Plan Operativo Anual 2014 PDF

ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO
ESTADO MIRANDA
PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO 2014
CONTENIDO
EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014
CONTENIDO
q PRESENTACIÓN 1
q BASE LEGAL 3
SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 5

PROGRAMA 01: OFICINA DEL ALCALDE 6
PROGRAMA 04: SINDICATURA MUNICIPAL 9
PROGRAMA 05: DIRECCIÓN GENERAL 12
PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 14
PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 18
PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 22
PROGRAMA 09: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 24
PROGRAMA 10: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 27
PROGRAMA 11: CONSULTORÍA JURÍDICA 30
PROGRAMA 12: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 33
PROGRAMA 13: AUDITORÍA INTERNA 36
PROGRAMA 15: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO 38
PROGRAMA 16: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 41
PROGRAMA 20: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA 43
PROGRAMA 22: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA 46
PROGRAMA 23: OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO 48
PROGRAMA 24: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 50
SECTOR 02. SEGURIDAD Y DEFENSA 52

PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL 53
PROGRAMA 02: INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL 55
PROGRAMA 03: INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN 57
PROGRAMA 04: INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE 60
PROGRAMA 05: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA(C.I.S.E) 63
SECTOR 08. EDUCACIÓN 66

PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 67
SECTOR 09. CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 70

PROGRAMA 01: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 71
PROGRAMA 02: FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO 74
PROGRAMA 03: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO 77
PROGRAMA 04: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO 80
SECTOR 11. VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS 83

PROGRAMA 01: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO 84
PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL 87
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 90
PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 95
PROGRAMA 05: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA 98
SECTOR 12. SALUD 101

PROGRAMA 01: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 102
SECTOR 13. DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 105

PROGRAMA 01: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL 106
PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 109
PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 113
PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE DEPORTES 116
PROGRAMA 05: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 119
PROGRAMA 06: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA 122
PROGRAMA 07: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL 124
SECTOR 15. GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE 127

PROGRAMA 01: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR
EL ALCALDE MUNICIPAL 128
PRESENTACIÓN
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía del Municipio Chacao para el ejercicio fiscal 2014, materializa los
planes de acción que responden a una gestión orientada y comprometida a la prestación de servicios de
calidad hacia la comunidad, promoción de la cultura ciudadana para la transformación de la ciudad y
creación de una mayor cercanía entre la Alcaldía y los ciudadanos.
Los diferentes programas y proyectos responden a necesidades claramente identificadas en el Municipio, y cuya
mat erialización es producto del esfuerzo y del trabajo en equipo, y de una gestión participativa e integrada de
la comunidad y todas aquellas actividades que realizan las dependencias regularmente en cumplimiento de sus
funciones, las cuales reflejan los procesos medulares que son realizados con la finalidad de cumplir con la Misión,
Visión y los Objetivos Estratégicos.
Por último, es importante señalar que en vista de que el Plan Operativo Anual es un documento en el cual se
consolidan acciones concretas, objetivos, productos y costos asociados con base a lineamientos estratégicos, es
un valioso instrumento a la hora de evaluar la ejecución y cumplimiento de los proyectos y programas de las
distintas dependencias que conforman el gobierno municipal, siendo p or ello de gran utilidad tanto para las
unidades que lo ejecutan como para la Alcaldía en general.
BASE LEGAL
BASE LEGAL
El basamento legal donde se fundamenta la elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual 2014,
se encuentra en:
1.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela .
2.- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.
3.- Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
4.- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.

SECTOR 1
DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO
OFICINA DEL ALCALDE
PLAN OPERATIVO ANUAL 2014
Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

Programa: 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
Unidad Ejecutora: OFICINA DEL ALCALDE
MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
01 GENERAR CERCANÍA ENTRE EL ALCALDE, LA INSTITUCION Y LA COMUNIDAD A TRAVES DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL
1- Nº DE EVENTOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MUNICIPIO CHACAO
2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE

02 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES Y AGENDAS DEL ALCALDE
CUMPLA
03 MANTENER SISTEMATIZADAS LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LAOFICINA A FIN DE DAR RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
Servicios no
OA Proyecto / Programa Meta Peso de la Actividad Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Anual 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Personales
1 PROGRAMA EVENTOS INSTITUCIONALES 100 75.858 67.730 8.128
EVENTO 1 1
Costo Financiero (Bs.) 75.858 67.730 8.128
SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL ALCALDE
OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

01 GENERAR CERCANÍA ENTRE EL ALCALDE, LA INSTITUCION Y LA COMUNIDAD A
TRAVES DE DIVERSAS ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 1-N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MUNICIPIO CHACAO
02 DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE
2-N° DE REUNIONES DE COORDINACION Y APOYO
Y AGENDAS DEL ALCALDE CUMPLA
03 MANTENER SISTEMATIZADAS LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LAOFICINA A

3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
FIN DE DAR RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ
OA Programa o Actividad Operativa Peso de la Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
FUNCIONAMIENTO 3.899.223
1 EVENTOS 33 ACTIVIDADES 140
ACTIVIDADES REALIZADAS 145
2 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE AGENDA 14 DÍA 730
2 SOPORTE AL ALCALDE EN REUNIONES 17 REUNIONES 1.460
3 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES 22 PERSONAS ATENDIDAS 14.000
3 DOTACIÓN DE MATERIALES 14 COMPRAS 3
Nº DOTACIONES 3
GASTOS DE PERSONAL 2.046.060

COSTO FINANCIERO (Bs.) 5.945.283
SINDICATURA MUNICIPAL
Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO

Programa: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
Unidad Ejecutora: SINDICATURA MUNICIPAL
MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LACORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.
01 GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MUNICIPIO 1- N° DE ADQUISICIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 2- N° ASESORIAS JURIDICAS
CUMPLA
03 FORMALIZAR LOS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO 3- N° PERSONAS ADIESTRADAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
4- N° PUBLICACIONES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
Peso de la Servicios no
OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Anual 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Personales
1 ASESORIAS JURIDICAS 76 1.320.884 1.179.360 141.524
DICTAMENES, ACTOS ADM.,
12 3 3 3 3
ESTUDIOS,REUNION
NÚMERO DE ASESORIAS 25 6 7 6 6
2 ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL 11 198.761 177.465 21.296
CURSOS 12 3 3 3 3
AMPLIACION BLIBLIOTECA DE LA
2 1 23.107 2.476 20.631
SINDICATURA MUNICIPAL
LIBROS 1 1
PUBLICACIONES DE LA SINDICATURA
3 11 192.584 171.950 20.634
MUNICIPAL
PUBLICACIÓN DE LIBROS 600 150 150 300
Costo Financiero (Bs) 1.735.336 0 0 1.528.775 185.930 20.631 0 0 0


Programa: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO
Unidad Ejecutora: SINDICATURA MUNICIPAL
01 GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MUNICIPIO 1-ACTOS ADMINISTRATIVOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 FORTALECER Y MEJORAR LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DE 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE
2-ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS
LA SINDICATURA MUNICIPAL CUMPLA
03 FORMALIZAR LOS ACTOS JURÍDICOS CELEBRADOS POR EL MUNICIPIO 3-CONTRATOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
4-DICTÁMENES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
FUNCIONAMIENTO 911.924
1 SEGUIMIENTOS DE CAUSAS JUDICIALES 14 JUICIOS 780
1 SEGUIMIENTO DE CAUSAS ADMINISTRATIVAS 7 CASOS ATENDIDOS 50
1 REVISIÓN DE CONTRATOS 7 CONTRATO/SERVICIO 30
1 REVISIÓN DE ACREENCIAS NO PRESCRITAS 2 SOLICITUDES PROCESADAS 3
1 ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES DE PROYECTO 7 OBSERVACIONES 45
1 ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES DE DIR. 5 COMUNICACIONES 1.600
DICTAMENES, ACTOS ADMINISTRATIVOS,
2 ELABORACIÓN ASESORIA ESCRITA 10 60
ESTUDIOS,REUNIONES
3 ASISTIR A ACTUACIONES NO JURISDICCIONALES 7 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 42
3 ASISTIR ACTUACIONES JURISDICCIONALES 15 ACTUACIONES JUDICIALES 1.800
3 SUSTANCIACIÓN DE RECURSOS JERARQUICOS 12 ACTOS ADMINISTRATIVOS 110
3 ELABORACIÓN DE PROY. RES. JERARQUICAS 7 PROYECTOS REALIZADOS 80
3 ELABORACIÓN DE OBSERV. A .PROYECTOS DE ACTOS ADM. 3 OBSERVACIONES 5
3 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 4 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 1

COSTO FINANCIERO (Bs) 5.282.264
DIRECCIÓN GENERAL

PROGRAMA: 05 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL

01 GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS EMANADAS
DE LA MÁXIMA AUTORIDAD A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 1- N° DE REUNIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PLANES Y PROYECTOS
02 OPTIMIZAR, ESTANDARIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE
QUE SE LLEVAN A CABO EN LA ALCALDÍA DE CHACAO, ASEGURANDO LA 2- N° DE COMITÉS
CUMPLA
TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA
03 COORDINAR LA COMISIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE FORMA TAL QUE
SE GARANTICE LA SELECCIÓN ADECUADA DE CONTRATISTAS, CUMPLIENDO CON 3- N° DE LICITACIONES 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE
4- Nº DE INFORMES 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Peso de la
OA Programa o Actividad Operativa Unidad de Medida Meta Total Anual Costo Total Anual
Actividad (%)
1 COORDINACIÓN DE REUNIONES SECTORIALES 22 REUNIONES 180
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCESOS CONTRATACIONES
2 25 Nº PROCESOS DE SELECCÓN 16
PÚBLICAS
2 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS ESPECIALES 20 REUNIONES 30
3 COORDINACIÓN DE COMITÉ DE ESTRATEGIA 20 REUNIONES 40
3 DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE PROYECTOS 13 REUNIONES 120
GASTOS DE PERSONAL 741.204

COSTO FINANCIERO (Bs.) 987.149
DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

Programa: 06 SERVICIOS ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
01 EVALUAR, COORDINAR Y CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ASÍ COMO OTORGAR LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS,
1- EFICIENCIA EN MOVIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
FUNDAMENTADO EN LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
02 GARANTIZAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMÁS COMPROMISOS CONVENCIONALES Y LEGALES DERIVADOS DE LA 2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2- EFICIENCIA EN PAGOS EFECTUADOS
RELACIÓN LABORAL. CUMPLA
03 FORMULAR EL PROYECTO DE GASTOS DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON LINEAMIENTOS Y NORMAS CONTEMPLADAS, ASEGURANDO SU 3- EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE
3-QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN CON ARREGLOS GASTOS DE PERSONAL
04 GARANTIZAR LA CAPTACIÓN, SELECCIÓN, INGRESO Y DESARROLLODEL CAPITAL HUMANO DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS
4- EFICIENCIA DEL PLAN DE ADIESTRAMIENTO
ORGANIZACIONALES Y LAS NORMAS LEGALES
Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no

OA Proyecto / Programa Meta 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Anual Personales
1 REMUNERACION Y DESARROLLO 9 51.301 45.804 5.497
SERVICIOS
PROFESIONALES 1 1
Y TÉCNICOS
FORTALECIMIENTO DE
2 91 523.539 467.445 56.094
RELACIONES LABORALES
SERVICIOS
PROFESIONALES 1 1
Y TÉCNICOS
Costo Financiero (Bs) 574.840 513.249 61.591

PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

01 EVALUAR, COORDINAR Y CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ASÍ
COMO OTORGAR LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS, FUNDAMENTADOS EN 1- EFICIENCIA EN MOVIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
02 GARANTIZAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PRESTACIONES SOCIALES Y
2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
DEMÁS COMPROMISOS CONVENCIONALES Y LEGALES DERIVADOS DE LA 2- EFICIENCIA EN PAGOS EFECTUADOS
CUMPLA
RELACIÓN LABORAL.
03 FORMULAR EL PROYECTO DE GASTOS DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON
LINEAMIENTOS Y NORMAS CONTEMPLADAS, ASEGURANDO SU ADMINISTRACIÓN 3- EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE GASTOS DE PERSONAL 3-QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
Y EJECUCIÓN CON ARREGLOS
04 GARANTIZAR LA CAPTACIÓN, SELECCIÓN, INGRESO Y DESARROLLO DEL

CAPITAL HUMANO DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ORGANIZACIONALES 4- EFICIENCIA DEL PLAN DE ADIESTRAMIENTO
Y LAS NORMAS LEGALES
Peso de la
Actividad (%)
1 ANÁLISIS Y ACCIONES SALARIALES INDIVIDUALES 12 Nº AJUSTES SALARIALES 30
Nº ASCENSOS 115
Nº SUPLENCIAS 250
Nº TRASLADOS 10
Nº OFERTAS SALARIALES 600
N° OBVENCIONES/COMISIONES 170
1 APORTE PATRONAL EMPLEADOS OBRAS Y CONTRATADOS 10 Nº APORTES DE JUGUETES 700

Nº APORTES DE GUARDERÍAS 1.800
Nº APORTES DE ESTUDIOS 20
Nº APORTES DE ÚTILES ESCOLARES 1.150
1 PLAN VACACIONAL 3 NÚMERO DE PARTICIPANTES 150
2 LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES 5 Nº DE LIQUIDACIONES PROCESADAS 350
2 PAGOS AL PERSONAL 20 N° DE RESOLUCIONES DE JUBILACIÓN/PENSIÓN 30
NÚMERO DE NÓMINAS 400
NÚMERO DE RECIBOS 35
NÚMERO DE SOLICITUDES DE ORDEN DE PAGO 15
NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO POR DEUDA 10
ELABORACIÓN Y CONTROL SOLICITUDES DE PAGO Y ÓRDENES
3 7 Nº DE ÓRDENES DE PAGO PROCESADAS 600
DE SERVICIO
ESTIMACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL MODIFICACIONES
3 3 Nº AJUSTES PRESUPUESTARIOS 15
PRESUPUESTO
3 CONTROL Y ACTUALIZACIÓN PRESUPUESTO CONTRATADOS 3 Nº CONTRATOS REGISTRADOS 500
3 FORMULACIÓN SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL 2 PRESUPUESTO 1

ACTIVIDADES A EJECUTAR DIRIGIDAS A COMPETENCIAS
4 PLAN DE ADISTRAMIENTO EN COMPETENCIAS TÉCNICAS 5 40
GENÉRICAS
ACTIVIDADES A EJECUTAR DIRIGIDAS A COMPETENCIAS
40
TÉCNICAS
FUNCIONARIOS ADIESTRADOS POR NIVELES 500
Nº ALIANZAS Y CONVENIOS 3
4 PROGRAMA DE PASANTÍA 2 Nº DE PASANTIAS OTORGADAS 80
4 CAPTACIÓN Y SELECCIÓN 6 CANDIDATOS SOMETIDOS AL PROCESO DE SELECCIÓN 90
Nº DE CURRICULA RECIBIDAS 2.000
Nº PROCESOS DE SELECCÓN 30
Nº DE INGRESOS POR PROCESO DE SELECCIÓN 30
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE EMPLEO 500

PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

01 EVALUAR, COORDINAR Y CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE PERSONAL, ASÍ
COMO OTORGAR LOS BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS, FUNDAMENTADOS EN 1- EFICIENCIA EN MOVIMIENTOS DE PERSONAL REQUERIDOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES
02 GARANTIZAR EL PAGO DE REMUNERACIONES, PRESTACIONES SOCIALES Y
DEMÁS COMPROMISOS CONVENCIONALES Y LEGALES DERIVADOS DE LA 2- EFICIENCIA EN PAGOS EFECTUADOS
CUMPLA
RELACIÓN LABORAL.
03 FORMULAR EL PROYECTO DE GASTOS DE PERSONAL DE CONFORMIDAD CON
LINEAMIENTOS Y NORMAS CONTEMPLADAS, ASEGURANDO SU ADMINISTRACIÓN 3- EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO DE GASTOS DE PERSONAL 3-QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
Y EJECUCIÓN CON ARREGLOS
04 GARANTIZAR LA CAPTACIÓN, SELECCIÓN, INGRESO Y DESARROLLO DEL

CAPITAL HUMANO DE CONFORMIDAD CON LAS EXIGENCIAS ORGANIZACIONALES 4- EFICIENCIA DEL PLAN DE ADIESTRAMIENTO
Y LAS NORMAS LEGALES
Peso de la
Actividad (%)
4 ESTUDIANTES EN TRABAJO COMUNITARIO 1 Nº CASOS 5
4 PROCESO INGRESO PERSONAL FIJO Y CONTRATADO 7 Nº SUPLENCIAS 180
Nº PERSONAL CONTRATADOS 220
Nº INGRESOS A LA ALCALDIA 80
CARGOS OCUPADOS RECLUTAMIENTO INTERNO 50
CARGOS OCUPADOS RECLUTAMIENTO EXTERNO 30
4 DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO 4 DOCUMENTOS A INCORPORAR EN LOS EXPEDIENTES 7.000
EXPEDIENTES RECLASIFICAR POR CAMBIO DE STATUS 431
Nº NUEVOS EXPEDIENTES A CONFORMADOS 100
SOLICITUDES DE PRÉSTAMOS DE EXPENDIENTE 1.000
5 TRÁMITES DE EGRESOS 5 N° DE RESOLUCIONES DE JUBILACIÓN/PENSIÓN 16
NÚMERO DE ANÁLISIS 18
NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DICIPLINARIOS 23
NÚMERO DE RENUNCIAS 85
5 REINCORPORACIONES 2 Nº CASOS 5
NÚMERO DE REINCORPORACIONES 4
5 TRÁMITES COMISIONES DE SERVICIO Y PERMISOS 2 NÚMERO DE PERMISOS 11
NÚMERO DE COMISIONES DE SERVICIO 19
5 REENGANCHES 1 Nº CASOS 5

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS

PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (ACTIVIDAD 55)
01 DOTAR OPORTUNAMENTE A CADA DIRECCIÓN DE BIENES, MATERIALES Y ACTIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS,
1. ACTIVOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
02 TRAMITAR LA CANCELACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA ALCALDIA, MEDIANTE EL EJERCICIO DEL CONTROL PREVIO DE LOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
MISMOS CUMPLAN
03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ALCALDIA, GARANTIZANDO EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
MUNICIPALES
04 LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS DE LA ALCALDIA 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
Peso de la Costo Total Servicios no

OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad % Anual Personales
1 DOTACIÓN DE ACTIVOS 100 203.286 21.781 181.505
COLCHONETA 30 30
SILLA VISITANTE 4 4
HORNO
MICROONDAS 4 4
PEQUEÑOS
TELEVISOR
4 4
PLASMA
CARGADORES
10 10
MÚLTIPLES
BATERÍA DE
LARGA 1 1
DURACIÓN
RACK 1 1
CAMA DE
3 3
CAMPAÑA
Costo Financiero (Bs.) 203.286 21.781 181.505


01 DOTAR OPORTUNAMENTE A CADA DIRECCIÓN DE BIENES,MATERIALES Y
ACTIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, PROGRAMAS Y 1-N° ÓRDENES DE COMPRA 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PROYECTOS
02 TRAMITAR LA CANCELACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA 2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE
ALCALDÍA, MEDIANTE EL EJERCICIO DEL CONTROL PREVIO DE LOS MISMOS CUMPLA
03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA

ALCALDIA, GARANTIZANDO EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS 2-TOMA DE INVENTARIO (EXISTENCIA EN ALMACÉN) 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
MUNICIPALES
04 LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES

FINANCIERAS DE LA ALCALDIA
3-EJECUCIÓN FINANCIERA 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
Peso de la
Actividad (%)
1 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS 10 ÓRDENES DE COMPRA 60
1 INVENTARIO DE MATERIALES DE ALMACÉN 10 INVENTARIO 4
1 RENDIMIENTO DE INV. X ENCIMA TASA MERCAD 5 COLOCACIONES RENDIM. LA TASA DE MERCADO 33
1 TOMA FÍSICA DE BIENES MUNICIPALES 10 BIENES MUNICIPALES 1.150
2 CARTERA DE INVERSIONES TEMPORALES 5 ACTOS PARA COLOCACIONES 25
3 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 5 EJECUCIÓN FINANCIERA 12
EJECUCIÓN TRIMESTRAL 4
4 EMISIÓN DE ÓRDENES DE PAGOS 10 ORDEN DE PAGO 2.500
4 TRANSFERENCIAS 10 TRANSFERENCIAS 1.500
4 COMPROMISOS PAGADOS CON CHEQUES 5 CHEQUES 3.000
4 RENDICIÓN DE ÓRDENES DE AVANCES 10 RENDICIONES 400
4 BALANCE GENERAL HACIENDA PÚBLICA 10 BALANCE GENERAL 12
4 PAGOS POR TRANSFERENCIAS 10 PAGOS 90



