IDENTIFICACIO

Fecha de Aprobación: Diciembre del 2013

Área: SSOMA Equipo Evaluador :

Proceso: SSOMA
Fecha de actualización : / /

DESCRIPCIÓN

Criterios Operacionales Capacitación y

Sub- Rutinario Peligro Consecuencia
Item Proceso Actividad Riesgo (estándar, PETS , Entrenamiento
Si o No del riesgo Instructivo y Otros) del Personal

Capacitación al
personal
1 rajadura Caida de personas Golpes / prevenciòn en
fracturas/TEC
caida de
personas

Capacitación al
Cumplir con el PETS
personal en
Rocas sueltas Desprendimiento Golpes / MIN 002 DESATADO
PETS 002
o caída de rocas. fracturas, Muerte DE ROCAS EN
desatado de
LABORES
rocas

Capacitación en
Manipuleo de Golpes /
Golpeado por..., uso correcto de
3 herramientas cortes, punzones Fraturas, herramientas
caida de roca

manuales. Lesiones graves

manuales

sostenimiento Si
 caida de
sostenimiento Si

Sustancias Intoxicación por

Capacitación en
4 que pueden Intoxicacion, inhalación,
Uso Correcto de
ser inhaladas gaseamiento lesiones graves
los EPP
gases. o leves

Sustancias
Intoxicacion, Intoxicación por Capacitación en
5 que pueden inhalacion de
inhalación, Uso Correcto de
ser inhaladas polvos
lesiones leves los EPP
polvos

Cumplir con los

Manguera de Golpes / estándares de
6 agua a altas Golpeado por… fracturas, seguridad (Ejm: cable
presiones Lesiones graves de acero + grapas
crosby)
 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

del 2013 Versión: 03 Código: FOR

Revisado por:

EVALUACIÓN DE
CONTROLES EXISTENTES CONTROLES ADICI
RIESGO

Valoracion de Riesgo

Eliminación
Frecuencia
Permiso de

Severidad
Maquinarias, Monitoreos y/o Trabajo o Inspecciones, Plan de
EPP Equipos y Otros Controles
Mediciones autorizacione Auditorias Emergencia
Herramientas s

Uso de EPP 4 D 21

Según el
Uso de EPP Programa de
barretillas inspeccion mensual gestión de
según el 2 C 8
adecuadas de herraminetas seguridad y
procedimiento salud
ocupacional

inspeccion de 4 D
Uso de EPP 21
herraminetas
 Uso de equipo ventilación de
Uso de EPP Inspección de EPPs. Hojas MSDS 4 C 18
detector de gases labores

Uso de EPP
3 D 17
(respirador)

Tag out/ look 3 D

Uso de EPP Inspección de EPPs. 17
out
Código: FORM-SEG-001

Aprobado por
/ firma:

EVALUACION DE
CONTROLES ADICIONALES A IMPLEMENTARSE RIESGO RESIDUAL

Valoracion de Riesgo
Administartivos

Responsable Plazo
Controles de
Sustitución

Frecuencia
Ingeniería

Severidad
Controles

EPP (Cargo) (Fecha)

4 D 21

implementaci
on y Implementacion
ejecucióno al enero y ejecución
Residente 3 D 17
programa de de acurdo al
de desate de programa
rocas

4 D 21
4 C 18

3 D 17

3 D 17
 ANEXO 1
CRITERIOS DE SEVERIDAD

CRITERIOS
SEVERIDAD
Lesión personal
Catastrófico Varias fatalidades. Varias personas con lesiones
permanentes

Fatalidad (Pérdida mayor) Una fatalidad. Estado vegetal

Pérdida permanente Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad

normal de por vida. Enfermedades ocupacionales
avanzadas

Pérdida temporal Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente.

Lesiones por posición ergonómica.

Pérdida menor Lesión que no incapacita a la persona. Lesiones leves.

 ANEXO 2
CRITERIOS DE PROBABILIDAD/FRECUENCIA

CRITERIOS
PROBABILIDAD
Probabilidad de frecuencia
Común (muy probable) Sucede con demasiada
frecuencia
F ≤ Diariamente

Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia

Diariamente < F ≤
Mensualmente

Podría suceder (posible) Sucede ocasionalmente

Mensualmente < F ≤
Anualmente

Raro que suceda (poco Rara vez ocurre. No es muy

probable) probable que ocurra.
Anualmente < F ≤ 05 Años

Prácticamente imposible Muy rara vez ocurre.

que suceda Imposible que ocurra.
F > 05 Años
XO 2
BILIDAD/FRECUENCIA

CRITERIOS
Frecuencia de Exposición
Muchas (6 o más) personas
expuestas. Varias veces al día.

