.71
26.23.99.4 SAPOS DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 11.00
26.23.99.4 ESPARRAGO POSTERIOR DE 01 AL 31 DE MAYO 2016 UNID 0 18.00
Materiales de ConstDE 01 AL 31 DE MAYO 2016 0
GOBIERNO REGIONAL DCMIONETA 4X4 A9T-925 84.00 6 90.00 DIAS 200.00 ###
TOTAL ###
S LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO,
FORMATO FE - 09
PROYECTO: :CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO PAMPAS Y TRIBUTARIOS ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y AHUAYRO,
DISTRI TOS DE HUACCANA Y CHINCHEROS, PROVINCIA DE CHINCHEROS REGION APURIMAC.
COMPONENTE : 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS CAMIONETA 4 X4
CORREL./MET
: 0119-2016 A9T-925
FECHA TRABAJOS REALIZADOS HORA HORA SUB TOTALHORA HORA SUB TOTAL DIAZ Acumul
Mes ado
INICIO FINAL HORAS INICIO FINAL HORAS Actual
TRASLADO DE EQUIPO TECNICO PERSONAL DE
2/24/2016 TRASLADO DE EQUIPOTECNICO
OBRA, LLEVAR A LA OBRA,
ALMUEZO A SANCRISTOBAL 6.30 12.30 6.00 2.00 5.00 3.00 1.00 FEBRERO 9.00
TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA DEL
2/25/2016 ALMACEN 7.00 1.00 6.00 2.00 5.00 3.00 1.00 FEBRERO 9.00
MOVILIZAR AL EQUIPO TECNICO DESPUES DE
2/26/2016 TRASLADO DE PEON Y HERRAMIENTA DE ALMACEN 6.00 12.00 6.00 2.00 5.00 3.00 1.00 FEBRERO 9.00
TRASLADO DE EQUIPO TECNICO PERSONAL DE
27/02/02016 OBRA, LLEVAR ALMUEZO A SANCRISTOBAL 7.00 12.00 5.00 2.30 5.30 3.00 1.00 FEBRERO 8.00
TRASLADO DE EQUIPO TECNICO PERSONAL DE
2/29/2016 TRASLADO DELALMUEZO
OBRA, LLEVAR PERSONALA DE LA OBRA Y PERSONAL
SANCRISTOBAL 6.30 12.30 6.00 2.30 5.00 2.70 1.00 FEBRERO 8.70
TECNICNICO Y HERRAMIENTAS AL SECTOR DE
3/1/2016 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE ALAMACEN Y
AHUAYRA 7.00 12.00 5.00 2.00 4.00 2.00 1.00 MARZO 7.00
MATERIALES , HERRAMIENTAS AL SECTOR DE
3/2/2016 AHUAYRO Y CALLEBAMBA 7.00 12.00 5.00 2.30 5.30 3.00 1.00 MARZO 8.00
TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES DE
3/3/2016 ALMACEN AL SECTOR DE CALLEBAMBA Y AHUAYRO 7.00 12.30 5.30 2.00 5.30 3.30 1.00 MARZO 8.60
TRASLADO A MAESTRO DE OBRA Y MATERIALES DE
3/4/2016 LA OBRA DEL SECTOR AHUAYRO 7.00 12.00 5.00 2.00 4.00 2.00 1.00 MARZO 7.00
TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A OBRA Y
3/5/2016 MATERIALES DE ALMACEN AL SECTOR DE AHUAYRO 6.30 1.00 5.30 2.00 5.00 3.00 1.00 MARZO 8.30
TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES DE
3/7/2016 ALMACEN AL SECTOR DE CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6.00 1.00 5.00 2.00 4.00 2.00 1.00 MARZO 7.00
TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y MATERIALES
3/8/2016 DE LA OBRA, AL SECTOR DE AHUAYRO 6.30 12.30 6.00 2.00 5.00 3.00 1.00 MARZO 9.00
TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y MATERIALES
3/9/2016 TRASLADO DEAL
DE LA OBRA, PERSONAL TECNICO
SECTOR DE Y MATERIALES
AHUAYRO 6.30 12.30 6.00 2.00 5.00 3.00 1.00 MARZO 9.00
DEL ALMACEN AL SECTOR DE AHUAYRO Y
3/10/2016 CALLEBAMBA 6.30 1.00 5.30 2.00 4.00 2.00 1.00 MARZO 7.30
TRASLDO DE PERSONAL Y MATERIALES A LA OBRA
3/11/2016 EN LOS SECTORES DE AHUAYRO Y CALLEBAMBA 7.00 12.00 5.00 14.00 17.00 3.00 1.00 MARZO 8.00
TRASLADO DE MATERIALES DE ALAMCEN Y
3/12/2016 MATERIALES 7.30 11.30 4.00 14.00 16.30 2.30 1.00 MARZO 6.30
TRASLDO DE PERSONAL TECNICO A OBRA Y
3/14/2016 MATERIALES 8.00 11.40 3.40 14.00 17.00 3.00 1.00 MARZO 6.40
TRASLADO DE PERSONBAL TECNICO Y MAESTRO DE
3/15/2016 OBRA 7.00 11.00 4.00 13.00 17.20 4.20 1.00 MARZO 8.20