01 DOTAR OPORTUNAMENTE A CADA DIRECCION DE BIENES,MATERIALES Y
ACTIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS METAS, PROGRAMAS Y 1-N° ÓRDENES DE COMPRA 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PROYECTOS
02 TRAMITAR LA CANCELACION DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LA 2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE
2-TOMA DE INVENTARIO (EXISTENCIA EN ALMACÉN)
ALCALDIA, MEDIANTE EL EJERCICIO DEL CONTROL PREVIO DE LOS MISMOS CUMPLA
03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ALCALDIA,

3-EJECUCIÓN FINANCIERA 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
GARANTIZANDO EL MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS MUNICIPALES
04 LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES

FINANCIERAS DE LA ALCALDIA
Peso de la
Actividad (%)
1 CONTRATO DE SERVICIOS NO PERSONALES 20 CONTRATO/SERVICIO 7
1 CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS 20 PÓLIZAS 3
1 MANTENIMIENTO/REPARAC. INSTAL. ALCALDIA 20 SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO 700
1 SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 20 ORDENES DE SERVICIO 110
1 CANCELACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS 20 SOLICITUD DE PAGO 130

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y
PRESUPUESTO

PROGRAMA: 08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

01 BRINDAR ASESORÍA PRESUPUESTARIA Y DE PLANIFICACIÓN PARA LOGRAR
1-N° MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS PROCESADAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
UNA EFICIENTE ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS
02 DISEÑAR, EVALUAR Y PROPICIAR LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS

PÚBLICAS BASADA EN LAS TRANSPARENCIA, INNOVACIÓN Y 2-Nº DE PROYECTOS EVALUADOS
CUMPLA
CORRESPONSABILIDAD
03 VELAR POR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS PLANES Y METAS
PROPUESTOS POR LAS DISTINTAS UNIDADES Y ÁREAS DE GESTIÓN DE LA 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
ALCALDÍA
Peso de la
Actividad (%)
1 ELABORACIÓN DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO 25 ORDENANZAS 1
1 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 15 REORIENTACIONES 75
CRÉDITOS ADICIONALES 15
CUADRO DEMOSTRATIVO 30
RECTIFICACIONES 10
TRASPASO POR ACUERDO 5
TRASPASO POR RESOLUCIÓN 45
2 EVALUACIÓN DE PROYECTOS 10 EVALUACIONES 20
1 INICIATIVAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 20 INFORMES 8
1 APOYO AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 5 REUNIONES 9
3 ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA 10 ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA ANUAL 1
3 ELABORACIÓN DE INFORMES TRIMESTRALES 15 INFORME TRIMESTRAL 4
INFORME DE EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN
4
FÍSICA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Programa: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
01 AUMENTAR PRESENCIA DIGITAL Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOSOFRECIDOS POR LA ALCALDIA A CIUDADANOS Y EMPRESAS A TRAVÉS DEL USO DE LAS
1- CONTRATOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
02 ASEGURAR LA CONTINUIDAD, OPERATIVA, ESTABILIDAD, SEGURIDAD, CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE 2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE
2-MANTENIMIENTOS
INFORMACIÓN OFRECIDOS. CUMPLA
03 OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA DE CHACAO. 3-SERVICIOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
04 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS CON EL FIN DE OBTENER AHORROS Y REDUCCIÓN DE
4-LICENCIAS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
COSTOS
05 ADIESTRAR AL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LAS NUEVAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS. 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

1 SERVICIOS DE INTERNET 19 1.385.177 1.236.765 148.412
SERVICIOS 3 3
HOSPEDAJE DE LA PÁGINA WEB
1 6 456.641 407.715 48.926
DE LA ALCALDIA
SERVICIOS 2 2
1 SOPORTE SISTEMAS 4 298.073 266.136 31.937
SERVICIOS 2 1 1
1 ZONAS WI-FI MUNICIPIO CHACAO 8 575.154 513.530 61.624
SERVICIOS 1 1
MANTENIMIENTO CENTRAL
2 3 225.502 201.341 24.161
TELEFÓNICA (MPT)
SERVICIOS 1 1
GARANTIA DE SERVIDORES IBM Y
2 9 678.867 606.131 72.736
HP
SERVICIOS 1 1
MANTENIMIENTO PLATAFORMA
2 6 408.294 71.500 220.000 43.746 73.048
DE REDES
SERVICIOS 1 1
ADQUISICIÓN 1 1
2 PLAN DE CONTINGENCIA 14 1.033.353 922.636 110.717
CONTRATO/SERVICIO 1 1
ADQUISICIÓN DISPOSITIVOS
2 ELECTRONICOS Y EQUIPOS DE 8 551.483 59.088 492.395
COMPUTACIÓN
ADQUISICIÓN 1 1
ACTUALIZACION SOFTWARE
3 4 309.365 276.218 33.147
PLATAFORMA TECNOLÓGICA
MTO. LICENCIAS
1 1
ANTIVIRUS
MTO. LICENCIAS
1 1
VMWARE
3 MANTENIMIENTO SAP (MPT) 2 111.832 99.850 11.982
CONTRATOS DE
1 1
MANTENIMIENTOS
PROYECTO PEOPLESOFT /
3 7 539.152 481.385 57.767
ORACLE (MPT)
CONTRATOS DE
1 1
MANTENIMIENTOS
3 MANTENIMIENTO LICENCIA ESRI 2 164.869 147.204 17.665
SERVICIOS 1 1
3 MANTENIMIENTO LICENCIA SIIM 2 169.828 151.632 18.196
SERVICIOS 1 1
SERVICIOS DE OUTSOURCING DE
4 3 249.815 223.049 26.766
PERSONAL
SERVICIOS 2 1 1
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
4 3 136.186 121.594 14.592
OPERATIVOS
SERVICIOS 1 1
Costo Financiero (Bs) 7.293.591 71.500 5.875.186 781.462 565.443

PROGRAMA: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

01 AUMENTAR PRESENCIA DIGITAL Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS OFRECIDOS
POR LA ALCALDÍA A CIUDADANOS Y EMPRESAS A TRAVÉS DEL USO DE LAS 1- CONTRATOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
02 ASEGURAR LA CONTINUIDAD, OPERATIVA, ESTABILIDAD, SEGURIDAD,

2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS 2-MANTENIMIENTOS
CUMPLA
DE INFORMACIÓN OFRECIDOS.
03 OPTIMIZAR E INTEGRAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SOPORTAN LOS

3-SERVICIOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDÍA DE CHACAO.
04 GARANTIZAR LA EFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4-LICENCIAS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
TECNOLÓGICOS CON EL FIN DE OBTENER AHORROS Y REDUCCIÓN DE COSTOS
05 ADIESTRAR AL PERSONAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN EN LAS NUEVAS

5- QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS.
Peso de la
Actividad (%)
3 REQUERIMIENTO DE SISTEMAS 30 REQUERIMIENTO 450
3 REQUERIMIENTO DE REDES Y SOPORTE 30 REQUERIMIENTO 1.500
3 REQUERIMIENTO DE BASE DE DATOS 30 REQUERIMIENTO 300
4 ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 5 ACTUALIZACIONES / NUEVOS 6
4 INDICADORES DE GESTIÓN 5 INDICADORES 1

DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Programa: 10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LACORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS
01 DOTAR A LA ALCALDÍA DE LOS RECURSOS NECESARIOS Y MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES 1-N° OPERATIVOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
02 CONTROLAR TRANSPARENTE Y EQUITATIVAMENTE EL EJERCICIO Y LA TRIBUTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO
03 PRESTAR SERVICIOS TRANSPARENTES Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
04 FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO
05 REFORZAR VALORES Y PRINCIPIOS DE LA DAT Y MANTENER UN CLIMA DE TRABAJO RETADOR Y AGRADABLE PARA TODOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
06 GENERAR INFORMACIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNA SOBRE LA MATERIA COMPETENCIA DE LA DAT

1 OPERATIVOS DAT 100 1.309.304 62.213 1.106.808 140.283
Nº DE
7 5 1 1
OPERATIVOS
Costo Financiero (Bs) 1.309.304 62.213 1.106.808 140.283

PROGRAMA: 10 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

01 DOTAR A LA ALCALDÍA DE LOS RECURSOS NECESARIOS Y MAXIMIZAR LA RECAUDACIÓN DE LOS TRIBUTOS
1-% EFECTIVIDAD COBRANZA DEUDA TOTAL VENCIDA. 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
MUNICIPALES
02 CONTROLAR TRANSPARENTE Y EQUITATIVAMENTE EL EJERCICIO Y LA TRIBUTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
2- N° DE REPORTES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO
03 PRESTAR SERVICIOS TRANSPARENTES Y DE CALIDAD A LOS CIUDADANOS 3- % TRAM. EMITIDOS LAPSOS ESTABLECIDOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
04 FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO

05 REFORZAR VALORES Y PRINCIPIOS DE LA DAT Y MANTENER UN CLIMA DE TRABAJO RETADOR Y
AGRADABLE PARA TODOS
06 GENERAR INFORMACIÓN DE CALIDAD Y OPORTUNA SOBRE LA MATERIA COMPETENCIA DE LA DAT
Peso de la
Actividad (%)
1 CONTROL ADMINISTRATIVO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 7 ACTUACIONES 3.121
RESOLUCIONES 375
% REG. CASOS ILEGALES ENCONTRADOS 85
PLANES DE FISCALIZACIÓN 24
APERTURA PROCED. EMITIDOS O NOTIFICADOS 646
ADMINISTRAR Y ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO DE LA
1 6 % SOPORTES ATENDIDOS EN LAPSOS EST. 85
DIRECCIÓN
SOPORTES ATENDIDOS 89
TRAMITACIÓN DE LIQUIDACIONES, PAGOS, AJUSTES Y SOLVENCIAS DE CONTRIBUYENTES
1 2 % TRAM. EMIT. LAPSOS INM. URBANOS 93
DE IMPUESTO SOBRE INMUEBLES URBANOS
CONTRIBUYENTES ATEND. INMUEBLES URBANOS 17.759
TRÁMITES 48.837
2 RECUPERACIÓN DE DEUDAS VENCIDAS NO PAGADO 14 GESTIONES Y PROCED. DE COBRANZA REALIZAD 102
% EFECTIVIDA COBRANZA DEUDA TOTAL VENC. 80
TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y

2 14 ACTOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS 285
TRIBUTARIO Y DE RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN
% EMISION ACTOS/ RESOLUC. EN TIEMPOS EST 80

TRAMITACIÓN DE PERMISOS, SOLVENCIAS, LIQUIDACIONES, DECLARACIONES, AJUSTES Y
3 OTRAS SOLICITUDES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PERMANENTES EN ÁREAS PUBLICAS Y 11 % EMISION TRAMITES LAPSOS ESTABLEC 90
PRIVADAS
TRÁMITES 8.323
3 TRAMITACIÓN DE CONSULTAS Y PETICIONES JURÍDICAS DIVERSAS 14 CONSULTAS Y OTRAS PETICIONES EMITIDAS 113
% EMISION CONS./PETICIONES EN TIEMPO EST 75
REGISTRAR, CONSOLIDAR Y PUBLICAR INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS RECAUDADOS Y
3 5 INFORMES 12
POR RECAUDAR
% PUBLIC. INF. INGRESOS EN 8 DIAS 75
3 CONTROL TRIBUTARIO DEL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO 2 ACTAS FISCALES 208
BS. LIQUIDADOS REPAROS Y MULTAS 37.004.656
RESOLUCIONES 160
4 GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS TRIBUTARIOS 12 BOLÍVARES RECAUDADOS 1.892.284.061
4 TRAMITACIÓN DE PERMISOS, SOLVENCIAS, LIQUIDACIONES, AJUSTE Y OTRAS SOLICITUDES 2 % TRAM. EMITIDOS LAPSOS ESTABLECIDOS 96
TRÁM. EMITIDOS PUBLICIDAD EVENT. Y ESP. 5.302
5 TRAMITACIÓN DE PERMISOS, SOLVENCIAS, LIQUIDACIONES, AJUSTE Y OTRAS SOLICITUDES 2 TALLERES 12
CONSOLIDAR, CORREGIR Y GENERAR REPORTES DE INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE LOS

6 5 % RESOLUC. AJUSTE CTAS Y APLIC. PAGOS 85
CONTRIBUYENTES
REPORTES 44
AJUSTES Y PAGOS REALIZADOS 55
% REPORTES EMIT. EN LAPSOS ESTABLECIDOS 85
GENERAR INFORMACIÓN FIDEDIGNA PARA LA GESTIÓN DE INTELIGENCIA FISCAL,

6 2 ESTUDIOS 28
ECONÓMICA Y OPERATIVA

CONSULTORÍA JURÍDICA

Programa: 11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Unidad Ejecutora: CONSULTORÍA JURÍDICA
01 ASESORAR DE MANERA OPORTUNA, CONTINÚA Y EFICIENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL, LOS REQUERIMIENTOS O SOLICITUDES EN
TORNO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DEL ALCALDE, DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN, ÁREAS DE SERVICIO DE LA ALCALDÍA Y ENTES 1- N° DE LIBROS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO, QUE PERMITA DESARROLLAR UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD PARA LA COMUNIDAD.
02 APOYAR A LA OFICINA DEL ALCALDE, DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN Y ÁREAS DE SERVICIO DE LA ALCALDÍA, EN TODO LO CONCERNIENTE 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
A LA MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. CUMPLAN
03 GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INTERNOS CON USO RACIONAL DE LOS MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS
FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN DENTRO DEL PRESUPUESTO PREVISTO.
3 DOTACIÓN BIBLIOTECA JURÍDICA 100 18.455 18.455
DOTACION DE
1 1
BIBLIOTECAS
Costo Financiero (Bs) 18.455 18.455

Programa: 11 SERVICIOS DE CONSULTORÍA JURÍDICA
Unidad Ejecutora: CONSULTORÍA JURÍDICA
01 ASESORAR DE MANERA OPORTUNA, CONTINÚA Y EFICIENTE, DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL,
LOS REQUERIMIENTOS O SOLICITUDES EN TORNO A LA GESTIÓN DE LA OFICINA DEL ALCALDE,
DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN, ÁREAS DE SERVICIO DE LA ALCALDÍA Y ENTES 1- N° DE EXPEDIENTES ANALIZADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO, QUE PERMITA DESARROLLAR UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE CALIDAD PARA LA COMUNIDAD.
02 APOYAR A LA OFICINA DEL ALCALDE, DIRECCIONES, UNIDADES DE GESTIÓN Y ÁREAS DE SERVICIO 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2- N° DE DICTÁMENES E INSTRUMENTOS ELABORADOS
DE LA ALCALDÍA, EN TODO LO CONCERNIENTE A LA MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS. CUMPLAN
03 GARANTIZAR LA EFICIENCIA DE LOS PROCESOS INTERNOS CON USO RACIONAL DE LOS

MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN DENTRO 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
DEL PRESUPUESTO PREVISTO.
1 ANÁLISIS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 10 EXPEDIENTES 112
ELABORACIÓN DE DICTÁMENES E INSTRUMENTOS 20 DICTAMENES, ACTOS ADM., ESTUDIOS,REUNION 1.411
EMISIÓN DE BOLETINES ELECTRÓNICOS 8 EMISION DE BOLETINES ELECTRONICOS 10
ESTUDIOS A PROYECTOS DE ORDENANZAS 5 ESTUDIOS 30
2 EMISIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS Y ACUERDOS 40 CONTRATOS , CONVENIOS Y ACUERDOS 610
CHARLA SOBRE CONTRATACIONES 2 CHARLAS DICTADAS 1
3 BIBLIOTECA JURÍDICA 15 BIBLIOTECA ELECTRÓNICA 1
GASTO DE PERSONAL 1.471.224

OFICINA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Programa: 12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Unidad Ejecutora: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
01 CONSOLIDAR A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO COMO LA PRIMERA OFICINA DE CONTACTO DELCIUDADANO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL 1-Nº DE CONTRIBUYENTES RECONOCIDOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 GARANTIZAR LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA RELACIÓN ENTRE LOS CIUDADANOS Y LA ALCALDIA DE CHACAO
CUMPLA
03 OTORGAR ESTÍMULOS POSITIVOS A AQUELLOS LÍDERES QUE INCENTIVEN LA TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD PROMOVIENDO LA CULTURA
CIUDADANA

3 ESTIMULOS POSITIVOS 100 79.240 30.000 40.750 8.490
NÚMERO DE
RECONOCIMIENTO 400 250 50 100
S OTORGADOS
Costo Financiero (Bs.) 79.240 30.000 40.750 8.490

PROGRAMA: 12 SERVICIOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
01 CONSOLIDAR A LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUADADANO COMO PRIMERA OFICINA
1-Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DE CONTACTO DEL CIUDADANO CON EL GOBIERNO MUNICIPAL
02 GARANTIZAR LA CALIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA RELACIÓN ENTRE LOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE
2-Nº DE CASOS ATENDIDOS
CIUDADANOS Y LA ALCALDIA DE CHACAO CUMPLA
03 OTORGAR ESTÍMULOS POSITIVOS A AQUELLOS LÍDERES QUE INCENTIVEN LA
3-Nº DE ENCUESTAS APLICADAS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD PROMOVIENDO LA CULTURA CIUDADANA
1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CASOS 17 CASOS ATENDIDOS 2.000
1 INFORME DE OPERACIONES 14 INFORMES 17
2 ATENCION PRESENCIAL DE CASOS 17 ATENCIÓN 55.000
2 CENTRO DE CONTACTO DE ATENCION AL CIUDAD 17 CASOS ATENDIDOS 6.000
2 OPERATIVOS CHACAO+ CERCA DE TI 10 EVENTOS DE CALLE 18
2 EVALUACIONES DE PERCEPCION DE SERVICIOS 10 ENCUESTA 500
2 ENCUESTAS DE CALIDAD 15 ENCUESTA 10.000

AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA: 13 SERVICIOS DE AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: AUDITORÍA INTERNA

01 REALIZAR LAS ACTUACIONES DE CONTROL FISCAL A FIN DE FORTALECER EL
1-% DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ALCALDÍA
02 EFECTUAR LAS POTESTADES INVESTIGATIVAS QUE PUEDAN DAR LUGAR A
LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, DE FORMULACIÓN,
CUMPLA
DE REPARO O IMPOSICIÓN DE MULTA
03 ASESORAR A LAS UNIDADES DE LA ALCALDÍA EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO, QUE GARANTICE A CADA DIRECCIÓN UNA GESTIÓN EFICAZ,
EFICIENTE Y OPORTUNA
Peso de la
Actividad (%)
1 AUDITORÍAS 46 AUDITORÍA E INFORME 14
1 VERIFICACIÓN DE ACTAS DE ENTREGA 20 INFORMES 12
1 CONTROLES PERCEPTIVOS 12 ACTAS FISCALES 4
2 VALORACIONES PRELIMINARES 10 INFORMES 10
2 POTESTADES INVESTIGATIVAS 4 INFORMES 2
2 ACCIONES FISCALES 4 ACTOS ADMINISTRATIVOS 2
3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL FISCAL 4 CHARLAS DICTADAS 2

OFICINA DE
APOYO ESTRATÉGICO

Programa: 15 SERVICIOS DE APOYO ESTRATÉGICO
Unidad Ejecutora: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO
01 SUMINISTRAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y OPORTUNA QUE PERMITA EJECUTAR AL MUNICIPIO POLÍTICAS PÚBLICAS EFICACES Y EFICIENTES, PARA CONSTRUIR UNA
1- NUMERO DE INFORMES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CIUDAD SUSTENTABLE
02 EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA Y PUBLICADA ACERCA DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA 2- NUMERO DE CORREOS ENVIADOS
CUMPLAN
03 DESARROLLAR EL SISTEMA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO CHACAO 3- NUMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
04 APOYAR METODOLÓGICAMENTE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DELAS ALCALDÍA EN LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS QUE PRESTAN 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Peso de la Costo Total Servicios no

