ÍNDICE

QUIÉNES SOMOS................................................................................................................................. 3
NUESTRO STAFF .................................................................................................................................. 3
PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTES .............................................................................. 3
DÓNDE ESTAMOS ............................................................................................................................... 3
POLÍTICA DE CALIDAD ..................................................................................................................... 4
REGISTROS ............................................................................................................................................. 5
Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad
Matriz para la Gestión de Riesgos
Informe de No Conformidad
EJEMPLOS ............................................................................................................................................... 9
Recursos Humanos - Objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad
Master Report RhPro
Técnica - Matriz para la Gestión de Riesgos
Informe de No Conformidad N° 025/18
FIRMAS .................................................................................................................................................. 14

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QUIÉNES SOMOS

NAGOCHAL S.R.L.* nace en Argentina como una empresa familiar en el año 2003, brindando
productos y servicios tecnológicos dentro del mercado de las impresoras y copiadoras.

Nuestra empresa ha seguido una línea de continuo crecimiento y desarrollo, basada en la calidad
de todos nuestros productos y servicios permitiéndonos posicionarnos como uno de los principales
referentes del rubro.

NUESTRO STAFF

En la actualidad nuestro staff está compuesto por 150 profesionales, entre personal
administrativo, operativo, ejecutivos comerciales, ingenieros de productos y técnicos, que cuentan
con una amplia experiencia en el sector. Esto nos permite diseñar e implementar las mejores
soluciones en las áreas de alquiler, venta y servicio técnico de impresoras y copiadoras.

PRINCIPALES PROVEEDORES Y CLIENTES

Nuestra empresa trabaja con proveedores de primera línea, comprometidos con los valores que
promovemos. Todos nuestros equipos de impresión y fotocopiado así como sus repuestos e insumos
son oficiales de:

Nuestros clientes pertenecen al ámbito público y privado. Entre los principales se encuentran:

DÓNDE ESTAMOS

Adolfo Alsina 1352

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Email: info@nagochal.com.ar
Teléfono: 0810-888-1000

(*) Empresa ficticia.

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 POLÍTICA DE CALIDAD

La confianza que inspiramos a nuestros clientes y a la comunidad interesada en nuestra

empresa constituye la clave de nuestro éxito como organización y como profesionales.

Nuestro éxito a largo plazo depende de nuestra capacidad de mejorar de forma continua
nuestra prestación de servicios a la vez que protegemos a las personas y el entorno en el
que trabajamos.

Es nuestra filosofía satisfacer o superar las expectativas de nuestros clientes mediante la

aplicación de principios de calidad probados en todos los niveles de prestación de nuestros
servicios, cumplimentando los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

En NAGOCHAL S.R.L. nos comprometemos a:

Definir, revisar y redefinir periódicamente los objetivos de calidad establecidos en

cumplimiento de esta política.

Brindar a nuestros empleados formación continua que proporcione las herramientas

necesarias para incrementar la calidad en las distintas etapas de nuestros servicios.

Analizar los riesgos y las oportunidades para mejorar en forma continua y cumplir con
las expectativas de las partes interesadas, estableciendo objetivos de calidad que faciliten el
cumplimiento de estas mejoras.

Esta política de calidad es difundida y comprendida por todos los niveles de la empresa,
quienes colaboran activamente al cumplimiento de la misma.

SERGIO MARCHIONNE
PRESIDENTE

15/01/2018 - REV. 03

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REGISTROS

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 Revisión :
Área Fecha :
Autor :
SGC_Sistema de Gestión de Calidad Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad
Aprobado :

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FRECUENCIA DE FECHA DE RESPONSABLE DEL %
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META REGISTRO
MONITOREO CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO

OBJETIVOS OPERATIVOS
FRECUENCIA DE FECHA DE RESPONSABLE DEL %
OBJETIVO ACCIONES INDICADOR META REGISTRO
MONITOREO CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO

PG.001_A1_Revisión 02_Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad

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 MATRIZ DE RIESGOS

ÁREA : REVISIÓN :
PROCESO EVALUADO : FECHA :

FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL EFECTIVIDAD

ACCIONES RESPONSABLE
ETAPA N°

NPR

NPR
PROPUESTAS / PLAZO
FALLO EFECTO CAUSAS CONTROLES F G D F G D

EQUIPO DE GESTIÓN DE RIESGO NOMBRE Y APELLIDO FIRMA APROBACIÓN NOMBRE Y APELLIDO FIRMA
Persona que conoce/realiza la actividad Gerente de Área
Persona no relacionada con la actividad Gerente de Calidad
Moderador Presidente

