Estimación de Presupuesto - Costos Propios de Personal para O&M - C.H.

Moqueggua 1 y3

Gerente de
Descripción Operador Tomeros
Planta

Planilla - Remuneración Básica (8 h/día) S/. 3,500 2,500 5,000

Asignación Familiar 85 85 85
Sub Total 3,585 2,585 5,085
Número de Trabajadores Planillados 8 6 2
Sub Total Planilla Mensual 28,680 15,510 10,170
Costos Laborales Adicionales
Vacaciones ( 8.33% de Planilla) 2,389 2,389 847
Gratificaciones Fiestas Patrias(8.33% de Planilla) 2,389 2,389 847
Gratificaciones Navidad ( 8.33% de Planilla) 2,389 2,389 847
Sub Total Costos Adicionales 7,167 7,167 2,541
Sub Total (1 +2) 35,847 22,677 12,711
CTS (1+ 2) 2,986 1,889 1,059
Sub Total Costo Directo 38,833 24,566 13,770
Leyes Sociales a cargo del Empleador
Aportes ESSALUD (2) 3,226 2,041 1,144
Seg. Comp.Trabajo de Riesgo 868 549 308
4,094 2,590 1,452
Costo Total MENSUAL de RRHH 42,927 27,156 15,222
Numero de Meses 12 12 12
Costo Total ANUAL Remuneraciones 515,123 325,870 182,664
Horas extras
Horas extras dobles 7,000 3,750 -
Horas extras triples 5,600 3,000
Gastos Diversos
Transporte Local en Planta
Servicios en Campamento
Implementos de Seguridad
Alimentación de Personal en Central
Total S/. al año
Total US$ al año
3

Total

54,360

5,625
5,625
5,625
16,876
71,236
5,934
77,170

6,411
1,724
8,135
85,305

1,023,658

10,750
8,600

130,000
268,704
24,000
288,000
1,753,712
540,768