TDR Supervisor

UNIVERSIDAD nacional «HERMILIO VALDIZAN «
ESCUELA DE POST GRADO

MAESTRIA EN
MENCION EN GERENCIA PUBLICA
CURSO : PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
SEMANA II :
Docente. Dr. Teófilo LOARTE ALVARADO

•IV.PROGRAMACION DE TEMATICA
SEMANA II: ARTICULACIÓN DE PLANEAMIENTO
4 ESTRATÉGICO, PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓNES y
PRESUPUESTO.
2.1. Planeamiento Estratégico para
2° programación de inversiones.
5 2.2.Fases de programación multianual
A. Elaboración del diagnóstico de la
situación de las brechas.
 Indicadores para la determinación
6 de brechas
 Política nacional de prioridad
 Criterios de priorización
 Programa de Inversiones
•IV.PROGRAMACION DE TEMATICA
4
2.3. Estructura de
Planeamiento Estratégico:
 Nacional
2° 5  Regional
 Local
6
2.4. Presupuesto
2.5.Control de lectura 2
2.6. Trabajo de Planeamiento
Avance 1
2.1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO PARA
PROGRAMACIÓN DE
INVERSIONES
Nivel de CUMPLIMIENTO PP 2017
20
PRIORIZADOS PROYECTOS
5
EJECUTADOS PROYECTOS
NIVEL DE
25%
CUMPLIMIENTO
NIVEL DE
75%
INCUMPLIMIENTO
CREDIBILIDAD ‐ AUTORIDAD
AMERICA LATINA
PLANEAMIENTO PROYECTO
20% 80%
RESULTADOS
IMPACTOS(+ -)
EUROPA
PLANEAMIENTO PROYECTO
70% 30%
EQUIPO TECNICO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y
REGIONALES DE HCO
20%
MANEJO DEL DIAGNOSTICO
MANEJO DE INDICADORES 10%
DETERMINACION DE
BRECHA 10%
PRIORIZACIÓN DE 25%
PROYECTOS DE INVERSIÓN
PDC ACTUALIZADO 2017 20%
CICLO DE INVERSIÓN
Idea
Formulación Ejecución
Programación Funcionamiento
y
Diagnóstico
Evaluación Expediente
Situación Técnico/ o Operación &
de Brechas Ficha Técnica equivalente Mantenimiento
Programación Estudio Evaluación Fin

Multianual Ejecución ex - post
de Inversiones Perfil
Retroalimentación
*La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de

preinversión a la fase de inversión a cargo de la UF.
Fases del Ciclo de Inversión D.L.1252
1.Programación 2. Formulación y 3. 4.
Multianual Evaluación Ejecución Funcionamiento
Los PLANES DE La formulación se

DESARROLLO realiza a través de una Comprende la
concertado FICHA TÉCNICA y solo elaboración Operación
en caso de proyectos del expediente y Mantenimiento
regionales y que tengan alta técnico o
locales y complejidad, se equivalente y
constituye el requerirá el nivel de la ejecución Evaluación
marco de estudio que sustente la física y Ex post
referencia concepción técnica y el financiera
orientador de la dimensionamiento del respectiva..
proyecto. En esta fase,
formulación las entidades registran y
presupuestaria aprueban las inversiones
Fin
anual de las en el Banco de
inversiones. Inversiones.
Financiamiento
Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua
Se busca comprender cómo viven
las personas en sus territorios, sus
1 medios de vida y su nivel de
bienestar
Se identifican las aspiraciones de
las personas, se realiza el análisis
2 de futuro y se define la imagen del
territorio deseado.
Se definen las políticas públicas
orientadas a alcanzar la imagen
3 del territorio deseado, a través de
objetivos prioritarios y
lineamientos.
Se recoge y analiza información de
los indicadores definidos en los
4 planes para verificar el avance
hacia el logro de la imagen del
territorio deseado.
11
Políticas y Funciones de Estado para una Imagen de Futuro
Políticas de Funciones del Estado Pre‐imagen de futuro al 2030
Conocimient Estado (*) BIENESTAR
o de la (interrelacionadas Principalmente institucional
realidad ) (1) Legislativa Al 2030 todas las personas
(2) Relaciones Exteriores pueden realizar su potencial.
(3) Planeamiento, gestión y
Realidad local:
ecosistemas,
reserva de contingencia
Se han desarrollado esfuerzos Desarrollo
(4) Defensa y Seguridad
cuencas, ejes Nacional
concertados para la conservación provincial
de desarrollo (5) Orden público y seguridad y gestión sostenible de los
I. Democracia y (6) Justicia recursos naturales, tomando
Estado de Principalmente económico medidas urgentes para hacer
Necesidades de (7) Trabajo frente al cambio climático.
Derecho
la población en (8) Comercio
el territorio (9) Turismo
(10) Agropecuaria
Todas las personas gozan de una Servicios
II. Equidad y vida próspera y plena, con empleo
Brechas de Justicia Social (11) Pesca
digno y en armonía con la
(12) Energía
infraestructura naturaleza, considerando reservas
(13) Minería Activos
y acceso a de recursos para el bienestar
(14) Industria
servicios III. (15) Transporte futuro.
públicos Competitividad (16) Comunicaciones
del país (18) Saneamiento La sociedad peruana es pacífica,
(19) Vivienda y Desarrollo justa e inclusiva, libre del temor y Población
Distancias/
Urbano la violencia; sin corrupción y
Tiempos IV. Estado
(24) Previsión social discriminación y con igualdad de
de acceso a los eficiente, (25) Deuda pública oportunidades.
servicios transparente y Principalmente ambiental
descentralizado (17) Medio Ambiente
Principalmente social Se han fortalecido las alianzas para Territorio
Centro
(20) Salud alcanzar el desarrollo sostenible, (ecosistemas,
poblado
(21) Cultura y deporte en correspondencia con el respeto cuencas, ejes
Distrito (22) Educación universal de los derechos de desarrollo)
(23) Protección Social humanos, sin dejar a nadie atrás.
Provincia
(*) Aprobada para su difusión en sesión del Consejo Directivo de CEPLAN del 24.01.2017 y presentada en la 119 sesión del Acuerdo Nacional del 12
Articulación del sistema de planeamiento a nivel
institucional
Gobiernos Gobiernos
Gobierno Nacional
Regionales Locales
Sectores
POI PEI PESEM 1 PDRC 1 PDLC 1

•.
•.
•.
POI PEI PESEM n PDRC 24 PDLC n

PLANES DE GOBIERNO ARTICULACION CON
LOS PROYECTOS
GOBIERNO
NACIONAL PLAN
NACIONAL POLÍTICAS
NACIONALES DE
POLÍTICAS DESARROLLO
SECTORIALES DE
PLANES
DESARROLLO SECTORIALES -
PESEM
GOBIERNO POLÍTICAS
REGIONAL REGIONALES DE
PLANES REGIONALES DESARROLLO
GOBIERNO
POLÍTICAS
LOCAL PLANES LOCALES LOCALES DE
DESARROLLO
ARTICULACIÓN PLANES
PLANES
PLAN DE DESARROLLO
NACIONALES CONCERTADO PLANES
REGIONAL SECTORIALES:
SALUD
EDUCACION
PLAN DE DESARROLLO AGRICULTURA
CONCERTADO TRANSPORTES
PROVINCIAL
PLAN DE
DESARROLLO
CONCERTADO
DISTRITAL
15
Articulación de planes a nivel institucional
Planificación
de largo y Plan Desarrollo Concertado
mediano
plazo Plan Estratégico Institucional
(multianual)
Programación Multianual de Inversiones
Plan Operativo Institucional
Planificación
de corto Presupuesto Institucional
plazo
(anual)
Plan Anual de Contrataciones
4. LA PLANIFICACION ESTRATEGICA GUBERNAMENTAL EN EL PERU
PLANES VINCULANTES
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
: 4 AÑOS
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
PLANES DE : 1 AÑOS
DESARROLLO
CONCERTADOS
PROGRAMACION MULTIANUAL DE
INVERSIONES 3 AÑOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 1
AÑOS
Macroproceso Planeamiento – Programación – Formulación – Ejecución en una Entidad Pública
Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional (PEDN)
Política General de Gobierno Agenda 2030,
(
(PGG)) Recomendaciones OCDE,
Políticas de Estado, Acuerdo
Plan Estratégico Sectorial Nacional, Prioridades de
1. Planeamiento Gobierno, Imagen Futura
Multianual (PESEM)
Plan Estratégico
Institucional (PEI)
Planeamiento (Presupuesto,
Plan Operativo Logística, Usuarios)
Institucional (POI)
2. Programación Cuadro de Necesidades Logística (Planeamiento,

Logística (CN) Usuarios)
Presupuesto Multianual
3. Formulación Presupuesto (Planeamiento,
(Orientación a Propuesta de Presupuesto Logística, Usuarios)
Resultados) OPMI, Infraestructura
Presupuesto Institucional
Apertura (PIA)
4. Pre Ejecución Plan Anual de Logística (Planeamiento,

Contrataciones (PAC) Usuarios)
5. Ejecución
(orientación a Proyectos de inversión
resultados). A partir de pública -Obras Usuarios, Logística,
enero. Presupuesto, Planeamiento
18
FASE DE COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO
PLAN .LOCAL PLAN - REGIONAL
Municipio Gobierno
distrital
Regional
PLAN
Municipio Municipio NACIONAL
distrital
Provincial
Municipio
distrital
Sociedad Civil
19
ARTICULACIÓN CON INVERSIÓN
2.2. FASES DE
PROGRAMACIÓN
MULTIANUAL
Estructura de la Fases de programación multianual. Articulo 5° Directiva N° 001-2017-EF/6.01
PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES
La fase de Programación Multianual, cuenta con las siguientes etapas
1. Elaboración del diagnóstico de la

situación de las brechas de
infraestructura o de acceso a Antes del
07 de
servicios públicos y definición de enero
objetivos .
OPMI informa al OR
 Los OR de los Sectores, comunican a la

DGPMI sus indicadores de brechas, hasta antes
las mediciones de dichos indicadores, así
como el documento que sustente sus del 15 de
criterios de priorización, asimismo enero de
mediante su registro en el Módulo de cada año
Programación Multianual de
Inversiones, de acuerdo al Anexo N° 03:, fiscal
La OPMI de cada Sector, luego de

la validación realizada por la
DGPMI, publica en su Portal
Institucional los Formatos de
Presentación del Indicador El 15 de
Febrero
asociado a la brecha de servicios.
La fecha máxima para la
publicación de los indicadores en
cada año fiscal.
2. Selección de la Cartera de Antes del

15 de febrero
Inversiones.
 Con la finalidad de evitar
la duplicidad de inversiones y
mejorar la concordancia de las mismas con las
políticas sectoriales, las OPMI de los Sectores coordinarán
la elaboración de sus carteras de inversiones con las OPMI de
los GR y GL.
Para ello, dichas OPMI

informarán a la OPMI de los
31 de enero
Sectores(Ministerios) en lo que de e cada
año fiscal
corresponda a la responsabilidad
funcional de cada Sector,
2. Selección de la Cartera de
Inversiones.
EL OR deberá remitir a la Dirección

General de Presupuesto Público
(DGPP) el listado de proyectos a ser Hasta el 15
ejecutados mediante dichas de febrero
modalidades y que tenga capacidad de cada
año fiscal.
presupuestal con opinión favorable
del MEF , detallando el cronograma de
ejecución.
3. Elaboración y Propuesta de 15 de
marzo de
Programa Multianual de cada año
Inversiones fiscal
El PMI sectorial debe enmarcarse en los Planes Sectoriales

Nacionales. Los PMI regionales y locales, según
corresponda, deben enmarcarse, adicionalmente, a los
Planes de Desarrollo Concertado Regionales y Locales,
respectivamente
,
H
Hasta el 01 de
el 01 de
4. Aprobación del Programa marzo y los
Multianual de Inversiones. sectores hasta
15 de marzo.
informan a los Sectores sus PMI (01-03)
5. Presentación del Programa 15 de abril de
cada año
Multianual de Inversiones a la fiscal,.
DGPMI
El OR del Sector, GR y GL según corresponda, presenta, bajo
responsabilidad, ante la DGPMI del MEF, el reporte del registro
informático .
NOTA : Siendo que a partir de dicha fecha el MPMI
quedará desactivado.
6. Programa Multianual de Inversiones del Estado
(PMIE) – Asignación de Presupuesto
La DGPMI consolida los PMI de los Sectores del GN,GR,GLs 30 de abril de
y remite la Cartera de Inversiones del PMIE a la (DGPP) del cada año
MEF hasta el 30 de abril de cada año fiscal, a fin de que fiscal
sea tomado en cuenta para la Asignación
Presupuestaria Multianual la cual es comunicada a
los Sectores del GN,GR,GLs.
7. Actualización del Programa Presenta a la DGPMI
hasta antes del 30 de
Multianual de Inversiones),. marzo.
Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua según
directiva N° 001-2017-CEPLAN
1 IMAGEN DE
TERRITORIO
ACTUAL
CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD

1. ELABORACIÓN DEL
DIAGNOSTICO DE LA
SITUACIÓN DE LAS BRECHAS
DE INFRAESTRUCTURA O
ACCESO SERVICIO PUBLICO
Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua
Políticas y Funciones de Estado para
una Imagen de Futuro.
¿Como elaborar el
diagnóstico para
el PDLC?
DIMENSIONES DE DIAGNOSTICO
.1 DIMENSIÓN OCIS AL - CULTURAL