3/16/2016 TRASLDO A MAESTRO DE OBRA Y MATERIALES 7.30 12.20 4.90 14.40 17.00 2.60 1.00 MARZO 7.50
TRASLADO DE PERSONAL TECNICO Y MATERIALES A
3/17/2016 LA OBRA 7.30 11.00 3.70 13.00 16.00 3.00 1.00 MARZO 6.70
TRASLADO DE PERSONAL TECNICA DE ALAMACEN
3/18/2016 DE OBRA, MATERIALES Y COMBUSTIBLE 7.30 12.00 4.70 14.00 17.00 3.00 1.00 MARZO 7.70
TRASLDAO DE PERSONAL TECNICA Y MATERIALES
3/19/2016 DE OBRA PARA EL SECTOR DE AHUAYRO. 7.20 13.00 5.80 14.30 17.00 2.70 1.00 MARZO 8.50
TRASLADO DE COMBUSTIBLE Y PERSONAL TECNICA
3/21/2016 A LA OBRA DE SECTOR DE AHUAYRO. 7.00 12.45 5.45 13.30 17.00 3.00 1.00 MARZO 8.45
TRASLDO DE EQUIPO TECNICO Y HERRAMIENTAS DE
3/22/2016 TRASLADO
LA OBRA ALDE COMBUSTIBLE
SECTOR Y TRASLADO
DE AHUAYRO- DE
CALLEBAMBA 7.45 12.30 4.85 14.00 17.00 3.00 1.00 MARZO 7.85
PERSONAL A ALA OBRA Y HERRAMIENTAS AL
3/23/2016 TRASLADO
SECTOR DEDE PERSONAL
AHUAYRO TECNICA Y MATERIALES
CALLEBAMBA 7.00 12.30 5.30 14.00 16.30 2.30 1.00 MARZO 7.60
DE ALMACEN DE LA OBRA AL SECTOR DE AHUAYRO
3/24/2016 TRASLADO DE PERSONAL TENCNICO Y PERSONAL
Y CALLEBAMBA 6.40 12.00 5.60 13.00 17.00 4.00 1.00 MARZO 9.60
DE LA OBRA A LOS SECTORES DE CALLEBAMBA Y
3/25/2016 TRASLADO DE PERSONAL DE LA OBRA Y PERSONAL
AHUAYRO 7.00 12.00 5.00 14.30 17.00 2.70 1.00 MARZO 7.70
TECNICA Y MATERIALES DE OBRA AL SECTOR DE
3/26/2016 TRASLADO
AHUAYRO . DE PERSONAL TECNICA Y PERSONAL DE 7.45 12.30 4.85 14.00 17.00 3.00 1.00 MARZO 7.85
LA OBRA Y MATERIALES DE ALMACEN DE SECTOR
3/28/2016 TRASLADO
DE AHUARODE PERSONAL DE LA OBRA Y PERSONAL
Y CALLEBAMBA 7.00 12.25 5.25 15.00 17.30 2.30 1.00 MARZO 7.55
TECNICA Y MATERIALES DE OBRA AL SECTOR DE
3/29/2016 TRASLADO
AHUAYRO . DE PERSONAL DE LA OBRA Y 7.30 12.30 5.00 14.00 15.00 1.00 1.00 MARZO 6.00
MATERIALES A DIFERENTES SECTORES A
3/30/2016 TRASLADO
CALLEBAMBADEYPERSONAL
AHUAYRO DE LA OBRA Y PERSONAL 7.00 12.00 5.00 13.00 17.00 4.00 1.00 MARZO 9.00
TECNICO YDE
TRASLADO TRASLADO
PERCONALDE MATERIALES
Y MATERIAL A DEL
A OBRA
3/31/2016 DIFERENTES
ALMACEN SECTORES CALLEBAMBA
DE CALLEBAMBA Y AHAUYRO
A LOS FRENTES DE 7.00 12.30 5.30 14.20 17.10 2.90 1.00 MARZO 8.20
TRABAJADORES EN LOS SECTORES DE AHUAYRO Y
4/1/2016 CALLEBAMA
TRASLADO DE ALMACEN DE CALLEBAMBA A LOS 6.20 12.30 6.10 14.00 17.00 3.00 1.00 ABRIL 9.10
FRENTES DE TRABAJO EN LOS SECTORES DE AHUAYROS
4/2/2016 Y CALLEBAMBA
TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES A OBRA DEL 6.30 11.30 5.00 13.00 17.00 4.00 1.00 ABRIL 9.00
ALMACEN DE CALLEBAMBA A LOS FRENTES DE TRABAJO
4/4/2016 EN LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYROS
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.30 11.40 5.10 14.00 17.00 3.00 1.00 ABRIL 8.10
ALMACEN DE AHUAYROS A LOS FRENTES DE TRABAJO EN
4/5/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHAUROS
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.00 11.00 5.00 13.00 17.20 4.20 1.00 ABRIL 9.20
ALAMCEN DE AHUAROS ALOS FRENTES DE TRABAJO EN
4/6/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES A OBRA DEL 6.20 12.20 6.00 14.40 16.50 2.10 1.00 ABRIL 8.10
ALMACEN DE AHUAYROS A LOS FRENTES DE TRABAJO EN
4/7/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYROS
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES DEL ALMACEN 6.00 11.00 5.00 13.00 16.00 3.00 1.00 ABRIL 8.00
DE AHUAYROS A LOS FRENTE DE TRABAJO EN LOS
4/8/2016 SECTORES DE AHUAYROS
TRASLADO PERSONAL YY MATERIALES