Moderado (3 a 5) personas
expuestas varias veces al día.

Pocas (1 a 2) personas expuestas

varias veces al día. Muchas
personas expuestas
ocasionalmente.

Moderado (3 a 5) personas
expuestas ocasionalmente.

Moderado (1 a 2) personas
expuestas ocasionalmente.
 LISTADO DE PELIGROS Y RIESGOS

Fecha de aprobación: 11/11/2013 Versión: 01

TIPO PELIGRO

Superficies de trabajo en mal estado/inestables

Trabajos en caliente

Piso resbaloso

Falta de Señalización

Falta de Orden y Limpieza

Zanjas y excavaciones

Uso de escaleras portátiles

Uso de escaleras fijas

Uso de andamios y plataformas
Trabajos en altura
Izaje de materiales/maquinas

Tiro cortado (Explosivos sin detonar después de una voladura)

Carga suspendida

Manipulación de materiales con equipos

Apilamiento inadecuado

Transporte inadecuado de carga

Espacio confinado

Apelmazamiento/campaneo de carga

P
O Labores abandonadas
T
E
N
C
I
A
L
P
O
T
E
N
C
I
A Gases (voladura, procesos)
L

Falta/inadecuado Bloqueo y Etiquetado

Muro inestable

Sostenimiento en mal estado/inadecuado

Talud/dique inestable

Desengache de carro minero

Estructuras inestables

Conexión de labores

Exceso de carga

Accesos inadecuados/mal estado

Roca suelta

Manipulación de cianuro

Linea cauville en mal estado

Parrilla de echadero/tolva (Defectuos, en mal estado)

Fajas transportadoras en movimiento

Barreno atascado

Pozas de agua/sedimentación/decantación

Tránsito vehicular a excesiva velocidad/temerario

Cierre o disminución de vía

Vias en Mal Estado/resbalosa

C
I
N
E
T
I
C
A
C
I
N
E
T Tráfico en Ruta
I
C
A
Ingreso de terceros a Zona de Trabajo

Presencia de animales/personal en zona de transito vehicular

Operación inadecuada de equipos

Estructuras ubicadas a nivel de la cabeza

Equipos/Maquinas en movimiento

Manipulación de herramientas y objetos varios

Obstrucción de mangueras o tuberias

Zafamiento de pestañas (llantas)

Herramientas defectuosas (mal estado, pesadas)

M Proyección de particulas
E
C
A Herramientas/maquinarias/equipos sin guarda
N
I
C Máquinas o equipos fijos con piezas cortantes
A

Herramientas punzo cortantes

Objetos o superficies punzo cortantes

Sistemas presurizados (gases comprimidos, balones de oxigeno,

extintores)

Manipulación de tuberias

Fallas Mecánicas en vehículos/maquinas/equipos

Antídoto vencido

Gases de combustión
 Sustancias corrosivas

Sustancias irritantes o alergizantes

Humos de soldadura/corte

Otras sustancias tóxicas

Polvo
Q
U
I Derrame de productos combustibles y/o químicos
M
I
C Manipulación/almacenamiento/trasvase de producto combustible
O

Manipulación/almacenamiento/trasvase de producto químicos

Gases comprimidos (oxigeno, acetileno, gas propano)

Focos de ignición

Partículas incandescentes (chispas)

Derrame de concentrado/relave/escoria

Explosivos/Accesorios de voladura (Transporte, manipulación y

almacenamiento)

Neblinas de sustancias químicas

Líneas eléctricas/Puntos energizados (Baja. Media y Alta)

Arco eléctrico
E
L Equipos energizados
E
C Manipulación de herramientas eléctricas
T
R Descarga eléctrica estática
I
C Descargas eléctricas
O
Fases invertidas
I
C
O

Falso Contacto eléctrico

Fallas Eléctricas de Equipos/Maquinarias/herramientas

Fluídos o sustancias calientes/frias

Temperatura extremas (Trabajos interperie)

