1.

Que actualización hace Daceasy cuando ingresamos un código de un

vendedor en la caja de diálogo Facturación.
Cuando usted ingrese el código de un vendedor en la caja de
diálogo Facturación, DacEasy actualiza la información histórica.

2. Hacer mención de las opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores y

definir cada uno de ello.
Opciones de la caja de diálogo Editar Vendedores Código
Introduzca el código para el vendedor hasta de 5 caracteres.
Nombre
Introduzca el nombre del vendedor, hasta de 40 caracteres.
Número de Empleado
Introduzca opcionalmente el número de empleado.
Territorio
Introduzca el territorio para el vendedor si usted quiere crear reportes de
ventas acorde con la región.
Tasa
Introduzca la tasa de comisiones.
Cuota
Introduzca el monto de ventas de cuál es el incremento de las comisiones del
vendedor. Este campo puede ser usado en reportes para compararlo con las
ventas totales.

3. Que debemos de hacer para almacenar números de serie en Daceasy.

Para almacenar números de serie, usted debería especificar un producto o
servicio como en forma serial en el producto o servicio grabado.

4. Hacer mención de las opciones en la caja de diálogo editar números serial.

Código producto y servicio

Introduzca el código del producto o servicio por el cual usted almacenará números de
serie.
Haga clic en buscar para seleccionar el código desde el archivo producto, servicio o número
de serie.
Numero de serie
Si usted está agregando un expediente, introduzca un número de serie único por el
artículo. Si usted está editando un expediente existente, el número de serie
aparecerá.
Disponible
Seleccione si un número de serie está disponible para ventas. Si el número de serie ya
ha sido vendido y usted está grabando información histórica, seleccione.
Tipo de transacción
Especifique el tipo de transacción que usted está introduciendo para serializar el
artículo.
MR- Mercancía Recibida
PR- Devolución de Compra
IN- Factura
SR- Devolución de ventas
II- Entrada Inventario
IO- Salida Inventario
Numero
Introduzca la factura, orden de compra o número de devolución para la transacción de
este articulo.

Cliente /proveedor

Introduzca el código del cliente o proveedor asociado con esta transacción. Usted
puede hacer clic en buscar para seleccionar el código de la lista.

Fecha

Introduzca la fecha de la transacción o aceptar la fecha del sistema.

Acción

Este campo indica si usted está agregando o removiendo el artículo del inventario. Si
usted selecciona MR o SR en el tipo de campo de transacción, la acción del campo es que
automáticamente aparecerá agregar. Este campo aparecerá removiendo si el tipo de
transacción es PR O IN.

5. Defina.
a) Mercancía Recibida

Es una transacción de mercancía recibida para registrar incrementos en su inventario.

Usted puede recibir mercancía con o sin una orden de compra. Para acceder a la
caja de dialogo de mercancía recibida, seleccione Compras desde el menú
transacciones, y luego seleccione mercancía recibida.

b) Devolución de Compra.

Una devolución de compra cuando el inventario se devuelve al proveedor Daceasy

actualiza el archivo producto y hace el debido registro en él libro mayor cuando la
transacción se asienta.
 c) Factura.

El campo de la factura, se utiliza para asignar un número específico de factura a la

transacción. Para facturas nuevas, teclee el número de factura. Para ajustar
transacciones, teclee el número de la factura existente o haga clic en buscar y
seleccione el número de la factura.

d) Devolución de Ventase.

Puede dar crédito a la cuenta del cliente en el libro de Cuentas por Cobrar en el
modulo de facturaciones usted quiere incluir inventario o servicios al crédito o
imprimir el memo de crédito, deberá poner el crédito en el modulo de facturación.
Aquí se explica cómo introducir un crédito como una devolución de venta en el modulo
facturación.

e) Entrada Inventario

Las entradas de inventarios diferentes a las de la recepción de mercancías

las podemos ingresar por esta opción, se usa cuando queremos ajustar el ingreso de
alguna mercancía por bonificación por parte del proveedor o hacer algún ajuste por
conteo físico.

f) Salida Inventario.

Una salida de inventario se hace cuando necesitamos que

un determinado producto salga del inventario, ya sea por venta del producto, por
anulación de devolución de venta o por anulación de ingreso de inventario al
inventario.

6. Que es la Preferencias del Sistema.

Caja de dialogo preferencias del sistema

La carpeta general de la caja de diálogo preferencias de sistema le permite customizar

preferencias globales de Daceasy. Para acceder la caja de diálogo preferencias de
sistema, seleccione valores por misión desde el menú editar, y entonces seleccione
preferencias.