CALLEBAMBADA OBRA DEL 6.40 12.00 5.60 14.00 17.00 3.00 1.00 ABRIL 8.60
ALMACEN DE AHAUYRO A LOS FRENTES DE TRABAJO EN
4/9/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYROS
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.20 13.00 6.80 0.00 0.00 0.00 1.00 ABRIL 6.80
ALMACEN DE AHUAYROS A LOS FRENTES DE AHUAYROS
4/11/2016 EN LOS SECTORES DE AHUAYROS Y CALLEBAMBA 6.30 11.30 5.00 14.00 17.00 3.00 1.00 ABRIL 8.00
TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES A OBRA DEL
ALMACEN DE AHUAYRO A LOS FRENTES DE TRABAJO EN
4/12/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYRO
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES OBRA DEL 6.40 12.00 5.60 14.00 17.00 3.00 1.00 ABRIL 8.60
ALMACEN DE AHUAYRO A LOS FRENTES DE TRABAJO EN
4/13/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAROY
DE PERSONAL CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA FRENTE 6.20 12.30 6.10 15.00 17.20 2.20 1.00 ABRIL 8.30
DE TRABAJO EN LOS SECTORES DE AHUAYROS Y
4/14/2016 CALLEBAMBA.
TRASLADO DE PERSONAL Y MATERIALES A OBRA DEL 6.40 12.00 5.60 13.00 17.00 4.00 1.00 ABRIL 9.60
ALAMCEN DE AHUAYROS A LOS FRENTES DE TRABAJO EN
4/15/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYRO
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA.
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.30 11.30 5.00 14.00 17.00 3.00 1.00 ABRIL 8.00
ALMACEN DE AHUAYRO A LOS FRENTE DE TRABAJO EN
4/16/2016 LOS SECTORES
TRASLADO Y CALLEBAMBA.
DE PERSONAL Y MATERIALES A OBRA DEL 6.40 13.00 6.60 0.00 0.00 0.00 1.00 ABRIL 6.60
ALAMCEN DE AHUAYROS A LOS FRENTE DE TRABAJO EN
4/18/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYRO
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.25 12.25 6.00 15.00 17.30 2.30 1.00 ABRIL 8.30
ALMACEN DE AHUAYRO A OBRA FRENTES DE TRABAJO EN
4/19/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYRO
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.30 12.30 6.00 14.10 16.20 2.10 1.00 ABRIL 8.10
ALMACEN DE AHUAYRO A OBRA FRENTES DE TRABAJO EN
4/20/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYRO
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.00 12.20 6.20 15.00 18.00 3.00 1.00 ABRIL 9.20
ALAMCEN DE AHUAYRO A LOS FRENTE DE TRABAJO EN
4/21/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYROS
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 7.00 12.00 5.00 13.00 17.00 4.00 1.00 ABRIL 9.00
ALAMCEN DE AHUAYROS A LOS FRENTE DE TRABAJO EN
4/22/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYRO
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.30 12.00 5.70 14.00 17.10 3.10 1.00 ABRIL 8.80
ALAMACEN DE AHAUYROS A LOS FRENTE SECTORES DE
4/23/2016 AHAUYRO Y CALLEBAMBA
TRASLADAO DE PERSONAL Y MATERIALES A OBRA DE 6.30 13.30 7.00 0.00 0.00 0.00 1.00 ABRIL 7.00
ALAMACEN DE AHUAYRO A LOS FRENTE S DE TRABAJO
4/25/2016 EN LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYRO
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.40 12.00 5.60 13.20 17.30 4.10 1.00 ABRIL 9.70
ALAMACEN DE AHUAYRO A LOS FRENTES DE TRABAJO EN
4/26/2016 LOS SECTORES
TRASLADO DE AHUAYRO
DE PERSONAL Y CALLEBAMBA
Y MATERIALES A OBRA DEL 6.50 12.10 5.60 13.20 17.30 4.10 1.00 ABRIL 9.70
ALAMACEN DE
TRASLADO DE PERSONAL
AHUAYRO AY LOS FRENTE DE
MATERIALES TRABAJO
A OBRA DEL EN
4/27/2016 LOS SECTORES
ALAMCEN DE AHAUYROS
DE AHUAYRO Y CALLEBAMBA
A LOS FRENTE DE TRABAJO A 6.45 12.20 5.75 13.30 #VALUE! 1.00 ABRIL #VALUE!