Cambios bruscos de temperatura

Fuentes Radioactivas Ionizantes

Radiación UV
Radiación infraroja

F Campos electromagnéticos
I
S Materiales calientes/fríos (calderos, ollas, linea caliente)
I
C
O Radiación No Ionizantes (pantalla PC, soldadura, celulares, otros)
S
Particulas en suspensión

Iluminación excesiva (deslumbramiento)

Iluminación deficiente (penumbra)

Ruido

Vibración

Agentes patógenos en aire, suelo o agua

Manipulación de residuos y desperdicios

Presencia de vectores ( parásitos,roedores, insectos)

B
I Presencia de animales silvestres (mamiferos, reptiles)
O
L
O Alimento en mal estado
G
I
C Contacto con secreciones corporales
O
O
G
I
C
O

Contacto con material quirúrgico

Presencia de animales domesticos

Levantamiento de carga

Movimientos repetitivos

E
R
G Movimientos bruscos
O
N
O
M Posturas inadecuadas
I
C
O
Mobiliario inadecuado

Espacios reducidos de trabajo

Trabajos prolongados

Hostilidad/Hostigamiento

Uso de Alcohol/Drogas

Organización/tiempo/trabajo inadecuado

Monotonía/ repetitividad de la tarea.

P
S
I Sobrecarga de Trabajo
C
O
S
O
C Discriminación
I
A
L Personas/Conductas agresivas

Portar armas de fuego cargadas por personal autorizado y no autorizado/

comunidad

Secuestro/bloqueo/asalto
 Portar armas blancas

Rescate de victimas en shock nervioso

Granizada/Nevada

C Lluvia intensa
L
I
M
Á Neblinas
T
I
C
O Tormenta Eléctrica
S

Sismos

OTROS Personal no capacitado/entrenado

S Y RIESGOS U.E.A.
SAN CRISTOBAL
Código: FORM-SEG-041

RIESGO CONSECUENCIA

Caída al mismo nivel Contusiones/Fracturas

Contacto directo Quemaduras

Caída al mismo nivel Contusiones

Caída al mismo o distinto

nivel/exposición a labores o ambientes Contusiones/Fracturas/Muerte
inadecuado
Caída al mismo nivel Contusiones/Fracturas

Caidas a distinto nivel/atrapamiento Contusiones/Fracturas/Muerte

Caidas a distinto nivel Contusiones/Fracturas/Muerte

Caidas a distinto nivel Contusiones/Fracturas/Muerte

Caidas a distinto nivel Contusiones/Fracturas/Muerte
Caidas a distinto nivel Contusiones/Fracturas/Muerte
Caida de materiales/máquinas Contusiones/Fracturas/Muerte

Explosión/Incendio Muerte

Caída de Objetos Contusiones/Fracturas/Muerte

Caída de Objetos/ Aplastamiento Contusiones/Fracturas/Muerte

Caída de Objetos/ Aplastamiento Contusiones/Fracturas

Caída de Objetos Contusiones/Fracturas

Exposición a atmosfera con deficiencia Intoxicación por gases/Muerte

de oxígeno
Atrapamiento/ Aplastamiento/ Caida de Contusiones/Cortes/Fracturas/
material Muerte

Exposición a atmosfera con deficiencia

de oxígeno y acumulación de gases (CO, Intoxicación por gases/Muerte
NOX, CO2)
 Exposición a atmosfera con deficiencia
de oxígeno y acumulación de gases (CO,
NOX, CO2)
Contacto con energía eléctrica
Derrumbe/aplastamiento
Derrumbe/aplastamiento/
atrapamiento
Derrumbe/Caída de equipo/caída a
distinto nivel/Atrapamiento/ Colapso de
relavera, laguna
Atrapamiento
Atrapamiento/ Aplastamiento
Atrapamiento/Aplastamiento/
Caida a distinto nivel/ Contacto con
objetos
Colapso/aplastamiento
Caida a mismo nivel o distinto nivel
Caída de roca/Atrapamiento/
aplastamiento
Exposición a sustancia química
Descarrilamiento/Caida a mismo nivel
Aplastamiento/atrapamiento/
caidas a distinto nivel
Atrapamiento/aplastamiento
Atrapamiento/ Contacto contra objeto
Caída a distinto nivel
Colisión/Atropello/Volcadura
Colisión o Atropello
Colisión/Atropello/Volcadura
Intoxicación por gases/Muerte
Electrocución/Quemaduras/Muerte
Contusiones/Fracturas/Muerte
Contusiones/Cortes/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Fracturas/Muerte
Contusiones/Fracturas/Muerte
Contusiones/Cortes/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Cortes/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Fracturas/Muerte
Contusiones/Cortes/Fracturas
Contusiones/Laceraciones/Fracturas/
Muerte
Intoxicación por cianuro/ Quemaduras
Contusiones/Cortes/Fracturas
Contusiones/Traumatismo/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Cortes/Traumatismo/
Fracturas/Muerte
Contusiones/Cortes/Fracturas/
Muerte
Ahogamiento
Contusiones/Traumatismo/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Traumatismo/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Traumatismo/Fracturas/
Muerte

