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DIAGNOSTICO EMPRESARIAL
DE LA EMPRESA LAIVE S.A
Integrantes :
Ñaupari Chuquimajo, Marcos Antonio
Sección : GP575 U
2016-II
ÍNDICE
1. DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA ....................................................................... 3
1.1 IDENTICACION DE LA EMPRESA........................................................................... 3
1.2 UBICACIÓN ................................................................................................................... 6
1.3 ANTECEDENTES........................................................................................................... 7
1.4 PRINCIPALES DIRECTORES Y EJECUTIVOS...................................................... 9
1.5 ACTIVIDADES QUE EJERCE LA EMPRESA........................................................ 10
1.6 PARTICIPACIÓN CAPITAL SOCIAL...................................................................... 10
2. DIAGNOSTICO FUNCIONAL ......................................................................................... 11
2.1 Identificación de líneas de productos ventas ................................................. 11
2.2 Capacidad de producción ....................................................................................... 24
2.3 Diagrama esquematizado de la producción ................................................... 27
2.4 Especificaciones de las máquinas que se usa en la planta, maquina
por máquina ....................................................................................................................... 30
2.5 Disposición de planta ........................................................................................................ 42
2.5.1 Terreno ....................................................................................................................... 42
2.5.2 Edificación .................................................................................................................. 44
2.5.3 Obras complementarias ............................................................................................. 49
2.6 Planeamiento Productivo ....................................................................................... 50
2.6.1 Requerimientos de materia prima ............................................................................. 50
2.6.2 Mano de Obra ............................................................................................................ 52
2.6.3 Recursos TIC ............................................................................................................... 52
2.6.4 Plan energético........................................................................................................... 53
3 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO ..................................................................................... 55
3.1 Misión y Visión ........................................................................................................... 55
3.2 Antecedentes .............................................................................................................. 55
3.3 ANALISIS FODA (Planta) ....................................................................................... 57
3.4 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS ..................................................................... 59
4 PROPOSITO DE PLANTA ................................................................................................. 60
4.1 Alternativas solución de problemas ................................................................... 60
4.2 Propuesta Tecnológica-Productiva ..................................................................... 61
4.3 Ante proyecto de mejora de planta ................................................................... 61
4.3.1 Aspecto Técnico ......................................................................................................... 61
4.3.2 Aspecto Económico Financiero .................................................................................. 63
4.4 Evaluación de Resultados .................................................................................................. 64
4.4.1 V A N ........................................................................................................................... 66
4.4.2 T I R ............................................................................................................................. 67
2
5 CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES............................................... 68
RUC: 2010095450
3
Estado/Condición: Activo
4
Razón de la empresa
5
1.2 UBICACIÓN
6
1.3 ANTECEDENTES
7
1997. Inauguración de acopio y evaporación de leche en Majes.
Arequipa constituye en este año la materia prima principal de los
productos LAIVE.
2003. Se firma contrato de exclusividad con watt’s Alimentos Chile para
la elaboración de sus productos localmente.
2004-2014. Los años posteriores se comenzó a producirse una
diversidad de productos LAIVE por ejemplo Yogurt Sbelt cero grasa,
Yogurt biodefensa, lecha evaporada sin lactosa, leche DHA, etc.
Diversificó sus productos y segmento a sus clientes lo que le permitió
mantener un nivel competitivo alto con sus competidores.
2015. Se lanza nueva imagen de la marca LAIVE en todas sus
presentaciones y categorías.
8
1.4 PRINCIPALES DIRECTORES Y EJECUTIVOS
1.4.1 DIRECTORES
Fuente: BVL
1.4.2 EJECUTIVOS
Fuente: CONASEV
9
1.5 ACTIVIDADES QUE EJERCE LA EMPRESA
ESTRUCTURA ACCIONARIA
Accionistas Propietarios de más del 5% del Capital.
10
2. DIAGNOSTICO FUNCIONAL
2.1 Identificación de líneas de productos ventas
11
Yogurts, conformados por una amplia variedad, desde yogurts
para niños (llamados Bio-niños) hasta Yogurts sin Lactosa,
adecuándose también a las diferentes necesidades y demandas
de los consumidores.
