CODICE IDENTIFICAZIONE

GESTIONE NON CONFORMITÁ PIANO Identification Code

AZIONE CORRETTIVA E/O PREVENTIVA
Nonconformity Management - Action Plan TW027-_
QZ-AC- _

QHSE
IMPIANTO
Plant
RE. CLIENTE
Client Ref.
FOGLIO
Sheet
1/1
EM.
01
Issue

UNITÀ ISPEZIONATA– RAPPORTO DI AUDIT:

Auditee organization: VGI Audit report No. NCR-24
FUNZIONE – DATA AUDIT –
Function / Department: CALIDAD Audit date:
STANDARD-Norma
FIRMA – ITEM(s) (ISO9001-
Auditee Signature: AMALIA DELGADO ALANIS ISO14001-OHSAS
18001-SA8000)

DESCRIZIONE RISULTANZE - Finding Description:

Durante el proceso constructivo de la colocación de carpeta asfáltica en caminos internos en la
bahía 138 kv, se observa incumplimiento al proyecto NSN-1703205-E02-SEC-20, NSN-1703205-
E02-SEC-021 y especificaciones para diseño de plataformas y caminos interiores en
subestaciones CFE CPTT-PIC-PCI-01.
1.- Incumplimiento en niveles de proyecto de la carpeta asfáltica, incumplimiento del bombeo
indicado en planos.
2.- Incumplimiento del espesor de la carpeta asfáltica requerida en los planos de construcción.
Ver anexo reporte fotográfico
ANALISI DELLE CAUSE - Root causes analysis:

FIRMA – Signature (AUDITOR): DATA:

Date: 13-08-18
AZIONE(I) CORRETTIVA(E) – Corrective Action(s): Responsible:

EDGAR GONZALEZ
POXTAN

FIRMA – Signature (AUDITEE MANAGEMENT): Planned date(s): Action(s) Closure on:

13-08-18
DATA – Date:
AZIONE PREVENTIVA – Preventive Action: Responsible:

EDGAR GONZALEZ
POXTAN

FIRMA – Signature (AUDITEE MANAGEMENT):

DATA PREVISTA:
13-08-18
Implementation
DATA – Date: planned date:
VERIFICA EFFICACIA E CHIUSURA – Follow-up and close-out:

FIRMA – Signature (AUDITOR):

DATE CHIUSURA:
Close-out dates:

All/Att 1 a/to QUESTO DOCUMENTO È PROPRIETÀ DI TECNIMONT E NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA TERZI SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
PR-Q32 (05.2013) This document is Tecnimont’s property, and cannot be used by others for any purpose, without prior written consent

This document is Tecnimont’s property – Questo document è proprietà di Tecnimont

 Corrective Actions’ Plan _Z-AC-
TW027-Q
(CAP) Piano delle Azioni sh. 1 of 1
Correttive

P DEFINITION OF THE PROBLEM - DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Detected by – A seguito di: Non Conformity

(quality audit, non-conformity, customer complaint, management review, ...)

Deficiencies description – Anomalie riscontrate: Date – Data: 13-08-18

P ANALYSIS OF THE PROBLEM - ANALISI DEL PROBLEMA

Probable causes – Situazione:

Root cause – Diagnosi:

EDGAR GONZALEZ POXTAN

Partecipants and signatures - Partecipanti e firma:

P ACTION PLAN - PIANO D'AZIONE D IMPLEMENTATION – IMPLEMENTAZIONE

Completion date-Tempistica
Responsible
Corrective actions - Azioni correttive Forecast - Effective -
Responsabile Prevista Effettiva

VGI 13-08-18 -
-

C EFFECTIVENESS - VERIFICA EFFICACIA

Observations and objective evidences - Osservazioni ed evidenze oggettive:

Evaluation: Positive Negative

Date-data: Auditor:
Valutazione: Positiva  Negativa

A CORRECTIVE ACTIONS’ EXTENSION - ESTENSIONE AZIONI CORRETTIVE

Completion date-Tempistica
Responsible
Extension - Estensione Forecast - Effective
Responsabile Prevista –
Effettiva
-------------------------------------------------------- --------------------------------- ------------------- -----------------

A CLOSE OUT – CHIUSURA

Notes -Note QUAL/HSE/QHSE Date – Data

CALIDAD

Att./All. 2 to/a This document is Tecnimont’s property – Questo document è proprietà di Tecnimont
PR-Q32 (05.2013)
 Preventive Actions’ Plan TW027-_
QZ-AP-
(PAP) Piano delle Azioni sh. 1 of 1
Preventive

P DEFINITION OF THE PROBLEM - DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Detected by – A seguito di:

(quality audit, non-conformity, customer complaint, management review, ...)

Deficiencies description – Anomalie riscontrate:

Date – Data: 13-08-18

P ANALYSIS OF THE PROBLEM - ANALISI DEL PROBLEMA

Probable causes – Situazione:

Root cause – Diagnosi:

EDGAR GONZALEZ POXTAN

Partecipants and signatures - Partecipanti e firma:

P ACTION PLAN - PIANO D'AZIONE D IMPLEMENTATION –

IMPLEMENTAZIONE
Completion date-Tempistica
Responsible
Preventive actions - Azioni preventive Forecast - Effective
Responsabile Prevista –
Effettiva
VGI 13-08-18

C EFFECTIVENESS - VERIFICA EFFICACIA

Observations and objective evidences - Osservazioni ed evidenze oggettive:

Evaluation: Positive Negative

Date-data: Auditor:
Valutazione: Positiva Negativa
A PREVENTIVE ACTIONS’ EXTENSION - ESTENSIONE AZIONI PREVENTIVE
Completion date-Tempistica
Responsible
Extension - Estensione Forecast - Effective
Responsabile Prevista –
Effettiva
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- ------------------ -----------------

A CLOSE OUT – CHIUSURA

Notes -Note QUAL/HSE/QHSE Date – Data

CALIDAD

Att./All. 3 to/a
PR-Q32 (05.2013)