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A.2 FUNDACIONES
4 Obras menores de hormigón H-5 m3 4 48,200 192,800 142,815
5 Hormigón clase H-25 m3 31 75,400 2,337,400 1,731,407
6 Acero A44-28H Kg 3100 995 3,084,500 2,284,815
7 Moldajes planos de madera m2 38 14,550 552,900 409,556
Otras piezas
22 Piezas especiales de acero galvanizado kg 92 3,000 276,000 204,444
Junturas
14 Anger D=63 mm Nº 116 2,200 255,200 189,037
15 Brida D=50mm Nº 37 4,800 177,600 131,556
II REGULACION 24,917,888
1 Suministro y montaje equipo motobomba Nº 1 605,131 605,131 484,105 60,513 30,257 30,257
A.2 FUNDACIONES
4 Obras menores de hormigón H-5 m3 4.0 37,098 148,392 103,874 14,839 22,259 7,420
5 Hormigón clase H-30 m3 38.0 58,032 2,205,216 1,543,651 220,522 330,782 110,261
6 Acero A63-42H Kg 3800.0 766 2,910,800 2,037,560 291,080 436,620 145,540
7 Moldajes planos de madera m2 42.0 11,199 470,358 329,251 47,036 70,554 23,518
Junturas
28 Anger 63 mm N° 64 1,694 108,416 32,525 10,842 32,525 32,525
29 Anger 75 mm N° 51 1,924 98,124 29,437 9,812 29,437 29,437
30 Brida 50 mm N° 67 3,695 247,565 74,270 24,757 74,270 74,270
31 Brida 65 mm N° 32 3,849 123,168 36,950 12,317 36,950 36,950
PRESUPUESTO ESTIMATIVO PRESUPUESTO DESGLOSADO
INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE CURRALUMA
TODA LA LOCALIDAD
Nota : Moneda en pesos al 31 de diciembre de 2010
Numero de beneficiarios: 75
Tasa de crecimiento: 0.01
Tasa de descuento social: 6%
IPC decenio: 3.5
UF 31 Diciembre de 2010: 21,455.55
TOTAL 156,376,596
GASTOS GENERALES 25% 39,094,149
UTILIDAD 10% 15,637,660
M.O. M.O.
M.O.
DESCRIPCIÓN P. TOTAL COSTO DIREC. SEMI NO
CALIFICADA
CALIFICADA CALIFICADA
INSTALACIÓN DE FAENA 1,924,146 962,073 192,415 288,622 481,037
HABILITACIÓN DE SONDAJE 3,729,940 3,426,231 88,810 97,724 117,175
OBRAS DE TRATAMIENTO 11,502,227 8,628,907 911,810 1,183,926 777,584
OBRAS ESTANQUE ELEVADO: H=20 m ; V= 15 m3 19,575,143 16,406,746 933,499 1,458,841 776,057
RED DE DISTRIBUCIÓN 111,592,743 74,073,400 6,484,129 12,386,076 18,649,139
OBRAS ADICIONALES Y PRUEBA DE CONJUNTO 2,293,581 1,951,853 56,955 170,864 113,909
OBRAS ELECTRICAS 5,758,816 4,031,171 287,941 863,822 575,882
IVA 40,110,597
COSTO TOTAL ESTIMADO ($) 251,219,002
Población Total
[Año] [Hab.]