OA Proyecto / Programa Meta Meta Total Anual 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 4.01 4.02 IVA 4.04 4.07 4.08 4.11
Actividad (%) Anual Personales
1 ESTUDIO SOBRE USO DE ESPACIOS PÚBLICOS 12 337.543 301.377 36.166
INFORMES 1 1
1 ESTUDIO POBLACIÓN FLOTANTE TRANSPORTE 8 213.557 190.675 22.882
INFORMES 2 1 1
1 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS ESTUDIOS 2013 7 190.022 169.662 20.360

PUBLICACIONES
1 1
REALIZADAS
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
2 17 481.223 429.663 51.560
CUANTITATIVA
INFORMES 4 1 2 1
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE EVALUACIÓN
2 8 230.451 205.759 24.692
CUALITATIVA
INFORMES 1 1
2 COORDINACIÓN DE MONITOREO DE MEDIOS 16 450.581 402.304 48.277

CORREOS
2.000 500 500 500 500
ENVIADOS
2 ESTUDIO DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD 12 347.501 310.268 37.233
INFORMES 1 1
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN
4 11 312.896 279.371 33.525
AMBIENTAL
INFORMES 1 1
ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE

4 9 250.101 223.304 26.797
RECOLECCIÓN DESECHOS
INFORMES 1 1
Costo Financiero (Bs) 2.813.875 2.512.383 301.492


Programa: 15 SERVICIOS DE APOYO ESTRATÉGICO
Unidad Ejecutora: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO
01 SUMINISTRAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y OPORTUNA QUE PERMITA
EJECUTAR AL MUNICIPIO POLÍTICAS PÚBLICAS EFICACES Y EFICIENTES, PARA 1- NUMERO DE INFORMES 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CONSTRUIR UNA CIUDAD SUSTENTABLE
02 EVALUAR LA PERCEPCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA Y PUBLICADA ACERCA DE
2- NUMERO DE CORREOS ENVIADOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLAN
LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA
03 DESARROLLAR EL SISTEMA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO CHACAO 3- NUMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
04 APOYAR METODOLÓGICAMENTE A LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA
ALCALDÍA EN LA MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LOS SERVICIOS QUE 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
PRESTAN
EVALUACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN DE LA OFICINA DE APOYO
1 5 INFORMES 4
ESTRATÉGICO
1 ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DEMOGRÁFICOS 8 INFORMES 4
1 ESTIMACIONES POBLACIONALES 5 INFORMES 1
2 PROGRAMACIÓN DE MENSAJES DE TEXTO E IVR 5 INFORMES 12
2 PROGRAMACIÓN DE ENCUESTAS VÍA SMS E IVR 5 INFORMES 6
2 DISEÑO DE ESTUDIOS DE OPINIÓN 10 INFORMES 8
2 EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN 10 INFORMES 8
2 PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN 10 INFORMES 8
3 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL 6 INFORMES 2
3 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN POBLACIONAL 6 INFORMES 2
4 DISEÑO DE ESTUDIO DE DESEMPEÑO 10 INFORMES 8
4 EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE DESEMPEÑO 10 INFORMES 8
4 PRESENTACIÓN DE ESTUDIOS DE DESEMPEÑO 10 INFORMES 8
GASTO DE PERSONAL 794.088

INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL
DE CHACAO

PROGRAMA: 16 INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO
01 GARANTIZAR UNA INFRAESTRUCTURA CARACTERIZADA POR SU

ADECUACIÓN, SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA A FIN DE PRESTAR UN BUEN 1.ÓRDENES DE COMPRA Y SERVICIO 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
SERVICIO TANTO A LOS EXPENDEDORES COMO A LA COMUNIDAD
2.INFORMES ADMINISTRATIVOS, DE GESTIÓN, DE

02 GARANTIZAR UNA EFICIENTE Y EFECTIVA ADMINISTRACIÓN DE LOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
MANTENIMIENTOS, DE FISCALIZACIÓN, FINANCIERO
RECURSOS BASADOS EN PRINCIPIOS DE EQUIDAD, JUSTICIA Y COMPETITIVIDAD CUMPLA
TRIMESTRAL Y AUDITORIA
03 DESARROLLAR ACTIVIDADES RECREATIVAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES
3.EVENTOS INSTITUCIONALES Y PROMOCIÓNALES Y
PARA IMPULSAR, POSICIONAR AL MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO COMO 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
ACTIVIDADES RECREATIVAS
CENTRO PARA EL ENCUENTRO CIUDADANO
Peso de la
Actividad (%)
1 FISCALIZACIÓN A EXPENDEDORES 10 INFORMES 100
1 SUPERVISIÓN SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 MANTENIMIENTOS 300
2 PRESENTACIÓN DE GESTIÓN 10 INFORME DE GESTIÓN 1

2 ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO 10 INFORME TRIMESTRAL 4
2 ASESORÍAS A COMERCIANTES 10 NÚMERO DE ASESORIAS 40
2 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 10 RESOLUCIONES 50
2 CONTROL POSTERIOR A EXPEDIENTES DE GASTOS CAUSADOS 10 AUDITORIAS 3
2 ACTUALIZACIÓN DE MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 6 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 1

3 ACTUALIZACIÓN PAGINA WEB 10 ACTUALIZACIONES 12
3 PROMOCIÓN Y EVENTOS 14 EVENTOS 36

OFICINA DE
SEGURIDAD INTERNA

Programa: 20 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA
Unidad Ejecutora: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA
01 GARANTIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD AL PERSONAL INTERNO DE LA ALCALDIA DE CHACAO 1-N° DE UNIFORMES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 OPTIMIZAR EL RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICO A FIN DE GARANTIZAR LA SEGUIRDAD Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
DEL MUNICIPIO CHACAO CUMPLA
03 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS EMPLEADOS, PERSONAL DE SEGURIDAD Y EL PUBLICO VISITANTE DE LA ALCALDIA DEL
MUNICIPIO DE CHACAO
Actividad Personales
2 DOTACIÓN DE UNIFORMES 100 122.813 107.196 2.458 13.159
PANTALONES 50 50
CAMISAS 50 50
CHEMISE 70 70

PROGRAMA: 20 SERVICIOS DE SEGURIDAD INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA

01 GARANTIZAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD AL PERSONAL INTERNO DE LA
1- NÚMERO DE GUARDIAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
ALCALDIA DE CHACAO
02 OPTIMIZAR EL RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICO A FIN DE GARANTIZAR LA

SEGUIRDAD Y PROTECCION DE LAS INSTALACIONES DE LA ALCALDIA DEL 2- N° DE SUPERVISIONES
CUMPLA
MUNICIPIO CHACAO
03 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE LOS EMPLEADOS, PERSONAL
DE SEGURIDAD Y EL PUBLICO VISITANTE DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE 3- NÚMERO DE RECORRIDOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
CHACAO
4- N° DE REVISIONES 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
Peso de la
Actividad (%)
1 GUARDIAS DE 24 HORAS 5 NÚMERO DE GUARDIAS 8.000
1 RECORRIDOS DE SUPERVISIÓN DEPENDENCIAS 5 N° DE SUPERVISIONES 650
1 RECORRIDOS INTERNOS ALCALDIA 5 NÚMERO DE RECORRIDOS INTERNOS 2.100
1 RECORRIDOS EXTERNOS ALCALDIA 5 NÚMERO DE RECORRIDOS EXTERNOS 1.300
1 ACTUALIZACION DE MANUALES 5 Nº ACTUALIZACIONES 1
2 CONTROL FUNCIONARIOS CARNETIZADOS 13 NÚMERO DE FUNCIONARIOS CARNETIZADOS 800
2 MONITOREO SISTEMA CCTV Y ACCESO 10 HORAS 380
2 MANTENIMIENTO IMPRESORA CARNETS 10 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 1
2 RADIOCOMUNICACIONES FREC. OPERAT. 4 REPORTES 30.000
2 MANTENIMIENTO DEL SIST. CCTV Y ACCESO 24 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 2
2 REVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION 5 Nº DE REVISIONES 12
3 CONTROL DE VISITANTES ALCALDIA 5 NÚMERO DE VISITANTES 125.000
3 INVESTIGACIONES 4 NÚMERO DE INVESTIGACIONES 10

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA
}

PROGRAMA: 22 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN INTERNA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN INTERNA
01 GARANTIZAR QUE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS INTERNOS ESTÉN DEBIDAMENTE ORIENTADOS Y BRINDEN EL 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MÁXIMO APOYO EN FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA QUE DIRECTAMENTE PRESTAN 1- REDUCCIÓN DE COSTOS Y TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS A LA COMUNIDAD, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y CONTRIBUIR A LA SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO Y EL PROCESOS DE LA GESTIÓN INTERNA
RESTO DE LA CIUDAD.

02 GENERAR, PROPONER Y EFECTUAR SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACION DE PLANES, INICIATIVAS Y PROYECTOS EN EL AREA INTERNA 2- DEFINICIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS Y CUMPLA
QUE PROMUEVAN LA EFICIENCIA Y EL CONSUMO RACIONAL DE BIENES, INSUMOS Y SERVICIOS, A FIN DE POTENCIAR LA GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE METAS QUE CONTRIBUYAN A
LA ALCALDÍA EN PRO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SUSTENTABILIDAD DEL MUNICIPIO Y EL RESTO DE LA CIUDAD. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
03 COORDINAR CON TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA Y ENTES DESCENTRALIZADOS DEL EJECUTIVO MUNICIPAL PARA 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
3- INCREMENTO EN LA DIVERSIDAD Y EFECTIVIDAD DE ACTIVIDADES
LOGRAR LA MÁXIMA SINERGIA EN LA DEFINICIÓN Y CONCRECIÓN DE PLANES Y METAS ASOCIADAS A LOS PROCESOS DE SOPORTE
DE SOPORTE A LAS DEPENDENCIAS QUE ATIENDEN DIRECTAMENTE
ADMINISTRATIVO, OPERATIVO Y TECNOLÓGICO QUE LLEVAN A CABO DICHAS DEPENDENCIAS Y ENTES.
A LA COMUNIDAD
ARTICULACIÓN DE POLITICAS Y SEGUIMIENTO DE PLANES Y METAS EN LAS ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN Y
1 FINANZAS, SERVICIOS GENERALES, TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN, JURÍDICA Y RECURSOS HUMANOS DE LA 50 REUNIONES 135
ALCALDIA
1 REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS, DICTÁMENES Y PROYECTOS DE ORDENANZAS 20 SOLICITUDES PROCESADAS 450
DIRECTORIOS, COMITÉS Y REUNIONES CON EL ALCALDE, LA DIRECCIÓN GENERAL O LAS DEMÁS

2 20 REUNIONES 50
DIRECCIONES EJECUTIVAS DE GESTIÓN
DEFINICIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS, PLANES Y METAS DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE
3 10 REUNIONES 30
MERCADOS DEL MUNICIPIO CHACAO

COSTO FINANCIERO (Bs) 477.988
OFICINA DE SECRETARÍA DE GOBIERNO

Programa: 23 SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
Unidad Ejecutora: OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO
01 CONSOLIDAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PÚBLICO, A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE
GERENCIA SOSTENIBLE, CON OTRAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO NACIONAL, ESTADAL, MUNICIPAL E INTERNACIONAL, CON EL FIN DE POSICIONAR A LA 1-NOTAS DE PRENSA 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
ALCALDÍA
02 AFIANZAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADO, A TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL Y
2-NRO. DE EVENTOS REALIZADOS 2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE CUMPLA
ACADÉMICO PARA CONSOLIDAR LA CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y ESTOS SECTORES
03 COORDINAR Y EJECUTAR LA CONDUCCIÓN DE LOS ASUNTOS DE ORDEN POLÍTICO RELACIONADOS CON LA GESTIÓN, MEDIANTE LA VOCERÍA Y
3-NRO. DE APORTES 3- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
REPRESENTACIÓN DELEGADA DEL ALCALDE

FORTALECIMIENTO
1 39 72.800 65.000 7.800
INSTITUCIONAL
EVENTOS 1 1
SEMINARIOS,
CONGRESOS Y 6 1 2 2 1
CONFERENCIAS
2 ALIANZA CHACAO 61 116.267 103.809 12.458
EVENTOS 1 1
SEMINARIOS,
CONGRESOS Y 6 1 2 2 1
CONFERENCIAS

PROGRAMA: 23 SERVICIOS DE SECRETARÍA DE GOBIERNO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO
01 CONSOLIDAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PÚBLICO, A
TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE GERENCIA SOSTENIBLE, CON OTRAS RAMAS DEL
1- Nº DE ALIANZAS /CONVENIOS/VISITAS/EVENTOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PODER PÚBLICO NACIONAL, ESTADAL, MUNICIPAL E INTERNACIONAL, CON EL FIN DE POSICIONAR
A LA ALCALDÍA.
02 AFIANZAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADO, A
TRAVÉS DE LA INCLUSIÓN DEL SECTOR EMPRESARIAL Y ACADÉMICO PARA CONSOLIDAR LA 2- Nº DE APORTES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
CORRESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN MUNICIPAL Y ESTOS SECTORES.
03 COORDINAR Y EJECUTAR LA CONDUCCIÓN DE LOS ASUNTOS DE ORDEN POLÍTICO
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN, MEDIANTE LA VOCERÍAY REPRESENTACIÓN DELEGADA DEL 3- Nº DE ASESORIAS 3- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
ALCALDE.
Peso de la
Actividad (%)
1 PROMOCIÓN GESTIÓN NACIONAL 20 N° DE PUBLICACIONES COORDINADAS 10
1 PROMOCIÓN GESTIÓN INTERNACIONAL 20 N° DE PUBLICACIONES COORDINADAS 5
2 RELACIONES INSTITUCIONALES 20 APORTES 60
3 ASESORÍAS A ORGANIZACIONES EXTERNAS 20 NÚMERO DE ASESORIAS 15
3 ASESORÍA DEPENDENCIAS INTERNAS ALCALDÍA 20 NÚMERO DE ASESORIAS 30

CONSEJO LOCAL DE
PLANIFICACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA: 24 CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
UNIDAD EJECUTORA: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA
MISIÓN: PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMO VIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.
01 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD DE CHACAO EN LA

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS, FOMENTANDO 1- N. SESIONES EXTRAORDINARIAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
ASÍ EL SENTIDO DE CORRESPONSABILIDAD CON LA GESTIÓN.
02 INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA REALIZAR UN

ADECUADO DIAGNOSTICO DE LAS NECESIDADES, QUE PERMITA DISEÑAR UN 2- N. SESIONES ORDINARIAS
CUMPLA
BALANCEADO PLAN DE INVERSIÓN MUNICIPAL
3. N. REUNIONES VECINALES DEL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO
1 SESIONES EXTRAORDINARIAS O DE CALLE 20 SESIONES 4
1 SESIONES ORDINARIAS 50 SESIONES 10
2 ASAMBLEAS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 30 REUNIONES 14

SECTOR 2
SEGURIDAD Y DEFENSA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD INTEGRAL
SECTOR: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA

PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

01 CONTRIBUIR LA INCORPORACIÓN DE LA PREVENCIÓN COMO PARTE DE LA CULTURA DE
1-Nº DE PLANES DE ACTUACIÓN DISEÑADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
LOS CIUDADANOS PARA SU APLICACIÓN COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
02 CONSOLIDAR Y CONTROLAR EL ADECUADO USO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
MUNICIPALES PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS
03 DESARROLLAR MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA EL RESGUARDO DE LA
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Peso de la
Actividad (%)
1 ELABORACIÓN DE PLANES DE ACTUACIÓN 30 PLAN 14
2 PROCESAMIENTO DE ANALISÍS DE EVENTOS Y PERMISOS 35 SOLICITUDES PROCESADAS 1.000
3 COORD. DEP Y ORG. EN DESAR. EVENT Y P SEG 25 REUNIONES 547
GASTOS DE PEROSNAL 342.516
INSTITUTO AUTÓNOMO DE
POLICÍA MUNICIPAL

PROGRAMA: 02 INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA MUNICIPAL
01 EJECUTAR CON MÁXIMA EFICIENCIA LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD PUBLICA DICTADAS POR EL
1-N° DE OPERATIVOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
ÓRGANO RECTOR DEL SERVICIO DE POLICÍA PARA DAR PROTECCIÓN A LA CIUDADANÍA
02 DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACCIONES PROMOVIENDO LA CULTURA CIUDADANA DE PREVENCIÓN Y 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE
2- N° DE PERSONAS CAPACITADAS
CONTROL DEL DELITO, PERMITIENDO FORTALECER EL BINOMIO POLICÍA-CIUDADANO CUMPLA
03 PROCURAR EL PACIFICO DISFRUTE DE LAS GARANTÍAS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES DE

3- N° DE INFORMES PROCESOS INTERNOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
CONFORMIDAD CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ENMARCADO EN LOS DERECHOS HUMANOS
04 CAMBIAR LOS PARADIGMAS EXISTENTES PARA DAR PASO A UN SERVICIO POLICIAL PERMANENTE,
4-N° DE MANTENIMIENTOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
PREVENTIVO Y PROACTIVO, TENIENDO PREVALENCIA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
05 MANTENER LA SEGURIDAD, EL ORDEN Y EL CONTROL DEL TRÁNSITO, LA CIRCULACIÓN VIAL Y

PEATONAL DEL MUNICIPIO
Peso de la
Actividad (%)
1 MODALIDAD DE PATRULLAJE PREVENTIVO 23 HORAS 11.124
1 OPERATIVO ESPECIALES RUTINARIOS 9 Nº DE OPERATIVOS 400
1 OPERATIVOS ESPECIALES DE MAGNITUD 9 Nº DE OPERATIVOS 28
1 EXPOSICIÓN ESTADÍSTICA 3 Nº DE PRESENTACIONES 19
1 RENDICIÓN DE CUENTAS 9 Nº DE PRESENTACIONES 10
1 GESTIÓN DE SERVICIOS INTERNOS 7 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 25
MANTENIMIENTOS 1.138
NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 250
1 COMISIÓN DE CONTRATACIONES PUBLICAS 2 CONTRATACIÓN 6
1 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO UNIDADES ADSCRITA 2 REUNIONES 200
1 SEGUIMIENTO PROCESO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO 2 INFORMES 4
1 INFORME DE GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA 2 INFORMES 2
2 COMERCIO Y CONDOMINIO SEGURO 1 CHARLAS DICTADAS 120
2 COLEGIO SEGURO 1 TALLERES 40
2 BRIGADA JUVENIL INFANTIL Y VECINAL 2 NÚMERO DE PARTICIPANTES 100
2 CHARLAS DE EDUCACIÓN VIAL 3 NÚMERO DE PARTICIPANTES 610
2 PROGRAMAS EDUCATIVO 3 PATRULLEROS ESCOLARES 300
2 RELACIONES INSTITUCIONALES 3 EVENTOS 10
4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 ASAMBLEAS 45
5 LEVANTAMIENTO DE ACCIDENTES 5 EXPEDIENTES 5.000
5 AMONESTACIÓN POR PARQUEO EN ZONAS PROHIBIDA 5 Nº CALCOMANÍAS COLOCADAS 200.000
5 BOLETAS DE INFRACCIÓN Y MULTAS 5 MULTAS IMPUESTAS 80.000

INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO,
TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN
Sector: 02 SEGURIDAD Y DEFENSA

Programa: 03 INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN
Unidad Ejecutora: INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN
MISIÓN; PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMO VIENDO LACORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚ BLICOS.
01 ALCANZAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA RED DE SEMÁFOROS, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL MUNICIPIO CHACAO 1- N° DE CONSERVACIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LOS USUARIOS (AS) DENTRO DEL MUNICIPIO CHACAO 2- CANTIDADES DE CUÑETES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE C
MANT. DE LA RED DE SEMAF DEL MUN.
1 27 430.033 383.958 46.075
CHACAO
CONSERVACIÓN 1 1
DEMARCACION DE VIAS DEL MUN.
1 1.085.283 706.280 116.281 262.722
CHACAO
CUÑETES 73 600 600
Costo Financiero (Bs) 1.515.316 706.280 383.958 162.356 262.722

PROGRAMA: 03 INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTÓNOMO DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN

01 ALCANZAR EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LA RED DE SEMÁFOROS,
1- N° DE CONSERVACIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL MUNICIPIO CHACAO
02 BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD EN MATERIA DE TRANSPORTE PÚBLICO 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2- CANTIDADES DE CUÑETES
PARA LOS USUARIOS (AS) DENTRO DEL MUNICIPIO CHACAO CUMPLA
Peso de la
Actividad (%)
SEÑALAMIENTO, DEMARCACIÓN Y SEMAFORIZACIÓN DEL MUNICIPIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO RED DE
1 40 3.000
CHACAO SEMÁFOROS
NÚMERO DE REVISIONES DOCUMENTOS, OFICIOS 400
PINTURA DE TRÁFICO EN FRÍO (M2) 8.700
2 EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO CHACAO 20 ACTIVIDADES ESPECIALES 12
CAMPAÑAS 8
CHARLAS DICTADAS 4
CURSOS Y TALLERES 4
NÚMERO DE ASESORIAS 14
RUTA ESCOLAR 320
2 PROTOCOLO Y EVENTOS 10 ACTIVIDADES RECREATIVAS 5
ACTOS 6
AVISOS PUBLICADOS 5
EVENTOS ESPECIALES 10
2 SISTEMAS E INFORMÁTICA 10 MANTENIMIENTO DE PC´S 160
MANTENIMIENTO EQUIPOS TELECOMUNICACIÓN 60
REPARACIONES 50
REPORTES 20
SISTEMAS 2
2 TRANSCHACAO 20 CARNET 100
CONVOCATORIAS/ORGANIZACIONES/PROGRAMAS 7
CURSOS IMPARTIDOS 2
INFORMES 312
Nº DE REVISIONES 2
Nº DE OPERATIVOS 12

INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN
CIVIL Y AMBIENTE

Programa: 04 INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE
Unidad Ejecutora: INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE
01 CONSOLIDAR EL MODELO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DE CHACAO COMO REFERENCIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD
1-Nº DE SERVICIOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
SUSTENTABLE
02 MINIMIZAR EL EFECTO QUE SOBRE LAS VARIABLES AMBIENTALES PUEDEN TENER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO, 2-QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
2-Nº DE CAPACITACIONES 2-INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES
GARANTIZANDO LA SUSTENTABILIDAD PARA SU CONTRATACIÓN
03 INCORPORAR LA VARIABLE RIESGOS, A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL MISMO, COMO EJE TRANSVERSAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 3-QUE SE CUMPLAN LAS ESTIMACIONES MACROECONÓMICAS
3-Nº DE ACTIVIDADES 3-INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA
DEL MUNICIPIO CHACAO UTILIZADAS PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
4-QUE NO OCURRAN EVENTOS ADVERSOS QUE IMPIDAN LA

04 FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS HABITANTES DE CHACAO PARA HACER DE ESTE EL MUNICIPIO RESILIENTE
EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

MANTENIMIENTO DE LA SALA
1 SITUACIONAL Y EL SISTEMA DE 1 118.717 26.997 59.000 12.720 20.000
ALERTA TEMPRANA
MOTOSIERRA 1 1
HERRAMIENTAS 5 5
CHALECOS 12 12
MANTENIMIENTOS 2 1 1
GESTION DE SERVICIO DE ASEO
1 94 181.000.000 161.607.142 19.392.858
URBANO Y DOMICILIARIO
COMPROMISOS
1 1
AÑOS ANTERIORES
PAGOS 12 3 3 3 3
SANEAMIENTO AMBIENTAL DE
3 1 1.451.096 1.295.621 155.475
QUEBRADAS
LIMPIEZAS 2 1 1
CAPACITACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO PARA LA
4 1 157.136 95.300 45.000 16.836
COMUNIDAD ORGANIZADA Y
EMPRESAS
CAPACITACIÓN Y
60 30 20 10
ADIESTRAMIENTO
EVENTOS 5 2 2 1
CAPACITACION Y
4 FORTALECIMIENTO AL CAPITAL 1 396.409 353.936 42.473
HUMANO
CAPACITACIÓN Y
10 1 3 3 3
ADIESTRAMIENTO
FORTALECIMIENTO DE LAS
4 POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y 1 769.965 180.000 507.468 82.497
SALUD LABORAL
ACTIVIDADES
5 2 2 1
RECREATIVAS
MATERIAL DE
2 1 1
SEGURIDAD
SERVICIOS 4 2 1 1
4 DOTACION DE OFICINAS 1 84.000 9.000 75.000
CÁMARA
FOTAGRAFICA 2 2
DIGITAL
ARCHIVADORES /
1 1
BIBLIOTECAS
Costo Financiero (Bs) 183.977.323 302.297 163.868.167 19.711.859 95.000

PROGRAMA: 04 INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO AUTÓNOMO DE PROTECCIÓN CIVIL Y AMBIENTE

01 CONSOLIDAR EL MODELO DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS DE CHACAO
COMO REFERENCIA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD 1-Nº DE INSPECCIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE CUENTE CON LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
SUSTENTABLE
02 MINIMIZAR EL EFECTO QUE SOBRE LAS VARIABLES AMBIENTALES PUEDEN
2-QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA
TENER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL MUNICIPIO, 2-Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS 2-INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL DE ACTIVIDADES
SU CONTRATACIÓN
GARANTIZANDO LA SUSTENTABILIDAD
03 INCORPORAR LA VARIABLE RIESGOS, A TRAVÉS DE LA PREVENCIÓN Y
3-QUE SE CUMPLAN LAS ESTIMACIONES MACROECONÓMICAS UTILIZADAS
MITIGACIÓN DEL MISMO, COMO EJE TRANSVERSAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 3-Nº DE ASESORIAS 3-INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA
PARA EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
DEL MUNICIPIO CHACAO
04 FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LOS HABITANTES DE 4-QUE NO OCURRAN EVENTOS ADVERSOS QUE IMPIDAN LA EJECUCIÓN
CHACAO PARA HACER DE ESTE EL MUNICIPIO RESILIENTE DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS
Peso de la Actividad
(%)
1 INSPECCIONES AMBIENTALES DE TERRENO, RUIDO Y EMISIONES 10 INSPECCIONES / EVALUACIONES 1.500
1 ELABORAR Y REVISAR CONTRATOS, CONVENIOS E INSTRUMENTOS 6 DOCUMENTOS 35
1 SUSTANCIAR LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS 4 ACTUACIONES 900

2 INSPECCIONES DE RIESGOS DEL MUNICIPIO CHACAO 12 INSPECCIONES 350
2 COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES 8 REUNIONES Y COORDINACIONES OPERATIVAS 100
2 ACTUALIZACIÓN Y ELABORACIÓN DE MAPAS DE VULNERABILIDAD 6 ACTUALIZACIONES 16
2 RECEPCIÓN DE DENUNCIAS, TRÁMITES VIA E-MAIL, WEB 6 DENUNCIAS 2.500
3 ACTIVACIONES DEL PLAN DE LLUVIA 12 GUARDIAS ESPECIALES 95
3 INSPECCIONES DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO URBANO 3 INSPECCIONES / EVALUACIONES 83.200
3 PROGRAMA DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 9 NÚMERO DE GUARDIAS 550

DISEÑO DE PLANES, PROTOCOLO Y PROCEDIMIENTOS DE
3 3 DOCUMENTOS 35
ACTUACIONES
3 ACTIVACIONES DE PUESTOS DE COMANDO 3 ACTUACIONES 7
3 APOYO, ASESORÍA, DICTÁMENES E INFORMES INTERNOS 3 NÚMERO DE ASESORIAS 800
3 ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS ATRIBUTIVA Y ESPACIAL 4 REGISTRO DIGITAL 12
GENERACIÓN, ACTUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN

3 4 ACTUALIZACIÓN DE CAPAS 50
TEMÁTICA
SIMULACRO DE DESALOJO EN UNIDADES EDUCATIVAS COMUNITARIAS
4 3 ACTIVIDADES 20
Y EMPRESARIALES
4 DISEÑO DE MATERIAL INFORMATIVO Y TÉCNICO 4 DISEÑO 40

CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD
Y EMERGENCIA (C.I.S.E)

Programa: 05 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)
Unidad Ejecutora: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)
1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
01 MEJORAR LAS COMUNICACIONES EN LA CENTRAL DEL CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 1. Nº DE EQUIPOS 1-INFORME TRIMESTRAL
NECESARIOS
02 DAR A CONOCER LAS BONDADES DEL CENTRO INTEGRAL A LA COMUNIDAD
CUMPLA
03 GARANTIZAR LA DOTACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
FORTALECIMIENTO SISTEMA DE
1 100 33.678 30.069 3.609
TELECOMUNICACIONES
MANOS LIBRES
1 1
PLANTRONICS
BATERÍAS PARA RADIOS
2 2
PORTATILES
MANOS LIBRES 2 2


PROGRAMA: 05 CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)
UNIDAD EJECUTORA: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (CISE)
01 MEJORAR LAS COMUNICACIONES EN LA CENTRAL DEL CENTRO INTEGRAL DE
1- Nº DE LLAMADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
02 DAR A CONOCER LAS BONDADES DEL CENTRO INTEGRAL A LA COMUNIDAD 2- Nº DE PRESENTACIONES
CUMPLA
03 GARANTIZAR LA DOTACIÓN NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO
DEL CENTRO
2 RECEPCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 80 NUMERO DE LLAMADAS 30.000
2 EXPOSICIONES DE ESTADISTICAS 20 Nº DE PRESENTACIONES 60

SECTOR 8
EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Sector: 08 EDUCACIÓN
Programa: 01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
01 FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN EL MARCO DE UN MODELO DE COGESTIÓN EDUCATIVA Y ECO CULTURA
1-ALUMNOS ATENDIDOS EN LAS UEM. 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CIUDADANA
02 CONSOLIDAR LOS PERFILES Y COMPETENCIAS EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN LAS ÁREAS MUSICAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y TALENTO 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2-DOCENTES ATENDIDOS.
ACADÉMICO POTENCIANDO LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO CONSONA CON SU ENTORNO. CUMPLA
03 FORTALECER PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE QUE ESTIMULEN SU PERMANENCIA Y PROSECUCIÓN EN EL SISTEMA
3-ALUMNOS PARTICIPANTES EN EVENTOS ACADÉMICOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
EDUCATIVO.
04 PROMOVER EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS ACTORES CLAVES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA A FIN DE INCREMENTAR LA 4-PARTICIPANTES EN AGRUPACIONES MUSICALES, CULTURALES,
PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. DEPORTIVAS Y DE LIDERAZGO
05 ESTIMULAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA A TRAVÉS DE PROGRAMA QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO. 5- PADRES PARTICIPANTES EN TALLERES 5- QUE SE DISPONGA DE RECURSO HUMANO CALIFICADO
6- RESULTADOS, PRUEBAS
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
1 17 1.640.716 1.210 28.000 3.506 1.608.000
PEDAGÓGICA DE LA UEM
INFORMES 2 1 1
ACOMPAÑAMIENTOS
640 240 240 80 80
PEDAGÓGICOS
PRUEBAS 4 2 2
ALUMNOS ATENDIDOS 408 408
1 ECO-CULTURA CIUDADANA 1 71.067 3.452 60.000 7.615
INFORMES 4 2 2
ALUMNOS ATENDIDOS 900 900
DESARROLLO TALENTO Y COMPETENCIA
2 4 400.000 400.000
ALUMNO
NÚMERO DE
547 547
PARTICIPANTES
TRANSFERENCIAS 3 3
PROGRAMA DE SUBSIDIO A LA
3 10 942.240 942.240
EDUCACIÓN
ALUMNOS 78 78
PROGRAMA DE AYUDA SOCIOECONOMICA
3 8 803.799 803.799
AL ESTUDIANTE
BENEFICIARIOS 391 391
3 FUNCIONAMIENTO Y ALIMENTACIÓN UEM 42 3.991.877 3.991.877
BENEFICIARIOS 959 959
TRANSFERENCIAS 10 5 5
3 PROGRAMA MI BULTO ESCOLAR 12 1.132.096 121.296 1.010.800
BENEFICIARIOS 1.900 1.900
3 SEGURO ESCOLAR 1 160.500 160.500
NIÑOS Y ADOLESCENTES
1.755 1.755
ATENDIDOS
APOYO AL PERSONAL DIRECTIVO Y
4 1 98.233 1.308 86.400 10.525
DOCENTE
TALLERES 8 4 4
DOCENTES 25 25
5 OLIMPIADAS 2 198.059 76.838 100.000 21.221
NÚMERO DE
3.600 1.800 1.800
PARTICIPANTES
NÚMERO DE
RECONOCIMIENTOS 210 105 105
OTORGADOS
OLIMPIADAS 2 1 1
5 PREMIO AL TALENTO 2 236.262 85.948 15.000 25.314 110.000
ALUMNOS DE TODAS LAS
540 540
ESCUELAS DEL MUNIC.
Costo Financiero (Bs.) 9.674.849 168.756 449.900 189.477 8.866.716
Sector: 08 EDUCACIÓN
Programa: 01 SERVICIOS DE EDUCACIÓN
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
MISIÓN; PRESTAR SERVICIOS DE CALIDAD A LA COMUNIDAD DE CHACAO, PROMOVIENDO LA CORRESPONSABILIDAD ENTRE CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS.
01 FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN EL MARCO DE

1-REQUERIMIENTOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
UN MODELO DE COGESTIÓN EDUCATIVA Y ECO CULTURA CIUDADANA
02 CONSOLIDAR LOS PERFILES Y COMPETENCIAS EN LAS ESCUELAS MUNICIPALES EN LAS AREAS

MÚSICAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y TALENTO ACADÉMICO POTENCIANDO LA FORMACIÓN INTEGRAL 2-VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO
CUMPLA
DEL ALUMNO CONSONA CON SU ENTORNO.
03 FORTALECER PROGRAMAS SOCIOEDUCATIVOS DE ASISTENCIA AL ESTUDIANTE QUE ESTIMULEN

3-EVENTOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
SU PERMANENCIA Y PROSECUCIÓN EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
04 PROMOVER EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS ACTORES CLAVES DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA A FIN DE INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD EN EL 4-REUNIONES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
AMBITO EDUCATIVO.
05 ESTIMULAR LA EXCELENCIA ACADÉMICA A TRAVÉS DE PROGRAMA QUE PERMITAN LA

5-EVALUACIONES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO
1 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS UEM 12 Nº DE VISITAS 760
1 ATENCION DE REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL 12 REQUERIMIENTO 900
1 EVALUACION DE LA PLANTA FISICA UEM 12 EVALUACIONES 12
1 PLAN DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE LA PLANTA FÍSICA 5 PLAN 4
1 CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES 15 N° DE CONTROL DE BIENES ENTREGADOS 12
ACOMPAÑAMIENTO UEM EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS MARCO DE

1 10 Nº DE VISITAS 160
SUSTENTABILIDAD
3 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA EDUCATIVA 9 Nº DE SOLICITUDES 2.000
4 CONTROL DE GESTIÓN ESCOLAR 5 INDICADORES 1
4 REUNIONES DE SEGUIMIENTO ASUNTO GREMIAL DE DOCENTES 11 REUNIONES 28
5 EJECUCIÓN DE EVENTOS EDUCATIVOS 6 EVENTOS 8

SECTOR 9
CULTURA Y COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

Programa: 01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
01 COMUNICAR E INFORMAR A TRAVÉS DE MEDIOS CONVENCIONALES Y ALTERNATIVOS A LOS CIUDADANOS Y TRABAJADORES DEL MUNICIPIO
1.- N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CHACAO SOBRE TODAS LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, PROYECTOS Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN EN NUESTRO MUNICIPIO
2-CAMPAÑAS PUBLICITARIAS
CUMPLA
APOYO A PROYECTOS PUBLICITARIOS Y

1 38 1.740.805 185.357 1.368.933 186.515
COMUNICACIONES INTERNAS
N° DE
SOLICITUDES 400 100 100 100 100
RESPONDIDAS
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DE LA
1 1.784.682 1.593.466 191.216
GESTIÓN
CAMPAÑAS 62 4 1 1 1 1
Costo Financiero (Bs.) 3.525.487 185.357 2.962.399 377.731
SECTOR: 09 CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COMUNICACIONES
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
01 COMUNICAR E INFORMAR A TRAVÉS DE MEDIOS CONVENCIONALES Y ALTERNATIVOS A LOS CIUDADANOS Y 1- UNIDADES 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO CHACAO SOBRE TODAS LAS ACTIVIDADES, EVENTOS, PROYECTOS Y SERVICIOS
QUE SE REALIZAN EN NUESTRO MUNICIPIO
2- INFORMES 2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
CUMPLA
3-QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
4-QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LA LEY
1 ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA 28 UNIDADES 1.000
1 SEGUIMIENTO DE MEDIOS 10 INFORMES 12
1 ELABORACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL 34 UNIDADES 70
1 DISEÑO Y PUBLICACION DE AVISO 20 UNIDADES 500
1 DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y DE CAMPAÑA DE GESTIÓN 8 INFORMES 12

FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA
Y EL TURISMO

Programa: 02 FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO
Unidad Ejecutora: FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO
01 DISEÑAR POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA PARA PROMOCIONAR LA CONVIVENCIA EN NUESTRA CIUDADAD 1-DONACIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 AMPLIAR LA OFERTA DE PROPUESTAS CULTURALES, IMPULSANDO EL DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO DEL MUNICIPIO 2-CURSOS Y TALLERES
CUMPLA
03 ESTABLECER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, Y PARTICIPAR EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE CONTRIBUYAN A CREAR
3-EVENTOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
LAZOS DE COOPERACION
04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INDICADORES 4-PRESENTACIONES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
05 PRESERVAR EL ASERVO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL MUNICIPIO 5-EXPOSICIONES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

Actividad Anual Anual Personales
1 APOYO INSTITUCIONAL 6 435.536 435.536
DONACIONES 12 3 3 3 3
1 CULTURA CIUDADANA 2 120.001 107.143 12.858
N° DE
PUBLICACIONES 1 1
COORDINADAS
1 PROYECTOS ESPECIALES 1 45.619 40.731 4.888
EVENTOS 1 1
1 DÍA DE LAS MADRES 2 159.474 60.700 3.804 77.884 17.086
EVENTOS 1 1
1 TURISMO Y COMUNIDAD 10 979.183 382.366 72.576 460.274 63.967
EVENTOS 50 9 15 15 11
TALLERES 146 42 42 20 42
1 COMUNICACIONES INTEGRADAS 12 896.250 293.000 28.885 478.338 96.027
DISEÑO 100 25 25 25 25
MATERIAL IMPRESO 100 25 25 25 25
2 PEQUEÑOS CANTORES 2 118.561 105.858 12.703
TALLERES 12 3 3 3 3
PROGRAMACIÓN BIBLIOTECA
2 10 1.272.766 333.500 241.975 302.013 65.278 330.000
LPG
ACTIVIDADES 44 11 12 8 13
TALLERES 66 18 18 12 18
2 ARTE EN LA CALLE 10 1.038.135 285.000 56.926 584.980 111.229
Nº DE
47 4 14 16 13
PRESENTACIONES
2 ARTE URBANO 3 200.000 80.000 18.572 80.000 21.428
NÚMERO DE
6 2 2 2
MANTENIMIENTOS
2 CARNAVAL 3 255.742 120.000 23.821 84.520 27.401
2 EVENTOS 1 1
ESTUDIO CORAL 3 190.900 170.446 20.454
TALLERES 12 3 3 3 3
2 FESTIVAL DE LA LECTURA 9 680.686 607.755 72.931
EVENTOS 1 1
2 POR EL MEDIO DE LA CALLE 4 268.058 239.337 28.721
EVENTOS 1 1
2 SEMANA SANTA 5 414.755 80.700 31.800 257.817 44.438
EVENTOS 1 1
2 SALA CABRUJAS 7 501.328 30.000 19.400 398.214 53.714
Nº DE
150 38 37 38 37
PRESENTACIONES
MURAL CROMÁTICO JUVENAL
5 11 1.000.001 100.000 107.143 792.858
RAVELO
MURALES 1 1
Costo Financiero (Bs.) 8.576.995 1.765.266 497.759 3.995.310 760.266 792.858 765.536

PROGRAMA: 02 FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO

01 DISEÑAR POLITICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE CULTURA CIUDADANA PARA
1- N° DE CONTRATOS Y CONVENIOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PROMOCIONAR LA CONVIVENCIA EN NUESTRA CIUDADAD
02 AMPLIAR LA OFERTA DE PROPUESTAS CULTURALES, IMPULSANDO EL 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2- N° DE PERSONAS ATENDIDAS
DESARROLLO CULTURAL Y TURISTICO DEL MUNICIPIO CUMPLA
03 ESTABLECER ALIANZAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS, Y