12
Jugos y néctares, en donde encontramos distintos sabores en las
distintas presentaciones tanto como los denominados “Jugos de
Fruta” como la sección “Sbelt”.
13
A su vez, LAIVE ha desarrollado una línea de productos llamada “Bio
LAIVE”, el cual a través de un largo proceso de investigación ha
logrado posicionarse como la ayuda que las personas necesitan para
prevenir y mejorar su salud, a través de un proceso de cepas
beneficiosas con las que cuentan sus yogurts. Dentro de este
concepto destaca “LAIVE Bio Defensa”, el cual constituye un
alimento lácteo natural que contiene millones de microorganismos
vivos beneficiosos para la salud.
14
2.2 CAPACIDAD DE PLANTA – LINEAS DE PRODUCCION
Área de Embutidos:
15
Área de derivados Lácteos:
16
Planta UHT: proceso de alto calentamiento de leche, tratamiento
térmico para esterilizar la leche, hasta 142°C por 4 segundos y
enfriado bruscamente, Leche evaporada es 122° C durante 5
minutos y se enfría rápidamente para envasar por equipos de última
generación, se respeta mucho el proceso, en caso de fallo se detiene
el proceso.
El envasado: productos envasados asépticamente 6 máquinas tetra
pack y 6 máquinas embaladoras.
17
Área de derivados Lácteos:
18
En la planta que se encuentra en una ala paralela tambien se prepara
la mantequilla y feteado (corte del queso en láminas) del queso
19
1.4 SELECCIÓN DE MAQUINA
Especificación técnica
20
Maquinaria utilizada
21
La Planta de Derivados Lácteos tiene como principales maquinarias
y equipos un total de 181; y sus líneas de producción son
mantequilla, queso fundido, parmesano rallado, queso fresco,
yogurt, crema de leche y empaque de quesos. Para cumplir con estas
actividades se cuenta con tanques de recepción de materia prima,
pasteurizadotes, tanques de estandarización, fermentación y
llenado, acomodadores de botellas, llenadoras, tapadoras de
botellas.
La Planta de Cárnicos tiene como principales maquinarias y equipos
un total de 82; y sus líneas de producción son jamones, jamonadas,
salchichas, tocinos, empaque al vacío de productos elaborados. - La
Planta de productos UHT tiene como principales maquinarias y
equipos un total de 72; y sus líneas de producción son leches, jugos
en envases Tetra Pak y bolsas estériles.
22
23
2.2 Capacidad de producción
24
Fortalecimiento del soporte en los diferentes canales de
comercialización. En el 2010 se concluyó la construcción e
implementación de un moderno Centro de Distribución de productos
secos, edificado sobre un área de 10,000 m2 y con capacidad de
6,672 posiciones de carga.
25
26
2.3 Diagrama esquematizado de la producción
2.- Almacenamiento
3.- Acondicionamiento
de materia prima
4.-Pesado de materia
8.- Embutición
9.- Atado
10.-Empacado / embolsado
27
Entre los principales activos de la Compañía caben destacar cuatro
terrenos: 1 en Lima, 2 en Arequipa y 1 en Tacna.
28
La de Majes con un terreno de 10,002.55m2 en el que se levanta
una planta de 1,385.95m2 construidos siendo su principal
producción el tratamiento térmico de leche fresca (recepción,
enfriamiento, evaporación), que es distribuido a las plantas de
Arequipa y Lima y tiene como principales maquinarias y equipos un
total de 52.
29
2.4 Especificaciones de las máquinas que se usa en la planta,
maquina por máquina
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Datos adicionales
Durante el ejercicio 2005, se aprobaron una serie de inversiones que
eran indispensables para el crecimiento presente y futuro de nuestra
empresa.
39
En referencia a las inversiones del ejercicio 2006, fueron las
siguientes:
Sistema para enfriar leche en nuestra Planta UHT con sus respectivos
tanques.
Planes de Inversión:
Durante el ejercicio 2007, se aprobaron una serie de inversiones que
eran indispensables para el crecimiento presente y futuro de nuestra
empresa.
