Código:TLL-S31-

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

REGIONAL SANTANDER 001
OBSERVATORIO TECNOLÓGICO
Fecha: 04-04-08
Curso: ISO 9001:2008 - Módulo 1: "Fundamentación de
Versión: 01
un Sistema de Gestión de Calidad".
Sistema de Gestión Página: 1 de 2
de Calidad Taller: Semana 3.1

Taller Semana 3. Requisitos e Interpretación de la

Norma Internacional ISO 9001:2008.

Datos del Aprendiz

Nombres y Apellidos OMAR JOSE TUIRAN SAKER

Código Curso 196216
Documento de Identidad 92523656

Ponderación: Este taller tiene un valor de 60 puntos.

Forma de envío:

El taller debe ser enviado al Tutor desde el Icono “ACTIVIDADES-SEMANA3-TALLER 3.

Descripción del Taller:

Una de las tareas básicas y primordiales en la implementación de un Sistema de Gestión de

Calidad es identificar, interpretar y buscar los medios para evidenciar objetivamente el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO9001:2008, para ello usted como
responsable del proceso de calidad en esta fase iniciará con el estudio de la norma e
interpretación de la misma en cada uno de los requisitos que la misma exige, con esto
podemos lograr que se generen acciones que posteriormente podrá aplicar en su empresa en
los diferentes procesos.

Para lograr lo anterior desarrollo las siguientes actividades.

1. Elabore un mapa mental o conceptual donde explique dos capítulos de la norma

ISO9001:2008, adjúntelo en este documento, recuerde que los capítulos de la norma son 4, 5,
6, 7 y 8.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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4. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

4.1. REQUISITOS GENERALES

.

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

• Determinar los criterios y los métodos necesarios para
asegurarse que sean eficaces.
• Asegurar la disponibilidad de recursos e información.
• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos
procesos.
• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos procesos

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
•Declaraciones documentadas de una política de calidad y de
objetivos de calidad.
• Un manual de calidad
• Los procedimientos y los registros requeridos en esta norma
• Los documentos, incluidos los registros requeridos por la
organización para la planificación
• Operación y control eficaz de sus procesos
• Debe existir un documentado para:
• Aprobar los documentos
• Revisar y actualizar los documentos
• Asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
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4.2.2. MANUAL DE CALIDAD

• El alcance de SGC y la justificación de las exclusiones.

• Los procedimientos documentados o referencia a los mismos
• Descripción de la interacción entre los procesos
• Deben establecerse y mantenerse registros como de la calidad
como evidencia
• Debe existir un procedimiento documentado para definir los
controles necesarios para la identificación, legibilidad,
almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y
disposición de los registros de calidad

4.2.3. CONTROL DE DOCUMENTOS

Aprobar los documentos en su adecuación antes de emisión.

Revisar y actualizar los documentos como sea necesario.
Identificar los cambios y el estado de revisión.
Disponibilidad de los documentos en los puntos de uso.
Permanecen legibles y fácilmente identificables.
Identificar los documentos de origen externo y se controla su
divulgación.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos,
identificarlos si se mantienen.
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4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

Documentos que aportan evidencia de las acciones requeridas por el

SGC: Informes de Inspección Resultados de Ensayos Informes de
Aprobación Informes de Auditoría Datos de Calibración Etc.Los
registros deben permanecer legibles y fácilmente identificables

CAPITULO 5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso
. con el desarrollo e implementación del sistema de gestión de la
calidad, así como con la mejora continua de su eficiencia

5.2. ENFOQUE AL CLIENTE

La alta dirección debe asegurarse de los requisitos del cliente se
determinan y se cumplen, con el propósito de aumentar la
satisfacción del cliente

5.3. POLÍTICA DE CALIDAD

La alta dirección debe asegurarse de que la política de calidad sea
adecuada al propósito de la organización, sea comunicada y sea
revisada. Es conveniente considerar que pueden convivir en una
misma organización diversas políticas de calidad; ambiental,
seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información.
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5.4. PLANIFICACIÓN un Sistema de Gestión de Calidad". Versión: 01
Sistema de Gestión Página: 5 de 2
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5.4.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD.

Los objetivos deben ser medibles coherentes con la política de
calidad.

5.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SGC.

Con el fin de conseguir los objetivos de calidad se deben planificar
conjunto de actividades

5.5. RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

La alta dirección debe definir responsabilidades y autoridades y
comunicarlas a la organización

5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN.

La alta dirección debe designar a un miembro de la dirección de la
organización.

5.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA.

