Demando y Dias de Trabajo

TRIMESTRE 1 2 3 4 Totales

Proyección de la demanda 2000 2000 1800 1500 7300

Número de Días de trabajo 62 63 63 63 251

Costos

Materiales

Costo de mantenimiento de
inventario
Costo marginal del
agotamiento de las
reservas
Costo marginal de la
Subcontratación
Costo de contratación y
capacitación

Costo de despidos

Horas de trabajo requridas 450

Costo Lineal (ocho

primeras horas cada dia) $16.00
Costo del tiempo extra
(tiempo y medio) $5.00

Inventario

Inventario inicial 150

Reserva de Seguridad 25%

0 de la Demanda

Resquisitos para la
Planeacion de la
producción total

Enero Febrero Marzo Abril

Inventario inicial 150

Proyección de la demanda 2000 2000 1800 1500

Reserva de Seguridad
Requerimiento para la
producción 1850 2000 1800 1500
Inventario final 0 0 0 0

Plan de Producción 1: Producción Exacta; fuerza

laboral variable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio total
Requerimiento para la
producción 1850 2000 1800 1500 0 0
Horas de Producción
requeridas 9250 10000 9000 7500 0 0

Dias de Trabajo por mes 62 63 63 63 0 0

Horas por mes por
trabajador 496 504 504 504 0 0

Trabajadores requeridos 19 20 18 15 #DIV/0! #DIV/0!

Nuevos trabajadores
contratados(suponiendo
que se necesitan 53 de
arrancada) 0 1 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Costo de Contratación $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Trabajadores Despedidos 1 0 2 3 #DIV/0! #DIV/0!

Costo del Despido $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo Lineal $148,000 $160,000 $144,000 $120,000 $0 $0 $572,000

Costo total #DIV/0!

Plan de Producción 2:
Fuerza Laboral Constante;
Inventario Var y
agotamiento de
Existencias
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio total
Inventario inicial 150 2118 4150 6382 8914 8914

Dias de Trabajo por mes 62 63 63 63 0 0

Horas de producción
Disponibles 19840 20160 20160 20160 0 0
Producción Real 3968 4032 4032 4032 0 0

Proyección de la demanda 2000 2000 1800 1500 0 0

Inventario final 2118 4150 6382 8914 8914 8914
Costo de Faltantes $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reserva de Seguridad 500 500 450 375 0 0
Unidades Sobrantes 1618 3650 5932 8539 8914 8914
Costo de Inventario $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Costo Lineal $317,440 $322,560 $322,560 $322,560 $0 $0 $1,285,120
Costo total $1,285,120
Plan de Producción 3: Fuerza Laboral constante,
subcontratación
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Requerimiento para la
producción 1850 2000 1800 1500 0 0

Dias de Trabajo por mes 62 63 63 63 0 0

Horas de producción
Disponibles 12400 12600 12600 12600 0 0
Producción Real 27.555556 28 28 28 0 0
Unidades
Subcontratadas 1822.4444 1972 1772 1472 0 0

Costo de la
Subcontratación $0 $0 $0 $0 $0 $0

Costo Lineal $198,400 $201,600 $201,600 $201,600 $0 $0

Costo Total $803,200

Plan de Producción 4:
Fuerza Laboral
constante; tiempo extra

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Inventario inicial 150 0 0 -1757 -3214 -3214

Dias de Trabajo por mes 62 63 63 63 0 0

Horas de producción
Disponibles 18848 19152 19152 19152 0 0
Producción con
variación regular 42 43 43 43 0 0
Proyección de la
Demanda 2000 2000 1800 1500 0 0
Unidades Disponibles
antes del tiempo extra -1808 -1957 -1757 -3214 -3214 -3214

Unidades de Tiempo
extra 1808 1957 1757 3214 3214 3214

Costo del tiempo extra $4,068,000 $4,403,250 $3,953,250 $7,231,500 $7,231,500 $7,231,500
Reserva de seguridad 500 500 450 375 0 0

Unidades sobrantes 0 0 0 0 0 0
Costo de Inventario $0 $0 $0 $0 $0 $0
Costo Lineal $301,568 $306,432 $306,432 $306,432 $0 $0
Costo Total $35,339,864

Comparación de los
Planes

Costo Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4

Contratación #DIV/0! $0 $0 $0

Despido #DIV/0! $0 $0 $0

Inventario Excesivo $0 $0 $0 $0

Escasez $0 $0 $0 $0

Subcontratación $0 $0 $0 $0
Tiempo extra $0 $0 $0 $34,119,000

Tiempo Lineal $572,000 $1,285,120 $803,200 $1,220,864

Total #DIV/0! $1,285,120 $803,200 $35,339,864

Plan Recomendado #DIV/0!