40
d) Adquisición de un equipo de Mozarella para aumentar nuestra
capacidad en 40%.
e) Adquisición de un enfriador para Yogurt a fin de aumentar
nuestra capacidad de proceso en 60%.
f) Finalización de la cámara de preparación de pedidos refrigerada
con capacidad para 90 ton.
g) Instalación del equipo Interleaver para quesos en rebanadas.
41
2.5 Disposición de planta
2.5.1 Terreno
42
Los valores residuales, las vidas útiles y los métodos de depreciación de los activos se
revisan a cada fecha de reporte y son ajustados prospectivamente, si fuera aplicable.
Durante el año 2015, la Compañía adquirió un terreno ubicado en la provincia de
43
Al 31 de diciembre de 2015, la Compañía constituyó hipotecas a favor del BBVA
Banco Continental S.A. y el Banco de Crédito del Perú S.A. por dos inmuebles por
S/26,000,000 y US$3,600,000, respectivamente (S/26,000,000 y US$3,600,000,al 31
de diciembre de 2014); el valor neto en libros de dichos activos es de
aproximadamente S/111,213,000 (S/70,353,000 al 31 de diciembre de 2014).
2.5.2 Edificación
La Empresa presenta un terreno de 708,47 m2, estos son 18,6m de frente y 38,09m
de fondo, toda esta área no se encuentra construida; para conocer los detalles, el
plano general de la Empresa se presentan a continuación, en este se puede observar
diversos tipos de materiales de pisos, el acceso a la Empresa está en piedra, las
plataformas de recepción y recibo se encuentran en concreto y el área de proceso en
concreto recubierto de pintura y sin baldosa.
La Empresa cuenta actualmente con una edificación de una planta, en donde funciona
el área de producción y el área administrativa; también dispone de áreas adyacentes
44
como: trampa de grasa, acceso a la Empresa, almacenamientos de implementos,
caldera, parqueo de las camionetas, almacenamiento de suero, tanque de reserva de
agua potable y baño.
45
46
47
Dimensionado y valor en USD
PARTIDAS PRINCIPALES
REFERENCIALES COSTEO BÁSICOS COSTEO MEDIOS COSTEO ÓPTIMOS
OBRAS PROVISIONALES
Limpieza de terreno Trazo y
replanteo Nivelación
Excavación de
cimientos y otros
OBRAS EN FIERROS El área total del primer El área total del El área total del
Columnas piso y melamine es primer piso y primer piso y
estructurales 2045 m2 de melamine es 2045 melamine es 2045
construcción. m2 de construcción. m2 de construcción.
Vigas principales y
secundarias
Fieros para cobertura
(cercas...
OBRAS EN El mismo que hace un El mismo que hace El mismo que hace
monto total de un monto total de un monto total de
CONCRETO Agregados, $431,200 dólares USA $500,200 dólares $550,100 dólares USA
cimiento, piedras, etc para equivalente a USA equivalente a equivalente a
las zapatas, cimientos 1,457,456 soles. 1,690,676 soles. 1,859,338 soles.
sobreseimientos, pircado,
etc.
48
2.5.3 Obras complementarias
Se estima que la inversión fue aproximadamente US$ 3 millones, monto que vendrá de
una operación de leasing con el Banco de Crédito del Perú (BCP).
49
2.6 Planeamiento Productivo
50
Según la Asociación de Ganaderos Lecheros en el Perú existen más de
40 empresas productoras de derivados lácteos y se dedican a una sola
actividad, o tan solo a importar y comercializar productos lácteos.
La industria se abastece sobre todo de leche fresca provista por más
de 15 mil ganaderos nacionales, siendo Gloria (69%), Nestlé (12%) y
Laive (9%) los principales consumidores de leche destinada al sector
industrial.
51
2.6.2 Mano de Obra
Software
•Servidor de Correo Outlook
•Servidor Outlook (Servicio de Internet)
•ERP – S.A.P (programa que integra a la empresa con las aplicaciones
para las diferentes áreas).
•Base de datos del control del personal, asistencia, etc.