2. DIMENSIÓN ECONOMICO
.3 DIMENSIÓN TERRITORIAL–URBANO -AMBIENTAL
4. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO
31
DIMENSION DE PROYECTOS
DESARROLLO SOCIAL
Educación
Salud
Nutrición
Seguridad Social y Ciudadana
Derechos Humanos
Vivienda
Trabajo
Cultura y Deporte
12.10.2018
DIMENSION DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO
- PRODUCTIVO.
Turismo y Artesanía
 Agricultura
 Infraestructura Económica-
Productiva
Saneamiento Básico
Transporte
Industria
Pesquería
Minería
Energía
Tele Comunicaciones
12.10.2018
DIMENSION DE PROYECTOS DESARROLLO
INSTITUCIONAL
 Fortalecimiento de las
organizaciones sociales
 Construcción de Proyectos
Institucionales, Palacio
Municipal
 Democracia y Ciudadanía
 Comunicación e información
 Desarrollo de Capacidades
12.10.2018
DIMENSION DE PROYECTOS DE DESARROLLO
AMBIENTAL - TERRITORIAL
Ambiente
Recursos Naturales
Conservación
Conciencia Ecológica
Defensa Civil
Zonificación Ecológica Económica.
Demarcación Territorial
Saneamiento Territorial
Cambio climático
Proyectos urbanos – Pistas-parques
12.10.2018
UNA BUENA
PLANIFICACIÓN genera
UN IMPACTO SOCIAL
positivo
BIENESTAR GENERAL
Bienestar general
de la población
Tipo de vida
… y ¿Cómo la sociedad encontrará el bienestar?
El bienestar de la población se logra a partir de mejorar
las condiciones de salud y educación con equidad y
eficiencia
INDICADORES DE
BRECHAS
CASOS PRACTICOS
¿indicador PEND?
Tendencias económicas: Incidencia de la pobreza
Perú: Incidencia de la pobreza total 2006 y proyecciones al año 2030
60
(% población)
49.1
50
42.4
40 37.3
33.5
30.8
30 27.8
25.8
23.9
22.7 21.8
20.7
19.6
20 18.6
17.5
16.6 15.7 14.9
13.9 13.0 12.1 11.1 10.4 9.7 9.0 8.4
10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Entre 2006 y 2016, la pobreza monetaria se redujo en 28.4 puntos porcentuales; lo que significa que más de siete
millones de peruanos dejaron la situación de pobreza. Al 2030, aproximadamente tres millones y medio de
personas habrán dejado la situación de pobreza.
Fuente: INEI (2017) y CEPLAN (proyecciones)

9
¿indicador PDLC?
OBJETIVOS ESTRATEGICO TERRITORIAL
OET. 01 Determinar plena vigencia de los

derechos fundamentales y la dignidad de las
personas con énfasis en las poblaciones
vulnerables.
OET. 02 Garantizar el acceso a los servicios de

calidad de la educación, salud y condiciones de
habitabilidad de la población
OET. 03 Implementar la Gestión Pública

Moderna en las Instituciones Públicas de la
provincia con enfoque de articulación
transversal
OBJETIVOS ESTRATEGICO TERRITORIAL
OET. 04 Mejorar el nivel de

competitividad provincial
OET. 05 Promover la cohesión territorial

e infraestructura productiva de manera
sostenible
OET. 06 Asegurar un ambiente

saludable y sostenible que reduzca la
vulnerabilidad de la población y sus
medios de vida
Línea de Logros esperados en el
Objetivo Estratégico Territorial base
Valor actual
periodo del PDLC
Órgano
responsable
de la
Nombre del Valo
Código Enunciado Valor Año Año 2018 2019 2020 2021 medición
Indicador r
Determinar plena vigencia

de los derechos
fundamentales y la Índice de Desarrollo
OET.01 0.37 2012 S/I* 2017 0.61 0.62 0.63 0.63 INEI
dignidad de las personas Humano
con énfasis en las
poblaciones vulnerables.
Porcentaje de Logros
de Aprendizaje en
34.60 SICRECE-
Comprensión Lectora 2016 S/I* 2017 39% 42% 45% 49%
% MINEDU
(2do grado de
primaria)
Garantizar el acceso a Porcentaje de Logros

los servicios de calidad de Aprendizaje en 34.60 SICRECE-
2016 S/I* 2017 36% 39% 42% 46%
de la educación, salud y Matemática (2do % MINEDU
OET.02 grado de primaria)
condiciones de
habitabilidad de la
población Porcentaje de
74.00 90.00 DIRESA
pacientes atendidos S/I* 2017 38.00% 50.00%
% % HUÁNUCO
satisfactoriamente
Porcentaje de
viviendas que 96.25 98.00 98.00
2009 S/I* 2017 97.50% 98.00% INEI
cumplen las % % %
funciones típicas
Logros esperados en el periodo
Objetivo Estratégico Territorial Línea de base Valor actual
del PDLC Órgano
responsable de
la medición
Código Enunciado Nombre del Indicador Valor Año Valor Año 2018 2019 2020 2021
Porcentaje de
Implementar la Gestión
Instituciones Públicas
Pública Moderna en las
que hayan implementado 55.00
OET.03 Instituciones Públicas de la S/I* 2017 20.00% 30.00% 40.00% GPP (MPA)
uno a más Instrumentos %
provincia con enfoque de
de Modernización de la
articulación transversal
Gestión Pública
Mejorar el nivel de Índice de competitividad

OET.04 0.27 2013 S/I* 2017 0.40 0.42 0.44 0.45 CNC
competitividad provincial provincial
Promover la cohesión
territorial e infraestructura Porcentaje de km de red 70.00 GIAT (MPA),
OET.05 48.00% 2015 S/I* 2017 65.00% 67.00% 69.00%
productiva de manera vial en buen estado % IVP
sostenible
Porcentaje de hectáreas
deforestadas por año en 12.00% 2015 S/I* 2017 7.00% 6.60% 6.20% 6.00% GGARN (MPA)
Asegurar un ambiente la provincia

saludable y sostenible que
OET.06 reduzca la vulnerabilidad de
Número de emergencias
la población y sus medios de
y desastres
vida
desencadenadas por 9 2010 S/I* 2017 7 5 3 2 GGARN (MPA)
fenómenos naturales a
nivel provincial
¿indicador POI?
Objetivo General: Reducir la Morbilidad y mortalidad materna e infantil, y por
enfermedades transmisibles
OBJETIVO GENERAL DEL PLAN LINEA VALOR

DENOMINACION
OPERATIVO BASE ESPERADO
Brindar atencion integral y especializada

que contribuya a la reduccion de la Cobertura de Parto Institucional 60% 62%
morbilidad y mortalidad materno infantil.
Atender las necesidades de salud del
niño, el adolescente y de salud sexual y
reproductiva de la mujer que acuden,
incrementando progre
Cobertura de niños protegidos con

93% 95%
vacuna de DPT < 1 año.
Incidencia de TBC 107 100

Realizar el diagnóstico precoz y
tratamiento oportuno de las enfermedades
transmisibles.
% de Sintomáticos respiratorios
95.10% 95.50%
identificados
Objetivo General: Fomentar la promoción de la salud, la participación ciudadana
y la vigilancia de las funciones esenciales de la salud.

DENOMINACION
Desarrollar Modelos, Programas e

Porcentaje de DISAS y/o
Instrumentos de Intervención en Salud
DIRESAS con modelos e
Mental en Coordinación con las DISAs y 0 75%
instrumentos de intervención en
DIRESAs en el Mmarco del Sistema de
Salud Mental implementados
Referencia y Contrareferencia.
Desarrollar un Sistema de Defensa
Nacional eficiente, integrado por las
instituciones Públicas, Privadas y
Porcentaje de Intervenciones
Población, orientado a la reducción del 100% 100%
mediante Brigadas
impacto de las emergencias y desastres
respecto a los daños a la vida, a la salud
de las personas.
Desarrollar la Promoción de la Salud y Cobertura de la Población a
Prevención de Enfermedades Charlas educativas en promoción y 100% 100%
Transmisibles y No transmisibles. prevención de la salud
Objetivo General: Garantizar el acceso y atención de salud de calidad
adecuada a la población.

DENOMINACION
Orientar la oferta de servcicios de salud a

la prestación de servicios altamente
Proporción de Atenciones
especializados, mediate el
Altamente Especializadas en 32% 40%
perfeccionamiento especializado de su
Consulta Externa
personal asistencial y la formalización,
mejora y actualizacón de sus protocolos
Lograr la recuperación de la salud de los

pacientes de mediana y alta complejidad
en rehabilitación y mejorar el sistema de
referencia y contrarreferencia para las Porcentaje de ocupación de camas 85% 85%
atenciones de menor complejidad en los
establecimientos de salud a nivel
nacional.
Promover y Garantizar la Alimentación Cumplimiento en la entrega de

100% 100%
Complementaria a los Grupos en Riesgo raciones alimentarias
Objetivo General: Optimizar la gestión de los recursos humanos, materiales y
financieros, que garanticen la gestión Institucional.

DENOMINACION
Lograr el abastecimiento adecuado y

oportuno de materiales e insumos a las
unidades orgánicas mediante el rediseño
y estandarización de los procesos
relacionados desde un enfoque de
eficiencia y calidad, y la implantación de Porcentaje de Necesidades del
acciones específicas de coordi Plan Anual de Adquisiciones
SD 75%
atendidas de forma adecuada y
oportuna
Lograr una gestión eficiente mediante la

mejora y sistematización de los procesos
administrativos y la optimización de la
organización estructural y funcional
Lograr la eficiencia operativa de los

equipos y la adecuada conservación de la Porcentaje de infraestructura
infraestructura e instalaciones mediante adecuadamente conservada 40% 80%
el mantenimiento correctivo y preventivo
planificado de los mismos.
ENLACE CON EL PLAN OPERATIVO Y LA EFP
META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENT

OBJETIVO ESPECÍFICO
META O FINANCIERO
ACTIVIDADES UNIDAD DE COMPONENTE DE LA UNIDAD DE
META PRESUPUE
OPERATIVAS MEDIDAD EFP MEDIDA
STARIA
Reuniones Técnicas de
Reunión 4
la Red de Investigación
Desarrollo de
Estudios, Curso Taller de Desarrollo de
Curso 2 Investigación 8 S/. 31,304
Investigación y Investigación investigaciones
Estadísticas
Realización de
Investigación 8
Investigaciones
PLANIFICACIÓN DE RECURSOS
PÚBLICOS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES Y REGIONALES
CIERRE DE
BRECHAS
INDICADORES
POR REGIONES
12.10.2018
Indicadores por Regiones.
% sin agua % % TOTAL DE RECURSOS

DETERMINADOS
DEPARTAMENTO potable % sin desague % sin analfabetismo desnutric
electricidad femenino ión
crónica
AMAZONAS 58.80% 67.57% 50.95% 17.84% 26.80% 67,613,348
ANCASH 30.15% 48.84% 25.91% 18.59% 28.20% 162,291,032
APURIMAC 47.69% 72.49% 42.89% 32.16% 34.80% 69,417,266
AREQUIPA 24.56% 32.97% 14.77% 6.54% 12.20% 126,315,006
AYACUCHO 47.65% 68.42% 47.68% 26.93% 41.40% 83,479,652
CAJAMARCA 43.70% 71.54% 58.64% 25.53% 39.80% 103,801,438
CALLAO 25.50% 24.38% 6.37% 2.39% 7.50% 171,659,636
CUSCO 37.79% 53.99% 34.63% 20.99% 38.40% 483,491,126
HUANCAVELICA 69.79% 84.90% 43.73% 29.97% 53.60% 99,126,368
HUANUCO 64.77% 70.93% 55.62% 23.78% 39.20% 70,775,235
ICA 25.93% 41.76% 22.84% 4.20% 10.30% 86,774,078
JUNIN 39.10% 53.35% 25.53% 11.65% 33.70% 36,187,519
LA LIBERTAD 36.15% 45.26% 26.95% 11.86% 27.20% 116,080,534
54
Indicadores por Regiones
% % TOTAL DE
% sin agua potable % sin % sin analfabetis mo desnutric RECURSOS
DEPARTAMENTO desague electricidad femenino ión crónica DETERMINADOS
LAMBAYEQUE 34.38% 38.28% 22.97% 9.11% 18.20% 38,826,220

LIMA 18.39% 19.28% 6.55% 3.27% 8.60% 63,377,692
LIMA METROPOLITANA 16.49% 16.02% 4.94% 2.86% 5.84% 9,889,854
LORETO 64.58% 65.34% 37.90% 7.88% 29.10% 161,334,127