 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO total
Inventario inicial 403
demanda 3200 2800 3100 3000
dias laborales 22 20 21 21
trimestre 1 2 3 4
Inventario inicial 150
Dias laborales 62 63 63 63
Horas de produccion 20534.4 20575.8 20575.8 20575.8
Produccion turno regular 1825.28 1828.96 1828.96 1828.96
DEMANDA 2000 2000 1800 1500
 Demando y Dias de Trabajo
Enero Febrero Marzo Abril Totales

Proyección de la demanda 2000 2000 1800 1500 7300

Número de Días de trabajo 60 63 63 63 249

Costos

Materiales
Costo de mantenimiento de
inventario

Costo marginal del

agotamiento de las reservas
Costo marginal de la
Subcontratación
Costo de contratación y
capacitación $115.00
Costo de despidos

Horas de trabajo requridas 450

Costo Lineal (ocho primeras
horas cada dia) $115.00
Costo del tiempo extra
(tiempo y medio) $57.50
Horas diarias Trabajadas 7

Inventario
Inventario inicial 150

Reserva de Seguridad 0

Resquisitos para la
Planeacion de la producción
total

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Inventario inicial 150 0 0 0 0 0
Proyección de la demanda 2000 2000 1800 1500 0 0
Reserva de Seguridad 0 0 0 0 0 0
Requerimiento para la
producción 1850 2000 1800 1500 0 0
Inventario final 0 0 0 0 0 0
 Plan de Producción 1: Producción Exacta; fuerza
laboral variable
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio total
Requerimiento para la
producción 1850 2000 1800 1500 0 0
Horas de Producción
requeridas 832500 900000 810000 675000 0 0
Dias de Trabajo por mes 60 63 63 63 0 0

Horas por mes por trabajador 433 455 455 455 0 0

Trabajadores requeridos 1922 1979 1781 1484 #DIV/0! #DIV/0!
Nuevos trabajadores
contratados 0 57 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Costo de Contratación $0 $6,555 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Trabajadores Despedidos 0 0 198 297 #DIV/0! #DIV/0!
Costo del Despido $0 $0 $0 $0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo Lineal $95,737,500 ### $93,150,000 $77,625,000 $0 $0 ###
Costo total #DIV/0!

Plan de Producción 2: Fuerza

Laboral Constante; Inventario
Var y agotamiento de
Existencias
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio total
Inventario inicial 150 -1840 -3830 -5620 -7110 -7110
Dias de Trabajo por mes 60 63 63 63 0 0
Horas de producción
Disponibles 4332 4548.6 4548.6 4548.6 0 0
Producción Real 10 10 10 10 0 0

Proyección de la demanda 2000 2000 1800 1500 0 0

Inventario final -1840 -3830 -5620 -7110 -7110 -7110
Costo de Faltantes $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Reserva de Seguridad 0 0 0 0 0 0
Unidades Sobrantes 0 0 0 0 0 0
Costo de Inventario $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Costo Lineal $498,180 $523,089 $523,089 $523,089 $0 $0 $2,067,447
Costo total $2,067,447
Suponiendo Fuerza Laboral
constante 10
 Plan de Producción 3: Fuerza Laboral constante,
subcontratación
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Requerimiento para la
producción 1850 3840.37333 1800 1500 0 0
Dias de Trabajo por mes 60 63 63 63 0 0
Horas de producción
Disponibles 4332 4548.6 4548.6 4548.6 0 0
Producción Real 9.62666667 10.108 10.108 10.108 0 0

