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IGV-Renta mensual
❖ En las DD.JJ. Originales, se proponen datos en las casillas con la información de los
Registros de Ventas y de Compras Electrónicos que hubiera sido presentada con anterioridad.
LOS DATOS QUE SE PROPONEN (MUESTRAN) EN LOS FORMULARIOS PUEDEN SER MODIFICADOS POR EL CONTRIBUYENTE
Declara Fácil 621 - IGV Renta mensual
Declara Fácil - Libros Electrónicos
Presentación de Libros Electrónicos: Reg. de Presentación de Declara Fácil IGV Renta
Ventas y Compras
Carga Resumen
Genera
de casillas
Constancias de
PLE y Gen y - Registro de Ventas Presentación con
Enviar
Portal - Registro de Compras Resumen de casillas
para Declara Fácil
621
Registro Registro de
de Ventas Compras
Declara Fácil 621 - IGV Renta mensual
Declara Fácil - Libros Electrónicos
Por ejemplo
✓ Motivos de diferencias:
• Comprobantes
• Estados
• Signo de las notas de crédito
✓ Información de consistencia
puede ser diferente a resumen de
casillas
DECLARA FÁCIL COMPLETO
(WEB SUNAT Y APLICATIVO PC)
Declara Fácil WEB SUNAT y Aplicativo PC
Declara Fácil Completo
Secciones del Formulario
SECCIONES:
1.INFORMACIÓN GENERAL
2.DETALLE DE LA DECLARACIÓN
3.DETERMINACIÓN DE LA DEUDA
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1. Información General
SE PROPONE LA AFECTACIÓN A
IGV Y LOS REGÍMENES DE
RENTA.
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Validaciones al Servicio de Afectación de Renta
TIPO DESCRIPCIÓN
10 ASOCIACION EN PARTICIPACION
12 FUNDACION
15 INSTITUCIONES PUBLICAS
16 INSTITUCIONES RELIGIOSAS
17 SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA
18 ENTIDADES DE AUXILIO MUTUO
19 UNIVERS. CENTROS EDUCAT. Y CULT.
20 GOBIERNO REGIONAL, LOCAL
21 GOBIERNO CENTRAL
22 COMUNIDAD LABORAL
23 COMUNIDAD CAMPESINA,NATIVA,COMUNAL
33 ACCIONARIADO DEL ESTADO
✓ Podrán presentar IGV y/o 34 MISIONES DIPLOMATICAS Y ORG. INTER.
35 JUNTA DE PROPIETARIOS
Renta según el VFP: 36 OF.REPRESENTACION DE NO DOMICILIADO
37 FONDOS MUTUOS DE INVERSION
41 ENT.INST.COOPERAC.TECNICA - ENIEX
42 COMUNIDAD DE BIENES
45 PARTIDOS,MOVIM, ALIANZAS POLITICAS
47 CAFAES Y SUBCAFAES
49 COLEGIOS PROFESIONALES
52 JUNTA DE PROPIETARIOS NO INSCRITA
53 NUCLEOS EJECUTORES - CODIGO 53
54 COMITES QALI WARMA - CODIGO 54
55 PERSONA JURIDICA NO DOMICILIADA SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
56 PERSONA NATURAL NO DOMICILIADA SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE
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Detalle de la Declaración
El formulario considera todas las casillas del IGV-Renta (son las mismas que las del PDT) incluso en el caso de aquellas que
requieren información de detalle (p.e. la casilla 173, 171 y 179)
TRIBUTOS A DECLARAR:
• IGV
• RENTA
• IVAP
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Detalle de la Declaración - IGV Ventas y Compras
• VENTAS
• COMPRAS
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Detalle de la Declaración – IGV Prorrata
SE PROPONE LA
INFORMACIÓN
PROPONE EL
COEFICIENTE
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Determinación de la Deuda
DESPLIEGA/PLEGA
DESPLIEGA LAS
Y MUESTRA LAS
CASILLAS
CASILLAS DE LOSDE LOS
CRÉDITOS
CRÉDITOS
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Determinación de la Deuda - Pagos Previos
1662 5 010101
0621 2 010101
ACOGIMIENTO AL
IGV JUSTO
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Determinación de la Deuda - Agregar a Bandeja
AL PRESIONAR “AGREGAR A BANDEJA”, EL SISTEMA MUESTRA LA PANTALLA CON LOS BOTONES: “VER PRELIMINAR”, “OTRO FORMULARIO” y
“PRESENTAR / PAGAR / NPS”.
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Determinación de la Deuda - Validar
AL PRESIONAR “VALIDAR”, EL SISTEMA MUESTRA LAS CASILLAS INCONSISTENTES, A PARTIR DEL CUAL SE PUEDE PASAR A CADA CASILLAS
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Funcionalidades para la presentación
• Bandeja
• Preliminar
• Pasarela de Pagos
• Resumen de Transacciones (*)
• Constancias de Presentación
…
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Declara Fácil Simplificado
Tutor de preguntas
✓ Tutor: se mantienen las secciones del formulario
3. Determinación Resumen (previo a
1. Información General 2. Detalle de la Declaración
de la Deuda presentación)
¿Ha tenido operaciones en el
mes? SI / NO El sistema pregunta:
¿Cuál período tributario ¿Cuál es el monto de sus ventas ¿Cuánto va a pagar por
desea presentar? totales del mes (suma de las IGV? Su deuda es: (El
¿Es una declaración Boletas de Venta, Facturas ….)? sistema muestra un
original o rectificatoria? cuadro con el monto de
¿Cuál es monto de sus compras la casilla 188).
¿Ha tenido operaciones en de bienes y servicios pagadas en El sistema pregunta:
el mes? SI / NO el mes (sin considerar el IGV), que ¿Cuánto va a pagar a
no hayan sido declarados en cuenta del Impuesto a
meses anteriores? la Renta? Su deuda es:
Ha tenido otros ingresos por los (El sistema muestra un
que tuviera que calcular el cuadro con el monto de
Impuesto a la Renta en el mes que la casilla 324).
está declarando?
¿Tiene saldos a favor u otros
créditos para deducir del importe
de su deuda tributaria? SI / NO
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Declara Fácil Simplificado
✓ Si no elige el tutor aparece el formulario con las casillas del formulario simplificado y el proceso
es el mismo que en el formulario completo
DECLARA FÁCIL
APLICATIVO APP SUNAT
Declara Fácil WEB SUNAT
Declara Fácil Simplificado
1. Información General
Constancia de Presentación