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ALCANCE
Este proyecto tiene una duración de 15 días, en los cuales 13 días, son para
descargue y cargue de carrotanques, y 2 días para la exportación del producto.
La alta dirección debe velar por el fiel cumplimiento, la eficacia y la eficiencia de este
plan de calidad, así como la mejora continua de sus procesos. Por ello son
responsables de.
Gerente General:
Gerente de operaciones:
Gerente Técnico:
Tripulantes de Barcaza:
Inspectores:
Analista de calidad:
Enturnador:
Este funcionario es el encargado de enturnar todos los vehículos que lleguen a las
instalaciones para ser descargados, y realiza la comparación con los datos enviados
por el cliente y la guía que entrega el conductor.
Este enturne se lleva a cabo en la planilla de enturne en donde se diligencian fecha,
nombre y apellido, placa del vehículo, número de remesa de transporte, tipo de
producto.
Cliente:
1.4. Documentación
INICIO
ENTURNE
CARROTANQUES
LLEGADA DE
CARROTANQUE
PESAJE #1 EN
BÁSCULA
INP TEC
CARROTANQUE
SELLOS DE
SEGURIDAD NO SE DEVUELVE
INTACTOS? CARROTANQUE
SI
ANALISIS DE % DE NEGOCIACION
AGUA CON CLIENTE
DRENAJE DE
ES MENOR A
N CARROTANQUE
0,5%?
O
SI
CONEXIÓN DE
MANGUERAS
DESCARGUE EN
BARCAZA
DESCONEXIÓN DE
MANGUERAS
PESAJE #2 EN
BÁSCULA
DET.DE CANTIDAD
DESCARGADA
SALIDA
CARROTANQUE
HABRA
EXPORTACI NO ALMACENAJE
ON?
SI
FIN
1.5 Registros
1.6 Recursos
Los recursos necesarios para el pleno desarrollo del plan de calidad que garantiza
el cumplimiento de los requisitos del cliente son:
Materiales y Recursos humanos:
La gestión de los recursos humanos es supervisada por el Gerente Administrativo
en conjunto con la Asistente Administrativa y los Jefes de cada área a través del
proceso Administrativo y se basa en las actividades de: Selección, Inducción y
Reinducción, Evaluación de desempeño y Formación.
La infraestructura comprende:
Instalaciones Generales: (Oficinas.)
Equipos de Cómputo.
Infraestructura de Comunicación
Software: Administrativo, Programación, Comunicación.
Barcazas
Flauta (Manifiold)
Ambiente de trabajo:
CI Oiltech Colombia S.A debe garantizar que las condiciones de trabajo son las
apropiadas y adecuadas, ya que se brinda al personal de la organización todo lo
necesario para su desempeño y comodidad en el ambiente de trabajo.
Las compras que afectan la calidad de la prestación del servicio solo serán
realizadas a proveedores y subcontratistas que hayan aprobado la evaluación
previa a la gestión de compras de la organización, procedimiento que se llama
“selección y evaluación de proveedores”.
Para llevar a cabo el proceso de compras primeramente se debe realizar las
respectivas requisiciones, especificando la prioridad de la compra, luego con los
proveedores seleccionados se realizan las respectivas cotizaciones,
posteriormente se hace el pedido de compra, y cuando los materiales, insumos,
servicios técnicos se hayan recibido se comprueba con una inspección la calidad de
estos.
Formatos Utilizados en el proceso de compra:
Requisiciones
Formato de cotizaciones
Evaluación de proveedores
Checklist de recibo de compra u servicio recibido.
COMPRAS
Servicios
SERVICIOS
C.I Oiltech Colombia lleva a cabo el proceso de prestación del servicio bajo
condiciones controladas, se incluye descripción del proceso a prestar, uso de
equipos y herramientas apropiadas, parámetros a controlar durante la prestación
del servicio, esta información se encuentra por medio de los procedimientos
documentados de cada uno de los procesos.
.
PLAN INTERNO DE AUDITORIAS DE C.I. OILTECH COLOMBIA S.A.
Plan de auditorias
PROCESO
FECHA AUDITAR OBJETIVO AUDITORES AUDITORES
Las fechas de auditorías están por definir, debido a que no se cuenta con la fecha
exacta de implementación de este plan de calidad en la organización.
2. Revisión, aceptación, implementación del plan de calidad
Este plan de calidad será revisado con respecto a su adecuación y eficacia cada
trimestre, en donde se evaluara el plan y se le realizaran las modificaciones
necesarias según las especificaciones del cliente.