Colisión/Atropello/Volcadura
Atropello
Colisión/Atropello/Volcadura
Colisión/Atropello/Volcadura
Contactos con estructuras a nivel de la
cabeza
Atrapamiento/Aplastamiento/Contacto
con equipos o maquina en movimiento
Contacto con herramientas y objetos
varios
Chicoteo
Contacto con pestañas
Contacto con herramientas
Contacto con particulas
Atrapamiento/Contacto con
herramientas/maquinarias/equipos
Contacto con piezas cortantes
Contacto con herramientas portátiles
eléctricas punzo cortantes
Contacto con objetos o superficies
punzo contantes
Desacople fortuito de manqueras y
conexiones/Explosión
Contacto con tuberias
Colisión/Atropello/Volcadura
Ingestión de antidoto vencido
Inhalación de gases de combustión
Contusiones/Traumatismo/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Traumatismo/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Traumatismo/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Traumatismo/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Fracturas/Muerte
Contusiones/Fracturas/Muerte
Contusiones/Cortes/Fracturas
Contusiones/Cortes/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Cortes/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Cortes/Fracturas
Contusiones/Cortes/Lesiones a la vista
Contusiones/Cortes/Traumatismo/
Fracturas/Muerte
Cortes/Contusiones/Fracturas/
Muerte
Cortes/Contusiones/Fracturas
Cortes/Contusiones/Fracturas
Contusiones/Cortes/Fracturas/
Muerte
Contusiones/Cortes/Fracturas
Contusiones/Cortes/Fracturas/
Muerte
Intoxicación por químicos
Intoxicación por gases de combustion/
enfermedades a vias respiratorias
 Contacto químico (por vía: cutánea, Irritación o quemaduras a las vias
respiratoria, digestiva y ocular)/ respiratorias, piel, disgestiva y ocular
Desgaste de depósitos o tuberías

Contacto químico (por vía: cutánea, Irritación o quemaduras a las vias

respiratoria, digestiva y ocular) respiratorias, piel, disgestiva y ocular

Contacto químico (por vía: respiratoria y Intoxicación por humos/ Irritación a las
ocular) vias respiratorias y ocular

Contacto químico (por vía: cutánea, Irritación o quemaduras a las vias

respiratoria, digestiva y ocular) respiratorias, piel, disgestiva y ocular

Enfermedades a las vias respiratorias

Inhalación de polvo (Neumoconiosis, Silicosis, etc)

Explosión/Incendio Quemaduras/Muerte

Explosión /Incendio Quemaduras/Muerte

Contacto químico (por vía: cutánea,

respiratoria, digestiva y ocular)/ Quemaduras/Muerte
Desgaste de depósitos o tuberías

Caida de botellas/Fallas o fugas en las Contusiones/Cortes/Fracturas

botellas/Incendio

Incendio Quemaduras

Contacto con chispas Quemaduras

Contacto con Intoxicación

concentrado/relave/escoria

Explosión/Incendio Quemaduras/Muerte

Exposición a neblinas de sustancias Irritación a la vista

químicas

Contacto con energía eléctrica Electrocución/Quemaduras /Muerte

Contacto con energía eléctrica Electrocución/Quemaduras /Muerte

Contacto con energía eléctrica Electrocución/Quemaduras/Muerte

Contacto con energía eléctrica Electrocución/Quemaduras

Contacto con energía eléctrica Electrocución

Contacto con energía eléctrica Electrocución/Quemaduras/Muerte

Contacto con energía eléctrica Electrocución/Quemaduras/Muerte

 Contacto con energía eléctrica Electrocución/Quemaduras
Contacto con energía eléctrica Electrocución/Quemaduras/Muerte