LOS SECTORES DE AHUAYRO VIAJE A CHINCHEROS A
4/28/2016 DESFILAR POR
TRASLADO DIA DE APAURIMAC.
DE PERSONAL Y MATERIALES A OBRA DEL 6.30 11.30 5.00 13.00 16.30 3.30 1.00 ABRIL 8.30
ALAMCEN DE AHUAYRO A LOS FRENTE DE TRABAJO AL
4/29/2016 SECTOR DEDE
TRASLADO AHAUYRO CALLEBAMBA
PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES AL 6.20 12.25 6.05 14.50 17.00 2.50 1.00 ABRIL 8.55
SECTOR Y MATERIALES AL SECTOR DE CALLEBAMBA Y
4/30/2016 AHAUYRO. 7.00 12.00 5.00 0.00 0.00 0.00 1.00 ABRIL 5.00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/2/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 0:00 3:36 5:45 13:15 17:00 3:45 0:00 MAYO 0:00:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/3/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:35 12:20 5:45 13:20 17:10 3:50 0:00 MAYO 9:35:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/4/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:45 12:20 5:35 13:13 17:00 3:47 0:00 MAYO 9:22:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/5/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:28 12:00 5:32 0.5625 0.725694 3:55 0:00 MAYO 9:27:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/6/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:30 12:10 5:40 13:10 17:25 4:15 0:00 MAYO 9:55:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/7/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:20 13:15 6:55 ………… ………… 0:00 MAYO 6:55:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/9/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:20 12:20 6:00 13:15 17:35 4:20 0:00 MAYO 10:20:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/10/2016 CALLEBAMBA Y AHUAYRO Y RECOGO DE MATERIAL A CHINCEROS QUE FUE 6:28 12:15 5:47 13:20 17:00 3:40 0:00 9:27:00
ENVIADO DE ABANCAY MAYO
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/11/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO VISITA DEL SUPERVISOR REFERENTE DE ABANCAY. 6:30 11:30 5:00 13:30 17:40 4:10 0:00 MAYO 9:10:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/12/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:20 12:10 5:50 13:30 17:30 4:00 0:00 MAYO 9:50:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES DEL ALMACEN DE
5/13/2016
AHUAYRO A LOS SECTORES DE CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:28 12:15 5:47 13:40 17:28 3:48 0:00 MAYO 9:35:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/14/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:20 12:45 6:15 ………… ………… 0:00 MAYO 6:15:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/16/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:25 12:20 5:45 0.569444 0.722222 3:40 0:00 MAYO 9:25:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/17/2016 CALLEBAMBA Y AHUAYRO Y BUSQUEDA DE CANTERA DE ROCA CARAVISTA EN 6:20 12:16 5:56 13:55 17:28 3:33 0:00 9:29:00
EL SECTOR DE AHUAYRO. MAYO
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/18/2016 CALLEBAMBA Y AHUAYRO ENTREGA A LOS PERSONALES DE OBRA 6:20 12:15 5:55 13:30 17:00 3:30 0:00 9:25:00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD. MAYO
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/19/2016 CALLEBAMBA Y AHUAYRO VERIFICACION DE HERREMIENTAS POR PARTE DEL 6:30 12:15 5:45 13:35 17:00 3:25 0:00 9:10:00
ALMACEN MAYO
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/20/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:35 11:30 4:55 14:00 17:00 3:00 0:00 MAYO 7:55:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/21/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:25 12:35 6:10 ………… ………… 0:00 MAYO 6:10:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/23/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO TRASLADO DE ALAMBRE DE URIPA A AHUAYRO. 6:30 11:40 5:10 13:35 7:12 3:05 0:00 MAYO 8:15:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/24/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:35 11:40 5:05 13:10 17:20 4:10 0:00 MAYO 9:15:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/25/2016 CALLEBAMBA Y AHUAYRO FIRMA DE ACTA DE LOS AUTORIDADES COMUNALES 6:20 12:00 5:40 13:20 17:20 4:00 0:00 9:40:00
DEL RESPECTO DE LA ALIMANTACION MAYO
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/26/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:30 12:10 5:40 0.569444 0.729167 3:50 0:00 MAYO 9:30:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/27/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:25 12:00 5:35 13:45 17:40 3:55 0:00 MAYO 9:30:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/28/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:20 11:30 5:10 ………… ………… 0:00 MAYO 5:10:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/30/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO RECOGO DE ALAMBRE AL DISTRITO DE ANCUAYLLO 6:30 12:00 5:30 3:36 17:45 4:30 0:00 MAYO 10:00:00