PG.003_A1_Revisión 03_Matriz de Riesgos

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 INFORME DE NO CONFORMIDAD

N° INC: ÁREA:
FECHA: EMISOR:
TIPO DE NO CONFORMIDAD: MAYOR MENOR ¿RELEVADA EN LA MATRIZ DE RIESGOS? SI NO
CLASIFICACIÓN
NC externa (reclamo/queja) NC interna NC de equipo NC de insumos NC de servicio
Descripción de la NC:

Nombre y Apellido:
Fecha:
Acción de contención (de corresponder):

Nombre y Apellido:
Fecha:
Causa raíz (detallar o adjuntar análisis):

Nombre y Apellido:
Fecha:
Acción(es) corrección:

Nombre y Apellido:
Fecha: Fecha implementación:
Acción(es) correctiva(s):

Nombre y Apellido:
Fecha: Fecha implementación:
Acción(es) preventiva(s):

Nombre y Apellido:
Fecha: Fecha implementación:
Verificación de la implementación de la(s) acción(es) propuesta(s):

Nombre y Apellido:
Fecha:
Verificación de la efectividad de la(s) acción(es) implementada(s):

Nombre y Apellido:
Fecha: NC Abierta NC Cerrada Firma:

PG.006_A1_Revisión 07_Informe de No Conformidad

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EJEMPLOS

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 Revisión : 003
RECURSOS HUMANOS Fecha : 008/01/2018
Autor : L L. Valeiro
SGC_Sistema de Gestión de Calidad Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad
Aprobado : S. Marchionne

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FRECUENCIA DE FECHA DE RESPONSABLE DEL % CUMPLIMIENTO
PERSPECTIVA OBJETIVO INDICADOR META REGISTRO
MONITOREO CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO FECHA
Formar/especializar al Cantidad de empleados vs. 100% de la
APRENDIZAJE Y Gerente Recursos Reporte
personal en su ámbito Cantidad de empleados nómina de Anual 12/2023
CRECIMIENTO Humanos Formación RhPro.
de aplicación. formados. personal.

OBJETIVOS OPERATIVOS
FRECUENCIA DE FECHA DE RESPONSABLE DEL % CUMPLIMIENTO
OBJETIVO ACCIONES INDICADOR META REGISTRO
MONITOREO CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO FECHA
Relevar la formación Cantidad de personal vs. 100% de la Responsable
Reporte 100%
con la que cuenta el Cantidad nómina del Mensual 05/2018 Administración
Formación RhPro. 15/06/2018
personal. de personal relevado. personal. Personal
Relevar los puestos de Cantidad de áreas Responsable Reporte RhPro con
100%
trabajo existentes por existentes vs. Cantidad de 100% de áreas. Mensual 05/2018 Administración quiebre
15/06/2018
área. áreas relevadas. Personal área/puesto.
Formar/especiali Cantidad de puestos de
Reporte RhPro con
zar al personal Determinar el ámbito trabajo vs. Cantidad de 100% de los Responsable
quiebre
en su ámbito de de aplicación de cada puestos de trabajo con puestos de Mensual 08/2018 Administración
puesto/ámbito de
aplicación. puesto de trabajo. ámbito de aplicación trabajo. Personal
aplicación.
identificada.
Cantidad de ámbitos de
Determinar la Reporte RhPro con
aplicación vs. Cantidad de 100% de los Responsable
formación requerida quiebre ámbito de
ámbitos de aplicación con ámbitos de Mensual 12/2018 Capacitación y
para cada ámbito de aplicación/formaci
formación requerida aplicación. Desarrollo
aplicación. ón requerida
identificada.