PARTICIPAR EN REDES NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE CONTRIBUYAN A 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
CREAR LAZOS DE COOPERACION
04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INDICADORES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
05 PRESERVAR EL ASERVO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DEL MUNICIPIO 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
(%)
1 PROCESOS DE CONTRATACION 10 CONTRATACIÓN 8

1 ELABORACION DE CONTRATOS 10 CONTRATOS , CONVENIOS Y ACUERDOS 365
1 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL 4 CHARLAS DICTADAS 2
1 FOMENTAR LA PARTIC.CIUD.EN EL CONTROL 4 CHARLAS DICTADAS 1
2 PROMOCION TURISTICA 20 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 16.000
3 ELABORACION DE CONVENIOS Y DONACIONES 5 CONVENIOS CON INSTITUCIONES 23
4 REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO 5 REGISTROS 9
4 INSTRUMENTOS NORMATIVOS 15 ACTUALIZACIONES 2
4 VERIFICACION DE ACTAS DE ENTREGA 4 INFORMES 7
4 AUDITORIAS 5 AUDITORÍAS 4
4 SEGUIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS 3 INFORMES 2
4 ARQUEOS DE CAJA CHICA 4 INFORMES 2
4 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 5 ACTIVIDADES OPERATIVAS 2.500
4 CURSOS 5 CURSOS Y TALLERES 60
4 ACTUALIZACION DE MANUALES 1 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES 3

FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA
JUVENIL DE CHACAO
Sector: 09 CULTURA Y COMUNICACION SOCIAL

Programa: 03 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL CHACAO
Unidad Ejecutora: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DE CHACAO
01 CONSOLIDAR LA CAPACITACIÓN DE EXCELENCIA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL ENMARCADA EN LA SENSIBILIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE SUS
1.- N° DE EVENTOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
INTEGRANTES.
02 POSICIONAR EL CRECIMIENTO ARTÍSTICO, SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL EN ESPACIOS NACIONALESE
2.- N° DE ACTIVIDADES CULTURALES 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
INTERNACIONALES
03 INCENTIVAR EL DESARROLLO CREATIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL ENFOCADOS EN LA REALIDAD SOCIO-AMBIENTAL VENEZOLANA 3.- N° DE BECAS ENTREGADAS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
04 FOMENTAR NUEVOS ESPACIOS DE ENCUENTRO PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL EN PRO DE LA DIVERSIDA CULTURAL Y EL MANEJO
SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES

FORMACIÓN GRUPOS DE
1 1 25.254 22.548 2.706
CÁMARA
EVENTOS
8 2 4 2
MUSICALES
2 BECAS 44 1.219.643 1.219.643
BECAS
1.140 285 285 285 285
OTORGADAS
2 CURSOS DE VERANOS 2 46.803 25.288 5.015 16.500
CURSOS
3 3
ESPECIALIZADOS
2 SEMINARIO 27 736.362 60.692 24.645 574.469 76.556
ACTIVIDADES
1 1
CULTURALES
3 REPARACIÓN DE 5 173.278 154.712 18.566
REPARACIÓN DE
15 5 5 5
INSTRUMENTOS.
4 PARADURA 20 550.428 26.377 17.920 449.982 56.149
ACTIVIDADES
1 1
CULTURALES
4 PREMIO A LA EXCELENCIA 1 12.236 10.925 1.311
ACTO DE
RECONOCIMIENTO 2 1 1
REALIZADO
Costo Financiero (Bs) 2.764.004 87.069 53.490 1.226.999 160.303 1.236.143

PROGRAMA: 03 FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO

01 CONSOLIDAR LA CAPACITACIÓN DE EXCELENCIA DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL ENMARCADA
1- CONCIERTOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
EN LA SENSIBILIZACIÓN SOCIO-AMBIENTAL DE SUS INTEGRANTES
02 POSICIONAR EL CRECIMIENTO ARTÍSTICO, SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA ORQUESTA SINFÓNICA
JUVENIL EN ESPACIOS NACIONALESE INTERNACIONALES
03 INCENTIVAR EL DESARROLLO CREATIVO DE LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL ENFOCADOS EN LA

REALIDAD SOCIO-AMBIENTAL VENEZOLANA
04 FOMENTAR NUEVOS ESPACIOS DE ENCUENTRO PARA LA ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL EN PRO DE
LA DIVERSIDA CULTURAL Y EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES
Peso de la
Actividad (%)
1 CONCIERTOS Y RECITALES 100 ACTIVIDADES CULTURALES 30

FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO

Programa: 04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
Unidad Ejecutora: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
01 DESARROLLAR Y EJECUTAR UNA PROGRAMACIÓN AMPLIA Y DIVERSA QUE PROMUEVA Y DIFUNDA LA CULTURA UNIVERSAL, NACIONAL Y LOCAL. 1- CANTIDAD DE ASISTENTES A LOS EVENTOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 APOYAR LA POLITICA CULTURAL DEL MUNICIPIO CHACAO DISEÑADA POR LA FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO 2- Nº DE ACTIVIDADES RESLIZADAS
CUMPLA
03 PROCURAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y COMUNITARIAS QUE ASEGUREN UNA AMPLIA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA 3- CANTIDAD DE CONTRATOS FIRMADOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
04 DESARROLLAR PROGRAMAS DE INTERCAMBIO, COOPERACIÓN Y APOYO CON EMPRESAS PRIVADAS, ENTES CULTURALES Y EDUCATIVOS, A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL.

1 SALA EXPERIMENTAL 2 16.800 15.000 1.800
EVENTOS 112 24 28 28 32
TEATRO MUNICIPAL 10 130.058 69.578 9.000 40.000 11.480
EVENTOS 161 29 42 42 48
1 ARTES VISUALES 36 459.360 220.000 141.000 57.000 41.360
EXPOSICIONES 11 3 2 2 4
TALLERES Y DIFUSIÓN 2 27.000 25.000 2.000
EVENTOS 31 7 9 7 8
TALLERES 22 5 5 7 5
2 MEDIOS Y PUBLICIDAD 20 258.560 200.000 38.000 20.560
MICROS/PROGRAM
40.800 10.200 10.200 10.200 10.200
A DE RADIO
REALIZACIÓN
10 1 3 3 3
MULTIMEDIA
BOLETIN DIGITAL 72.000 18.000 18.000 18.000 18.000
PAGINA WEB 7.200 1.800 1.800 1.800 1.800
2 PUBLICACIONES 20 255.360 228.000 27.360
LIBROS 1 1
CATÁLOGOS 6 1 1 2 2
DESPLEGABLES 6 1 1 2 2
AVISOS DE
1 1
PRENSA/BANNER
PENDONES 24 6 6 6 6
ROTULADOS 12 3 3 3 3
4 APOYO INSTITUCIONAL 10 130.000 130.000
PATROCINIOS Y
15 4 3 3 5
DONACIONES
Costo Financiero (Bs) 1.277.138 514.578 150.000 378.000 104.560 130.000

PROGRAMA: 04 FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO
01 DESARROLLAR Y EJECUTAR UNA PROGRAMACIÓN AMPLIA Y DIVERSA QUE PROMUEVA Y
1- Nº DE CONVENIOS Y ALIANZAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DIFUNDA LA CULTURA UNIVERSAL, NACIONAL Y LOCAL.
02 APOYAR LA POLÍTICA CULTURAL DEL MUNICIPIO CHACAO DISEÑADA POR LA FUNDACIÓN 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE
2- Nº DE CONTRATOS
CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO. CUMPLA
03 PROCURAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y COMUNITARIAS QUE ASEGUREN

UNA AMPLIA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA.
04 DESARROLLAR PROGRAMAS DE INTERCAMBIO, COOPERACIÓN Y APOYO CON EMPRESAS

PRIVADAS, ENTES CULTURALES Y EDUCATIVOS, A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
Peso de la
Actividad (%)
1 PUBLICACIONES 2.0 5 PUBLICACIONES REALIZADAS 111.540
1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN 10 CONTRATACIÓN 30
2 COORDINACIÓN EDITORIAL DE PUBLICACIONES 5 N° DE PUBLICACIONES COORDINADAS 1.080
2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 55 ACTIVIDADES OPERATIVAS 1.500
4 INSTITUCIONALES EDITORIAL ALCALDÍA DE CHACAO 10 EVENTOS 54
4 ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS 15 CONTRATOS , CONVENIOS Y ACUERDOS 400

SECTOR 11
VIVIENDA, DESARROLLO URBANO
Y SERVICIOS CONEXOS
OFICINA LOCAL DE
PLANEAMIENTO URBANO
Sector: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS

Programa: 01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
Unidad Ejecutora: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
01 GENERAR UN PLAN DE MEJORA DE LAS CONDICIONES URBANAS DEL MUNICIPIO 1-RESPUESTA OPORTUNA A CONSULTAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS MEDIOS FINANCIEROS NECESARIOS.
2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE
02 MEJORAR LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO 2-N° DE PROYECTOS ALCANZADOS
CUMPLA
3-N° DE PROCESOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO
03 DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS DEL MUNICIPIO CHACAO 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
DEL MUNICIPIO
4- QUE LOS CONSULTORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
4-N° DE OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROYECTO REALIZADO
PARA LA CONTRATACIÓN.

2 PROYECTO DE ESPECIALIDADES 38 164.332 146.725 17.607
PROYECTOS 5 2 2 1
SUPERVISIÓN ARQUITECTONICA
2 DEL SISTEMA PEATONAL DEL 62 268.800 28.800 240.000
CASCO CHACAO
SUPERVISIÓN
10 1 3 3 3
ARQUITECTÓNICA
SECTOR: 11 VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS

PROGRAMA: 01 SERVICIO LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA LOCAL PLANEAMIENTO URBANO
01 GENERAR UN PLAN DE MEJORA DE LAS CONDICIONES URBANAS DEL MUNICIPIO 1-RESPUESTA OPORTUNA A CONSULTAS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS MEDIOS FINANCIEROS NECESARIOS.
2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE
02 MEJORAR LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO 2-N° DE PROYECTOS ALCANZADOS CUMPLA
03 DIFUNDIR LOS LINEAMIENTOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS DEL MUNICIPIO

3-N° DE PROCESOS PARA EL ORDENAMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO DEL MUNICIPIO 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
CHACAO
4- QUE LOS CONSULTORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
4-N° DE OBRAS EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROYECTO REALIZADO PARA LA CONTRATACIÓN.
1 PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO 3 INFORMES DE BIENES MUEBLES 12
1 COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO 36 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 400

CONSULTAS ESCRITAS RECIBIDAS 400
CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 300
PRESENTACIONES 10
PROPUESTAS DE ORDENANZAS 10
REUNIONES DE COORDINACIÓN 150
REVISIONES A PROYECTOS 50
2 COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 36 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 300
CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 50
PRESENTACIONES 15
PROYECTOS REALIZADOS 20
REVISIONES A PROYECTOS 60
2 INSPECCIONES Y SUPERVISIONES DE OBRA 22 INSPECCIONES 200
INSPECCIONES SUSTENTACIÓN DE EXPEDIENTES 150
SUPERVISIONES ARQUITECTÓNICA 100
2 APOYO ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 3 INFORME DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1

DIRECCIÓN DE
INGENIERÍA MUNICIPAL

Programa: 02 SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL
01 EJERCER EL CONTROL URBANO PARA HACER CIUDAD 1- N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS URBANÍSTICAS 2- N° DE CONSULTAS ATENDIDAS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
03 BRINDAR ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA URBANA 3- N° DE INFORMES 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
04 FORTALECER LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOSTIEMPOS
DE RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO A LOS USUARIOS, EMPLEANDO HERRAMIENTAS QUE PROMUEVAN LA INTERACCIÓN 4- N° DE RESOLUCIONES 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
CIUDAD
5- N° DE INSPECCIONES

SISTEMA INTEGRAL DE
4 100 535.281 326 477.603 57.352
INGENIERÍA MUNICIPAL
ACTUALIZACIÓN 1 1
Costo Financiero (Bs) 535.281 326 477.603 57.352

PROGRAMA: 02 SERVICIOS DE INGENIERÍA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL

01 EJERCER EL CONTROL URBANO PARA HACER CIUDAD 1- Nº DE VECINOS CAPACITADOS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS URBANÍSTICAS 2- INSTAURACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ COMUNAL 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
03 BRINDAR ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MATERIA URBANA 3- N° CASOS ATENDIDOS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
04 FORTALECER LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL CON LA

FINALIDAD DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN Y CALIDAD DE SERVICIO A LOS USUARIOS, 4- N° CARTAS EMITIDAS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
EMPLEANDO HERRAMIENTAS QUE PROMUEVAN LA INTERACCIÓN CIUDAD
5- N° DE PRODUCTOS EMITIDOS
Peso de la
Actividad (%)
1 REVISAR SOLICITUDES DE OBRAS NUEVAS 7 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 68
1 REVISAR SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN 7 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 219
1 REVISAR SOLICITUDES DE CONFORMIDAD DE USO 7 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 740
1 REVISAR SOLICITUDES DE RECTIFICACIÓN 6 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 17
1 REVISAR SOLICITUDES PRELIMINARES SOBRE VARIABLES URBANAS FUNDAMENTALES 6 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 40
1 REVISAR SOLICITUDES DE CULMINACIÓN DE OBRA 6 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 94
1 REVISAR SOLICITUDES DE DESGLOSE DE AREAS 2 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 10
1 REVISAR SOLICITUDES DE REPARACIÓN MENOR 6 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 103
1 REVISAR SOLICITUDES DE DEMOLICIÓN 5 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 12
1 REVISAR SOLICITUDES DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 2 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 46
1 ATENDER SOLICITUDES DE CONSULTA SIMPLE 6 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 93
1 REVISAR SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN 3 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 37
1 ATENDER DENUNCIAS 5 DENUNCIAS 152
1 INSPECCIONES DE OBRAS 6 INSPECCIONES 1.301
1 NOTIFICACIONES GENERALES 1 NOTIFICACIONES REALIZADAS 1.522
2 ANALIZAR RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 3 RESOLUCIONES 53
2 REVISAR SOLICITUDES DE PRESCRIPCIÓN 3 RESOLUCIONES 8
2 APERTURA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 3 PROCEDIMIENTOS ABIERTOS 110
2 SUSTANTACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS 3 RESOLUCIONES 50
3 CONSULTAS TÉCNICAS Y LEGALES 4 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS 1.243
3 ATENDER SOLICITUDES DE COPIAS CERTIFICADAS 2 SOLICITUDES ATENDIDAS 131
3 ATENDER SOLICITUDES DE COPIAS SIMPLES 2 SOLICITUDES ATENDIDAS 687
3 ATENDER CONSULTAS EXTERNAS DE EXPEDIENTE 1 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS 1.627
3 ATENDER CONSULTAS INTERNAS DE EXPEDIENTE 1 Nº DE CONSULTAS ATENDIDAS 2.100
3 INFORMACIÓN A OTRAS ORGANIZACIONES 1 OFICIOS 216
4 INFORMES DE VALUACIÓN 1 INFORMES 3
4 SOPORTE TÉCNICO DEL SIIM 1 SOPORTE TÉCNICO 994
GASTOS DE PEROSNAL 3.805.680

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS

Programa: 03 SERVICIOS CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ZONA VERDES
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
01 GARANTIZAR Y VELAR POR LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL Y LA LEY ORGÁNICA DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 1.- N° DE MANTENIMIENTOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 ASESORAR AL GOBIERNO LOCAL EN LA FORMULACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS Y OTROS ASPECTOS APLICABLES A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2.- N° DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS
CONSTRUCCIÓN CUMPLA
03 FISCALIZAR, COORDINAR, CONTROLAR Y ASIGNAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL
3.- UNIDADES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
04 PARTICIPAR Y COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LOS ENTES PÚBLICOS REGIONALES Y NACIONALES, EN LOS ESTUDIOS QUE CONLLEVEN ALA EJECUCIÓN DE OBRAS
4- N° DE CONTRATOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
05 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
06 ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
07 INSPECCIONAR LAS OBRAS REALIZADAS EN EL MUNICIPIO

REPAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO Y
3 BACHEO EN CALIENTE EN CALLES DEL 15 12.668.164 1.819.669 10.848.495
MUNICIPIO
TONELADAS 4.000 1.000 1.500 1.500
RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y
3 5 4.943.750 956.855 3.986.895
BROCALES EN EL MUNICIPIO
M2 3.750 1.250 1.250 1.250
NIVELACIÓN DE TAPAS Y TANQUILLAS EN
3 1 1.004.640 107.640 897.000
TODO EL MUNICIPIO
UNIDADES 84 28 28 28
MANTENIMIENTO AREAS VERDES SECTOR
3 3 2.435.947 2.154.445 281.502
1
M2 725.616 181.404 181.404 181.404 181.404
3 4 4.225.734 3.738.915 486.819
2
M2 739.791 184.947 184.948 184.948 184.948
3 4 4.109.923 3.633.585 476.338
3
M2 814.749 203.687 203.688 203.687 203.687
MANTENIMIENTO BOULEVAR FRANCISCO
3 DE MIRANDA Y AVENIDA ARTURO USLAR 27 23.216.710 20.589.141 2.627.569
PIETRI
M2 203.498 50.874 50.874 50.875 50.875
MANTENIMIENTO AREAS VERDES Y
3 EQUIPOS ELECTROMECANICO DE LA 9 7.788.142 6.881.239 906.903
PLAZA FRANCIA
M2 1.010.088 252.522 252.522 252.522 252.522
LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y
3 4 3.014.095 2.670.621 343.474
ALCANTARILLAS EN EL MUNICIPIO
UNIDADES 1.240 310 310 310 310
MANTENIMIENTO PLAZA LOS PALOS
3 7 6.463.369 5.696.718 766.651
GRANDES
N° DE CONTRATOS 1 1
3 MANTENIMIENTO DEL PARQUE BOYACA 3 2.067.421 1.804.769 262.652
CONSTRUCCCIÓN DEL SISTEMA
PEATONAL DE LA POBLACIÓN CHACAO Y
3 5 4.385.507 932.680 3.452.827
CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD DE
CHACAO

Programa: 03 SERVICIOS CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ZONA VERDES
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
01 GARANTIZAR Y VELAR POR LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL Y LA LEY ORGÁNICA DE PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA 1.- N° DE MANTENIMIENTOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
02 ASESORAR AL GOBIERNO LOCAL EN LA FORMULACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS Y OTROS ASPECTOS APLICABLES A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2.- N° DE METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS
CONSTRUCCIÓN CUMPLA
03 FISCALIZAR, COORDINAR, CONTROLAR Y ASIGNAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL
3.- UNIDADES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
04 PARTICIPAR Y COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LOS ENTES PÚBLICOS REGIONALES Y NACIONALES, EN LOS ESTUDIOS QUE CONLLEVEN ALA EJECUCIÓN DE OBRAS
4- N° DE CONTRATOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
05 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
06 ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

MEJORAS Y RECUPERACIÓN DEL

3 3 2.500.001 267.858 2.232.143
ESTACIONAMIENTO PLAZA ALTAMIRA
REPARACIONES GENERALES EN PLAZAS

3 2 1.800.000 192.858 1.607.142
Y PARQUES EN TODO EL MUNICIPIO
4 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 1 984.551 105.488 879.063
TRANSFERENCIAS 2 1 1
INSPECCIÓN DE LA REPAVIMENTACIÓN
7 EN EL MUNICIPIO Y BACHEO EN CALIENTE 1 485.745 52.045 433.700
EN CALLES DEL MUNICIPIO
INSPECCIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓON
7 DE ACERAS Y BROCALES EN TODO EL 1 178.614 19.138 159.476
MUNICIPIO
INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL

SISTEMA PEATONAL POBLACIÓN CHACAO
7 4 248.278 26.602 221.676
Y CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD
CHACAO
INSPECCIÓN DE LAS MEJORAS Y

7 RECUPERACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO 1 100.001 10.715 89.286
PLAZA ALTAMIRA
Costo Financiero (Bs.) 82.620.592 47.169.433 10.643.456 23.928.640 879.063

PROGRAMA: 03 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS, INSTALACIONES Y ZONAS VERDES
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
01 GARANTIZAR Y VELAR POR LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL Y LA LEY ORGÁNICA DE
1.- N° DE INPECCIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA
02 ASESORAR AL GOBIERNO LOCAL EN LA FORMULACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS Y OTROS ASPECTOS APLICABLES A 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONIMCAS SE
2.- UNIDADES
LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN CUMPLA
03 FISCALIZAR, COORDINAR, CONTROLAR Y ASIGNAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