TRASLADO DEL PERSONAL DE OBRA Y MATERIALES A LOS SECTORES DE
5/31/2016
CALLEBAMBA Y AHUAYRO 6:00 12:00 5:35 13:15 17:20 4:05 0:00 MAYO 9:40:00
TRASLADO DE PERSONAL TECNICA
TECNICO TECNICO A LA
A LA OBRA,
6/1/2016 OBRA, TRASLADO
TRASALADO DE MATERIALES
DE MATERIALES A LA A LA OBRA
OBRA 6.30 1.00 5.30 2.00 5.00 3.00 1.00 JUNIO 8.30
TRASLADO DE MATERIALES A LA OBRA Y
6/2/2016 TRASLADO DE PERSONAL TECNICO A LA OBRA,
HERRAMIENTAS 6.30 1.00 5.30 2.00 5.00 3.00 1.00 JUNIO 8.30
TRASLADO DE HERRAMIENTA DE DE OBRAL
6/3/2016 ALMACEN 6.00 12.00 6.00 2.00 5.00 3.00 1.00 JUNIO 9.00
TRASLADO DE PERSONAL TECNICO DE LA OBRA
6/4/2016 ALMACEN ENTRAL DE AHUAYRO 7.00 1.00 6.00 2.30 5.00 2.70 1.00 JUNIO 8.70
TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES DE LA OBRA
6/5/2016 AL ALMACEN DE OBRA AHUAYRO 7.00 1.00 6.00 0.00 0.00 0.00 1.00 JUNIO 6.00
TRASLADO DE MATERIALES SOBRANTES DE LA OBRA
6/6/2016 AL ALMACEN DE OBRA AHUAYRO 8.30 1.00 7.30 2.00 5.00 3.00 1.00 JUNIO 10.30
DOCU
N°
1
2
3
4
7
8
10
11
DEUDA PENDIENTE
N°
1
2
MATERIALES DE EXCRITORIO
PERFORADOR PEQUEÑO
PERFORADOR GRANDE
ENGRANPADOR ALICATE
CLISP MARIPOSA
GRAPAS
FOLDERES DE COLORES
CINTA DE EMBALAJE
PAPEL BON
LAPTOP CODIGO 740805000128
EMPRESORA FS - 1025MFP GX
COMPOTADORA MONITOR PLANO SUD GERENCIA DE OBRAS
CON EL 7408818702773
DOCUMENTO EN TRAMITE
N° DETALLE
1 INVERSIONES Y CONSULTORES KYRIOS
2 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COMERCIAL R.C
3 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD COMERCIAL R.C
4 FERRETERIA INFESUR
DEUDA PENDIENTE
PROVEEDOR MONTO
MULTISERVICIO "YEDERT" 200
MULTISERVICIOS Y DIVERSOS "VIDA" 260.5
1 UNIDAD
IO" DE
S
CANTIDAD CARACTERISTICA
201 Fólderes para archivar documentos
7 sobres manila clor amarillo
1 cajita de clip mariposa
2 cajitas de grapas 26/6 artesco
1 cajita de grapas de 6 mm Rapid
1 cajita de fastenes de metal Artesco
1 engrapador
1 porta clip
1 sello- Ingeniero civil
1 caja grande de clip mariposa
4 atlas bond Office con documentos
1 folio de parte diario maquinaria
3 juegos de boleta, fotocopiadas
48 tapetes para anillado
205 hojas celestes
90 hojas rosadas
1 folio de informes
1 vinifan
1 cadena
1 resaltador celeste
1 marcador azul
1 regla
1 lápiz
1 saca grapas
1 rollo de cinta masquin
1 cola escolar
1 porta stickn
1 raspador
1 caja de clips metálicos 3mm x 100
1 rollo de cinta adhesiva
1 porta CD
1 CD de informes financiero mes abril
1 porta clips mariposa
5 fólderes azules
1 folder verde
2 folderes rojos
1 folder naranja
1 cuaderno de actas
ADOS
TOMO MATERIALES
I, II,II ARCHIVADOR
3 MILLARES EN LA OBRA
I ARCHIVADOR
I ARCHIVADOR
I ARCHIVADOR
I ARCHIVADOR
I CUADERNO
I CUADERNO
25 ARCHIVADOR
18 ARCHIVADOR
LER CAMIONETA
e metal Artesco
n documentos
os 3mm x 100
OBSERVACION
NO PROCE EL TRAMITE
DOCUMENTARIO DE LOS
SERVICIOS REALIZADOS EN LA
OBRA
SI
NO PROCE EL TRAMITE
DOCUMENTARIO DE LOS
SERVICIOS REALIZADOS EN LA
OBRA
NO PROCE EL TRAMITE
DOCUMENTARIO DE LOS
SERVICIOS REALIZADOS EN LA
OBRA
NO PROCE EL TRAMITE
DOCUMENTARIO DE LOS
SERVICIOS REALIZADOS EN LA
OBRA
NO HAY DOCUMENTO
ORIGINAL
PRESUPUES
TO
ESPECIFICA DE GASTO DETALLE APROBADO
(EXPEDIENT
E) 2010
COSTO DIRECTO ###
26.23.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - person 1,081,055.00
26.23.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - bienes 1,081,054.99 ### ### 136.00 138.00
26.23.26 Costo de Construccion por Administracion Directa - servici 1,081,054.99 ### ### ###
-
GASTOS GENERALES 324,316.50
26.23.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - person 108,105.50 ### ### 400.00 2,000.00
26.23.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - bienes 108,105.50 150.00 320.00 280.00 198.01
26.23.26 Costo de Construccion por Administracion Directa - servici 108,105.50 900.00 ###
CAPACITACION 64,863.30
26.23.24 Costo de Construccion por Administracion Directa - person 21,621.10
26.23.25 Costo de Construccion por Administracion Directa - bienes 21,621.10
26.23.26 Costo de Construccion por Administracion Directa - servici 21,621.10
GASTOS DE SUPERVISION 97,294.95
26.81.41 Costo de Construccion por Administracion Directa - person 32,431.65 1,211.90 5,695.00
26.81.42 Costo de Construccion por Administracion Directa - bienes 32,431.65 233.60
26.81.43 Costo de Construccion por Administracion Directa - servici 32,431.65
OTROS GASTOS -
26.81.31 EXPEDIENTE TECNICO 72,737.00
TOTAL ###
DESCRIPCIÓN S/.