PG.001_A1_Revisión 02_Objetivos del Sistema de Gestión de Calidad

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 MASTER REPORT RhPro
Fecha emisión: 15.06.2018 Hora: 13:25:27
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# LEG DNI AP NO AREA PUESTO ÁMBITO FORMACIÓN ACTUAL FORMACIÓN REQUERIDA
1 110 15796135 Astore Mariana Calidad Gerente SGC
2 305 19892674 Boledi Oscar S. Técnico Gerente Ingeniería
3 386 28580342 Calderini Emiliano Suministros Supervisor Planeamiento
4 405 27982289 Del Ben Luciana Calidad Jefa de calidad SGC
5 001 12560891 Marchionne Sergio Dirección Presidente Gerencia
6 475 30914121 Prada Faustino IT Supervisor Infomática
7 120 25096342 Scippo Mariano Comercial Coordinador Ventas
8 484 26167847 Soto Sebastián S. Técnico Técnico Sr Ingeniería
9 307 28459321 Zalasar Fedrico S. Técnico Técnico Jr Ingeniería
10 380 28932535 Huenelaf Gustavo Comercial Asistente adm. Sistema OP. SAP
11 002 20914121 Marchionne Cristian Dirección Gerente General Ingeniería
12 450 26083373 Montalto Melina Comercial Ejecutivo de ctas Ventas
13 189 16230481 Macmullen Sabrina Calidad Analista Sr SGC
14 466 39055748 Lopez Luciano Suministros Asistente Sr Planeamiento
15 140 33757342 Argueli Laura Mantenimiento Operario limpieza Manipulación químicos
16 290 20977267 Alvarez Mirma Comercial Ejecutivo de ctas Ventas
17 500 37901435 Scapin Adela IT Analista Jr Infomática
18 491 29430953 Dimeglio Marcelo Suministros Asistente Jr Planeamiento
19 342 31704506 De Lorenzo Melisa Marketing Analista Sr Diseño gráfico
20 385 26132410 Candia Fernando Marketing Supervior Diseño gráfico
21 456 33654321 Gallego Joaquin IT Analista Sr Microinformática
22 332 18409589 Perez Alberto Call center Coordinador Atención al cliente
23 320 35882054 Acosta Martin Call center Analista Sr Atención al cliente
24 350 35629413 Cardenas Ada S. Técnico Técnico Jr Ingeniería
25 455 37451182 Torres Alberto S. Técnico Técnico Mantenimiento
26 003 21239069 Romero Daniela Dirección Asistente Dirección Contaduría
27 395 31492125 Bermejo Francesco IT Gerente Infomática
 MATRIZ DE RIESGOS

ÁREA : SERVICIO TÉCNICO REVISIÓN : 03

PROCESO EVALUADO : SERVICIO TÉCNICO DE IMPRESORAS / COPIADORAS EN EL ESTABLECIMIENTO DEL CLIENTE FECHA : 03/12/2017

FALLOS POTENCIALES ESTADO ACTUAL EFECTIVIDAD

ACCIONES RESPONSABLE
ETAPA N°

NPR

NPR
PROPUESTAS / PLAZO
FALLO EFECTO CAUSAS CONTROLES F G D F G D

Establecer canales de
Canales de
Email. comunicación alternativos como Responsable de IT
El cliente no puede comunicación 3 6 2 36 2 6 1 12
No se repara Teléfono de línea. tickets por internet, línea de 03/2018
Solicitud de contactarse para insuficientes.
R01 el equipo en celular con whatsapp.
reparación requerir el servicio
comodato. Los canales de Establecer un canal de
técnico. Responsable de IT
comunicación no Ninguno. 2 6 1 12 comunicación exclusivo para 1 6 1 6
03/2018
funcionan. casos de emergencia.
Planificar rutas de viaje
Tránsito alternativas desde la oficina Coordinador de
congestionado por Hoja de ruta diaria. 4 6 1 24 hacia los establecimientos Servicio Técnico 2 6 1 12
manifestaciones, paro. donde hay equipos en 03/2018
Desplazamien
comodato indicando
to del técnico No se repara
El técnico no llega a Supervisor de
hasta el R02 el equipo en Establecer una cadena de
destino. Seguridad
establecimient comodato. comunicación en caso de
e Higiene
o del cliente. accidente.
Accidente laboral. Ninguno. 1 8 1 8 01/2018 1 6 1 6
Coordinador de
Definir por turno 1 técnico back
Servicio Técnico
up.
03/2018

EQUIPO DE GESTIÓN DE RIESGO NOMBRE Y APELLIDO FIRMA APROBACIÓN NOMBRE Y APELLIDO FIRMA

Persona que conoce/realiza la actividad Sebastián Soto Gerente de Área Oscar Boledi

Persona no relacionada con la actividad Emiliano Calderini Gerente de Calidad Mariana Astore

Moderador Luciana Del Ben Presidente Sergio Marchionne

PG.003_A1_Revisión 03_Matriz de Riesgos

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