•Sistema operativo de las PC´s Windows 7 Microsoft
•Microsoft Office 2010
•Siemens SIMATIC PC S7 (Sistema automatizado pesaje de
embutidos)
•Siemens PLC Step7 200 (Control automático de envasado de
embutidos)
52
Recursos de información
Están estrechamente relacionados con la computación, medios
electrónicos, redes de comunicación, software de todo tipo, sistemas
administrativos y académicos, hardware de todo tipo y datos. Dentro
de la organización se cuenta con acceso a base de datos que se
pueden acceder mediante la intranet como también desde la
extranet, también se dispone de página web y redes sociales.
Base de Datos
En Laive S.A. se utiliza una base de datos que es controlada por el
sistema ERP – SAP de manera jerárquica porque está dividida según
las actividades de la compañía, a lacual solo tiene acceso el personal
correspondiente a dicha actividad.
Todas las actividades de ingreso, anulación ya sea de clientes,
pedidos, productos, operarios,materia prima, facturación, etc., se
realiza mediante el sistema ERP – SAP ,almacenando toda la
información en la base de datos que se aloja en el servidor ,asimismo
se realiza un backup de toda la información asegurando el trabajo
realizado de cualquier imprevisto o siniestro que pueda ocurrir, estos
son almacenados en DVD´s .Mediante la red se integra y se relaciona
a todos los usuarios en los diferentes puntos en donde se encuentra
una PC, porque la información ingresada será utilizada por las
diferentes áreas mediante consultas, análisis, revisión, control, etc.
La base de datos utilizada es de tipo operativa, porque almacena
información que es utilizada mediante los procesos de producción,
también permite supervisar, controlar y mantener los inventarios,
asimismo se cuenta también con la información de los clientes y
RRHH mantiene una base de todos los trabajadores de Laive SA
Considerando:
53
Se tienen gastos por 3500 soles mensuales en promedio.
54
3 DIAGNOSTICO ESTRATEGICO
Misión
Somos una empresa innovadora, eficiente, y socialmente responsable,
integrada por personas comprometidas que producen y comercializan
alimentos de calidad garantizada, a través de marcas confiables,
contribuyendo a una alimentación saludable de sus consumidores.
Visión
Ser la empresa líder en innovación de productos alimenticios
saludables.
3.2 Antecedentes
55
mejor sistema de acopio y negociación con los ganaderos para adquirir
más volumen y aminorar precios.
El abastecimiento de materia prima es uno de los puntos críticos del
sector. Se estima que son más de 10,000 ganaderos a nivel nacional
los que abastecen al sector, siendo principalmente pequeños
productores. En tal sentido, la dificultad en acceder al abastecimiento
de estos productores, principalmente por limitaciones logísticas, puede
afectar la oferta de leche de la industria local.
Durante el 2015 LAIVE siguió optimizando el acopio en su cuenca
tradicional del Sur (Arequipa y Majes), en donde selecciona y trabaja
con más de 1,500 de los mejores ganaderos de la región. No obstante,
ha reforzado el acopio en la zona de Lima teniendo un incremento con
respecto al año anterior de casi un 30 %.
Al tener dispersos sus puntos de acopio, cuentan con una amplia red
de transporte que les permite llegar a los principales abastecedores de
leche.
Cuenta con un servicio de consejería y hacen préstamos a los
ganaderos, trabajando con asociaciones de productores que recogen la
leche y la venden en conjunto. La leche la compra pagando un precio
por el litro, pero también pagando bonificaciones por calidad y
realizando castigos por defectos, siendo percibidos como mucho más
equitativos que otras empresas competidoras.
56
3.3 ANALISIS FODA (Planta)
Fortalezas (Planta)
57
Debilidades
Oportunidades:
Amenazas:
58
3.4 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
59
4 PROPOSITO DE PLANTA
Variables
Alternativas Mejora de Aumento de capacidad Total
procesos de producción
1. Compra de equipos para ampliar
0 2 2
capacidad instalada
2. Renovación de equipos para disminuir
4 1 5
mermas
60
4.2 Propuesta Tecnológica-Productiva
61
Se propone, entonces, implementar el OEE a fin de medir el desempeño
de las líneas dentro del alcance de la propuesta. Este indicador agrupa
los parámetros fundamentales, porque del análisis de las tres razones
que forman el OEE, es posible saber si lo que falta hasta el 100% se
ha perdido por disponibilidad (la maquinaria estuvo cierto tiempo
parada), eficiencia (la maquinaria estuvo funcionando a menos de su
capacidad total) o calidad (se han producido unidades defectuosas).