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA ###
GASTO FINANCIERO EJECUTADO AL-2010
GASTO FINANCIERO EJECUTADO AL-2011
GASTO FINANCIERO EJECUTADO AL-2012
GASTO FINANCIERO EJECUTADO AL-2013
GASTO FINANCIERO EJECUTADO AL-2014
GASTO FINANCIERO EJECUTADO AL-2017
GASTO ACUMULADO
2010 2011
2,800.00 2,500.00
490.00 ### ### 17,052.85 ### 5,540.00 258.00 3,157.42 368.00 ### ### ###
28,305.00
-
-
### 8,400.00 ### 2,119.20 ### 5,500.00 ### 911.25 ### ###
948.01 105.00 2,640.00 470.00 1,450.00 ###
2,100.00 213.53 9,100.00 ### ###
-
-
-
-
-
6,906.90 3,412.44 2,555.92 6,064.04 5,695.00 2,132.21
233.60
-
-
###
PORRCENTAJE
RESUMEN
2012 2013 2014 2017
### ###
PIM
GASTO GASTO GASTO GASTO GASTO
APROB
(a) ( b) ( c) ( d) ( e)
TOTA ADO-
2017 2010 2011 2012 2013 2014
L 2017
### - - - - - 153,489.11
5,300.00 - 46,676.39
207,431.12 - 13,374.72
242,401.17 - 93,438.00
- 0.00
### - - - 15,838.89
80,269.62 - 14,713.61
### 10,858.84 - 1,125.28
30,813.53 - 0.00
3,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,700.00 - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
34,140.61 - - - - - 9,000.00
33,673.41 - 6,000.00
467.20 - 4,500.00
0.00 - 4,500.00
- - - -
- - 0.00 0.00
### #VALUE! #VALUE! #VALUE! 178,328.00
PORCENT
AJE DEL
P.T
S/. %
100%
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE!
### 1.53%
#VALUE! #VALUE!
GASTO 2017
AVANCE FINANACIERO A NIVEL DE DEVENGADO
GASTO (d)
SALD0 %
JULIO AGOSTO SET OCT NOV
3,270.00 - 9,085.00 30,010.40 - 42,365.40 111,123.71 72.40%
### 0.00 5,935.00 30,325.40 - 39,530.40 7,145.99 15.31%
0.00 0.00 3,150.00 -315.00 - 2,835.00 10,539.72 78.80%
0.00 0.00 0.00 - - - 93,438.00 100.00%
0.00 0.00 - - - 0.00 0.00%
0.00 3916.02 5883.50 6,039.37 0.00 15,838.89 0.00 0.00%
0.00 3,270.00 5,883.50 5,560.11 - 14,713.61 0.00 0.00%
0.00 646.02 0.00 479.26 - 1,125.28 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 - - - - 0.00 #DIV/0!
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
- - - - - - 0.00%
- - - - - - 0.00%
- - - - - - - 0.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00%
0.00 - - - - - 0.00%
0.00 - - - - 4,500.00 0.00%
0.00 - - - - - 0.00%
- - - - - - 0.00%
- - - - - 0.00%
3,270.00 3,916.02 14,968.50 36,049.77 - 58,204.29 115,623.71 64.84%
1.83% 2.20% 8.39% 20.22% 0.00% 1.53%
2010
GASTO ALSALDO
TOTAL FINAN %
( a+b+c+ CIERO
d)
42,365.40 3,200,799.58 98.69%
39,530.40 ### 96.34%
2,835.00 ### 99.74%
- ### 100.00%
- - 0.00%
15,838.89 308,477.61 95.12%
14,713.61 93,391.89 86.39%
1,125.28 106,980.22 98.96%
- 108,105.50 100.00%
0.00 64,863.30 100.00%
- 21,621.10 100.0%
- 21,621.10 100.0%
- 21,621.10 100.0%
- 97,294.95 100.0%
- 32,431.65 100.0%
- 32,431.65 100.0%
- 32,431.65 100.0%
- - 0.0%
- 72,737.00 100.00%
#VALUE! #VALUE! #VALUE!