Unidades Subcontratadas 1840.37333 1989.892 1789.892 1489.892 0 0

Costo de la Subcontratación $0 $0 $0 $0 $0 $0

Costo Lineal $498,180 $523,089 $523,089 $523,089 $0 $0

Costo Total $2,067,447

Suponiendo Fuerza Laboral
constante 10

Comparación de los Planes

Costo Plan 1 Plan 2 Plan 3

Contratación #DIV/0! $0 $0
Despido #DIV/0! $0 $0

Inventario Excesivo $0 $0 $0
Escasez $0 $0 $0

Subcontratación $0 $0 $0

Tiempo extra $0 $0 $0

Tiempo Lineal ### $2,067,447 $2,067,447

Total #DIV/0! $2,067,447 $2,067,447

Plan Recomendado #DIV/0!

 Empleados de tiempo completo para labores directas
Tasa salarial Promedio Por Hora
Prestaciones sociales De la Tasa Salarial
Costos administrativos De la Tasa Salarial
Empleados de Tiempo parcial
Tasa salarial Promedio Por Hora
Prestaciones sociales De la Tasa Salarial
Costos administrativos De la Tasa Salarial
Subcontratación de todos los cargos de
tiempo completo Millones
Subcontratación de todos los cargos de
tiempo Parcial Millones

May Jun Jul Ago Total

E m p le a d o s r e q u e r id o s e q u iv a le n t e s a t ie m p o c o m p le t o

Días 21 20 21 21 83
Empleados de tiempo completo 12
Días de tiempo completo 0 0 0 0 0
Empleados de tiempo parcial equivalente al
tiempo completo 3
Días FTE 0 0 0 0 0

Requerimiento Mensual de Empleados de tiempo completo y Labores directas y empleados de tiempo parcial equivalente al tiempo completo

14

12

10
Empleados a
8 tiempo
Completo
6
Empleados a
4 tiempo parcial
FTE
2

0
Meses
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 10
Empleados a
8 tiempo
Completo
6
Empleados a
4 tiempo parcial
FTE
2

0
Meses
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Alternativa 1: Mantener a 116 trabajadores directos regulares de tiempo completo. Programar el trabajo de fuera de temporada para nivelar
el volumen de trabajo durante todo el año. Seguir utilizando 120 empleados de tiempo parcial equivalente al tiempo completo FTE para
satisfacer los periodos de gran demanda.

# de Dias por Prestaciones

Costos Emp año Horas Salarios Sociales Costo Administrativo
Empleados regulares a tiempo completo 12 83 7968 $98,400 $0 $0
Empleados de tiempo parcial 3 83 1992 $19,800 $0 $0
Subtotales $118,200 $0 $0
Total $118,200

Alternativa 2: Mantener a 50 trabajadores directos y regulares de tiempo completo y a los actuales 120 empleados de tiempo parcial FTE.
Subcontratar los cargos relevando 66 empleados regulares de tiempo completo. Costo de Contratacion Us$1,100,000
Costo Costo de
# de Dias por Prestaciones Administrat Contratacio
Costos Emp año Horas Salarios Sociales ivo n
Empleados regulares a tiempo completo 12 83 7968 $98,400 $0 $0
Empleados de tiempo parcial 0 83 0 $0 $0 $0 $1,100,000
Subtotales $98,400 $0 $0 $1,100,000
Total $1,198,400

Alternativa 3: Subcontratar todos los cargos anteriormente ocupados por 116 empleados regulares de tiempo completo. Costo de la
subcontratacion US$1,600,000. Subcontratar todos los cargos anteriormente ocupados por 120 empleados de tiempo parcial equivalente a
tiempo completo. Costo de la subcontratacion US$1,850,000.
# de
Costos Emp
Empleados regulares a tiempo completo 0
Empleados de tiempo parcial 0
Subcontratación de todos los cargos de
tiempo completo - $1,600,000.00
Subcontratación de todos los cargos de
tiempo Parcial - $1,850,000.00
Total $3,450,000
 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa3
salarios $118,200 $98,400 $0
Prestaciones sociales $0 $0 $0
Costos Administrativos $0 $0 $0
Subcontratación de todos los cargos de
tiempo completo $0 $1,100,000 $1,600,000
Subcontratación de todos los cargos de
tiempo Parcial $0 $1,850,000
Total $118,200 $1,198,400 $3,450,000