La alta dirección debe establecer los procesos de comunicación
apropiados.
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Sistema de Gestión
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Página: 6 de 2
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5.6.1. GENERALIDADES.
La alta dirección debe revisar el SGC a intervalos planificados

5.6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN.

Resultados de auditorías.
Retroalimentación del cliente.
Desempeño de procesos y conformidad del producto.
Estado de las AC/AP.
. Seguimiento de revisiones previas.
Cambios que puedan afectar el SGC.
Recomendaciones para la mejora.

5.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN.

Mejora de la eficacia del SGC.
Mejora del producto para satisfacer requisitos del cliente.
Necesidad de recursos.
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2. En la siguiente tabla encontrarás 6 numerales de la norma ISO9001:2008, para cada uno de

ellos debes redactar: ¿Cómo la empresa lo debería cumplir? Ó ¿Cómo lo esta cumpliendo
actualmente, si es que lo está haciendo?. Para esto debe nombrar los procedimientos,
documentos, registros, manuales, planes de acción, etc., que deberían diseñarse o se tienen
actualmente.

No olvide antes de diligenciarla leer muy bien el material de estudio y de apoyo, al igual
que las observaciones (*) y (**).

Numeral de la norma
¿Redacte cómo daría o da cumplimiento a este numeral? (**)
ISO 9001 (*)
4.2.3 Control de Para realizar esta parte de la documentación, se necesita un lugar que
Documentos este acorde con el almacenamiento de documentos y se mantengan en
buen estado y llevar un control para que no extraviara o se dañe alguna
información importante y si es posible ir digitalizando la información
guardada en este archivo.

4.2.4 Control de La empresa debe implementar un proceso de documentación para

Registros establecer los controles pertinentes para la identificación, el
almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la
disposición de los registros.
tener una base de datos de todos los clientes para poder me un mejor
control ventas por ejemplo en un restaurante todos los clientes que lo
visitan y que piden cada vez que van, y tener una mejor control sobre
los movimiento que realice la empresa ya sea en venta, producción e
inventario.

8.2.2 Auditoría Para realizar la auditoria se podría llevar un control interno de todas las
Interna áreas de empresas para ver si están realizando los procesos a
conformidad y adecuadamente, realizar el control de todos los
movimientos financieros de la empresa, se llevaría también un análisis
de la estructura de una empresa, en cuanto a proyectos y metas,
metodologías y controles, su manera de operar, equipo humano y físico.
Esto para prevenir y detectar fallas que ocasionen un mal servicio

8.3 Control del

Producto No La empresa debe contar con un control de quejas y reclamos, para ver
Conforme si hay alguna inconformidad con el producto o servicio
Identificar, evidenciar y establecer las acciones para dar respuesta a las
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causas del producto no conforme.

Cuando el producto no llena los requerimientos de un cliente, se
convierte en un producto no conforme para la empresa, y pasaría a ser
por decirlo de alguna forma una pérdida de dinero, en el caso del
restaurante seria la mala elaboración del producto o el mal servicio al
cliente en la atención prestada

8.5.2 Acción Esta acción se puede aplicar en el caso que no se cumpla con las
Correctiva reglas, hacer todo lo posible que se realice y se corrija esta acción
Para las acciones correctivas se lleva un control de registro por área
donde se relacionan las no conformes.

8.5.3 Acción Establecer un proceso documentado donde se precise que actividades

Preventiva se deben efectuar para prevenir las novedades de las no
conformidades y entablar las acciones necesarias.

(*) No olvide que los numerales anteriormente descritos corresponden a los 6 procedimientos
mandatorios que establece la norma NTC ISO 9001:2008.
(**) Si no esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las
actividades que emprenderá para dar cumplimiento a este requisito.
(**) Si esta laborando tenga presente que: En esta segunda columna debe especificar las actividades
que se están realizando en la empresa que labora (o se deberían realizar) para evidenciar o dar
cumplimiento a cada requisito.

3. Concluya su aprendizaje como resultado del desarrollo de la temática de esta segunda

semana sobre la temática relacionada con “Requisitos e Interpretación de la norma
ISO9001.2008”.

Muy agradecido por el material suministrado en esta semana del curso de ISO
9001:2008; ha sido un material muy complementario a mi aprendizaje, conseguir estas
herramientas para la interpretación de estos conceptos me permitió afianzar los
conocimientos adquiridos en cada capítulo de la norma y aclarar algunas inquietudes
que nacen cuando se está ejecutando un sistema. Todas estas actividades realizadas
es una forma útil de reforzar todos los conocimientos aprendidos