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
FE-06
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ANALITICO APROBADO Y EJECUTADO
FUNCION : SANIAMIENTO
COMPONENTE : 4000070 SANEAMIENTO RURAL
CORRELATIVO DE M : 0267-2015
PROYECTO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE SERVICIO DEL ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE PATAN , DISTRITO DE AQUIRA, PROVINCIA DE COTABAMBAS-APURIMAC.
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
MODALIDAD : ADMINISTRACION DIRECTA SALDO POR EJECUTAR
RESPONSABLE : ING. JORGE ZUÑIGA MAMANI S/.
MES : NOVIEMBRE-2015 ###
PIM 2015 PROGRAMADO GASTOS EJECUTADOS AÑO 2015 SALDO
ESPECIFICA DE
DETALLE PIM 2015
GASTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE % ACUMULADO % SALDO %
COSTO DIRECTO 173,060.00 21,722.00 70,000.00 81,300.00 173,022.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 6.2 3.5 3 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSO 60,000.00 11,306.00 35,000.00 13,700.00 60,006.00 #REF! #REF! 38896.75 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 6.2 3.5 4 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 99,158.00 10,416.00 30,000.00 58,700.00 99,116.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 6.2 3.5 5 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVIC 13,902.00 0.00 5,000.00 8,900.00 13,900.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 13,902.00 ###
2 6.2 3.5 6 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
GASTOS GENERALES 39,000.00 0.00 24000.00 16000.00 40,000.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 6.2 3.5 3 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSO 25,000.00 0.00 14,000.00 11,000.00 25,000.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 6.2 3.5 4 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 8,000.00 0.00 7,000.00 2,000.00 9,000.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
2 6.2 3.5 5 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVIC 6,000.00 0.00 3,000.00 3,000.00 6,000.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
GASTOS DE SUPERVISIÓN 12,930.00 0.00 0.00 12930.00 12930.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12930.00 ###
2 6.8 1.4 1 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.8 1.4 2 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.8 1.4 3 COSTO DE COSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVIC 12,930.00 0.00 0.00 12,930.00 12,930.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 12,930.00 ###
2 6.8 1.4. 99 COSTO DE CONST. POR ADM.DIRECTA-OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
DESARROLLO DE CAPACITACION 10000.00 0.00 0.00 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10000.00 ###
2 6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 10,000.00 ###
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.8 1.3 1 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.2 3.2 3 CONSTO POR CONSTRUCCION POR CONTRATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
2 6.8 1.4. 99 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
TOTAL 234,990.00 21,722.00 94,000.00 120,230.00 235,952.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
###
RESUMEN DEL AÑO 2015 ###
DETALLE MONTO %
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA -
PRESUPUESTO SEGUN PIM 2015 234,990.00 100.00%
TOTAL EJECUTADO 2015 #REF! #REF!
SALDO #REF! #REF! ###
ING.RESIDENTE DE OBRA ASISTENTE ADMINISTRATIVO ING. SUPERVISOR O INSPECTOR
Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE OBRAS
MANIFIESTO DE GASTOS
FUNCION
COMPONE
CORRELAT 0267-2015
PROYECT : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE SERVICIO DEL ALCANTARILLADO Y DISPOSICION DE EXCR
FTE.FTO : RECURSOS ORDINARIOS
MODALID : ADMINISTRACION DIRECTA
RESPONS : ING JORGE ZUÑIGA MAMANI
MES : NOVIEMBRE - 2015
TOTAL
DOCUMENTO UNID. PRECIO DEL
Nº PROVEEDOR DETALLE DEL GASTO CANTIDAD OBSERVACIONES
Nº P/J-C-S Nº O/C-S MEDIDA UNITARIO DOCUME
BARNIZ MARNO - PARACAS NTO