El análisis del OEE permitirá hacer seguimiento a la línea considerando
también los tiempos de
las paradas programadas y no programadas, el uso del equipo en
función a su velocidad de
diseño y finalmente el estado de la producción respecto de la calidad.
Estudio técnico:
Tamaño Óptimo:
La planta posee la capacidad de instalar 117 mil litros de leche
semanales y 6084 por año y de almacenar 10,20 toneladas de producto
terminado
Proceso Productivo:
Recepción:
Poniendo en práctica los más variados y efectivos controles
de higiene y calidad, Planta Procesadora de lecha y productos lacteos
recibe en sus depósitos, la leche en contenedores debidamente
certificados, Una vez en almacén, se toman muestras de la leche para
someterlas a pruebas de laboratorio, para los análisis organolépticos
(olor y sabor, a través de la degustación); fisicoquímicos (humedad,
peso específico) y bacteriológicos (porcentaje de gérmenes),con el
propósito de confirmar su calidad y liberar el producto para su
envasado.
Vaciado:
Los sacos de polietileno, con un contenido de 25 litros de leche cada
uno, son vaciados, en las tinas receptoras correspondiente a cada línea
de envasado y conducidos al área de llenaje a través de un sistema
de transporte al vacío con aire esterilizado y seco
Envasado:
La leche procedente del vaciado y depositada en silos, es envasada
asépticamente en máquinas llenadoras automatizadas, especialmente
diseñadas para formar, llenar y sellar los empaques flexibles). Durante
el proceso, la atmósfera es modificada, reemplazando
el oxígeno contenido en la bolsa, por nitrógeno para obtener una
mayor vida útil del producto
62
Embalaje:
Posteriormente, se empacan los envases en cajas de cartón de acuerdo
con las presentaciones comerciales
Despacho:
Las unidades de venta, son trasladadas en transportes debidamente
protegidos a los centros de distribución, y luego es llevado para su
comercialización y venta.
Descripción Cantidad
Equipo de procesamiento de la leche
Pasteurizador 1
Cuarto frío 1
Sellador al vacío 1
Mesa de trabajo 1
Prensa 1
Tina de recepción 1
Tina de quesería 1
Cuchilla lira 1
Moldes 10
Pala agitadora 1
Balanza 1
Termómetro 4
Peachimetro 1
Lactodensímetro 1
63
4.4 Evaluación de Resultados
64
relación al mismo periodo del año anterior. Este decrecimiento se
origina principalmente por una mayor inversión en publicidad.
Con relación a la utilidad neta, el año 2015 registró un decrecimiento
de -33.3% respecto al mismo periodo del año anterior debido
principalmente a una menor utilidad operativa y una mayor pérdida por
diferencia de cambio.
En relación al EBITDA (utilidad antes de intereses, impuestos,
depreciación y amortizaciones), el resultado económico del ejercicio
2015 ascendió a S/. 34,6 millones (7.0% sobre la venta), decreciendo
8.5% con relación al año 2014.
VENTAS Y COSTO DE VENTAS
En el año 2015, a nivel de ingresos (soles) las ventas se incrementaron
en 4.8% respecto al año 2014, alcanzando un total de S/. 495,0
millones (S/. 472,3 millones en el año 2014). Al mismo tiempo, a nivel
de volumen (toneladas) el crecimiento significó un 0.5% sobre el año
anterior. Referente al costo de venta, este se incrementó en 4.9%
pasando de S/. 367,4 millones en el año 2014 a S/. 385,5 millones en
el año 2015.
65
Ganancia (Pérdida) Neta por el Ejercicio 9,055 13,581
4.4.1 V A N
Flujo de
Período Fondos
0 -26752,0
1 3000,0
2 3000,0
3 3000,0
4 3000,0
5 3000,0
6 3000,0
7 3000,0
8 3000,0
9 3000,0
10 3000,0
66
4.4.2 T I R
TIR = 2.14 %
67
5 CONCLUSIONES FINALES Y RECOMENDACIONES
68