2009 290
2010 293
2011 296
2012 299
2013 302
2014 305
2015 308
2016 311
2017 314
2018 317
2019 320
2020 324
2021 327
2022 330
2023 333
2024 337
2025 340
2026 343
2027 347
2028 350
2029 354
2030 357
2031 361
2032 365
Tabla Nº 5.1
Proyección de la Demanda
Q(medio)=Pob.x Dotación / 86400
Año Base 2009 Q(máx.diario)=1,5 x Q(medio)
Población Total Equivalente [Hab] 290 Dot.Consumo [l/hab/d 120 Q(máx.horario)=1,5 x Q(máx.diario)
Total Arranques Residencial base 72 0 Horas de Elevación 12 Volumen Regulación = % x Vol. Máx diario
AÑO POBLACIÓN CAUDAL REQUERIDO [l/s] CAUDAL REQUERIDO [m3/día] CAUDAL DE BOMBEO Volumen de Regulación
2009 290 0.40 0.60 0.91 34.80 52.20 78.30 1.21 104.40 7.83 10.44 6.00 13.83 16.44
2010 293 0.41 0.61 0.92 35.15 52.72 79.08 1.22 105.44 7.91 10.54 6.00 13.91 16.54
2011 296 0.41 0.62 0.92 35.50 53.25 79.87 1.23 106.50 7.99 10.65 6.00 13.99 16.65
2012 299 0.41 0.62 0.93 35.85 53.78 80.67 1.24 107.56 1.38 10.86 8.07 10.76 6.00 14.07 16.76
2013 302 0.42 0.63 0.94 36.21 54.32 81.48 1.26 108.64 1.38 10.97 8.15 10.86 6.00 14.15 16.86
2014 305 0.42 0.63 0.95 36.58 54.86 82.29 1.27 109.73 1.38 11.08 8.23 10.97 6.00 14.23 16.97
2015 308 0.43 0.64 0.96 36.94 55.41 83.12 1.28 110.82 1.38 11.19 8.31 11.08 6.00 14.31 17.08
2016 311 0.43 0.65 0.97 37.31 55.97 83.95 1.30 111.93 1.38 11.30 8.39 11.19 6.00 14.39 17.19
2017 314 0.44 0.65 0.98 37.68 56.53 84.79 1.31 113.05 1.38 11.42 8.48 11.31 6.00 14.48 17.31
2018 317 0.44 0.66 0.99 38.06 57.09 85.64 1.32 114.18 1.38 11.53 8.56 11.42 6.00 14.56 17.42
2019 320 0.44 0.67 1.00 38.44 57.66 86.49 1.33 115.32 1.38 11.65 8.65 11.53 6.00 14.65 17.53
2020 324 0.45 0.67 1.01 38.83 58.24 87.36 1.35 116.48 1.38 11.76 8.74 11.65 6.00 14.74 17.65
2021 327 0.45 0.68 1.02 39.21 58.82 88.23 1.36 117.64 1.38 11.88 8.82 11.76 6.00 14.82 17.76
2022 330 0.46 0.69 1.03 39.61 59.41 89.11 1.38 118.82 1.38 12.00 8.91 11.88 6.00 14.91 17.88
2023 333 0.46 0.69 1.04 40.00 60.00 90.00 1.39 120.01 1.52 10.97 9.00 12.00 6.00 15.00 18.00
2024 337 0.47 0.70 1.05 40.40 60.60 90.90 1.40 121.21 1.52 11.08 9.09 12.12 6.00 15.09 18.12
2025 340 0.47 0.71 1.06 40.81 61.21 91.81 1.42 122.42 1.52 11.19 9.18 12.24 6.00 15.18 18.24
2026 343 0.48 0.72 1.07 41.21 61.82 92.73 1.43 123.64 1.52 11.30 9.27 12.36 6.00 15.27 18.36
2027 347 0.48 0.72 1.08 41.63 62.44 93.66 1.45 124.88 1.52 11.42 9.37 12.49 6.00 15.37 18.49
2028 350 0.49 0.73 1.09 42.04 63.06 94.59 1.46 126.13 1.52 11.53 9.46 12.61 6.00 15.46 18.61
2029 354 0.49 0.74 1.11 42.46 63.69 95.54 1.47 127.39 1.52 11.65 9.55 12.74 6.00 15.55 18.74
2030 357 0.50 0.74 1.12 42.89 64.33 96.50 1.49 128.66 1.52 11.76 9.65 12.87 6.00 15.65 18.87
2031 361 0.50 0.75 1.13 43.32 64.97 97.46 1.50 129.95 1.52 11.88 9.75 12.99 6.00 15.75 18.99
2032 365 0.51 0.76 1.14 43.75 65.62 98.44 1.52 131.25 1.52 12.00 9.84 13.12 6.00 15.84 19.12
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FINANCIERO
DURACION
DESIGNACION ESTIMADA DÍAS DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
(Días) 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11
0.- INSTALACIÓN DE FAENA 15 1.0
Observación: La recepción definitiva se realiza pasado un año desde la recepción provisoria de la obra
EVALUACIÓN SOCIAL INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE LA LOCALIDAD DE
CURRALUMA - TODA LA LOCALIDAD
ITEM Nº ITEM Cantidad Unidad Costo AÑO 0 AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20
Tasa de Descuento 0.06 Nota: La tarifa a largo plazo corresponde al CAE, dividido en el numero de usurarios y en los 12
meses del año
VAC Privado Proyecto $ 248,841,128
CAE -$ 21,695,104
ITEM Nº ITEM Cantidad Unidad Costo AÑO 0 AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20