GALON 2 55.00 110.00
BARNIZ POLIURETANO GALON 2 70.00 140.00
CERRADURA MECANICA DE DOS GOLPE UND 6 65.00 390.00
LIJA PARA PULIR FIERRO Nro 150 UND 20 2.00 40.00
1 001-1145 3064 CHUTA BONIFACIO ABRAHAM
LIJA PARA PULIR MADERA Nro 150 UND 10 2.00 20.00
MASILLA KLG 5 4.00 20.00
TAPA DE CONCRETO PARA DESAGUE D UND 8 20.00 160.00
YESO X 28 KG KLG 16 12.00 192.00
BARNIZ-LASER GALON 3 40.00 120.00
IMPRIMANTE PARA PARED-CPP GALON 16 25.00 400.00
2 001-1146 3101 CHUTA BONIFACIO ABRAHAM PINTURA ANTICORROSIVA - LASER GALON 4 40.00 160.00
PINTURA ESMALTE COLOR AMARILLO- GALON 6 40.00 240.00
PINTURA LATEX COLOR AMARILLO - CP GALON 16 30.00 480.00
3 199, 211.ADM.MEMO.17 HABILITO DE FONDOS (CAJA CHICA) GLOB 10000.00 10000.00
LENTES PROTECTOR DE POLICARBON PAR 15 2.50 37.50
GUANTE DE CUERO CON CROMO REF PAR 25 8.90 222.50
4 001-3260 3260 RIVERA CHAVEZ GABRIELA CASCO DE SEGURIDAD DE PLASTICO ( UND 15 6.90 103.50
BOTA DE JEBE PAR 15 19.90 298.50
CHALECO DRILL UNISEX TALLA COLOR UND 15 35.90 538.50
5 001-3040 3289 FERRETERIA EL PORVENIR Y CCEMENTO PORTLAN TIPO 1 X 42.50 K BLS 120 32.00 3,840.00
6 001-3241 3241 REPRESENTACIONES COMERCIAL GEOTEXTIL NO TEJIDO DE POLIPROPIL METRS 200 8.70 1,740.00
CABLE ELECTRICO Nro 14 TW X 100 M UND 3 93.70 281.10
CAJA OCTOGONAL GALBANIZADA 4 in UND 4 1.30 5.20
CAJA RECTANGULAR GALVANIZADA 4 in UND 6 1.20 7.20
CINTA AISLANTE DE 18MM X 20M -3M UND 6 3.20 19.20
7 001-019065
REPRESENTACIONES
3242 EQUIPO
COMERCIALES Y MULTISERVICIOS DE FLUORESCENTE CIRCULAR UND
.E.I.R.LTDA 12 29.00 348.00
INTERRUPTOR 2 X 30 AMP - BTICINO UND 6 43.00 258.00
INTERRUPTOR DE CONMUTACION - BT UND 6 7.90 47.40
SOQUETE PARA FUORESCENTE CIRCU UND 12 1.90 22.80
TABLERO DE METAL PARA EMPOTRAR UND 2 37.00 74.00
8 0001-00202 3280 CAMARGO RIVAS ROSARIO ALAMBRE DE ACERO DE PUAS N° 16 METRS 1700 0.24 408.00
9 001-00065 INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA A Y BTUBO
3290 S.R.L.DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 i UND 58 75.00 4,350.00
CARRETILLA PARA CONSTRUCCION TIP UND 8 165.00 1,320.00
11 3476 PORTOCARRERO QUINO JOSEFINA
PALA TIPO CUCHARA-TRAMONTINA UND 10 25.00 250.00
PICO CON MANGO UND 10 31.00 310.00
ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N UND 25 6.5 162.50
ALAMBRE DE ACERO RECOSIDO N° 8 UND 20 3.5 70.00
12 3110 INFESUR
CLAVO DE FIERRO DE 3 PULGADAS UND 15 3.5 52.50
CLAVO DE FIERRO DE 4 PULGADAS UND 15 3.5 52.50
CINTA TEFLON DE 1/2 PULGADA UND 10 0.9 9.00
GRIFO DE BRONCE DE 1/2 PULGADA UND 18 12 216.00
INODORO COMPLETO UND 12 165 1,980.00
13 3073 INFESUR
PEGAMENTO PARA PVC GLN 1 90 90.00
REGISTRO DE BRONCE DE 4 PULGADA UND 6 9 54.00
SUMIDERO DE BRONCE DE 4 PULGAD UND 9 9 81.00
LLAVE CROMADA PARA LAVATORIO UND 12 32 384.00
LLAVE DE PASO DE BRONCE DE 1 PU UND 3 26 78.00
14 INFESUR
TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS UND 15 11 165.00
TUBO DE 4 PULGADAS UND 20 22 440.00
15 3290 AYB TUBO DE FIERRO GALVANIZADO DE 2 i UND 58 75 4,350.00
FRAGUA DE COLOR VERDE PARA MAYO KLG 20 4.1 82.00
MAYOLICA 20 X 30 CM UND 20 26 520.00
16 COORPORACION LIA
CERAMICO 30 X 30 CM UND 33 25 825.00
PEGAMENTO PARA CERAMICA BLS 15 14 210.00
17 PUERTA METAL UND 1 2500 2,500.00
18 GAVIONES UND 1 36000 36,000.00
TUBO DE PVC PARA DESAGUE DE 8 X UND 15 167 2,505.00
SALINAS TUMBA
TUBO DE PVC PARA DESAGUE DE 6X UND 7 112.8 789.60
19 3293 SANTA MARTA PETROLEO GLN 400 9.76 3,904.00
20 MULTISERVICIOS LEO SERVICIO DE MANO DE OBRA EN GNR UND 1 10000 10,000.00
21 COMUNIDAD DE PATAN AQUILER DE CAMION VOLQUETE UND 1 5250 5,250.00
22 VALENTIN ROQUE AQUILER DE CAMION RETROEXCABAD UND 1 6000 6,000.00
PLANILLA UNICA DE HABERES GG GLB 1 13953.33 13,953.33 PAG DE RESIDENTE Y ASISTE
PLANILLA UNICA DE HABERES NOVIEM GLB 1 32146.33 32,146.33 PLANILLA R.COMUN ESPECIAL
PLANILLA OCTUBRE REGIMEN COMUN GLB 1 11325.16 11,325.16
SUPERVICION GLB 1 12930.08 12930.08
PLANILLA DICIEMBRE GLB 1 30000 30000
PLANILLA DICIEMBRE GG 8000 8000
CACITACITACION GLB 1 10000 10000
TOTAL ###