Contacto con fluído o sustancias Quemaduras/Hiportemia/ enfermedades

calientes o frias respiratorias

Exposición a ambientes con altas o muy Quemaduras/Hiportemia/ enfermedades

bajas temperaturas respiratorias

Exposición a cambios bruscos de Dolores musculares/enfermedades

temperatura respiratorias

Exposición a fuentes radiactivas Quemaduras

ionizantes
Exposición a fuentes radiación UV Quemaduras/enfermedades a la piel
Exposición a fuentes radiación IR Quemaduras/enfermedades a la piel

Exposición a campos electromagnéticos Quemaduras/enfermedades a la piel

Contacto con materiales fríos o calientes Quemaduras

Exposición a radiación no ionizante Irritación o enfermedades a la vista

Inhalación de particulas en suspensión Enfermedades a las vias respiratorias

Exposición a niveles altos de Irritación o enfermedades visuales

iluminación/Deslumbramientos

Caida a desnivel o al mismo

nivel/Realizar trabajos con niveles bajos Irritación o enfermedades visuales
de iluminación

Exposición a niveles de ruido superiores Perdida de la capacidad

al límite permitido auditiva/Hipoacusia

Exposición a vibraciones por uso de Lumbalgia/ Lesiones raquideas

maquinas o equipos (espinales, dorsales y vertebrales)

Exposición a agentes patogenos en aire, Enfermedades a la piel y/o digestivas

suelo o agua

Exposición a agentes patogenos Enfermedades a la piel y/o digestivas

Exposición a agentes patogenos Enfermedades a la piel y/o digestivas

Exposición a Picadura/Mordedura Laceraciones en la piel

Ingestión de alimentos en mal estado Intoxicación

Exposición a agentes patogenos Infección o contagio de enfermedades

 Exposición a agentes patogenos Infección o contagio de enfermedades

Exposición a reacciones agresivas Laceraciones en la piel

(mordedura/embestida, otros)

Lumbalgia/lesiones raquideas (espinales,

Sobreesfuerzo dorsales y vertebrales)

Lesiones raquideas (espinales, dorsales y

Esfuerzo a movimientos repetitivos vertebrales)

Dolores musculares/lesiones raquideas

Esfuerzo por movimientos bruscos (espinales, dorsales y vertebrales)

Dolores musculares/lesiones raquideas

Esfuerzo a posturas inadecuadas (espinales, dorsales y vertebrales)

Dolores musculares/lesiones raquideas

Esfuerzo a posturas inadecuadas (espinales, dorsales y vertebrales)

Atrapamiento Cortes/Contuciones/Laceraciones

Fatiga/estrés Dolores musculares

Agresión/Estrés Absentismo laboral/Ansiedad

Depresión, ansiedad y otros trastornos de
Perdida de Capacidad Física, psicológica la salud mental

Dolor de espalda y otros trastornos

Fatiga/estrés músculo esqueléticos,

Fatiga/estrés Dolor de espalda y otros trastornos

músculo esqueléticos,

Ansiedad/Dolor de espalda y otros

trastornos músculo
Pérdida de Capacidad Física, psicológica esqueléticos/Enfermedades
cardiovasculares

Pérdida de capacidad psicológica Depresión y ansiedad

Daño físico Cortes/Laceraciones/Muerte

Exposición a proyectiles Laceraciones/Muerte

Depresión, ansiedad y otros trastornos de

Agresión física/psicológica/estrés la salud mental
Exposición a agresión con arma blancas Cortes/Laceraciones/Muerte

Exposición a agresión por las victimas Contusiones/Laceraciones

en shock nervioso

Caída del personal/colapso de Contusiones/Fracturas

estructuras

Presencia de huaycos, resbalones y Contusiones/Fracturas/Muerte

colisión vehicular/colapso de relave

Exposición a neblinas densas/Visibilidad Contusiones/Traumatismo/Fracturas/Mu

defectuosa/Volcaduras/Atropello/Caida erte
a nivel y distinto nivel

Exposición a descarga eléctrica Electrocución/Quemaduras/Muerte

Caída del personal/colapso de Contusiones/Cortes/Traumatismo/

estructuras/atrapamiento/ Fracturas/Muerte
aplastamieinto

Exposición a incumplimiento de criterios Lesiones/Enfermedades/Muerte

operacionales
Err:504