MADRE DE DIOS 37.57% 63.16% 30.96% 5.11% 12.50% 38,101,725
MOQUEGUA 29.15% 37.14% 19.27% 7.77% 5.10% 82,443,578
PASCO 64.44% 68.85% 30.26% 12.49% 38.40% 54,620,951
PIURA 40.80% 57.61% 32.63% 12.33% 23.00% 155,705,960
PUNO 62.22% 71.72% 41.71% 19.02% 27.30% 88,352,591
SAN MARTIN 48.22% 69.72% 39.85% 11.44% 28.20% 90,641,146
TACNA 28.15% 30.32% 17.66% 5.83% 2.10% 74,456,788
TUMBES 31.32% 47.52% 18.52% 4.00% 13.50% 53,386,756
UCAYALI 61.36% 72.71% 34.45% 6.41% 29.90% 71,628,535
55
REGIÓN
HUÁNUCO
12.10.2018
INDICADORES DE DIAGNOSTICO PARA DETERMINAR BRECHAS
INDICADORES DE NECESIDADES BASICAS DE LAS PROVINCIAS
% % TOTAL DE
DEPARTAMENTO PROVINCIA % sin agua % sin % sin analfabetismo desnutrición RECURSOS
potable desague electricidad femenino crónica DETERMINADO
S
HUANUCO AMBO 92.71% 86.36% 53.44% 31.32% 44.29% 7,390,663
HUANUCO DOS DE MAYO 64.07% 81.12% 71.00% 24.34% 44.24% 4,435,021
HUANUCO HUACAYBAMBA 58.10% 85.98% 54.51% 36.23% 43.69% 2,949,186
HUANUCO HUAMALIES 70.04% 84.77% 70.35% 23.80% 43.70% 8,252,643
HUANUCO HUANUCO 44.91% 49.21% 38.65% 21.69% 44.63% 21,562,023
HUANUCO LAURICOCHA 76.28% 86.71% 77.65% 13.37% 44.12% 4,581,051
HUANUCO LEONCIO 60.45% 67.27% 42.90% 14.67% 44.57% 15,114,431

PRADO
HUANUCO MARAÑON 98.94% 92.50% 80.04% 35.33% 44.17% 6,622,578
HUANUCO PACHITEA 83.72% 88.64% 81.54% 43.46% 43.96% 11,786,583
HUANUCO PUERTO INCA 97.09% 98.93% 88.58% 15.39% 43.80% 7,091,640
HUANUCO YAROWILCA 85.56% 92.87% 77.28% 29.25% 43.82% 4,132,721
FUENTE : MEF FONIPREL 2017

PALACIO MUNICIPAL - AMBO
PALACIO MUNICIPALES JESUS -YAROWILCA
CENTRO CIVICO - JESUS
PALACIO MUNICIPALES - TOMAYQUICHUA
PALACIO MUNICIPAL HUAMALIES
PLAZA DE ARMAS- TOMAYQUICHUA
PALACIO MUNICIPALES
CENTRO CIVICO DOS DE MAYO
INDICADORES POR DIMENSIONES DE DESARROLLO SOCIAL
%
% TOTAL DE
analfabeti
PROVINCIA DISTRITO % sin agua % sin % sin desnutrició n RECURSOS
s mo
potable desague electricidad crónica DETERMINA
femenino
D OS
AMBO AMBO
AMBO CAYNA 86.2% 93.0% 77.7% 33.6% 44.7% 1,003,143
AMBO COLPAS 99.7% 97.2% 64.8% 45.5% 44.7% 846,714
AMBO CONCHAMARCA 65.4% 90.1% 65.7% 27.7% 44.5% 1,807,630
AMBO HUACAR 99.2% 99.6% 79.7% 37.8% 43.7% 2,202,263
AMBO SAN FRANCISCO 99.7% 93.2% 23.2% 27.8% 44.8% 954,227
AMBO SAN RAFAEL 92.7% 96.2% 38.5% 41.1% 44.4% 3,258,892
AMBO TOMAY KICHWA 95.0% 91.0% 27.4% 16.4% 44.9% 1,053,626
DOS DE MAYO CHUQUIS 68.3% 87.0% 83.4% 33.0% 44.6% 1,502,849
DOS DE MAYO MARIAS 87.4% 96.1% 83.9% 40.0% 44.0% 2,487,747
DOS DE MAYO PACHAS 60.1% 88.4% 78.7% 17.5% 44.7% 3,079,629
DOS DE MAYO QUIVILLA 47.0% 72.2% 49.9% 20.9% 43.6% 710,065
DOS DE MAYO RIPAN 53.0% 70.1% 65.1% 21.1% 44.7% 1,532,368
DOS DE MAYO SHUNQUI 72.3% 97.7% 84.0% 23.5% 43.1% 717,008
DOS DE MAYO SILLAPATA 77.1% 89.2% 80.4% 30.9% 43.2% 757,499
DOS DE MAYO YANAS 99.3% 96.8% 83.1% 32.2% 43.8% 900,733
INDICADORES POR DIMENSIONES DE DESARROLLO
INDICADORES DE NECESIDADES BASICAS DE DISTRITO

%
% TOTAL
analfabe
PROVINCIA DISTRITO % sin agua % sin desague% sin desnutri DE
tis mo
potable electricida ció n RECURSO
femenino
d crónica S
DETERMI
NAD OS
HUACAYBAMBA CANCHABAMBA 43.6% 95.4% 39.6% 42.9% 43.7% 821,345
HUACAYBAMBA COCHABAMBA 77.0% 83.4% 73.9% 19.6% 43.9% 912,470
HUACAYBAMBA PINRA 37.1% 91.3% 47.9% 42.1% 43.6% 2,032,34
8
HUAMALIES ARANCAY 45.0% 89.3% 29.8% 21.8% 43.1% 563,906
HUAMALIES CHAVIN DE 51.2% 79.6% 83.5% 26.5% 44.0% 997,294
PARIARCA
HUAMALIES JACAS GRANDE 99.9% 95.1% 93.8% 31.1% 43.2% 1,693,846
HUAMALIES JIRCAN 70.7% 93.5% 62.1% 24.7% 43.8% 1,041,420
HUAMALIES MIRAFLORES 30.9% 82.4% 71.7% 40.8% 42.4% 870,017
HUAMALIES MONZON 95.8% 88.7% 64.5% 15.8% 44.3% 6,866,641
HUAMALIES PUNCHAO 22.8% 68.4% 44.9% 33.5% 46.9% 553,493
HUAMALIES PUÑOS 90.7% 92.6% 83.5% 29.8% 44.3% 1,210,309
HUAMALIES SINGA 29.7% 96.3% 75.1% 27.9% 43.4% 963,299
HUAMALIES TANTAMAYO 84.9% 88.1% 58.4% 24.6% 43.8% 986,711

% % TOTAL DE
analfabetis
PROVINCIA DISTRITO % sin agua % sin desague % sin desnutrició RECURSOS
mo
potable electricidad n crónica DETERMINAD
femenino
OS
HUANUCO AMARILIS 21.9% 22.9% 14.6% 11.4% 45.5% 9,149,039
HUANUCO CHINCHAO 84.7% 94.9% 83.6% 36.4% 44.2% 6,104,743
HUANUCO CHURUBAMBA 97.1% 98.1% 92.3% 59.1% 44.6% 6,220,058
HUANUCO MARGOS 95.3% 91.8% 65.4% 28.5% 44.6% 1,946,001
HUANUCO PILLCO MARCA 33.0% 46.8% 17.9% 11.1% 43.4% 3,607,964
HUANUCO QUISQUI 89.4% 96.1% 70.6% 36.5% 43.9% 2,020,119
HUANUCO SAN FRANCISCO 89.4% 96.2% 71.0% 40.9% 43.4% 1,518,393

DE CAYRAN
HUANUCO SAN PEDRO DE 98.8% 99.1% 90.9% 45.8% 44.8% 1,983,360
CHAULAN
HUANUCO SANTA MARIA 88.3% 97.0% 89.5% 51.3% 44.4% 4,592,942
DEL VALLE
HUANUCO YACUS 79.6% 87.9% 50.3% 34.3% 43.6% 1,623,311
HUANUCO YARUMAYO 64.8% 83.3% 82.7% 33.0% 44.2% 891,858


%
% TOTAL DE
analfabe
PROVINCIA DISTRITO % sin % sin % sin desnutri RECURSOS
tis mo
agua desague electricid ció n DETERMI
femenin
potable ad crónica NAD OS
o
LAURICOCHA BAÑOS 72.9% 85.4% 77.0% 18.3% 44.3% 2,045,099
LAURICOCHA JIVIA 99.7% 98.6% 84.6% 8.7% 44.2% 953,311
LAURICOCHA QUEROPALCA 97.9% 74.7% 55.3% 3.0% 43.0% 835,510
LAURICOCHA RONDOS 81.1% 92.0% 79.0% 11.6% 44.4% 2,348,660
LAURICOCHA SAN FRANCISCO DE 54.9% 76.3% 68.3% 22.4% 43.0% 757,169
ASIS
LAURICOCHA SAN MIGUEL DE 82.9% 88.4% 88.0% 15.7% 44.4% 4,346,926
CAURI
LEONCIO PRADO DANIEL ALOMIA 87.5% 99.3% 80.0% 26.6% 44.0% 2,301,469
ROBLES
LEONCIO PRADO HERMILIO VALDIZAN 94.7% 98.9% 70.7% 27.9% 42.8% 1,382,507
LEONCIO PRADO JOSE CRESPO Y 64.6% 70.3% 58.0% 17.7% 44.9% 8,001,606
CASTILLO
LEONCIO PRADO LUYANDO 88.8% 96.3% 64.9% 21.5% 44.6% 2,489,401
LEONCIO PRADO MARIANO DAMASO 86.6% 96.0% 59.2% 30.7% 43.9% 2,616,857
BERAUN
%
% TOTAL DE
analfabe
PROVINCIA DISTRITO % sin % sin % sin desnutrici RECURSOS
tis mo
agua desague electricida ó n DETERMINA
femenin
potable d crónica D OS
o
MARAÑON CHOLON 99.6% 99.2% 93.6% 23.9% 43.6%
3,931,763
MARAÑON LA MORADA*** 98.9% 92.5% 80.0% 35.3% 44.2% 0
MARAÑON SAN BUENAVENTURA 99.6% 100.0% 100.0% 58.5% 43.9% 942,119
PACHITEA CHAGLLA 73.8% 81.2% 77.0% 32.0% 43.6% 3,832,358
PACHITEA MOLINO 99.7% 98.0% 77.0% 52.3% 43.8% 4,101,543
PACHITEA UMARI 89.2% 98.4% 92.2% 40.9% 44.1% 5,860,335
PUERTO INCA CODO DEL POZUZO 99.2% 99.4% 88.4% 20.3% 43.4% 4,531,658
PUERTO INCA HONORIA 100.0% 100.0% 96.3% 10.1% 44.0% 4,343,687
PUERTO INCA TOURNAVISTA 97.5% 98.6% 86.7% 17.5% 44.1% 3,945,018
PUERTO INCA YUYAPICHIS 98.9% 99.8% 89.5% 15.4% 43.5% 4,355,902
YAROWILCA APARICIO POMARES* 98.2% 98.8% 81.9% 37.6% 79.4% 1,645,134
YAROWILCA CAHUAC 87.3% 99.6% 79.6% 13.7% 44.3% 1,106,185
YAROWILCA CHACABAMBA 82.3% 87.7% 66.1% 15.7% 43.9% 989,896
YAROWILCA CHORAS 74.1% 89.6% 76.0% 33.1% 43.4% 1,091,851
YAROWILCA JACAS CHICO 94.1% 96.0% 60.0% 32.0% 43.8% 605,899
YAROWILCA OBAS 77.0% 90.8% 83.2% 30.9% 44.5% 1,614,979
YAROWILCA PAMPAMARCA 79.4% 89.4% 83.2% 28.0% 44.6% 670,093
REGIÓN
JUNIN
12.10.2018
PROVINCIA % % TOTAL DE
DEPARTAM % sin agua % sin % sin analfab desnutri RECURSO
ENTO potable ción S
desag electri etismo
crónica DETERMIN
ue cidad femenin
ADOS
o
JUNIN CHANCHAMAYO 55.50% 61.54% 42.94% 11.73% 26.03% 14,153,039
JUNIN CHUPACA 44.76% 81.77% 26.93% 13.01% 37.79% 6,135,428
JUNIN CONCEPCION 47.23% 75.85% 25.70% 15.95% 40.23% 4,351,949
JUNIN HUANCAYO 13.43% 31.57% 11.96% 9.13% 31.21% 19,930,012
JUNIN JAUJA 48.62% 69.51% 16.12% 12.05% 28.91% 5,128,660
JUNIN JUNIN 97.37% 75.65% 25.76% 19.97% 24.09% 4,363,121
JUNIN SATIPO 72.59% 82.21% 59.79% 16.58% 31.66% 26,021,750
JUNIN TARMA 39.50% 51.66% 15.55% 12.81% 32.54% 9,684,229
JUNIN YAULI 28.29% 30.11% 13.99% 5.89% 42.44% 8,033,835