3.- N° DE MANTENIMIENTOS/REPARACIONES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
04 PARTICIPAR Y COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LOS ENTES PÚBLICOS REGIONALES Y NACIONALES, EN LOS
4.- METROS CUADRADOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
ESTUDIOS QUE CONLLEVEN ALA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
05 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS 5.- N° DE INFORMES / REPORTES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
06 ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 6.- N° DE ACTIVIDADES
1 REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE OFERTAS 1 REVISIONES PRESUP.ORDENES DE SERV. 40
1 PERMISOS ROTURA DE ACERAS, CALZADAS Y CARGA DE MATERIALES 1 NÚMERO DE PERMISOS 400
1 AUTORIZACIONES PARA PODA DE ÁRBOLES 1 AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EMITIDAS 120
2 ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN 1 INFORME DE GESTIÓN 4
2 ELABORACIÓN DE INFORMES FOTOGRÁFICOS 1 INFORMES 2
3 ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO 3 ORDENES DE SERVICIO 48
3 REVISIÓN DE PROYECTOS Y CÓMPUTOS MÉTRICO 2 CÓMPUTO MÉTRICO 40
3 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRAS 2 PRESUPUESTO 40
3 ELABORACIÓN DE CÓMPUTOS MÉTRICOS 1 CÓMPUTO MÉTRICO 50
3 INSPECCIÓN A INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 3 INSPECCIÓN 200
3 REPARACIONES MENORES A INSTALACIONES DE DOMINIO PÚBLICO 2 REPARACIONES 450
3 BACHEOS PUNTUALES ASFALTO FRIO 8 BACHEOS 1.200
3 COLOCACIÓN DE PUNTOS DE LUZ 1 PUNTO DE LUZ 40
3 REPARACIONES MENORES A INSTALACIONES DE DOMINIO PRIVADO 1 REPARACIONES 88
3 INSPECCIÓN A INFRAESTRUCTURA PRIVADA 3 INSPECCIÓN 80
3 COLOCACIÓN DE TIERRA ABONADA 1 M3 64
M2 1.400
3 RECOLECCIÓN DESECHOS PRODUCTO DE LA PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 3
M3 2.756
3 PODA DE ÁRBOLES POR ADMON. DIRECTA 2 TALA O PODA 1.500
3 SIEMBRA DE ÁRBOLES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 1 ÁRBOL 160
3 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 5 M2 250.000
ÁRBOL 4.800
3 MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE ÁRBOLES POR ADMINISTRACION DIRECTA 2
M2 2.920
3 MANTENIMIENTOS DE FRANJAS VERDES DE ACERAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 2 METROS LINEALES 48.000
3 RIEGO DE ÁREAS VERDES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 4 M2 442.000
3 MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROTECTORES DE ÁRBOL 1 PROTECTORES 72
3 SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 1 UNIDADES 5.600


2.- UNIDADES
3 SIEMBRA DE GRAMA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 1 M2 500
3 OPERATIVO ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD 6 OPERATIVO 48
3 INFORMES POR GOBIERNO EN LÍNEA 4 EVENTOS E INFORMES 400
3 INSPECCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS 2 INSPECCIÓN 500
3 SUMIDEROS ATENDIDOS 3 Nº SUMIDEROS 936
4 APOYO LOGISTICO A OTRAS DIRECCIONES Y ENTES 1 ASISTENCIA 128
4 COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1 COORDINACIÓN 372
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICACÓIN EN EL SECTOR PRIVADO

4 3 INSPECCIÓN 52
5 ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 6 N° PRESUP.BASES PLIEGOS DE LICITACIÓN 40
5 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 1 LEVANTAMIENTO 4
ELABORACION DE PLANOS DE OBRAS MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EJECUTADAS

5 2 PLANOS 40
COMPRAS 96
6 ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA 2
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS 64
6 Nº DE PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 465
SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 1 PRESUPUESTO 432
REVISIONES PRESUP.ORDENES DE SERV. 432
6 CONTROL, REGISTRO Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTRUCCIÓN Y CORRESPESPONDENCIAS 4 EXPEDIENTES 250
6 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 3 ATENCIÓN 2.400
6 ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 4 INFORMES 1.400
6 REVISIÓN Y PAGOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA 2 FACTURA 328
6 ELABABORACIÓN Y TRAMITES SEGUIMIENTO DE ORDENES DE PAGO 2 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 300
7 SUPERVISIÓN DE INSPECCIONES CONTRATADAS 2 N° DE SUPERVISIONES 900
7 INSPECCIONES NO PROGRAMADAS 3 INSPECCIONES 800
7 INSPECCIONES DE OBRAS CIVILES Y DE MANTENIMIENTO CONTRATADAS 3 INSPECCIÓN 2.000


2.- UNIDADES
03 FISCALIZAR, COORDINAR, CONTROLAR Y ASIGNAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

3.- N° DE MANTENIMIENTOS/REPARACIONES 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.
REALIZADOS CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY
04 PARTICIPAR Y COORDINAR CONJUNTAMENTE CON LOS ENTES PÚBLICOS REGIONALES Y NACIONALES, EN LOS
4.- METROS CUADRADOS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY.
ESTUDIOS QUE CONLLEVEN ALA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
05 ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTOS E INFORMES TÉCNICOS 5.- N° DE INFORMES / REPORTES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO.
06 ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 6.- N° DE ACTIVIDADES
1 REVISIÓN Y TRAMITACIÓN DE OFERTAS 1 REVISIONES PRESUP.ORDENES DE SERV. 40
1 PERMISOS ROTURA DE ACERAS, CALZADAS Y CARGA DE MATERIALES 1 NÚMERO DE PERMISOS 400
1 AUTORIZACIONES PARA PODA DE ÁRBOLES 1 AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EMITIDAS 120
2 ELABORACIÓN DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN 1 INFORME DE GESTIÓN 4
2 ELABORACIÓN DE INFORMES FOTOGRÁFICOS 1 INFORMES 2
3 ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO 3 ORDENES DE SERVICIO 48
3 REVISIÓN DE PROYECTOS Y CÓMPUTOS MÉTRICO 2 CÓMPUTO MÉTRICO 40
3 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS DE OBRAS 2 PRESUPUESTO 40
3 ELABORACIÓN DE CÓMPUTOS MÉTRICOS 1 CÓMPUTO MÉTRICO 50
3 INSPECCIÓN A INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 3 INSPECCIÓN 200
3 REPARACIONES MENORES A INSTALACIONES DE DOMINIO PÚBLICO 2 REPARACIONES 450
3 BACHEOS PUNTUALES ASFALTO FRIO 8 BACHEOS 1.200
3 COLOCACIÓN DE PUNTOS DE LUZ 1 PUNTO DE LUZ 40
3 REPARACIONES MENORES A INSTALACIONES DE DOMINIO PRIVADO 1 REPARACIONES 88
3 INSPECCIÓN A INFRAESTRUCTURA PRIVADA 3 INSPECCIÓN 80
3 COLOCACIÓN DE TIERRA ABONADA 1 M3 64
M2 1.400
3 RECOLECCIÓN DESECHOS PRODUCTO DE LA PODA Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 3
M3 2.756
3 PODA DE ÁRBOLES POR ADMON. DIRECTA 2 TALA O PODA 1.500
3 SIEMBRA DE ÁRBOLES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 1 ÁRBOL 160
3 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 5 M2 250.000
ÁRBOL 4.800
3 MANTENIMIENTO DE VENTANAS DE ÁRBOLES POR ADMINISTRACION DIRECTA 2
M2 2.920
3 MANTENIMIENTOS DE FRANJAS VERDES DE ACERAS POR ADMINISTRACION DIRECTA 2 METROS LINEALES 48.000
3 RIEGO DE ÁREAS VERDES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 4 M2 442.000
3 MONTAJE Y DESMONTAJE DE PROTECTORES DE ÁRBOL 1 PROTECTORES 72
3 SIEMBRA DE PLANTAS ORNAMENTALES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 1 UNIDADES 5.600


2.- UNIDADES
3 SIEMBRA DE GRAMA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 1 M2 500
3 OPERATIVO ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD 6 OPERATIVO 48
3 INFORMES POR GOBIERNO EN LÍNEA 4 EVENTOS E INFORMES 400
3 INSPECCIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS 2 INSPECCIÓN 500
3 SUMIDEROS ATENDIDOS 3 Nº SUMIDEROS 936
4 APOYO LOGISTICO A OTRAS DIRECCIONES Y ENTES 1 ASISTENCIA 128
4 COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 1 COORDINACIÓN 372
COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES PLANIFICACÓIN EN EL SECTOR PRIVADO

4 3 INSPECCIÓN 52
5 ELABORACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES 6 N° PRESUP.BASES PLIEGOS DE LICITACIÓN 40
5 LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS 1 LEVANTAMIENTO 4
ELABORACION DE PLANOS DE OBRAS MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EJECUTADAS

5 2 PLANOS 40
COMPRAS 96
6 ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA 2
ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS 64
6 Nº DE PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS 465
SOLICITUD DE PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 1 PRESUPUESTO 432
REVISIONES PRESUP.ORDENES DE SERV. 432
6 CONTROL, REGISTRO Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES DE CONTRUCCIÓN Y CORRESPESPONDENCIAS 4 EXPEDIENTES 250
6 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD 3 ATENCIÓN 2.400
6 ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS 4 INFORMES 1.400
6 REVISIÓN Y PAGOS DE ELECTRICIDAD Y AGUA 2 FACTURA 328
6 ELABABORACIÓN Y TRAMITES SEGUIMIENTO DE ORDENES DE PAGO 2 N° DE SOLICITUDES RESPONDIDAS 300
7 SUPERVISIÓN DE INSPECCIONES CONTRATADAS 2 N° DE SUPERVISIONES 900
7 INSPECCIONES NO PROGRAMADAS 3 INSPECCIONES 800
7 INSPECCIONES DE OBRAS CIVILES Y DE MANTENIMIENTO CONTRATADAS 3 INSPECCIÓN 2.000

DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL

Programa: 04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
01 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TENDENTES A LA GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE CÉDULAS CATASTRALES, FICHAS CATASTRALES, PLANOSY DEMÁS
1- N° DE ACTUALIZACIONES 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
REPORTES VINCULADOS A LA MATERIA
02 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS, ASI COMO LA INFORMACIÓN EMPLEADA EN LOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA CUMPLAN
1 ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS 133.331 119.045 14.286
ACTUALIZACIONES 55 2 1 1
ACT DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN
2 111.141 99.233 11.908
GEOGRAFIC
ACTUALIZACIONES 45 2 1 1


PROGRAMA: 04 SERVICIOS DE CATASTRO MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL
01 DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TENDENTES A LA GENERACIÓN E IMPRESIÓN DE CÉDULAS
1-N° DE CÉDULA CATASTRALES 1- INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CATASTRALES, FICHAS CATASTRALES, PLANOS Y DEMÁS REPORTES VINCULADOS A LA MATERIA
02 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LOS INMUEBLES CONTENIDA EN LA BASE DE

2-N° DE REGISTROS 2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
DATOS, ASI COMO LA INFORMACIÓN EMPLEADA EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
3-N° DE FICHAS
4-N° DE PLANOS
5-N° DE REPORTES
1 CEDULAS CATASTRALES ENTREGADAS 15 CÉDULA 23.000
1 GENERACION DE PLANOS (PAPEL O DIGITAL) 10 PLANOS 500
1 FICHAS CATASTRALES 10 FICHA 800
1 GENERACION DE CEDULAS CATASTRALES (DIGITALES) 5 REGISTRO DIGITAL 46.000
1 INFORMES TÉCNICOS 5 INFORMES 150
1 REPORTES (INTERNOS/EXTERNOS) 5 REPORTES 320
1 TRADICION LEGAL 5 REPORTES 200
1 VERIFICACION DE AREAS Y LINDEROS 5 PLANO / INFORME 40
1 VALORES REFERENCIALES Y AVALUOS 5 INFORMES 10
1 CENSO DE LIMPIEZA Y CONSERVACION DE TERRENOS 5 INFORMES 4
1 ELABORACION DE PLANTA Y TABLA DE VALORES 5 INFORMES 1
2 ACTUALIZACIÓN GEODATABASE ATRIBUTIVO Y ESPACIAL 5 REGISTRO DIGITAL 5.000
2 GENERACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN TEMÁTICA 5 ACTUALIZACIÓN DE CAPAS 170
2 ASESORIA EN MATERIA LEGAL (INT/EXT) 5 REUNIONES 5
2 TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO 5 USUARIOS 100
2 REORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES 5 EXPEDIENTES 500

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA

Programa: 05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA
01 ESTABLECER LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS A LAS UNIDADES DE GESTIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DEL
1-N° DE MANUALES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MUNICIPIO
02 COORDINACIÓN Y APOYO DE ASPECTOS LEGALES A LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIÓN. 2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE CUMPLA
03 COORDINACIÓN Y UNIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN LA GESTIÓN 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
04 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, SUPERVISIÓN AL PERSONAL ADSCRITO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS A LA
NORMATIVA VIGENTE
05 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INDICADORES

MANUALES DE MANTENIMIENTO
1 100 110.726 98.862 11.864
DE EDIFICIOS MUNICIPALES
MANUALES 3 3

PROGRAMA: 05 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN URBANA
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN URBANA

01 ESTABLECER LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS A LAS UNIDADES DE GESTIÓN EN MATERIA
1- REPORTES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO URBANO DELMUNICIPIO
02 COORDINACIÓN Y APOYO DE ASPECTOS LEGALES A LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN
2- INFORME 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
LA GESTIÓN
03 COORDINACIÓN Y UNIFICACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS DIRECCIONES
3- ENCUESTAS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
QUE CONFORMAN LA GESTIÓN
04 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN FÍSICA, SUPERVISIÓN AL PERSONAL
4- ACTUALIZACIONES 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
ADSCRITO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOSA LA NORMATIVA VIGENTE
05 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INDICADORES
(%)
1 APOYO A LA GESTIÓN LEGISLATIVA 9 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 1
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE LA ORDENANZA 1
REVISIÓN DE PROYECTOS DE LA ORDENANZA 3
1 COORDINACIÓN LEGAL CON ORGANISMOS 9 CONSULTAS ESCRITAS ENVIADAS 1
1 PLANIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 7 CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 35
N° DE CESIONES REALIZADAS 8
1 SEGUMIENTO DE OBRAS 9 REUNIONES DE COORDINACIÓN 25
1 ELABORACIÓN DE MANUALES DE MANTENIMIENTO 7 REUNIONES DE COORDINACIÓN 6
2 APOYO LEGAL A LA GESTIÓN URBANA (PROYECTO) 7 CONSULTAS ORALES RECIBIDAS 35
Nº DE PRESENTACIONES REALIZADAS 5
3 REVISIÓN DE PRESUPUESTO 21 Nº ESTIMACIONES DE COSTOS/PRESUPUESTOS 29
REVISION PRESUPUESTOS/CUADRO HONORARIOS 105
3 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CONTRATOS 11 OFICIOS DE APROBACION Y DISTRIBUCION 465
REVISION DE VALUACION OLPU E INFLACION 50
4 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE FUNCIONAMIENTO 10 ELABORACIÓN DE MEMORIA Y CUENTA ANUAL 1
INFORME TRIMESTRAL 4
N° DE CONTROL DE BIENES ENTREGADOS 2
5 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN 10 REUNIONES DE COORDINACIÓN 100

SECTOR 12
SALUD
INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN
Y ATENCIÓN A LA SALUD
Sector: 12 SALUD
Programa: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
Unidad Ejecutora: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
01 FORTALECER EL PROGRAMA DE APORTE A LA COMUNIDAD, POTENCIANDO LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA
1- Nº DE DOTACIONES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
AMBULATORIA
02 PROFUNDIZAR LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIONES, SANEAMIENTOAMBIENTAL E INSPECCIONES SANITARIAS CON EL USO DE EQUIPOS MODERNOS Y 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2- N° PERSONAS ASISTIDAS
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CUMPLA
03 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SALUD DEPORTIVA EN LAS ESCUELAS Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL EN SALUD DE
LOS NIÑOS, A TRAVÉS DE SALUD ESCOLAR
04 INCREMENTAR EL ALCANCE Y LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DESALUD EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL
SISTEMA DE MEJORA CONTINUA
05 MANTENER EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR COMPLEMENTÁNDOLO CON EL SUB-PROGRAMA APLICACIÓN DE LA NUEVA TÉCNICA DE
OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA DEFINITIVA
06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN SALUD PARA PERSONAL ASISTENCIAL DEL INSTITUTO Y LA COMUNIDAD, CONTRIBUYENDO
CON LA FORMACIÓN INTEGRAL
1 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 34 2.005.468 2.005.468
Nº DE SOLICITUDES 2.000 500 500 500 500
2 MODERNIZACION DE EQUIPOS MEDICOS 66 3.955.148 506.724 137.118 423.766 2.887.540
CANTIDAD DE
EQUIPOS 1.000 250 250 250 250
ADQUIRIDOS
REPARACIONES 1 1
Costo Financiero (Bs) 5.960.616 506.724 137.118 423.766 2.887.540 2.005.468

SECTOR: 12 SALUD
PROGRAMA: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

01 FORTALECER EL PROGRAMA DE APORTE A LA COMUNIDAD, POTENCIANDO LOS SERVICIOS
1-Nº CASOS ATENDIDOS EN EMERGENCIA 1.- INFORMES TRIMESTRALES 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MÉDICOS DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA
02 PROFUNDIZAR LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIONES, SANEAMIENTO AMBIENTAL E
INSPECCIONES SANITARIAS CON EL USO DE EQUIPOS MODERNOS Y HERRAMIENTAS 2-N° CASOS ATENDIDOS EN AMBULATORIOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE CUMPLA
TECNOLÓGICAS
03 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SALUD DEPORTIVA EN LAS ESCUELAS Y DESARROLLAR EL
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LOS NIÑOS, A TRAVÉS DE SALUD 3-N° CONTROLES EPIDEMIOLOGICOS REALIZADOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR
04 INCREMENTAR EL ALCANCE Y LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO,
4-N° DE PERSONAS CAPACITADAS EN CHARLAS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA
05 MANTENER EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR COMPLEMENTÁNDOLO CON EL SUB-

PROGRAMA APLICACIÓN DE LA NUEVA TÉCNICA DE OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA DEFINITIVA
06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN SALUD PARA PERSONAL
ASISTENCIAL DEL INSTITUTO Y LA COMUNIDAD, CONTRIBUYENDO CON LA FORMACIÓN
INTEGRAL
Peso de la
Actividad (%)
1 FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA Y AMBULANCIAS 10 CASOS ATENDIDOS 120.000
1 FUNCIONAMIENTO RED AMBULATORIOS ÁREA MEDICA 10 CASOS ATENDIDOS 92.000
1 FUNCIONAMIENTO RED AMBULATORIO ÁREA ODONTOLÓGICA 10 CASOS ATENDIDOS 18.000
1 FUNCIONAMIENTO AMBULATORIO QUIRÚRGICO 10 CASOS ATENDIDOS 770
1 CENTRO DIAGNOSTICO CLÍNICO Y RADIOLÓGICO 10 ESTUDIOS 390.000
2 CONTROL EPIDEMIOLÓGICO 10 ACTIVIDADES 42.000
3 NIÑOS ATENDIDOS 10 Nº CASOS 750
3 DEPORTISTAS ATENDIDOS 9 Nº CASOS 130
4 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 1 ACTIVIDADES 1
4 DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN 1 INFORME ANUAL 1
4 INDICADORES DE GESTIÓN 1 N° DE ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES 1
5 PACIENTES ATENDIDOS INSERTOS COLOCADOS 9 Nº CASOS 20
6 CHARLAS DICTADAS 9 CHARLAS DICTADAS 310