Tasa de Descuento 0.10 Nota: La tarifa a largo plazo corresponde al CAE, dividido en el numero de usurarios y en los 12 meses del año
CAE -$ 30,336,921
PRODUCTOS QUIMICOS
TASA DE CLORACION PRECLORACIÓN ( gr/m3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO Kg. HIPOCLORITO DE CALCIO ( $/Kg) 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385
CONSUMO CLORO ( kg/año ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TASA DE CLORACION DESINFECCIÓN ( gr/m3) 2.84 2.84 2.84 2.85 2.85
COSTO Kg. HIPOCLORITO DE CALCIO ( $/Kg) 3,385 3,385 3,385 3,385 3,385
CONSUMO CLORO ( kg/año ) 37.51 39.04 41.03 43.31 45.52
TASA DE PERMANGANATO DE POTASIO ( gr/m3) 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27
COSTO Kg. PERMANGANATO DE POTASIO ( $/Kg) 6,069 6,069 6,069 6,069 6,069
CONSUMO PERMANGANATO DE POTASIO ( kg/año ) 3.57 3.71 3.90 4.11 4.32
TASA DE CLARISOL ( gr/m3) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO Kg. CLARISOL ( $/Kg) 3,570 3,570 3,570 3,570 3,570
CONSUMO CLARISOL ( kg/año ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL (m3/año) 13,218 13,754 14,456 15,193 15,968
COSTO ANUAL PROD. QUÍMICOS ($) 148,622 154,657 162,546 171,560 180,311
2 COSTOS DE ADMINISTRACION
LIBROS CONTABLES 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
DOCUMENTOS (BOLETAS Y FACTURAS) 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
PASAJES Y COLACION 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000
COMPROBANTES CONTABLES Y ÚTILES DE OFICINA 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
SECRETARIA ADMINISTRATIVA (1/2 JORNADA) 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000
HONORARIOS CONTADOR 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
COSTO ANUAL DE ADMINISTRACION ($) 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000
3 COSTOS DE MANTENCION
MANTENCION CAPTACIÓN, PLANTA ELEVADORA, ESTANQUE 465,933 465,933 465,933 465,933 465,933
MANTENCION REDES 665,516 665,516 665,516 665,516 665,516
OTRAS MANTENCIONES 74,823 74,823 74,823 74,823 74,823
COSTO ANUAL DE MANTENCIÓN ($) 1,206,272 1,206,272 1,206,272 1,206,272 1,206,272
4 RESUMEN GENERAL
COSTOS DE OPERACION ($) 3,849,145 3,917,103 4,005,942 3,934,005 4,023,707
COSTOS DE ADMINISTRACION ($) 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000
COSTOS DE MANTENCION ($) 1,206,272 1,206,272 1,206,272 1,206,272 1,206,272
COSTO TOTAL ANUAL ($) 6,605,417 6,673,375 6,762,214 6,690,277 6,779,979
CALCULO DE LA TARIFA
COSTO TOTAL ANUAL ( 75% del costo total real ) ($) 6,605,417 6,673,375 6,762,214 6,690,277 6,779,979
FONDO DE REPOSICION ( 25 % del costo total real ) ($) 1,942,770 1,962,757 1,988,887 1,967,729 1,994,112
COSTO TOTAL REAL ($) 8,548,187 8,636,132 8,751,101 8,658,006 8,774,091
CONSUMO MEDIO DIARIO ( Qmedio diario año 10 ) ( m3/dia ) 36.21 37.68 39.61 41.63 43.75
CONSUMO MEDIO ANUAL ( m3/año ) 13,218 13,754 14,456 15,193 15,968
COSTOS FIJOS
COSTOS DE ADMINISTRACION ($) 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,550,000
MANO DE OBRA DIRECTA Y LEYES SOCIALES ($) 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000
TOTAL COSTOS FIJOS ($) 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000 3,710,000
NUMERO DE CLIENTES ( Nº ) 75 79 83 87 91
Cargo fijo mensual por Cliente = (Total Costos fijos / Nº de Clientes)/12 ($) 4,122 3,914 3,725 3,554 3,397
COSTOS VARIABLES
ENERGIA ELECTRICA ($) 1,540,523 1,602,445 1,683,396 1,602,445 1,683,396
PRODUCTOS QUIMICOS ($) 148,622 154,657 162,546 171,560 180,311
COSTOS DE MANTENCION ($) 1,206,272 1,206,272 1,206,272 1,206,272 1,206,272
FONDO DE REPOSICION ANUAL ($) 1,942,770 1,962,757 1,988,887 1,967,729 1,994,112
TOTAL COSTOS VARIABLES ($) 4,838,187 4,926,132 5,041,101 4,948,006 5,064,091
Cargo Variable por m3 = Total Costos Variables / Consumo Medio Anual ( $/m3 ) 366 358 349 326 317