%
PROVINC % TOTAL DE
analfabeti
IA DISTRITO % sin % sin % sin desnutri RECURSOS
s mo
agua desague electricidad femenino ció n DETERMINAD
potable crónica OS
CHANCH PERENE 68.4% 77.0% 50.1% 13.8% 23.8 16,989,013
AMAYO %
CHANCH PICHANAQUI 63.0% 66.0% 58.8% 11.9% 31.7 14,953,088
AMAYO %
CHANCH SAN LUIS DE 76.1% 86.2% 63.4% 17.1% 33.5 2,576,756
AMAYO SHUARO %
CHANCH SAN RAMON 36.4% 42.7% 17.9% 9.6% 19.9 5,989,266
AMAYO %
CHANCH VITOC 61.2% 74.5% 41.5% 16.0% 23.2 1,677,567
AMAYO %
CHUPACA AHUAC 27.5% 74.5% 24.5% 14.3% 35.3 1,312,268
%
CHUPACA CHONGOS 83.1% 92.5% 28.1% 14.4% 28.4 921,374
BAJO %
CHUPACA SAN JUAN DE 90.0% 98.4% 28.0% 16.5% 42.6 565,979
ISCOS %
CHUPACA SAN JUAN DE 96.0% 99.7% 52.1% 23.6% 63.9 959,011
JARPA %
Provincia de Chupaca
CHUPACA AHUAC
REGIÓN SAN
MARTÍN
12.10.2018
% %
DEPARTAMENTO PROVINCIA % sin agua % sin % sin analfabetismo desnutrición GRUPO GRUPO DE
potable desague electricidad femenino crónica NECESIDADES RECURSOS
SAN MARTIN BELLAVISTA 68.22% 84.98% 50.17% 12.66% 25.70% Alta Nec. Menos
RR
SAN MARTIN EL DORADO 51.01% 89.09% 63.55% 18.95% 29.62% Alta Nec. Menos
RR
SAN MARTIN HUALLAGA 46.25% 72.48% 56.06% 10.24% 24.17% Alta Nec. Menos
RR
SAN MARTIN LAMAS 57.49% 89.27% 58.06% 19.01% 26.88% Alta Nec. Menos
RR
SAN MARTIN MARISCAL 43.39% 57.33% 43.10% 8.61% 22.33% Alta Nec. Menos
CACERES RR
SAN MARTIN MOYOBAMBA 39.16% 65.88% 44.84% 13.18% 23.28% Alta Nec. Menos
RR
SAN MARTIN PICOTA 47.96% 83.28% 37.93% 9.98% 24.53% Alta Nec. Menos
RR
SAN MARTIN RIOJA 55.78% 84.98% 37.44% 13.93% 24.33% Alta Nec. Menos
RR
SAN MARTIN SAN MARTIN 26.95% 42.57% 17.79% 4.85% 20.46% Nec. Menos
Media RR
SAN MARTIN TOCACHE* 77.21% 75.08% 40.54% 12.90% 22.52% Alta Menos
Nec. RR
%
% GRUPO GRUPO
analfabetis
DEPARTAME PROVINC DISTRITO % sin agua % sin % sin desnutrició NECESI DE
mo
NTO IA potable desague electricid n crónica DADE S RECURSO
femenino S
ad
SAN MARTIN BELLAVISTA ALTO BIAVO 99.8% 100.0 77.7% 17.4% 27.5% Alta Menos
% Nec. RR
SAN MARTIN BELLAVISTA BAJO BIAVO 99.3% 97.6% 74.1% 15.8% 27.6% Alta Menos
Nec. RR
SAN MARTIN BELLAVISTA HUALLAGA 100.0% 99.5% 69.1% 17.6% 27.2% Alta Menos
Nec. RR
SAN MARTIN BELLAVISTA SAN PABLO 45.5% 97.7% 51.2% 13.3% 26.7% Alta Menos
Nec. RR
SAN MARTIN BELLAVISTA SAN RAFAEL 98.8% 99.8% 23.6% 9.2% 25.4% Alta Menos
Nec. RR
SAN MARTIN EL DORADO AGUA BLANCA 46.7% 95.5% 48.8% 11.9% 24.7% Alta Menos
Nec. RR
SAN MARTIN EL DORADO SAN MARTIN 77.8% 99.8% 74.6% 21.7% 32.0% Alta Menos
Nec. RR
SAN MARTIN EL DORADO SANTA ROSA 48.2% 97.2% 75.8% 24.4% 26.2% Alta Menos
Nec. RR
REGIÓN
AREQUIPA
12.10.2018
Cobertura de Agua potable en Arequipa
Arequipa:26.1%
Castilla :31.93%
de la población sin
Agua Potable
Sin servicio de eliminación de Excretas - País
24% de la
población Sin
servicio para
eliminación de
excretas
Mas de 6 millones de habitantes ….

Sin servicio de eliminación de Excretas – Arequipa
Arequipa:34.8%
La Unión :27.19%
Sin servicio de Energía eléctrica - Perú
25.9% de la
población no
cuenta con
electricidad
Más de 7 Millones de habitantes

Sin servicio de Energía Eléctrica – Arequipa
Arequipa:15.8%
Camana: 12.75%
Es necesario mejorar la efectividad del
Estado…
Entre el 2010 y 2016 el gasto real
asociado a Salud Individual,
creció en un promedio real de
5% anual.
Sin embargo, entre dichos años,

la desnutrición crónica infantil
se mantuvo sin mayores
cambios
En Arequipa
La desnutrición
crónica es del
orden del 9.82% y
el analfabetismo
es del 5.30%
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
ENFOCADO PARA LA
SUPERACIÓN DE LA
POBREZA
¿Qué cambia?: ) pensar en la población
Servicio público
Problemas OFERTA
? D.
BRECHA
Población DEMANDA
Resultado
88
Entonces ….
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL AÑO 2016
Insumos Proyectos Programas Resultados Objetivos

Financiero Construcción del Programa Articulado Disminución de la Mejorar el capital
Materiales sistema de Agua Nutricional desnutrión Humano
Aporte Soc. Civil Potable … Infantil
89
Acciones…de lucha por la calidad de vida
SEGURIDAD
CIUDADANA
AGUA Y
DESAGUE
EDUCACION
Y SALUD.
POLÍTICA NACIONAL
DE PRIORIDAD
PRIORIDADES DE PRESUPUESTO EN PROYECTOS 2018
1. ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

EN AGUA Y SANEAMIENTO.
2. SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
3. EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
4. SERVICIOS DE SALUD ORIENTADO A LAS

PERSONAS
5. RESTO DE FUNCIONES
92
… el incremento del presupuesto fue distribuido de acuerdo a las
prioridades de Gobierno
Distribución Funcional del Incremento
(Millones de S/, y Estructura %)
Resto de Funciones :
267
Salud:
(4%)
320
(4%) Cultura y
Deporte:
676
(9%)
Saneamiento:
Orden Público y
2,517
Seguridad:
(33%)
1,053
(14%)
Transportes y Educacion:
Comunicaciones: 1,309
1,426 (17%)
(19%)
93
CRITERIOS DE
PRIORIZACIÓN
Estructura de la Fases de programación multianual. Articulo 5° Directiva

N° 001-2017-EF/6.01
¿Qué implica Priorizar y planificar?
¿Qué queremos y debemos lograr en
priorizar beneficio de la población en términos del
DESARROLLO, particularmente de la más
pobre?
Agua
¿Qué tenemos que hacer?
Desagüe Niñas de igual edad, pero con

diferentes condiciones en
nutrición
Fuente: MINSA
GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE IMVERSIÓN 2019
DIMENSIÓN SOCIAL - CULTURAL ,DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN TERRITORIAL: URBANO - AMBIENTAL,DIMENSIÓN INSTITUCIONAL Y BUEN
GOBIERNO
Objetivos de PDC
El Proyecto esta en
Poblados, Distrito y
política nacional de
financiamiento de
algún py en el PP
Se orienta a los
Población recibió
2015-2016-2017
benefician a dos o
PUNTAJE TOTAL
Proyectos que
enmarca en la
El Proyecto se
El proyecto se
enmarca a los
más Centros
estratégicos
PMI
prioridad 1.
programas
provincia.
01 02 03 04 05 06
SIGUE NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
PRIORI
DAD NOMBRE DEL PROYECTO SIGUE 5 0 5 0 5 0 10 5 5 0
Mejoramiento de las
prácticas saludables en las
3 familias para reducir la
desnutrición crónica infantil SI 5 5 5 5 0 0 20
Construcción del sistema
de agua potable en la
localidad de Jatun Patay,
1 distrito de Marías - Dos de
Mayo - Huánuco SI 5 5 5 10 5 30
2 Mejoramiento de I.E. Santa
Rosa - Huánuco SI 5 5 5 5 5 25
4 CONSTRUCCIÓN PISTAS
Y VEREDAS. NO 00
¿PRIORIZAR SEGÚN POLITICA DE GOBIERNO?
1. Acceso a agua potable y disposición sanitaria

2. Logros de aprendizaje de educación
3. Salud publica - Reducción de la Desnutrición crónica infantil,
Reducción de la muerte materna y neonatal.
4. Seguridad Ciudadana
5. Oportunidades de mercado.
6. Acceso a la Energía en localidades rurales.
7. Gestión ambiental prioritaria.
8. Acceso a servicios de telecomunicaciones en localidades rurales.
9. Competitividad para la micro pequeña empresa.
10. Productividad rural y sanidad agraria.
11. Infraestructura según prioridad
2.3. ESTRUCTURA DE
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO:
2.3.1 PLAN
NACIONAL
3 POLITICAS Y
PLAN
COORDINADOS
POLITICAS Y PLANES
Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional.- PEDN
Plan Bicentenario
Plan Bicentenario
(CEPLAN)
Eje estratégico 1:
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
Eje estratégico 2:
OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
Eje estratégico 3:
ESTADO Y GOBERNABILIDAD
Eje estratégico 4:
ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
Eje estratégico 5:
DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
Eje estratégico 6:
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
1. Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
1.1 Democratización de la Sociedad

1.2 Población
1.3 Estructura Social
Eje 1.4 Desarrollo Humano y Pobreza
estratégico
1 1.5 Justicia
1.6 Objetivos, lineamientos,
prioridades, metas, acciones y
programas estratégicos
2: Oportunidades y acceso a los servicios
2.1 Educación
2.2 Salud
2.3 Seguridad Alimentaria
2.4 Servicios Público
Eje 2.5 Vivienda
estratégico
2 2.6 Seguridad Ciudadana
2.7 Innovación social y calidad de
gasto
prioridades, metas, acción
3: Estado y gobernabilidad
3.1 Reforma de Estado

3.2 Gobernabilidad
3.3 Relaciones exteriores
Eje 3.4 Seguridad y defensa
estratégico
3 nacional
4: Economía, competitividad y empleo
4.1 Crecimiento económico y

empleo
4.2 Competitividad y
Eje estructura económica
estratégico 4.3 Ciencia y tecnología
4
4.4 Dinámica de la economía
internacional
5. Desarrollo regional e infraestructura
5.1 Concentración espacial

5.2 La descentralización del
Estado
Eje
estratégico
5.3 Infraestructura
5 5.4 Disperción de la población
nacional
6: Recursos naturales y ambiente
6.1 Recursos naturales

Eje 6.2 Gestión de calidad
estratégico ambiental
5
Acuerdo Nacional
Objetivo 1:
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA Y EL
ESTADO DE DERECHO
Objetivo 2:
DESARROLLO CON EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL
Objetivo 3:
PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS
Objetivo 4:
AFIRMACIÓN DE UN ESTADO EFICIENTE,
TRANSPARENTE Y DESCENTRALIZADO
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(PNUD)
1 ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA Y EL HAMBRE
2 LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL
3 PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y LA
AUTONOMÍA DE LA MUJER
4 REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
5 MEJORAR LA SALUD MATERNA
6 COMBATIR EL VIH/SIDA, EL PALUDISMO Y OTRA
ENFERMEDADES
7 GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE
8 FOMENTAR UNA ASOCIACIÓN MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
ESTRUCTRA DEL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL
DE EDUCAIÓN 2016 - 201
111
LOS PLANES ESTRATÉGICOS
2. Planes Estratégicos Sectoriales
Multianuales son los instrumentos de
planeamiento multianual (período de 5 años) que
elaboran los sectores, alineados con el PLAN
PERU. Contienen, del sector correspondiente:
• Visión de futuro,
• el diagnóstico situacional,
• lineamientos de política,
• objetivos,
• Metas,
• el programa multianual de inversiones.
• los programas y proyectos estratégicos de desarrollo
nacional que competen al sector.
112
ESTRUCTURA PESEM ‐ EDUCACIÓN 2016 ‐ 2021
I. SÍNTESIS DEL ANÁLISIS PROSPECTIVO
A. MARCO CONCEPTUAL
1. Componente “Aprendizajes
2. Componente “Calidad Docente
3.Componente “Infraestructura”
4. Componente “Gestión Sectorial
B. TENDENCIAS Y VARIABLES DEL SECTOR
Tendencias Variables
C. DIAGNÓSTICO DE VARIABLES ESTRATÉGICAS
ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO
SECTORIAL MULTIANUAL DE EDUCACIÓN 2016 ‐
2021
II. ESCENARIO APUESTA: LA EDUCACIÓN
QUE QUEREMOS
III. VISIÓN
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SECTORIALES
V. RUTA ESTRATÉGICA
VI : PROGRAMACIÓN PROYECTOS DE
INVERSIÓN.
ANEXOS
ESTRUCTRA DEL PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO AL 201
115
LOS PLANES ESTRATÉGICOS
3. Planes de Desarrollo Regionales Concertados, son los