Sector: 12 SALUD
Programa: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
Unidad Ejecutora: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
01 FORTALECER EL PROGRAMA DE APORTE A LA COMUNIDAD, POTENCIANDO LOS SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA
1- Nº DE DOTACIONES 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
AMBULATORIA
02 PROFUNDIZAR LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIONES, SANEAMIENTOAMBIENTAL E INSPECCIONES SANITARIAS CON EL USO DE EQUIPOS MODERNOS Y 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2- N° PERSONAS ASISTIDAS
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS CUMPLA
03 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SALUD DEPORTIVA EN LAS ESCUELAS Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL EN SALUD DE
LOS NIÑOS, A TRAVÉS DE SALUD ESCOLAR
04 INCREMENTAR EL ALCANCE Y LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DESALUD EN EL MUNICIPIO, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL
SISTEMA DE MEJORA CONTINUA
05 MANTENER EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR COMPLEMENTÁNDOLO CON EL SUB-PROGRAMA APLICACIÓN DE LA NUEVA TÉCNICA DE
OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA DEFINITIVA
06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN SALUD PARA PERSONAL ASISTENCIAL DEL INSTITUTO Y LA COMUNIDAD, CONTRIBUYENDO
CON LA FORMACIÓN INTEGRAL
1 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 34 2.005.468 2.005.468
Nº DE SOLICITUDES 2.000 500 500 500 500
2 MODERNIZACION DE EQUIPOS MEDICOS 66 3.955.148 506.724 137.118 423.766 2.887.540
CANTIDAD DE
EQUIPOS 1.000 250 250 250 250
ADQUIRIDOS
REPARACIONES 1 1
Costo Financiero (Bs) 5.960.616 506.724 137.118 423.766 2.887.540 2.005.468

SECTOR: 12 SALUD
PROGRAMA: 01 INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD
UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD

01 FORTALECER EL PROGRAMA DE APORTE A LA COMUNIDAD, POTENCIANDO LOS SERVICIOS
1-Nº CASOS ATENDIDOS EN EMERGENCIA 1.- INFORMES TRIMESTRALES 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MÉDICOS DE EMERGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA
02 PROFUNDIZAR LOS PROGRAMAS DE INMUNIZACIONES, SANEAMIENTO AMBIENTAL E
INSPECCIONES SANITARIAS CON EL USO DE EQUIPOS MODERNOS Y HERRAMIENTAS 2-N° CASOS ATENDIDOS EN AMBULATORIOS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE CUMPLA
TECNOLÓGICAS
03 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE SALUD DEPORTIVA EN LAS ESCUELAS Y DESARROLLAR EL
PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LOS NIÑOS, A TRAVÉS DE SALUD 3-N° CONTROLES EPIDEMIOLOGICOS REALIZADOS 3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
ESCOLAR
04 INCREMENTAR EL ALCANCE Y LA EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO,
4-N° DE PERSONAS CAPACITADAS EN CHARLAS 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE MEJORA CONTINUA
05 MANTENER EL PROGRAMA DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR COMPLEMENTÁNDOLO CON EL SUB-

PROGRAMA APLICACIÓN DE LA NUEVA TÉCNICA DE OBSTRUCCIÓN TUBÁRICA DEFINITIVA
06 IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA EN SALUD PARA PERSONAL
ASISTENCIAL DEL INSTITUTO Y LA COMUNIDAD, CONTRIBUYENDO CON LA FORMACIÓN
INTEGRAL
Peso de la
Actividad (%)
1 FUNCIONAMIENTO EMERGENCIA Y AMBULANCIAS 10 CASOS ATENDIDOS 120.000
1 FUNCIONAMIENTO RED AMBULATORIOS ÁREA MEDICA 10 CASOS ATENDIDOS 92.000
1 FUNCIONAMIENTO RED AMBULATORIO ÁREA ODONTOLÓGICA 10 CASOS ATENDIDOS 18.000
1 FUNCIONAMIENTO AMBULATORIO QUIRÚRGICO 10 CASOS ATENDIDOS 770
1 CENTRO DIAGNOSTICO CLÍNICO Y RADIOLÓGICO 10 ESTUDIOS 390.000
2 CONTROL EPIDEMIOLÓGICO 10 ACTIVIDADES 42.000
3 NIÑOS ATENDIDOS 10 Nº CASOS 750
3 DEPORTISTAS ATENDIDOS 9 Nº CASOS 130
4 FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 1 ACTIVIDADES 1
4 DOCUMENTACIÓN DE GESTIÓN 1 INFORME ANUAL 1
4 INDICADORES DE GESTIÓN 1 N° DE ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES 1
5 PACIENTES ATENDIDOS INSERTOS COLOCADOS 9 Nº CASOS 20
6 CHARLAS DICTADAS 9 CHARLAS DICTADAS 310

SECTOR 13
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL
Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

Programa: 01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL
01 PROMOVER EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO CHACAO A TRAVÉS DE UN PLAN DE ACCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO QUE GARANTICE IGUALDAD DE
1-N° DE DONACIONES 1-INFORMES TRIMESTRALES 1-ENCUESTAS ACTUALIZADAS
OPORTUNIDADES Y RESPUESTAS EFECTIVAS
02 AMPLIAR Y FORTALECER LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO A LOS FINES DE PROMOVER A TRAVÉS DE LA CORRESPONSABILIDAD,POLÍTICAS
2-N° DE EVENTOS REALIZADOS 2-REGISTROS DE BENEFICIARIOS POR PROGRAMAS 2-ORGANIZACIONES SOCIALES ACTUALIZADAS EN SUS NORMATIVAS
SOCIALES PARA EL BIENESTAR
03 COORDINAR Y EJECUTAR POLÍTICAS SOCIALES DE ASISTENCIA PARA OFRECER OPORTUNIDADES A GRUPOS CON VULNERABILIDADES
3-REGISTROS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 3-DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS
SOCIOECONÓMICAS
4-INFORMES DE ACUERDOS LOGRADOS
5-REGISTROS DE BENEFICIARIOS EVENTOS DE ASISTENCIA

APOYO SOLIDARIO A LA
3 100 5.928.000 5.928.000
JUVENTUD PROLONGADA
BENEFICIARIOS
7.400 3.700 3.700
ATENDIDOS
Costo Financiero (Bs) 5.928.000 5.928.000
SECTOR: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

PROGRAMA: 01 SERVICIOS DE COORDINACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN SOCIAL

01 PROMOVER EL BIENESTAR EN EL MUNICIPIO CHACAO A TRAVÉS DE UN PLAN
DE ACCIÓN SOCIAL EN EL MUNICIPIO QUE GARANTICE IGUALDAD DE 1- N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-ENCUESTAS ACTUALIZADAS
OPORTUNIDADES Y RESPUESTAS EFECTIVAS A LAS PRINCIPALES DEMANDAS
02 AMPLIAR Y FORTALECER LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL MUNICIPIO A LOS

FINES DE PROMOVER A TRAVÉS DE LA CORRESPONSABILIDAD,POLÍTICAS 2- N° DE INFORMES 2-ORGANIZACIONES SOCIALES ACTUALIZADAS EN SUS NORMATIVAS
SOCIALES PARA EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA
03 COORDINAR Y EJECUTAR POLÍTICAS SOCIALES DE ASISTENCIA PARA

OFRECER OPORTUNIDADES A GRUPOS CON VULNERABILIDADES 3- N° DE REUNIONES 3- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS
SOCIOECONÓMICAS
Peso de la
Actividad (%)
1 CUENTA DIRECTORES 10 REUNIONES 24
1 PARTICIPACIÓN EN COMITES Y DIRECTORIOS 5 N° DE REUNIONES EN LOS COMITÉS 12
1 REVISIÓN Y ACTUALIZACION PLAN SOCIAL 5 INFORMES 4
1 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS 1 REUNIONES CELEBRADAS 4
1 INFORME DE GESTIÓN 4 INFORMES 1
2 COORDINACION EVENTOS BIENESTAR 15 EVENTOS REALIZADOS 12
2 AUDIENCIAS 10 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 100
2 ASIGNACIÓN COMP. DE RESP. SOCIAL 20 PROYECTOS FORTALECIDOS 30
2 GABINETES SOCIOCOMUNITARIOS 10 COMITÉS REALIZADOS 6
3 APOYO SOCIOECONÓMICO A PERSONAS Y ASOCIACIONES 20 AYUDAS SOCIALES OTORGADAS 1.100

DIRECCIÓN DE BIENESTAR
SOCIAL
Sector: 13 DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION

Programa: 02 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
01 FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE GENEREN BIENESTAR PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL
1-N° NIÑOS APOYADOS ACADÉMICAMENTE 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
MUNICIPIO
02 CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICO-FÍSICAS Y PSICO-SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA 2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE
2-N° DE JOVENES PROLONGADOS BENEFICIADOS 2-CONTROL DE ASISTENCIA
JUVENTUD PROLONGADA CUMPLA
03 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE PRESENTE EN EL MUNICIPIO 3-N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TECHO 3-LISTADOS DE PARTICIPACIÓN 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
04 FORTALECER NUESTRA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A FIN DE OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENER LA TRANSPARENCIA EN CADA UNO
4-N° DE VOLUNTARIOS INCORPORADOS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE LOS PROCESOS
05 DESARROLLAR GRUPOS DE VOLUNTARIADO DESTINADO A POTENCIAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN HACIA LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE Y
5-N° PERSONAS CAPACITADAS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL
06 BRINDAR EDUCACION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTESPARA MEJORAR SU DESEMPEÑO ESCOLAR, INVOLUCRANDO A PADRES Y
REPRESENTANTES, CONTRIBUYENDO ASÍ CON SU CRECIMIENTO PERSONAL Y PROMOVIENDO SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD

1 APOYO EXTRAESCOLAR 68 3.505.749 366.995 361.217 80.872 2.696.665
BENEFICIARIOS
1.000 1.000
PLAN VACACIONAL
ACTIVIDADES DE
24 6 6 6 6
CAPACITACIÓN
ACTIVIDADES
110 10 35 20 45
RECREATIVAS
APORTES
ECONÓMICOS 14 7 7
REALIZADOS
BENEFICIARIOS
400 250 50 50 50
ATENDIDOS
NÚMERO DE
2.000 300 1.050 200 450
PARTICIPANTES
2 JUVENTUD PROLONGADA 18 900.995 116.041 168.480 34.143 582.331
ACTIVIDADES
CULTURALES 170 50 50 30 40
REALIZADAS
ACTIVIDADES
1.600 400 400 400 400
RECREATIVAS
APORTES
ECONÓMICOS 4 2 2
REALIZADOS
AYUDAS SOCIALES
60 10 20 10 20
OTORGADAS
BENEFICIARIOS
1.200 300 300 300 300
ATENDIDOS
ATENCIONES
BRINDADAS
460 80 150 150 80
SERVICIO
PSICOLOGIA
ATENCIONES
BRINDADAS
100 20 30 20 30
SERVICIO TRABAJO
SOCIAL
CONSULTAS DE
1.500 300 500 400 300
CONTROL
3 PROGRAMA TECHO 8 400.513 400.513
ATENCIONES
PRIMARIAS 3.500 700 1.050 1.050 700
REALIZADAS
BENEFICIARIOS
1.040 250 270 280 240
ATENDIDOS
BOLSAS DE EMPLEO 15 3 5 4 3
COMIDAS SERVIDAS
EN EL CENTRO 16.500 3.300 5.100 5.100 3.000
TECHO
ATENCIONES
BRINDADAS
120 20 40 40 20
SERVICIO
PSIQUIATRIA
ATENCIONES
BRINDADAS
1.000 225 275 275 225
SERVICIO
PSICOLOGIA
ATENCIONES
BRINDADAS
400 70 130 130 70
SERVICIO TRABAJO
SOCIAL
ATENCIONES
BRINDADAS
450 70 155 155 70
SERVICIO ASESORIA
LEGAL
ABORDAJES
1.600 250 550 550 250
REALIZADOS
REINSERCIONES
20 4 4 6 6
FAMILIARES

Programa: 02 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
01 FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE GENEREN BIENESTAR PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL
MUNICIPIO
02 CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICO-FÍSICAS Y PSICO-SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA 2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE
2-N° DE JOVENES PROLONGADOS BENEFICIADOS 2-CONTROL DE ASISTENCIA
JUVENTUD PROLONGADA CUMPLA
03 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE PRESENTE EN EL MUNICIPIO 3-N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TECHO 3-LISTADOS DE PARTICIPACIÓN 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
04 FORTALECER NUESTRA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A FIN DE OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENER LA TRANSPARENCIA EN CADA UNO
4-N° DE VOLUNTARIOS INCORPORADOS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE LOS PROCESOS
05 DESARROLLAR GRUPOS DE VOLUNTARIADO DESTINADO A POTENCIAR LA COBERTURA DE ATENCIÓN HACIA LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE Y
5-N° PERSONAS CAPACITADAS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
CONSTRUIR CAPITAL SOCIAL
06 BRINDAR EDUCACION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTESPARA MEJORAR SU DESEMPEÑO ESCOLAR, INVOLUCRANDO A PADRES Y
REPRESENTANTES, CONTRIBUYENDO ASÍ CON SU CRECIMIENTO PERSONAL Y PROMOVIENDO SU PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD

USUARIOS
EGRESADOS POR
8 2 2 2 2
ALTA DEL
PROGRAMA
APOYO ACTIVIDADES
4 1 45.045 21.498 18.720 4.827
COMUNITARIAS
ACTIVIDADES
COMUNITARIAS 40 10 10 10 10
APOYADAS
APOYO AL SERVICIO SOCIAL
5 1 54.689 30.109 18.720 5.860
COMUNITARIO
ACTIVIDADES
ESPECIALES 4 2 1 1
REALIZADAS
VOLUNTARIOS
COMUNITARIOS 40 10 10 10 10
INCORPORADOS
VOLUNTARIOS
JÓVENES 50 20 10 20
INCORPORADOS
VOLUNTARIOS/PASA
NTES 120 30 50 10 30
INVOLUCRADOS
6 PROGRAMA IMPULSO 4 197.953 197.953
ACTIVIDADES
ESPECIALES 2 1 1
REALIZADAS
ALUMNOS
EGRESADOS 240 120 120
BENEFICIARIOS
CURSOS Y
50 10 20 5 15
TALLERES
PERSONAS
570 120 200 75 175
CAPACITADAS
Costo Financiero (Bs) 5.104.944 534.643 567.137 125.702 3.877.462

PROGRAMA: 02 SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
01 FORMULAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EDUCATIVAS Y RECREATIVAS QUE

GENEREN BIENESTAR PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO
02 CONTRIBUIR AL MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES PSICO-FÍSICAS Y PSICO-

SOCIALES DE LOS ADULTOS MAYORES QUE FORMEN PARTE DE LA JUVENTUD 2-N° DE JOVENES PROLONGADOS BENEFICIADOS 2- CONTROL DE ASISTENCIA
CUMPLA
PROLONGADA
03 BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL INMEDIATA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE CALLE
3-N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMA TECHO 3- LISTADOS DE PARTICIPACIÓN 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
PRESENTE EN EL MUNICIPIO
04 FORTALECER NUESTRA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA A FIN DE OPTIMIZAR LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENER LA TRANSPARENCIAEN CADA UNO DE LOS 4-N° DE VOLUNTARIOS INCORPORADOS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
PROCESOS
05 DESARROLLAR GRUPOS DE VOLUNTARIADO DESTINADO A POTENCIAR LA
COBERTURA DE ATENCIÓN HACIA LA POBLACIÓN MAS VULNERABLE Y CONSTRUIR 5-N° PERSONAS CAPACITADAS 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
CAPITAL SOCIAL
06 BRINDAR EDUCACION INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA MEJORAR
SU DESEMPEÑO ESCOLAR, INVOLUCRANDO A PADRES Y REPRESENTANTES,
CONTRIBUYENDO ASÍ CON SU CRECIMIENTO PERSONAL Y PROMOVIENDO SU
PARTICIPACIÓN EN LA SOCIEDAD
Peso de la
Actividad (%)
4 REUNIONES EN LA COMUNIDAD 20 REUNIONES COMUNITARIAS REALIZADAS 6
4 MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 20 MANTENIMIENTOS 4
4 DOTACIÓN DE UNIFORMES AL PERSONAL 10 DOTACIÓN DE UNIFORME AL PERSONAL 2
4 ENTREGA DE JUGUETES A LOS NIÑOS 40 Nº APORTES DE JUGUETES 3.500
4 DOTACIÓN DE INSUMOS DE FUNCIONAMIENTO 10 Nº DOTACIONES 4

DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL

Programa: 03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
01 FOMENTAR LA COGESTION ENTRE ALCALDÍA Y COMUNIDAD PARA EL BUEN USO Y CONSERVACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE
1- Nº DE VECINOS CAPACITADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CHACAO.
02 PROPICIAR ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE CARACTER SOCIAL Y EDUCATIVO COLABORANDO CON SU PATRIMONIO ECONÓMICO Y ESTUDIANTIL, QUE 2-ESTADÍSTICAS ANUALES PRESENTADAS AL INSTITUTO 2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2- INSTAURACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ COMUNAL
PERSIGA EL LOGRO DE SUS FINES ESTRATÉGICOS QUE SE REVIERTEN EN LA SOSTENIBILIDAD, CULTURA CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ DEL MUNICIPIO. NACIONAL DE ESTADÍSTICA CUMPLA
03 DIFUNDIR LA APLICACION DE LA CULTURA DE PAZ EN EL MUNICIPIO CHACAO, COMO MEDIO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA EL
3- N° CASOS ATENDIDOS 3-QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA CON PRIORIDAD A LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
3-INDICADORES DE GESTIÓN
04 INCULCAR LA PARTICIPACION CIUDADANA INVOLUCRANDO A LA COMUNIDAD DE VECINOS O COMERCIANTES EN LA PROMULGACIÓN DE NORMAS LEGALES Y
4- N° CARTAS EMITIDAS 4- GESTIÓN Y CUENTA 4-QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE CONVIVENCIA PACIFICA ASEGURANDO EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE CHACAO.
05 ACERCAR AL CIUDADANO, PRINCIPALMENTE AL HABITANTE DEL MUNICIPIO CHACAO A UN MODELO DE ACCESO A LA JUSTICIA DESDE EL ÁMBITO LOCAL,
5- N° DE PRODUCTOS EMITIDOS 5-QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
ASEGURANDO LA EMISIÓN DE DOCUMENTO O ACTOS QUE ASEGUREN SUS DERECHOS Y GARANTICEN LOS DEBERES EN LAS RELACIONES JURÍDICAS.
06 ASEGURAR EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS QUE HABITAN E INSCRIBEN SUS ACTOS BAJO EL RESGUARDO DEL REGISTRO CIVIL DE CHACAO, COMO 6-QUE EL ORDENAMIENTO LEGAL NO MODIFIQUE LAS CUALIDADES
6- N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS
GARANTÍA AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS. DEL PROYECTO
7-QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS,

7- SUBVENCIONES FIRMADAS CONTROL CAMBIARIO Y POSIBLES DEVALUACIONES NO AUMENTEN
DESPROPORCIONALMENTE A LO PRESUPUESTADO.
1 COMITE DE USUARIOS 6 13.440 12.000 1.440
ACTIVIDADES DE
4 1 2 1
CAPACITACIÓN
ELECCIONES 2 1 1
2 FORTALECIMIENTO A ORGANIZACIONES 79 171.354 171.354
SUBVENCIONES 4 1 2 1
3 JUSTICIA DE PAZ 9 20.160 18.000 2.160

ACTIVIDADES DE
4 1 1 2
CAPACITACIÓN
4 CONTRATO SOCIAL 6 12.320 11.000 1.320
Nº CONTRATOS ELABORADOS 2 1 1
Costo Financiero (Bs) 217.274 41.000 4.920 171.354


Programa: 03 SERVICIOS DE JUSTICIA MUNICIPAL
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL
01 FOMENTAR LA COGESTIÓN ENTRE ALCALDÍA Y COMUNIDAD PARA EL BUEN USO Y CONSERVACIÓN

1- Nº DE VECINOS CAPACITADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DE LOS ESPACIOS DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL DE CHACAO.
02 PROPICIAR ALIANZAS CON ORGANIZACIONES DE CARACTER SOCIAL Y EDUCATIVO COLABORANDO

CON SU PATRIMONIO ECONÓMICO Y ESTUDIANTIL, QUE PERSIGA EL LOGRO DE SUS FINES 2-ESTADÍSTICAS ANUALES PRESENTADAS AL INSTITUTO NACIONAL DE 2-QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
2- INSTAURACIÓN DE LA JUSTICIA DE PAZ COMUNAL
ESTRATÉGICOS QUE SE REVIERTEN EN LA SOSTENIBILIDAD, CULTURA CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ ESTADÍSTICA CUMPLA
DEL MUNICIPIO.
03 DIFUNDIR LA APLICACION DE LA CULTURA DE PAZ EN EL MUNICIPIO CHACAO, COMO MEDIO

ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA 3- N° CASOS ATENDIDOS 3-INDICADORES DE GESTIÓN 3. QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
CON PRIORIDAD A LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
04 INCULCAR LA PARTICIPACION CIUDADANA INVOLUCRANDO A LA COMUNIDAD DE VECINOS O

COMERCIANTES EN LA PROMULGACIÓN DE NORMAS LEGALES Y DE CONVIVENCIA PACIFICA 4- N° CARTAS EMITIDAS 4- GESTIÓN Y CUENTA 4-QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
ASEGURANDO EL BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE CHACAO.
05 ACERCAR AL CIUDADANO, PRINCIPALMENTE AL HABITANTE DEL MUNICIPIO CHACAO A UN MODELO

DE ACCESO A LA JUSTICIA DESDE EL ÁMBITO LOCAL, ASEGURANDO LA EMISIÓN DE DOCUMENTO O
5- N° DE PRODUCTOS EMITIDOS 5-QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
ACTOS QUE ASEGUREN SUS DERECHOS Y GARANTICEN LOS DEBERES EN LAS RELACIONES
JURÍDICAS.
06 ASEGURAR EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS QUE HABITAN E INSCRIBEN SUS ACTOS BAJO EL
6-QUE EL ORDENAMIENTO LEGAL NO MODIFIQUE LAS CUALIDADES DEL
RESGUARDO DEL REGISTRO CIVIL DE CHACAO, COMO GARANTÍA AL DERECHO A LA IDENTIDAD DE LAS 7- SUBVENCIONES FIRMADAS
PROYECTO
PERSONAS.
7-QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ECONÓMICA DEL PAÍS,
CONTROL CAMBIARIO Y POSIBLES DEVALUACIONES NO AUMENTEN
1 REGLAMENTO DE USO Y FUNC DE ESPACIOS PUB 3 REGLAMENTOS 6
2 RED DE VOLUNTARIADO 2 NÚMERO DE PARTICIPANTES 15
3 CAPACITACION EN JUSTICIA DE PAZ 5 NÚMERO DE PARTICIPANTES 200
3 CULTURA CIUDADANA ESCOLAR 4 NÚMERO DE PARTICIPANTES 1.550
3 DEFENSORIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTE 5 CASOS ATENDIDOS 120
CHARLAS DICTADAS 15
3 DEFENSORÍA DE LA MUJER 2 CASOS ATENDIDOS 80
4 DEFENSORÍA INMOBILIARIA 4 CASOS ATENDIDOS 120
4 CONDOMINIO SEGURO 2 CHARLAS DICTADAS 35
4 ORIENTACIÓN LEGAL Y CONCILIACIÓN VECINAL 8 USUARIOS ATEND.POR EL SERV.DE ASES.LEGAL 1.500
4 CHARLAS, FOROS Y CONVERSATORIOS 6 EVENTOS REALIZADOS 30
4 APOYO PSICOLÓGICOS 3 CASOS ATENDIDOS 120
4 ACTIVIDADES DE CALLE 5 Nº DE OPERATIVOS 24
5 CONSEJO DE PROTEC DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 10 AUTORIZACIÓN DE TRABAJO EMITIDAS 10
AUTORIZACIÓN DE VIAJE EMITIDAS 700
MEDIDAS DE PROTECCIÓN DICTADAS 220
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS 800
5 TITULARIZACIÓN DE TIERRAS EN SECT POPU 3 TRÁMITES 40
5 ANÁLISIS NORMATIVOS 2 INFORMES Y PRESENTACIONES 30
5 ACTUALIZACIÓN DEL BLOG Y TWITTER 1 ACTUALIZACIONES 80
5 CARTAS DE RESIDENCIA 7 Nº CARTAS EMITIDAS 22.000
5 PERMISO DE MUDANZA 2 EMISIONES 180
5 CARTAS DE BUENA CONDUCTA 2 Nº CARTAS EMITIDAS 200
5 CERT POST MORTEN/ CERTIF RES Y OTRAS CON 1 EMISIONES 80
5 CONSTANCIA DE CONVIVENCIA 2 EMISIONES 30
5 ASISTENCIAS JUDICIALES 3 Nº DE PERSONAS ATENDIDAS 250
5 REDACCIÓN DE DOCUMENTOS 8 DOCUMENTOS 2.000
6 REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO CHACAO 10 INSCRIPCIÓN DE NACIMIENTO REALIZADAS 2.000
INSCRIPCIÓN DE MATRIMONIOS REALIZADAS 650
INSCRIP. UNIONES ESTABLES DE HECHO REAL 250
CONSTANCIA FE DE VIDA Y VIUDEZ EMITIDAS 3.000
COPIAS CERTIFICADAS 65.000
INSCRIP. DE DEFUNCIONES REALIZADAS 800
INSCRIP. DE NACIONALIDAD REALIZADAS 60
RECTIFICACIONES 350

DIRECCIÓN DE DEPORTES

Programa: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
Unidad Ejecutora: DIRECCIÓN DE DEPORTES
01 IMPLEMENTAR POLITICAS DE MASIFICACION DEPORTIVA QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LOS 1- Nº DE PERSONAS ATENDIDAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS
1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CIUDADANOS Y DE LA CIUDAD SUSTENTABLE INSTALACIONES Y EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO
02 CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMO INSTITUCIONES CORRESPONSABLES DE LA MASIFICACION DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
03 CONSOLIDAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS COMO VEHÍCULO DE PROMOCIÓN Y REFORZAMIENTO DE LOS VALORES DE LA CULTURA CIUDADANA EN LOS 2- Nº ORGANIZACIONES DEPORTIVAS CONSOLIDADAS COMO PARTE DE
NIÑOS Y ADOLESCENTES LA GESTIÓN
04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INDICADORES 3- Nº DE JÓVENES ATENDIDOS EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

ESCUELAS DEPORTIVAS
1 19 652.882 476.767 106.163 69.952
MUNICIPALES
NIÑOS Y
ADOLESCENTES 5.540 1.385 1.385 1.385 1.385
ATENDIDOS
JUEGOS DEPORTIVOS
1 1 22.117 15.847 3.900 2.370
ESCOLARES
NIÑOS Y
ADOLESCENTES 956 239 239 239 239
ATENDIDOS
1 CARRERAS INFANTILES Y 24 846.132 345.333 410.142 90.657
CARRERAS
INFANTILES/JUVEN 3 1 1 1
ILES REALIZADAS
1 PROGRAMA MOVIENDO LA 14 460.917 26.560 384.973 49.384
SESIONES DE
MOVIENDO LA 21 3 6 6 6
CALLE
1 TORNEO DE LOS COLORES 2 69.138 56.074 5.656 7.408
N° DE
INTERCAMBIOS
250 50 75 75 50
DEPORTIVOS
REALIZADOS
1 ESCUELA DE ARBITRAJE 6 211.431 211.431
CURSOS
4 1 1 1 1
REALIZADOS
INSCRIPCIONES
8 2 2 2 2
REALIZADAS
ANIVERSARIO CELEBRACIONES
2 7 162.566 101.276 43.872 17.418
Y TORNEO ADULTOS
EVENTOS
11 3 3 2 3
REALIZADOS
DEPORTE Y DESARROLLO
2 20 704.844 704.844
COMUNITARIO
INSCRIPCIONES
24 10 10 4
REALIZADAS
MANTENIMIENTO DE
2 6 312.094 172.323 106.332 33.439
INSTALACIONES DEPORTIVAS
MANTENIMIENTOS 8 2 2 2 2
3 MOVIENDO LOS SECTORES 1 39.702 25.448 10.000 4.254
ACTIVIDADES
20 4 6 6 4
REALIZADAS
Costo Financiero (Bs) 3.481.823 1.219.628 1.071.038 274.882 916.275

PROGRAMA: 04 SERVICIOS DE PROGRAMAS DEPORTIVOS
UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE DEPORTES

01 IMPLEMENTAR POLITICAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO
1-INSCRIPCIONES REALIZADAS 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
CONTINUO DEL BIENESTAR SOCIAL DE LOS CIUDADANOS Y DE LA CIUDAD SUSTENTABLE
02 CONSOLIDAR LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMO INSTITUCIONES CORRESPONSABLES DE

2- REUNIONES REALIZADAS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA
LA MASIFICACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO
03 CONSOLIDAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS COMO VEHÍCULO DE PROMOCIÓN Y REFORZAMIENTO DE
3- REPARACIONES 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
LOS VALORES DE LA CULTURA CIUDADANA EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
04 ACTUALIZAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN E INDICADORES 4-ACTIVIDADES REALIZADAS 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
5- INFORMES 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO
Peso de la
Actividad (%)
1 USUARIOS INSCRITOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 8 NUEVOS USUARIOS INSCRITOS 2.160
1 REPARACIONES MENORES 37 REUNIONES EFECTUADAS 120
1 INFORME DE EJECUCIÓN DE METAS 5 INFORME TRIMESTRAL 4
1 INVENTARIO DE MATERIAL DEPORTIVO 5 INVENTARIO REALIZADO 12
1 LIMPIEZA DE PARQUES Y CANCHAS 10 LIMPIEZAS 180
1 REUNIONES CON EMPRESAS PRIVADAS 10 REUNIONES EFECTUADAS 36
2 REUNIONES CON LOS CLUBES COMUNITARIOS 10 REUNIONES EFECTUADAS 40
3 ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN DE PERSONAL 7 ACTIVIDADES REALIZADAS 4
3 ASAMBLEA DE PADRES Y REPRESENTANTES 5 REUNIONES EFECTUADAS 90

CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Programa: 05 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Unidad Ejecutora: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
1. UN PLAN MUNICIPAL PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE LA INFANCIA
1.CONSTITUIR UN SISTEMA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA. 1- DOCUMENTO DEL PLAN DE PROTECCION MUNICIPAL 1-QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
DISEÑADO E IMPLEMENTADO.
2.IMPULSAR E IMPLEMENTAR LA MESA TECNICA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN MUNIICPAL Y POLITICA PUBLICA PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE 2. N° DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y PROGRAMAS 2- BOLETIN SEMESTRAL DEL FONDO MUNIICPAL DE
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 2-QUE SE GARANTICEN LOS DDHH DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENTES
DE PROTECCION A LA INFANCIA PROTECCION DE NNA
3.FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL DISEÑO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA PROTECCION INTEGRAL DE NIÑOS,
3. N° CAMPAÑAS DE PROMOCION Y DIFUSION REALIZADAS. 3- MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EDITADO 3-QUE SE DISPONGA DE LA PARTICAPCIÓN DE LA COMUNIDAD.
NIÑAS Y ADOLESCENTES.
4. FOMENTAR ALIANZAS ESTRATEGICAS EN EL AMBITO PÚBLICO Y PRIVADO PARA GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL DE LA INFANCIA
4. N° DE ENCUENTROS REALIZADOS PARA EL DISEÑO DE PLANES Y 4- LISTADO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DE
4-QUE SE DISPONGA DE UN RECURSO HUMANO CALIFICADO Y COMPROMETIDO
POLITICAS. FORMACIÓN Y CAPACITACION
5.PROMOVER Y DIFUNDIR LOS DERECHOS HUMANOS 5.N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD.
5- N° DE CONVENIOS EFECTUADOS 5-CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REALIZACION DE ALIANZAS.
6. N° DE ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO PARA LA

PROMOCION Y DIFUSION DE LOS DDHH
Actividad(%) Personales
4 TRANSFERENCIA AL FONDO 100 782.297 782.297
TRANSFERENCIAS 1 1
Costo Financiero (Bs) 782.297 782.297


Programa: 05 CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
Unidad Ejecutora: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
1. UN PLAN MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA DISEÑADO E
1.CONSTITUIR UN SISTEMA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA. 1- DOCUMENTO DEL PLAN DE PROTECCION MUNICIPAL 1- QUE SE DISPONGAN LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS.
IMPLEMENTADO.
2.IMPULSAR E IMPLEMENTAR LA MESA TÉCNICA PARA EL DISEÑO DE UN PLAN
MUNICIPAL Y POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, 2. N° DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES Y PROGRAMAS DE PROTECCIÓN A 2- BOLETIN SEMESTRAL DEL FONDO MUNIICPAL DE PROTECCIÓN DEL
2- QUE SE GARANTICEN LOS DDHH DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.
NIÑAS Y ADOLESCENTES. LA INFANCIA NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE
3.FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL DISEÑO DE PLANES

PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y 3. N° CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN REALIZADAS. 3- MATERIAL DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EDITADO 3- QUE SE DISPONGA DE LA PARTICAPCIÓN DE LA COMUNIDAD.
ADOLESCENTES.
4. FOMENTAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN EL AMBITO PÚBLICO Y PRIVADO PARA 4- QUE SE DISPONGA DE UN RECURSO HUMANO CALIFICADO Y
GARANTIZAR LA PROTECCION INTEGRAL DE LA INFANCIA 4- LISTADO DE PARTICIPANTES DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y COMPROMETIDO CON LOS DDHH DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
4. N° DE ENCUENTROS REALIZADOS PARA EL DISEÑO DE PLANES Y POLÍTICAS.
CAPACITACIÓN
5.PROMOVER Y DIFUNDIR LOS DDHH. 5.N° DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD.

5- N° DE CONVENIOS EFECTUADOS 5- CONDICIONES FAVORABLES PARA LA REALIZACION DE ALIANZAS.
6. N° DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y
DIFUSIÓN DE LOS DDHH
1 ENCUENTROS DE COORD. Y SEG. DE INFANCIA 10 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 1
NUEVAS ADECUACIONES LEGISLATIVAS 1
ORGANOS DIVULGATÍVOS 5
2 PROMOV. DISEÑO POLITICAS PÚBLICAS MESA TECNICA 25 Nº DE POLITICAS PÚBLICAS 1
3 PROMOV PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 10 EVENTOS ESPECIALES 1
Nº DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS APOYADAS 7
4 ACTIV. ASOC. PROMOD. ALIANZAS PROYECTOS 25 CAMPAÑAS 1
Nº ALIANZAS Y CONVENIOS 2
ORGANOS DIVULGATÍVOS 2
5 ACTIV. ASOC. A LA PROMOC. DIFUSION DDHH 30 CAMPAÑAS 4
CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO 23
EVENTOS ESPECIALES 4
NÚMERO DE ASESORIAS 12

FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA

PROGRAMA: 06 FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA
UNIDAD EJECUTORA: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA
01 CONSOLIDAR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS A FIN DE GARANTIZAR EL BUEN 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
1- FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO 1-INFORME TRIMESTRAL NECESARIOS
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNDACIÓN
2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS
SE CUMPLA
3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE
LEY
Peso de la
Actividad (%)

OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL

Programa: 07 SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
Unidad Ejecutora: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
01 INCENTIVAR Y FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES A COMUNIDADES ORGANIZADAS CON
1- N° DE PROYECTOS SOCIALES FINANCIADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
EL PROPÓSITO DE APOYARLAS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD
02 ACONDICIONAR EL CAPITAL FÍSICO DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS CHACAOENSES, HUMANIZANDO LOS 2- QUE LA ESTIMACION DE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS SE
ESPACIOS A FIN DE PROVEER LAS CONDICIONES MÍNIMAS ESTRUCTURALES, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD CUMPLA
03 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y COGESTIÓN A TRAVÉS DEL APOYO TÉCNICO-FORMATIVO DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS A FIN DE
CONTRIBUIR CON SU EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y EN LA RESOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES
1 FONDO DE INVERSIÓN COMUNITARIA 39 2.000.000 2.000.000
PROYECTOS 45 14 11 7 13
2 HUMANIA 61 3.081.295 3.081.295
PROYECTOS 30 6 8 8 8
Costo Financiero (Bs) 5.081.295 5.081.295

PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL
01 INCENTIVAR Y FORTALECER EL CAPITAL SOCIAL, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO DE

PROYECTOS SOCIALES A COMUNIDADES ORGANIZADAS CON EL PROPÓSITO DE 1-N° DE PROYECTOS SOCIALES EVALUADOS 1-INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS
APOYARLAS EN LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD
02 ACONDICIONAR EL CAPITAL FÍSICO DEL MUNICIPIO PARA GARANTIZAR LA CALIDAD

2-N° DE COMUNIDADES ORGANIZADAS 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE
DE VIDA DE LOS VECINOS CHACAOENSES, HUMANIZANDO LOS ESPACIOS A FIN DE
FORTALECIDAS CUMPLA
PROVEER LAS CONDICIONES MÍNIMAS ESTRUCTURALES, SANITARIAS Y DE SEGURIDAD
03 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD Y COGESTIÓN A TRAVÉS DEL APOYO

TÉCNICO-FORMATIVO DE LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS A FIN DE CONTRIBUIR CON
3-N° DE PERSONAS CAPACITADAS 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY
SU EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS Y EN LA RESOLUCIÓN
DE LAS NECESIDADES MÁS CERCANAS DE LOS CH
Peso de la
Actividad (%)
3 ASESORIAS TÉCNICAS A COMUNIDADES ORGANIZADAS 20 NÚMERO DE ASESORIAS 120
3 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS SOCIALES 20 INFORMES 60
3 RENDICIÓN DE CUENTAS DE PROYECTOS SOCIALES 15 RENDICIONES 70
3 CURSOS Y TALLERES 10 CURSOS Y TALLERES 15
3 EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 30 EVALUACIONES 100
3 REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL 5 REUNIONES 60

SECTOR 15
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL
SECTOR: 15 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE

PROGRAMA: 01 GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL ALCALDE

01 CONTRIBUIR CON LA TRANSFORMACIÓN DE CARACAS EN UNA CIUDAD
1- % DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS A LA ALCALDÍA METROPOLITANA 1- INFORME TRIMESTRAL 1- QUE SE DISPONGA DE LOS MEDIOS FINANCIEROS NECESARIOS
SUSTENTABLE
3- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1 PAGOS A LA ALCALDIA METROPOLITANA 75 PAGOS 12
1 TRANSFERENCIAS FCI 15 TRANSFERENCIAS 3
1 PAGO DEUDA 5 PAGOS 12
1 RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO 5 RECTIFICACIONES 12

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ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO

PLAN OPERATIVO ANUAL

SECTOR 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 5

SECTOR 02. SEGURIDAD Y DEFENSA 52

SECTOR 08. EDUCACIÓN 66

SECTOR 09. CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL 70

SECTOR 11. VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS 83

SECTOR 12. SALUD 101

SECTOR 13. DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 105

SECTOR 15. GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE 127

1.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela .

2.- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público.

3.- Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

4.- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICA SE

4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

03 MANTENER SISTEMATIZADAS LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LAOFICINA A

4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

GASTOS DE PERSONAL 2.046.060

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO

4- N° PUBLICACIONES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

2 ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL 11 198.761 177.465 21.296

Costo Financiero (Bs) 1.735.336 0 0 1.528.775 185.930 20.631 0 0 0

Sector: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

4-DICTÁMENES 4- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

GASTOS DE PERSONAL 4.370.340

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

02 OPTIMIZAR, ESTANDARIZAR Y REGULAR LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

4- Nº DE INFORMES 4- QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

GASTOS DE PERSONAL 741.204

Sector: 01 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO

Peso de la Meta Total Costo Total Servicios no

1 REMUNERACION Y DESARROLLO 9 51.301 45.804 5.497

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

04 GARANTIZAR LA CAPTACIÓN, SELECCIÓN, INGRESO Y DESARROLLO DEL

1 APORTE PATRONAL EMPLEADOS OBRAS Y CONTRATADOS 10 Nº APORTES DE JUGUETES 700

3 FORMULACIÓN SUELDOS Y GASTOS DE PERSONAL 2 PRESUPUESTO 1

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

04 GARANTIZAR LA CAPTACIÓN, SELECCIÓN, INGRESO Y DESARROLLO DEL

GASTOS DE PERSONAL 3.380.376

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

Peso de la Costo Total Servicios no

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA

04 LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE TODAS LAS TRANSACCIONES

3-EJECUCIÓN FINANCIERA 5- QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO

3 EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 5 EJECUCIÓN FINANCIERA 12

GASTOS DE PERSONAL 2.795.484

SECTOR: 01 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

03 EJECUTAR FINANCIERAMENTE EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA ALCALDIA,