instrumentos de planeamiento multianual (período
de 5 años) que elaboran los gobiernos regionales-
Locales, alineados con el PEND.
• la visión de futuro,
• el diagnóstico situacional,
• los lineamientos de política,
• los objetivos,
• las metas,
• el programa multianual de inversiones regionales
• los programas y proyectos estratégicos de desarrollo
nacional en el ámbito de su competencia.
116
117
E I. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
S
II. MODELO CONCEPTUAL
T
R III. VARIABLES Y ACTORES ESTRATÉGICOS
U
IV. VISIÓN Y COMPONENTES ESTRATÉGICOS
C
T V. OBJETIVOS, ACCIONES Y RUTA ESTRATÉGICA
U VI. PROYECTOS DE INVERSIÓN
R
A
118
I. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
Sistema Poblacional
Sistema Relacional
Sistema Ambiental
Sistema Productivo
Sistema Equipamental
ÁREAS DE DESARROLLO
ÁREAS DE DESARROLLO
Sistema Patrimonial
119
ESTRUCTRA DEL PLAN DE DESARROLLO
LOCAL CONCERTADO AL 021
120
E Contenido
S
T CAPÍTULO I: ESCENARIO APUESTA Y VISIÓN
R 1.1.Escenario apuesta
1.2.Visión compartida de desarrollo
U
CAPÍTULO II: OBJETIVOS Y ACCIONES ESTRATÉGICAS
C 2.1.Objetivos estratégicos territoriales (OET)
T 2.2.Acciones estratégicas
U 2.3.Metas
R CAPITULO III: RUTA ESTRATÉGICA
A
121
ANEXO DEL PDLC “AL 2021”
E ANEXO 01: IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE VARIABLES
S ESTRATÉGICAS
T Anexo 01.01: Matriz de variables estratégicas
Anexo 01.02: Matriz de actores por variables
R Anexo 01.03: Definición de variables estratégicas
U ANEXO 02: PLANTILLA DE ARTICULACIÓN Y VINCULACIÓN DEL
PDLC CON EL PDRC VIGENTE
C ANEXO 03: PLANTILLA DE ARTICULACIÓN DEL PDLC CON LOS
T PROGRAMAS PRESUPUESTALES
U ANEXO 04: MATRIZ DE VINCULACIÓN CON EL PROGRAMA DE
INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
R ANEXO 05: INVERSIONES ESTRATÉGICAS DEL PDLC “AL 2021”.
A
122
ANEXO 06: CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO
E Información general de la provincia
S Enfoque de caracterización territorial
T Caracterización del territorio de la provincia de Ambo
R ANEXO 07: ANÁLISIS RELACIONAL ENTRE SISTEMAS
U ANEXO 08: VARIABLES IDENTIFICADAS POR SISTEMAS
ANEXO 09: IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE VARIABLES
C
ESTRATÉGICAS
T ANEXO 10: ANÁLISIS DE ACTORES
U ANEXO 10: FICHA DE INDICADORES A NIVEL DE OBJETIVOS
R ESTRATÉGICOS
A ANEXO 11: SIGLAS Y ACRÓNIMOS
123
2 IMAGEN DE
TERRITORIO
DESEADO
IMAGEN DE FUTURO
ARTICULACIÓN DE VISION
Huánuco Región democrática, descentralizada,
integrada, competitiva; con Desarrollo Humano
Sostenible en equidad e identidad
Promover la cultura de cordialidad, paz, equidad social y
económica para generar fuentes de trabajo, que permita
alcanzar el desarrollo de nuestra ciudad, con participación
vecinal, poniendo a su disposición información, tecnología y
conocimientos para el buen uso de los recursos disponibles
de forma transparente y concertado.
Distrito competitivo, promotor, ordenado, ecológico,

turístico, moderno, seguro y solidario con calidad de
vida, donde se conserva, respeta y se fomenta la
cultura, la transparencia, los valores, y la participación
ciudadana” 125
Construcción de Acuerdos del PDC
Regional
50 Talleres Participativos.
 22 en provincias.
 02 de integración regional.
 01 Análisis estratégico FODA
 05 Grupos de interés
 03 Cajamarquinos migrantes.
 01 Escenarios Prospectivos
 01 Modelo de Gestión
 01 Sector Público regional.
 13 Validación en provincias
 01 Validación Técnica
“Actores clave de 13 provincias” 126
4 INFORMES PARA
LA MEJORA
CONTINUA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Considerar: Un Producto debe estar conectado a un resultado
Productos Resultados
1.Madres con niños de 24 1. Madres adoptan prácticas

meses que han recibido saludables de lavados de
capaciación en el lavado de manos.
manos.
2. Reducción de la
2.Niños vacunados contra morbilidad por IRA y EDA
rotavirus y neumocco. en menores de 24 meses
3.Gestantes reciben 3. Mejorar el estado

suplemento con hierro y nutricional de la gestante
acido fólico.
4. Niños matriculados en
4.Padres informados sobre la centros o programas de
matrícula escolar educación
Considerar: Un resultado puede estar conectado a otros
resultados
Resultados
Inmediato Intermedio Final
Madres adoptan Disminución de

prácticas saludables de morbilidad por diarrea en
lavados de manos. niños menores de 24
meses Disminución de la
desnutrición crónica en
Mejorar el estado niños de 5 años
Reducir la incidencia del
nutricional de la gestante
bajo peso al nacer
Niños matriculados en
centros o programas de Niños y niñas cuentan
Niños y niñas aprenden
educación con competencias de
a leer
comprensión lectora
Entonces un enfoque de resultados: Ejemplo
¿Qué Logro?
¿Qué hago?
Resultados
Productos Producto
Inmediato Intermedio Final
Madres de
niños Reducción
menores de Madres de la Disminución de la
24 meses que adoptan morbilidad desnutrición
Insumos han recibido prácticas de diarrea en
Actividades crónica en niños
capacitación saludables niños menores de 5
en Lavados de lavados menores de años
de Manos de manos 24 meses
Entonces un enfoque de resultados:
Se va desde el cambio que se quiere lograr (resultado) hacia los productos.

Así, se identifica cadenas o caminos causales críticos.
INTERVENCION
Del laboratorio
a su implementacion
a escala mayor
De la eficacia RESULTADOS
PRODUCTOS a la efectividad
Insumos Acciones Productos Inmediato Intermedio Final

Articulación del sistema de planeamiento a
nivel institucional
Gobiernos Gobiernos
Gobierno Nacional
Regionales Locales
Sectores

•.
•.
•.
POI PEI PESEM n PDRC 24 PDLC n

ARTICULACION PLANEAMIENTO CON PRESUPUESTO
2.4. PRESUPUESTO:
¿Qué Fases tiene el Proceso del Presupuesto Participativo?
FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4
Preparación Concertación Coordinación Formalización
Articulación de
Desarrollo de Coordinación para
Políticas y
Comunicación Talleres de Trabajo la Inclusión de PIPs
proyectos GR –
( Información) en el PIA
GLP- GLD
Formulación de
Rendición de
Sensibilización Acuerdos y
Cuentas
compromisos
Cartera de
Proyectos
Convocatoria
•Identificación y priorización de Resultados
•Evaluación Técnica de proyectos

Identificación y
Registro de los
•Priorización de Proyectos de inversión
Agentes
Participantes
Capacitación de los
Agentes
Participantes Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto
Participativo
134
¿Qué es el Proceso Participativo?
(Ley Nº 28056)
Mecanismo de asignación racional, eficiente, eficaz y TRANSPARENTE de los
recursos destinados a INVERSIONES, para fortalecer las relaciones ESTADO –
SOCIEDAD CIVIL
?
S/.
Planes de Desarrollo Necesidades de

Presiones colectivas la Población
y/o Políticas Políticas Públicas
Planes de
Compromisos Políticos Gobierno
Programas Presupuestales
Proceso
Presupuestario
Transparencia Presupuestaria (TP)
Transparencia Presupuestaria (TP)
es aquella situación en la que la
ciudadanía puede conocer lo Aprobación
que se hace en cada fase del

ciclo presupuestario e identificar
con facilidad las desviaciones
Ciclo
Formulación Presupuestario Ejecución
Evaluación
Clasificador Presupuestal de Gastos
Genérica de Gasto
0 Reserva de Contingencia
1 Personal y Obligaciones Sociales
2 Pensiones y otras Prestaciones
Sociales
3 Bienes y Servicios
4 Donaciones y Transferencias
5 Otros Gastos
6 Adquisición de Activos No Financieros
7 Adquisición de Activos Financieros
8 Servicios de la Deuda Pública
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL
Fuentes de financiamiento que reciben los municipios
00: Recursos Ordinarios.
07: Fondo de Compensación Municipal,
08: Otros Impuestos Municipales,
09: Recursos Directamente Recaudados,
13: Donaciones y Transferencias;
18: Canon, Sobrecanon, Regalías Mineras,
Participaciones y Renta de Aduanas.
19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
GASTOS PÚBLICOS
Gastos Corrientes.
Todos los gastos destinados al mantenimiento u
operación de los servicios que presta el Estado.
2.1.Personal y Obligaciones Sociales
2.2.Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
2.3.Bienes y Servicios
2.4.Donaciones y Transferencias
2.5.Otros Gastos
GASTOS PÚBLICOS
Gasto de Capital
Todos los gastos destinados al aumento de la
producción o al incremento inmediato o futuro del
patrimonio del Estado.
2.6.Adquisición de Activos No Financieros
2.7.Adquisición de Activos Financieros
Servicio de la Deuda
2.8. Servicio a la deuda interna
2.9. Servicio a la deuda externa
Modulo de Proceso
Planeamiento y Presupuesto
Presupuestario
Modulo Administración ,Tesoreria, Contabilidad,

Administrativo Logistica , Recursos Humanos y Almacen
Contabilidad
Modulo Contable
Perfil de usuario Administrador

PRESUPUESTO DE APERTURA 2017
TECHO PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
Rubro PIA PIM
00: RECURSOS ORDINARIOS 1,551,572 1,551,572
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 8,901,130 9,827,624
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 1,000,000 1,110,606
09: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS 1,200,000 1,327,646
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 1,802
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 112,714 994,313
TOTAL PRESUPUESTO 12,765,416 14,813,563
ASIGNÓ INVERSIONES (30% =4’444,069.00)
TECHO PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO-LIMA
Rubro PIA PIM

00: RECURSOS ORDINARIOS 1,247,699 1,247,699
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 90,882,396 90,882,396
RECAUDADOS 77,935,249 77,935,249
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 249,627

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 160,015 1,387,142
ASIGNO PARA INVERSIONES 2016 (20% =36´264,750)
TECHO PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-ANCASH
Rubro PIA PIM
00: RECURSOS ORDINARIOS 288,395 288,395
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 170,000 170,000
RECAUDADOS 458,000 458,000

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 135,012,933 216,825,006
ASIGNO INVERSIONES 2013 (30% =65’987,389.00
TECHO PRESUPUESTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS-ANCASH
Rubro PIA PIM
00: RECURSOS ORDINARIOS 226,597 326,597
08: IMPUESTOS MUNICIPALES 111,135 111,135
09: RECURSOS DIRECTAMENTE 1,771,799

RECAUDADOS 1,118,212

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 56,262,812 117,121,579
ASIGNO INVERSIONES 2017 (80% =45,010, 250.00
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
HUANUCO
AGENDA PARA LA GESTIÓN Y CONTINUIDAD DE
SERVICIOS AÑO FISCAL 2018
148
1. Brindar servicios básicos de calidad, mejorar el
Equipamiento urbano y la calidad de vida de las
personas. Limpieza Publica, Parques y Jardines y
recuperación total de vías y espacios públicos.
Resumen de los 2.Fortalecimiento de la seguridad ciudadana

Objetivos – Escala
de Prioridades –
POI‐2017 3.Ordenamiento integral del sector
transportes.
4. Modernizar la Administración Municipal y

mejorar la calidad de los servicios al
usuario.
5. Promover la recuperación y revaloración de la
Identidad Cultural y el Turismo en la ciudad y provincia
de Huánuco.
6. Generar oportunidad de desarrollo económico local

sostenible.
Resumen de los 7. Formular el Plan de Acondicionamiento Territorial y

Objetivos – Escala el Plan de Desarrollo Urbano.
de Prioridades –
POI‐2017
8. Conservación y aprovechamiento de los recursos
naturales y la biodiversidad.
9. Fortalecer el sistema de gestión ambiental.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017
(En Nuevos Soles)
INGRESOS: 39’ 748,198.00
TOTAL INGRESOS 39’ 748,198.00
GASTOS:
• Gastos Corrientes(85%) 33’ 875,928.00
• Gastos de Capital(15%) 5’872,270.00
TOTAL GASTOS 39’ 748,198.00
151
INGRESOS POR TODA FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
Fuente Financiamiento Monto 2017 Rubro Monto 2017
1.Recursos
Ordinarios 2’ 283,909.00 00 Recursos Ordinarios 2’ 283,909.00
(Asignados)
2.Recursos
09 Recursos Directamente
Directamente 8, 101,879.00
Recaudados
8, 101,879.00
Recaudados
07 Fondo de Compensación
23’ 297,630.00
Municipal
3.Recursos 29’ 362,410.00
08 Impuestos Municipales 6,033,086.00
Determinados 18 Canon y Sobrecanon,
Regalías, Renta de Aduanas y 31,694.00
Participaciones
TOTAL 39’ 748,198.00
DISTRIBUCION DEL FONCOMUN
Asignación Distrital Asignación Provincial PIA 2017
9’928,962.00 13’368,668.00 23’297,630.00
LA DISTRIBUCION DEL FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL SE

DETERMINO VIENDO LA NECESIDAD DE GASTOS INPRESCINDIBLES
NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL, COMO
REMUNERACIONES Y PENSIONES, BIENES Y SERVICIOS,
PROGRAMAS SOCIALES, ENTRE OTROS (Acuerdo de Concejo N° 066-
2015-MPHCO/O).
153
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017
TIPO DE TRANSACCION 2: GASTO RUBROS
COD. PIA 2017
GENERICA DEL GASTO 00 REC. ORD. 07 FCM 08 OIM 09 RDR 18 CANON
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8,617,688.00 1,658,498.00 3,392,606.00 13,668,792.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,722,242.00 996,000.00 170,000.00 283,309.00 3,171,551.00
2.3 Bienes y Servicios 267,239.00 5,680,607.00 3,370,506.00 4,244,662.00 13,563,014.00
2.4 Donaciones y Transferencias 294,428.00 2,829,621.00 3,124,049.00
2.5 Otros Gastos 85,000.00 62,000.00 147,000.00
2.6 Adquisicion de Activos no Financieros 5,173,714.00 749,082.00 119,302.00 31,694.00 6,073,792.00
TOTAL 2,283,909.00 23,297,630.00 6,033,086.00 8,101,879.00 31,694.00 39,748,198.00
154
COD. PIA 2017
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 0.00 8,617,688.00 1,658,498.00 3,392,606.00 0.00 13,668,792.00
2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 0.00 117,000.00 117,000.00
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 0.00 2,785,920.00 2,785,920.00
2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 0.00 638,676.00 638,676.00
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES 1,448,400.00 1,448,400.00
2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO 2,516,460.00 1,500,000.00 4,016,460.00
2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES 721,942.00 721,942.00
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 341,400.00 341,400.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 523,550.00 523,550.00
2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 611,710.00 611,710.00
2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS 159,114.00 159,114.00
2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 599,700.00 599,700.00
2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) 0.00 20,450.00 20,450.00
2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES 413,100.00 413,100.00
2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 456,300.00 456,300.00
2.1.2 1.1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 500.00 500.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 632,180.00 152,498.00 784,678.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR 22,752.00 6,000.00 1,140.00 29,892.00
155
COD. PIA 2017
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 1,722,242.00 996,000.00 170,000.00 283,309.00 0.00 3,171,551.00
2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 996,000.00 996,000.00
2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 1,995.00 130,000.00 131,995.00
2.2.1 1.2 99 OTROS BENEFICIOS 48,000.00 48,000.00
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TE 18,437.00 18,437.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 1,701,810.00 1,701,810.00
2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO 234,309.00 234,309.00
2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA 0.00 40,000.00 40,000.00
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL 1,000.00 1,000.00
156
COD. PIA 2017
2.3 BIENES Y SERVICIOS 267,239.00 5,680,607.00 3,370,506.00 4,244,662.00 0.00 13,563,014.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES 0.00 788,770.00 1,319,057.00 1,462,804.00 3,570,631.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 3,000.00 92,414.00 95,414.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 30,000.00 146,410.00 176,410.00
2.3.1 2.1 3 CALZADO 1,150.00 1,150.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 400,000.00 400,000.00 307,845.00 1,107,845.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 35,000.00 63,640.00 98,640.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 102,490.00 3,500.00 21,500.00 127,490.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 0.00 136,280.00 54,000.00 41,700.00 231,980.00
2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 700.00 43,763.00 44,463.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 5,222.00 17,850.00 23,072.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS 130,000.00 69,500.00 199,500.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 85,000.00 55,000.00 140,000.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD 3,000.00 3,000.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 6,250.00 6,250.00
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS 1,230.00 1,230.00
2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS 3,600.00 3,600.00
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES 0.00 19,900.00 5,000.00 24,900.00
2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORE 0.00 10,650.00 5,000.00 15,650.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 28,000.00 13,000.00 41,000.00
2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,500.00 3,000.00 7,500.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 24,000.00 35,239.00 59,239.00
2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 0.00 3,500.00 25,950.00 29,450.00
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES 11,500.00 11,500.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 150,000.00 479,085.00 492,263.00 1,121,348.00
1
5
7
COD. PIA 2017
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 267,239.00 4,891,837.00 2,051,449.00 2,781,858.00 9,992,383.00
2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 6,000.00 92,030.00 98,030.00
2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 0.00 14,000.00 203,460.00 217,460.00
2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS 500.00 500.00
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA 203,000.00 91,000.00 294,000.00
2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE 207,000.00 225,000.00 432,000.00
2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 10,600.00 4,300.00 14,900.00
2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 53,000.00 5,080.00 58,080.00
2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET 50,000.00 10,646.00 60,646.00
2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA 6,000.00 11,270.00 17,270.00
2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION 1,500.00 1,500.00
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 209,500.00 209,500.00
2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION 21,860.00 21,860.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 0.00 61,598.00 61,598.00
2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 10,000.00 10,000.00
2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 10,000.00 10,000.00
2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES 267,239.00 30,000.00 297,239.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS 50,000.00 78,800.00 128,800.00
2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES 13,000.00 13,000.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 95,000.00 95,030.00 190,030.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 39,600.00 39,600.00
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS 10,000.00 10,000.00 20,000.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 40,000.00 89,000.00 129,000.00
2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES 3,500.00 3,500.00
2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES 15,000.00 5,570.00 20,570.00
2.3.2 6.2 1 CARGOS BANCARIOS 4,920.00 15,810.00 20,730.00
2.3.2 6.2 2 GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES 0.00 300.00 300.00
2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS 30,000.00 30,000.00
2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS 19,500.00 17,500.00 37,000.00
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 0.00 29,410.00 16,200.00 45,610.00
2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS 90,000.00 90,000.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS 35,000.00 35,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS 30,000.00 30,000.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 70,230.00 70,230.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS 7,000.00 18,100.00 25,100.00
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES 22,400.00 22,400.00
2.3.2 7.4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS 12,000.00 12,000.00
2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES 102,500.00 102,500.00
2.3.2 7.9 4 AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES Y DE ARTE 0.00 850.00 850.00
2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES 33,000.00 33,000.00
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 0.00 4,000.00 4,000.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 316,078.00 584,700.00 874,224.00 1,775,002.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 4,300,844.00 621,200.00 83,000.00 5,005,044.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 274,915.00 25,119.00 4,500.00 1304,534.00
5
8
d) 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
La Municipalidad ha programado las transferencias financieras que

conforme a la normatividad vigente solo estén permitidas esto es
según convenio:
‐ FIDEICOMISO S/. 2’446,528 Foncomun
‐ IVP 295,593 Foncomun
‐ Trans. Ctros Poblad. 87,500 Foncomun
‐ Beneficencia 294,428 Recursos Ordinarios
COD. PIA 2017
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 294,428.00 2,829,621.00 0.00 0.00 0.00 3,124,049.00
2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO 0.00
2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 2,446,528.00 2,446,528.00
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 87,500.00 87,500.00
2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 294,428.00 295,593.00 590,021.00
1
5
9
e) 2.5 OTROS GASTOS
Se ha considerado la previsión para el pago de Sentencias Judiciales o

ejecutoriadas y que cuenten con la calidad de cosa juzgada, así como laudos
arbitrales.
COD. PIA 2017
2.5 OTROS GASTOS 0.00 0.00 85,000.00 62,000.00 0.00 147,000.00
2.5.1 SUBSIDIOS 0.00
2.5.1 2 A LAS EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 0.00
2.5.1 2.1 1 A LAS EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCIERAS 2,000.00 2,000.00
2.5.3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES 0.00
2.5.3 1.1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES 10,000.00 60,000.00 70,000.00
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTA 0.00 0.00
2.5.4 1.3 1 MULTAS 5,000.00 5,000.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y S 0.00 0.00
2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 40,000.00 40,000.00
2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO 15,000.00 15,000.00
2.5.5 1.1 99 OTRO REGIMEN 5,000.00 5,000.00
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES 10,000.00 10,000.00
f) 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 6’073,792
Se ha considerado el presupuesto previsto para ejecución de

proyectos de inversión pública S/.4’973,714.00 y elaboración de
estudios de pre inversión (perfil) S/. 898,556.00
COD. PIA 2017
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 5,173,714.00 666,862.00 0.00 31,694.00 5,872,270.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 0.00
2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS 0.00
2.6.2 2.2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3,478,714.00 3,478,714.00
2.6.2 3 OTRAS ESTRUCTURAS 0.00
2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,495,000.00 1,495,000.00
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 200,000.00 666,862.00 31,694.00 898,556.00
1
6
1
f) 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 6’073,792
Se considero el presupuesto para la adquisición de maquinarias,

equipos computacionales, mobiliario entre otros, según requerimiento
de necesidades presentados por las gerencias.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 82,220.00 119,302.00 0.00 201,522.00
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 47,460.00 47,460.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 39,992.00 39,992.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 23,350.00 23,350.00
2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALAC 0.00 82,220.00 82,220.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES 8,500.00 8,500.00
1
6
2
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
ALINEADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR
RESULTADOS
18 Canon y
07 Fondo De Sobrecanon,
00 Recursos 08 Impuestos
N° PROYECTOS Ordinarios
Compensación
M unicipal
Regalías, Renta TOTAL
M unicipal de Aduanas y
P articip.
01 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN 200,000.00 666,862.00 31,694.00 898,556.00

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
02 EDUCACION INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 3,478,714.00 3,478,714.00
N° 066 VIÑA DEL RIO DISTRITO DE HUANUCO
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA
03 SEÑOR DE PUELLES DEL DISTRITO DE HUANUCO 1,495,000.00 1,495,000.00
TOTAL 0.00 5,173,714.00 666,862.00 31,694.00 5,872,270.00
163
ARTICULACIÓN CON EL POI 2017
164
DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO POR GERENCIAS 2017
ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MPHCO
N° CONCEPTO RUBRO TOTAL

00 REC. ORD. 07 FCM 08 OIM 09 RDR 18 CANON
001 CONCEJO MUNICIPAL 457,300.00 5,000.00 462,300.00
002 ALCALDIA 209,004.00 120,164.00 329,168.00
003 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 150,036.00 3,000.00 120,125.00 273,161.00
004 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 156,316.00 55,700.00 212,016.00
005 GERENCIA MUNICIPAL 127,852.00 14,000.00 141,852.00
006 GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL 548,644.00 356,400.00 905,044.00
007 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 561,667.00 4,747,553.00 953,239.00 893,073.00 7,155,532.00
008 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 20,432.00 1,805,309.00 170,000.00 606,660.00 2,602,401.00
009 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 1,188,582.00 460,941.00 1,649,523.00
010 OFICINA DE EJECUCION COACTIVA 231,073.00 181,204.00 412,277.00
011 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 243,888.00 10,700.00 254,588.00
012 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 1,416,400.00 3,326,645.00 617,191.00 31,694.00 5,391,930.00
013 GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORD. TERRITORIAL 5,673,639.00 477,435.00 6,151,074.00
014 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 974,451.00 437,600.00 978,680.00 2,390,731.00
015 GERENCIA DE TRANSPORTES 438,744.00 107,000.00 247,750.00 793,494.00
016 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 1,701,810.00 932,823.00 12,000.00 560,440.00 3,207,073.00
017 GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 3,996,016.00 1,023,602.00 2,396,416.00 7,416,034.00
TOTAL PRESUPUESTO DISTRIBUIDO POR GERENCIAS 2,283,909.00 23,297,630.00 6,033,086.00 8,146,879.00 31,694.00 39,748,198.00
165
ACTIVIDADES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR PARA EL
CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS ALINEADOS AL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
07 Fondo De 09 Recursos
METAS ACTIVIDADES Ordinarios
Compensación
Municipal
Directamente TOTAL
Municipal Recaudados
01 PLANICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 29,000.00 29,000.00
02 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR-SERENAZGO 61,000.00 237,600.00 301,680.00 600,280.00
03 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE 37,500.00 37,500.00
COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN E MARCO DEL PLAN DE
04 20,500.00 20,500.00
SEGURO CIUDADANA
05 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 2,794,720.00 474,280.00 1,359,027.00 4,628,027.00
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS
06 10,000.00 88,000.00 98,000.00
SOLDOS MUNICIPALES
07 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA 10,000.00 10,000.00
ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA
08 25,000.00 25,000.00
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
09 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES 150,000.00 150,000.00
FORMACION Y CAPACIDAD EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE
10 16,500.00 16,500.00
DESASTRES
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA
11 12,000.00 12,000.00
POBLACION OBJETIVO
12 PROMOCION INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS 10,000.00 10,000.00
PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR
13 8,000.00 8,000.00
CONDICIONES DE RIESGO
14 PRESUPUESTO PREVISTO PARA CONTINGENCIAS 466,078.00 2,659,783.00 415,155.00 3,541,016.00
REALIZAR ACCIONES DE EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION Y
15 356,538.00 38,573.00 395,111.00
COOPERACION TECNICA
REALIZAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE GESTION, SUB GERENCIA DE
16 124,178.00 30,898.00 155,076.00
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
REALIZAR ACCIONES DE PLANEAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, CONTROLAR Y
17 COORDINAR LAS ACTIVIADES, SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y 96,010.00 29,512.00 125,522.00
ESTADISTICA
REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION, DIRECCION, COORDINACION Y
18 44,280.00 68,150.00 112,430.00
EVALUACION, GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
REALIZAR ACCIONES DE PROGRAMACION Y MONITOREO DE PROCESOS
19 129,316.00 34,903.00 164,219.00
PRESUPUESTARIO, SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
20 REALIZAR ACCIONES DE ALTA DIRECCION DE ALCALDIA 209,004.00 120,164.00 329,168.00
166
Compensación
Municipal
Directamente TOTAL
21 REALIZAR ACCIONES DE CUSTODIA, SUB GERENCIA DE ARCHIVO GENERAL 65,700.00 22,600.00 88,300.00
22 REALIZAR ACCIONES DE GESTION MUNICIPAL, GERENCIA MUNICIPAL 127,852.00 14,000.00 141,852.00

REALIZAR ACCIONES DE PROCESAR Y ADMINISTRAR EL SISTEMA
23 163,736.00 62,800.00 226,536.00
DOCUMENTARIO, GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
REALIZAR ACCIONES DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DOCUMENTARIO, SUB
24 158,132.00 48,700.00 206,832.00
GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
REALIZAR ACCIONES DE TECNOLOGIA E INFORMATICA, SUB GERENCIA DE
25 161,076.00 222,300.00 383,376.00
COMUNICACIÓN E INFORMATICA
26 REALIZAR ACCIONES LEGISLATIVAS SALA DE REGIDORES 457,300.00 5,000.00 462,300.00
27 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 747,808.00 554,200.00 575,778.00 1,877,786.00
28 OPERACON, MANTENIMIENTO Y REINVERSION DE APORTES DE FIDEICOMISO 2,446,528.00 2,446,528.00

REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS EN
29 132,533.00 6,720.00 31,136.00 170,389.00
LA SUB GERENCIA DE TESORERIA
REALIZAR ACCIONES DE CONTABILIDAD E INTEGRACION CONTABLE, SUB
30 129,000.00 77,132.00 206,132.00
GERENCIA DE CONTABILIDAD
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y MANTENIMIENTO BIENES
31 683,619.00 178,347.00 861,966.00
PATRIMONIALES, SUB GERENCIA DE PATRIMONIO
32 REALIZAR ACCIONES DE EJECUCION COACTIVA 231,073.00 181,204.00 412,277.00
REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO EQUIPO MECANICO DE
33 210,000.00 210,000.00
MAQUINARIAS PESADAS
REALIZAR ACCIONES DE PROVISION DE BIENES Y SERVICIOS, SUB
34 224,972.00 46,000.00 2,500.00 273,472.00
GERENCIA DE LOGISTICA
REALIZAR ACCIONES GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
35 126,319.00 13,200.00 139,519.00
MUNICIPALES, GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REALIZAR ACCION ADMINISTRATIVA INTERNA DE ASESORAR, GERENCIA DE
36 243,888.00 10,700.00 254,588.00
ASESORIA JURIDICA
REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, SUB GERENCIA
37 84,344.00 104,757.00 189,101.00
DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE CAPITAL HUMANO, SUB GERENCIA DE
38 187,376.00 68,888.00 256,264.00
GESTION DE RECURSOS HUMANOS
REALIZAR ACCIONES DE GESTION Y DESARROLLO, GERENCIA DE
39 537,589.00 385,015.00 922,604.00
RECURSOS HUMANOS
40 CONTROL Y AUDITORIA 150,036.00 3,000.00 120,125.00 273,161.00
167
Compensación
Municipal
Directamente TOTAL
REALIZAR ACCIONES DE DEFENSA DE PROCESOS JUDICIALES,
41 156,316.00 55,700.00 212,016.00
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
REALIZAR ACCIONES DE COBRANZA DE IMPUESTOS Y SERVICIOS
42 252,361.00 192,053.00 444,414.00
MUNICIPALES, SUB GERENCIA DE RECAUDACION
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL DE CONTRIBUYENTES MUNICIPALES, SUB
43 251,373.00 9,600.00 260,973.00
GERENCIA DE FISCALIZACION
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y REGISTRO DE CONTRIBUYENTES, SUB
44 529,436.00 190,155.00 719,591.00
GERENCIA DE TRIBUTACION
REALIZAR ACCIONES DE SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA,
45 155,412.00 69,133.00 224,545.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
46 REALIZAR ACCIONES DE PARTICIPACION Y CUIDADO DE ADULTO MAYOR 3,250.00 3,250.00
APOYO A LAS BENEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN A LA TRANSFERENCIA DE
47 294,428.00 294,428.00
FUNCIONES Y COMPETENCIAS
48 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO 70,000.00 70,000.00
REALIZAR ACCIONES DE MANTENER ACTUALIZADO EL PATRON DE LA
49 53,968.00 36,900.00 90,868.00
PERSONA DISCAPACITADO Y IMPLEMENTACION DE OMAPED
50 APOYOS COMUNALES E INSTITUCIONALES 10,000.00 14,980.00 24,980.00
REALIZAR ACCIONES DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL, SUB GERENCIA DE
51 145,673.00 61,946.00 207,619.00
REGISTRO CIVIL
REALIZAR ACCIONES DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, SUB GERENCIA DE
52 5,700.00 5,700.00
SANEAMIENTO AMBIENTAL
REALIZAR ACCIONES DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL Y LOCAL,
53 5,200.00 5,200.00
GERENCIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
REALIZAR ACCIONES CONTROL TRANSPORTE PUBLICO, SUB GERENCIA DE
54 9,700.00 9,700.00
CONTROL TECNICO DE TRANSPORTE PUBLICO
REALIZAR ACCIONES DE CONDUCIR Y SUPERVISAR EL TRANSPORTE
55 11,200.00 11,200.00
URBANO Y RURAL, GERENCIA DE TRANSPORTE
REALIZAR ACCIONES TRANSPORTE LOCAL, SUB GERENCIA DE TRANSITO Y
56 10,700.00 10,700.00
SEGURIDAD VIAL
REALIZAR ACCIONES DE BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y
57 105,136.00 32,800.00 137,936.00
ADOLESCENTE (DEMUNA)
58 REALIZAR ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JADINES 1,201,296.00 539,322.00 938,489.00 2,679,107.00
59 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE RED DE SEMAFOROS LOCAL 438,744.00 107,000.00 216,150.00 761,894.00
REALIZAR ACCIONES DE GESTION SOCIAL, GERENCIA DE DESARROLLO
60 81,450.00 46,100.00 127,550.00
SOCIAL
16
8
Compensación
Municipal
Directamente TOTAL
61 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 996,000.00 170,000.00 48,000.00 1,214,000.00
PAGO DE PENSIONES E INDEMINIZACION EXCEPCIONALES - D.S N°051-88-
62 20,432.00 20,432.00
PCM
REALIZAR ACCIONES DE CONTROL Y EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS, SUB
63 312273 171,985.00 484,258.00
GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS
REALIZAR ACCIONES DE ORDENAMIENTO URBANO, RURAL Y CATASTRO DE
64 OBRAS PUBLICAS, GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO 5,700.00 5,700.00
TERRITORIAL
REALIZAR ACCIONES DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO, SUB
65 5,700.00 5,700.00
GERENCIA DE CONTROL URBANO Y CATASTRO
REALIZAR ACCIONES DE SUBERVICION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS, SUB
66 267,516.00 43,100.00 310,616.00
GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
REALIZAR ACCIONES DE DEFENSA CIVIL, PREVENCION DE DESASTRES
67 120,136.00 49,450.00 169,586.00
NATURALES, SUB GERENCIA DE RIESGO Y DESASTRES
68 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA PVL 915,150.00 915,150.00
REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE
69 92,836.00 23,700.00 116,536.00
ALIMENTACION Y NUTRICION
70 ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA GRUPOS EN RIESGO 43,255.00 43,255.00
71 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 442,108.00 442,108.00
72 APOYO ALIMENTARIO POR TRABAJO COMUNAL 201,459.00 201,459.00
73 ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES 7,334.00 7,334.00
74 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A PERSONAS DE EXTREMA 21,141.00 21,141.00

REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE PROGRAMAS DE
75 38,484.00 66,729.00 105,213.00
ALIMENTACION Y NUTRICION
REALIZAR ACCIONES DE DIVERSIDAD CULTURAL, SUB GERENCIA DE
76 77,970.00 78,177.00 156,147.00
PROMOCION CULTURAL
REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE COMERCIO, MERCADO Y
77 905,751.00 514,100.00 1,419,851.00
MYPES, SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
78 REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE COMERCIO Y MERCADOS 3,500.00 9,200.00 12,700.00
79 REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE ESTADIO MUNICIPAL 1,700.00 22,600.00 24,300.00
80 REALIZAR ACCIONES DE ADMINISTRACION DE CAMAL MUNICIPAL 2,500.00 19,200.00 21,700.00
169
Compensación
Municipal
Directamente TOTAL
REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION EMPRESARIAL, ORDENAMIENTO
81 5,700.00 5,700.00
COMERCIAL Y MUNICIPAL, GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
REALIZAR ACCIONES DE DESARROLLO CAPACIDAD HUMANAS, SUB
82 75,938.00 40,198.00 116,136.00
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
REALIZAR ACCIONES DE FOCALIZACION DE HOGARES Y
83 186,916.00 45,890.00 232,806.00
EMPADRONAMIENTO SISFOH
REALIZAR ACCIONES DE IDENTIFICACION, EMPADRONAMIENTOS DE
84 74,452.00 46,750.00 121,202.00
ADULTOS MAYORES PENSION 65 Y BECA 18
REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION CULTURAL Y TURISTICA, ANIVERSARIO
85 200,000.00 200,000.00
DE HUANUCO, DIA CIVICO NACIONAL Y DIA DE LA AMISTAD
REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION TURISTICA, EDUCACION, CULTURA,
86 4,000.00 4,000.00
DEPORTE, SUB GERENCIA DE TURISMO
REALIZAR ACCIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD, SUB GERENCIA DE
87 5,200.00 5,200.00
SEGURIDAD CIUDADANA
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO
88 87,500.00 87,500.00
POBLADO
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE
89 295,593.00 295,593.00
CAMINIS VECINALES
90 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 71,363.00 71,363.00
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO
91 DESVIO SIRABAMBA - QUERA - MITOQUERA - DISTRITO DE SANTA MARIA DEL 33,227.00 33,227.00
VALLE
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO TRAMO
92 EMP. PE-3N(HUANCAPALLAC)-SAN PEDRO DE CANI-DISTRITO DE KICHKI- 17,184.00 17,184.00
HUANUCO-HUANUCO
MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO
93 TRAMO: CASCAY-GAYAO-TAMBOGAN, GAYAO-GUELGASH, DISTRITO DE 56,386.00 56,386.00
CHURUBAMBA- HUANUCO-HUANUCO
94 TRAMO: CONCHUMAYO-SIRABAMBA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE- 42,374.00 42,374.00
HUANUCO-HUANUCO
95 TRAMO: TRANCA-SANTA ISABEL-HUANACAURE. DISTRITO DE CHINCHAO- 34,042.00 34,042.00
HUANUCO-HUANUCO
96 TRAMO: PACHACHUPAN-CHINCHINGA-TRANCA, DISTRITO DE CHINCHAO- 35,226.00 35,226.00
HUANUCO-HUANUCO
97 TRAMO: LA ESPERANZA-MALCONGA-PAUCAR-DISTRITO DE AMARILIS- 30,531.00 30,531.00
HUANUCO-HUANUCO
98 TRAMO: YARUMAYO-SAN PEDRO DE CHAULAN, DISTRITO DE YARUMAYO- 18,269.00 18,269.00
HUANUCO-HUANUCO
TOTAL 2,283,909.00 18,123,916.00 5,366,224.00 8,101,879.00 33,875,928.00
170
ARTICULACION PLANEAMIENTO CON INVERSIONES
CARTERA DE
INVERSIONES
SEGÚN ORDEN DE PRELACIÓN
2. Selección de la Cartera de Inversiones
PROGRAMACION MULTIANUAL DE
INVERSIONES 2015‐2021, CON
RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES
CASO AMBO
DIMENSION: DESARROLLO SOCIAL – CULTURAL CON LA FINALIDAD DE
CERRAR LA BRECHA AL 2021 SEGÚN D.L. N° 1252.
PROYECTOS CON EXPEDIENTE TECNICO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
Nº SECTO COSTO AÑOS DE NIVEL DE
R
CODIGO NOMBRE DEL EJECUCION
PRESUPUEST PROYECTO DE 2015- 2019- CUMPLIMI
INVERSION ENTO
AL 2018 2021
1 LOCAL 2187655 INSTALACION DEL SERVICIO 226,057.00 X 100%
COMUNAL EN LA LOCALIDAD
DE SAN JOAQUIN, DISTRITO DE
AMBO, PROVINCIA DE AMBO –
HUANUCO.
2 LOCAL 193874 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 312,008 X 100%
COMUNAL DEL CENTRO
POBLADO DE SAN ANTONIO DE
ÑAUSA, DISTRITO DE
CONCHAMARCA, PROVINCIA
DE AMBO – HUANUCO.
3 LOCAL 2178867 MEJORAMIENTO DE LOS 177,735.00 100%
SERVICIOS MUNICIPALES DE
X
LA MUNICIPALIDAD DE AMBO
DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA
SANEAMIENTO
Nº SECTOR CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO COSTO AÑOS DE EJECUCION NIVEL DE
PRESUPUESTAL DE INVERSION 2015-2018 2019-2021 CUMPLIMIEN
TO
1 LOCAL 2215829 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 66,383 X 100%
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE .00
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO
DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LAS
LOCALIDADES DE HUARACALLA Y
HUAYLLA, DISTRITO AMBO,
PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO
2 2272556 INSTALACION DEL SERVICIO DEL 43,099.00 X
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD
DE PONGA, DISTRITO DE AMBO,
3 2301423 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA 94,182.00 X
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
LOCALIDAD DE LOMAS GORDAS DEL
CENTRO POBLADO MARAYPATA,
DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE
AMBO - HUANUCO
EDUCACION
SECTOR CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO COSTO AÑOS DE NIVE
EJECUCION L DE
PRESUPUESTAL DE 2015- 2019 CUM

INVERSION 2018 - PLIM
2021 IENT
O
LOCAL 100
2237505
INSTALACION DE SERVICIO DE EDUCACION 32,684.00 X %
INICIAL DE LA I.E. N 32744 DE LA LOCALIDAD
DE PUCASINIEGA DEL CENTRO POBLADO DE
MARAYPATA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA
2241560 84,818.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N
32139 DE LA LOCALIDAD DE ACLACANCHA,
DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO -
HUANUCO
PROYECTOS CONCERTADOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO
FISCAL 2017, SEGÚN CODIGO SNIP CON LA FINALIDAD DE CERRAR LA
BRECHA AL 2021 SEGÚN D.L. N° 1252..
PROYECTOS CON PERFIL ORDEN DE PRELACION
COD NOMBRE DEL PROYECTO MONTO PIP
SNIP VIABLE S/.
354230 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL
DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 3.037.999,00
352892 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR,
PEATONAL Y ORNATO PUBLICO DE LOS JIRONES CARMEN ALTO, GRAU, 3.894.344,00
BOLOGNESI, 16 DE NOVIEMBRE Y JAVIER PRADO HUANCAPATA EN EL
AREA URBANO DEL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO
355024 CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS EN EL CASERÍO DE OCUCALLA,
CENTRO POBLADO DE MATIHUACA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA 259.347,00
DE AMBO - HUANUCO
349476 CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DEL CENTRO POBLADO DE UTCUSH,
EN EL DISTRITO DE CAYNA, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 252.435,41
343868 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE
GESTION AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES DE LA MUNICIPALIDAD 2.055.108,00
PROVINCIA L DE AMBO , PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO
345915 CREACION DEL PUENTE CAROZABLE DE INTEGRACION SOBRE LA
QUEBRADA DE YANUNCUN, CASERIO DE SHUSHUNYA EN EL CENTRO 380.615,00
POBLADO DE RANCAY, DISTRITO DE CONCHAMARCA, PROVINCIA DE
AMBO - HUANUCO
347789 CREACION DEL PARQUE CAMPO SANTO A LA ALTURA DEL 1ER ARROYO,
JR. 16 DE NOVIEMBRE DE LA CIUDAD DE AMBO, DISTRITO DE AMBO, 2.585.762,00
343275 CREACION DEL PARQUE EN EL BARRIO ISCO, DISTRITO DE AMBO,
PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO 656.889,00
PROYECTOS CONCERTADOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2017, SEGÚN
CODIGO SNIP CON LA FINALIDAD DE CERRAR LA BRECHA AL 2021 SEGÚN D.L. N° 1252..
348704 CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO ALCAS DEL

CENTRO POBLADO DE ALCAS, DISTRITO DE SAN RAFEL, 5.007.762,00
349576 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
EN LA LOCALIDAD DE COCHATAMA - MAUCA, DISTRITO DE 3.067.349,00
HUACAR, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO
348621 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE 3.006.675,00
HUANDOBAMBA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO -
HUANUCO
350192 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N 32199, EN EL 2.970.749,00
CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN RAFAEL,
350225 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
DEL CASERIO DE SANTA ROSA DE PAQUIAG, DISTRITO DE AMBO, 2.920.402,00
344532 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL
CAMINO VECINAL RAIZPAMPA-CHURACAN-HUANCALL, DISTRITO 2.846.766,00
DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO
334256 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTOS DEL
MERCADO HUERTAS EN EL DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE 2.560.718,00
AMBO - HUANUCO
357249 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA PROVIN CIA 1.850.983,00
DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
PROYECTOS EN IDEA CONCERTADOS PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
AÑO FISCAL 2018.
PARA ELABORAR FICHA DE PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO SEGÚN
PRIORID
AD
1 ELECTRIFICACIÒN FLORIDA PORVENIR 1
2 EMPLEACIÒN Y CONSTRUCCIÒN DE UNA POSTA MEDICA 1
3 SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE AYANCOCHA 1
4 MEJORAMIENTO COLEGIO JUAN JOSE CRESPO Y CASTILLO 1
AGUA ENTUBADA QUE NO TENEMOS SOLAMENTE TOMAMOS DEL 1
5 CANAL DE RIEGO - LOS NARANJALES 1ª ARROYO -
AMPLIACIÒN Y EQUIPAMENTO DEL SEGUNDO Y TERCER PISO DE LA 1
6 IE. Nª 32140 EL PROGRESO. (JR. LIBERTAD Nª 720 EL PROGRESO -
AMBO)
7 AMPLIACIÒN DE LA IE. INICIAL Nª 043 - AMBO 1
8 TECHADO DEL PATIO DE LA IE. INICIAL Nª 043 - AMBO 1
9 EQUIPAMENTO DE LA SALA DE CÒMPUTO. IE. Nª 32141 - AYANCOCHA 1
COMPLEMENTACIÒN DEL AGUA Y DESAGUE. 2DA ETAPA- BARRIO 1
10 PROGRESO Y MARISCAL CASTILLA - DISTRITO DE AMBO.
AMPLIACIÒN Y CONSTRUCCIÒN DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO 1
11 DE SALUD. CENTRO POBLADO DE MARAYPATA - CASERIO -
HUANCARUMI
PROYECTOS EN IDEA CONCERTADOS PARA EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2017, - SEGÚN PRIORIDADCON LA FINALIDAD DE
CERRAR LA BRECHA AL 2021 SEGÚN D.L. N° 1252
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION
21 SECTOR "C" DE ISCO - AMBO
2
CONSTRUCCIÒN DE PÌSTAS Y VEREDAS
22 PROLONGACIÒN 28 DE JULIO - AAHH. ISCO
2
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÒN DE
2
23 DEFENZA RIBEREÑA TRAMO ISCO, MALECON
LEONCIO PRADO, CUADRA 1 A LA CUADRA 6.
DESCOLMATACIÒN Y ENCAUZAMIENTO RIO
2
24 HUALLAGA TRAMO CHASQUI HASTA 1 ª
ARROYO - 23 DE AGOSTO.
CANAL DE RIEGO DEL CENTRO POBLADO -
25 MARAYPATA
2
MURO DE CONTENCIÒN BARRIO MILAGRITOS.
26 2
CANAL DE RIEGO CENTRO POBLADO DE
37 SALAPAMPA
3
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MATI
38 GRANDE HASTA SANTA ROSA DE PAQUIA.
3
ESCALINATA- BARRIO MILAGRITOS
39 3
GIVAS Y 3 PARADEROS - JUAN JOSÈ CRESPO Y
3
40 CASTILLO DE AYANCOCHA - DISTRITO DE
AMBO
PISTAS Y VEREDAS - BARRIO PORVENIR -
41 DISTRITO DE AMBO
3
ES CALINATAS Y VEREDAS - LOS
42 NARANJALES 1ª ARROYO -
3
CANALIZACIÒN DE AGUA RIEGO SIEMBRA (
43 HUAYLLA - ACHACANCHA)
3
MEJORAMIENTO DEL ORNATO 4

PÙBLICO URBANO MALECON
56 LEONCIO PRADO ( SARDINELES,
REJAS, FAROLES
CENTRO DE PRODUCCIÒN Y DE 4
57 TALLER ARTESANA CERTIFICACIÒN
CONSTRUCCIÒN DEL CERCO 4
58 PERIMENTRICO Y LOZA DEPORTIVA.
(S/. 190.000.00 I.E. 32758)
CREACIÒN DEL LOCAL COMUNAL BARRIO 30
59 DE JULIO
5
CREACIÒN DEL COMEDOR POPULAR BARRIO
60 30 DE JULIO
5
CREACIÒN DE LOSA DEPORTIVA
MULTIDEPORTIVA EN . QUISCO, COLLCA,
5
61 CHINCHO BAMBA Y ANDAHUAYLLA, DISTRITO
DE TOMAYQUICHUA - AMBO
AMPLIACIÒN Y CONSTRUCCIÒN DE GRIANZA
62 DE TRUCHAS - CASERIO DE URAMBIZA.
5
CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE ARMAS
63 SACSAHUANCA
5
PISTAS Y VEREDAS (CENTRO POBLADO DE
64 AYANCOCHA BARRIO CHUNAPAMPA.)
5
loarte50@hotmail.com 962616525
Formación académica Experiencia laboral 18 años
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto.
 Responsable de OPI
 Responsable de Unidad Formuladora
 Gerente Municipal
 Gerente de Desarrollo Económico.
 Gerente de Transportes
 Docente de Escuela de Post Grado UDH‐
UNHEVAL ‐ UNAS
 Asesor y Jurado de Tesis
 Ponente de Gestión Publica.
 GUARDAR E N VERSION ACTUAL

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Docente. Dr. Teófilo LOARTE ALVARADO

Programación Estudio Evaluación Fin

*La declaración de viabilidad es un requisito para pasar de la fase de

Los PLANES DE La formulación se

POI PEI PESEM 1 PDRC 1 PDLC 1

POI PEI PESEM 2 PDRC 2 PDLC 2

POI PEI PESEM n PDRC 24 PDLC n

Plan Operativo Institucional

2. Programación Cuadro de Necesidades Logística (Planeamiento,

4. Pre Ejecución Plan Anual de Logística (Planeamiento,

PLAN .LOCAL PLAN - REGIONAL

1. Elaboración del diagnóstico de la

 Los OR de los Sectores, comunican a la

La OPMI de cada Sector, luego de

2. Selección de la Cartera de Antes del

Para ello, dichas OPMI

EL OR deberá remitir a la Dirección

El PMI sectorial debe enmarcarse en los Planes Sectoriales

CONOCIMIENTO INTEGRAL DE LA REALIDAD

.1 DIMENSIÓN OCIS AL - CULTURAL

Fuente: INEI (2017) y CEPLAN (proyecciones)

OET. 01 Determinar plena vigencia de los

OET. 02 Garantizar el acceso a los servicios de

OET. 03 Implementar la Gestión Pública

OET. 04 Mejorar el nivel de

OET. 05 Promover la cohesión territorial

OET. 06 Asegurar un ambiente

Determinar plena vigencia

Garantizar el acceso a Porcentaje de Logros

Mejorar el nivel de Índice de competitividad

Asegurar un ambiente la provincia

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN LINEA VALOR

Brindar atencion integral y especializada

Cobertura de niños protegidos con

Incidencia de TBC 107 100

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN LINEA VALOR

Desarrollar Modelos, Programas e

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN LINEA VALOR

Orientar la oferta de servcicios de salud a

Lograr la recuperación de la salud de los

Promover y Garantizar la Alimentación Cumplimiento en la entrega de

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN LINEA VALOR

Lograr el abastecimiento adecuado y

Lograr una gestión eficiente mediante la

Lograr la eficiencia operativa de los

META FÍSICA OPERATIVA META FÍSICA PRESUPUESTARIA REQUERIMIENT

% sin agua % % TOTAL DE RECURSOS

LAMBAYEQUE 34.38% 38.28% 22.97% 9.11% 18.20% 38,826,220

LIMA METROPOLITANA 16.49% 16.02% 4.94% 2.86% 5.84% 9,889,854

LORETO 64.58% 65.34% 37.90% 7.88% 29.10% 161,334,127

HUANUCO DOS DE MAYO 64.07% 81.12% 71.00% 24.34% 44.24% 4,435,021

HUANUCO HUACAYBAMBA 58.10% 85.98% 54.51% 36.23% 43.69% 2,949,186

HUANUCO HUAMALIES 70.04% 84.77% 70.35% 23.80% 43.70% 8,252,643

HUANUCO HUANUCO 44.91% 49.21% 38.65% 21.69% 44.63% 21,562,023

HUANUCO LAURICOCHA 76.28% 86.71% 77.65% 13.37% 44.12% 4,581,051

HUANUCO LEONCIO 60.45% 67.27% 42.90% 14.67% 44.57% 15,114,431

HUANUCO PACHITEA 83.72% 88.64% 81.54% 43.46% 43.96% 11,786,583

HUANUCO PUERTO INCA 97.09% 98.93% 88.58% 15.39% 43.80% 7,091,640

HUANUCO YAROWILCA 85.56% 92.87% 77.28% 29.25% 43.82% 4,132,721

FUENTE : MEF FONIPREL 2017