7. Que es el Identificador de Estación y fecha de sistema al iniciar.

Identificador de estación y fecha de sistema al iniciar

Use este campo para indicarle a Daceasy si desea pedir el nombre de Identificación de
la estación cuando el usuario entra al programa. El nombre de la estación
Identificación no tiene propósito de protección. Ellas están disponibles si usted quiere
permitir que cada estación tenga sus propias configuraciones.
 8. Diga los elementos que son controlados por cada identificador de estación.

Los siguientes elementos son controlados por cada identificador de estación:

Posición de cada ventana

Caja de dialogo disposición de reporte configurada por reporte

Valores por omisión de respaldar/restaurar

Configuración por defecto de impresora

9. Para que seleccionamos la opción de activa histórico de transacción de

cliente.

Seleccione esta opción para mantener una historia de las facturas de sus clientes y
pagos. Use la Interrogación y el publicador para crear un reporte utilizando esta
información en la vista de la historia desde la caja de diálogo editar Cliente. Daceasy
solo controla historias de clientes con un tipo de Cuenta abierta.

10. Para que seleccionamos la opción activa control de acceso a usuarios

Seleccione esta opción si usted quiere asignar derechos para funciones individuales
basados en las Identificaciones de usuario. Des-seleccione esta opción para apagar
el sistema de seguridad de derechos de acceso.

11. Diga cuales son las opciones en la carpeta efectiva.

Asentar efectivo en línea

Seleccione este campo para asentar efectivo cuando usted guarde la transacción. si
usted crea un cheque de computadora, Daceasy no asienta la transacción en línea a
menos que usted imprima el cheque en línea. Daceasy no imprimirá un reporte diario
para transacciones que usted asiente en línea.

Talonario de Cheque genérico

Si usted está utilizando rutinas de pagos en efectivo, usted puede introducir cheques
manuales e impresos en computadora de para sus proveedores. Los cheques manuales
son escritos por usted en su banco de libros de verificación, y almacenados por
separado en Daceasy. Los cheques de Computadora son pagos introducidos en
Daceasy e impresos (por Daceasy) en preformas de cheque usando su impresora.
Cuentas por pagar pre imprime cheques que son disponibles en dos formas: Continua
alimentación (por alimentador impresoras alimentadoras) o en una hoja sola (para
impresoras láser).
Orden Impresión cheque

Si usted introduce o planea introducir cheques de computadora en la rutina de pagos

en efectivo para el módulo de efectivo, usted tiene dos opciones para la orden por el
cual Daceasy imprime sus cheques.

Seleccione numero de transacción en este campo si usted quiere checar para imprimir
para ordenar el numero de transacción en efectivo, esto es en el orden que usted
introduzca las transacciones en Daceasy.

Seleccione Código si usted quiere que su computadora imprima

cheques secuencialmente, por orden del código del proveedor 0 cliente.

Ordenar Facturas de efectivo

Este campo aplica si usted utiliza pagos en efectivo y/o rutina de recibos en efectivo
del módulo de efectivo. Para todos los tipos de pagos y recibos (excluyendo tipo
de efectivo de clientes y proveedores), Daceasy aparece con todas las facturas abiertas
en la parte del fondo de la pantalla. Esto le permite a usted seleccionar un pago
contra ciertos artículos excepcionales.

Tipo de Cheque por omisión

Seleccione el valor por omisión para tipos de Cheque en pagos en efectivo. Los
cheques manuales son escritos a mano. Los cheques de computadora son impresos
desde Daceasy para su impresora. :a opción seleccionada es usada como omisión en
pagos sin embargo, puede cambiar el tipo de cheque cuando este introduciendo los
pagos.

Tipo de depósito por omisión

Seleccione el tipo de depósito a usar por defecto cuando introduzca los recibos. Al
imprimir los depósitos en Daceasy Contabilidad, se imprime el total de todos
los recibos en efectivo y se lista cada cheque individualmente. La opción seleccionada
es usada como omisión en recibos; sin embargo, puede cambiar el tipo de depósito
cuando introduzca los recibos.

12. Explique los diferentes métodos de control de producto.

Para cada producto que usted teclee, seleccione uno de los tres métodos de control
de inventario disponibles. A continuaciones se dan una breve explicación de cada
método:
 Normal: Cuando usted vende un artículo de inventario normal, DacEasy crea un
pedido pendiente si usted no tiene suficientes artículos en existencia para surtir la
factura.

Cuando usted recibe más unidades, utilice la rutina de surtir pedidos pendientes para
surtir la orden del cliente. Cuando utiliza el método de control de inventario
normal, Daceasy controla unidades en existencia, moneda nacional y tres años
de información histórica.

No inventario: los productos de no inventario nunca mantienen unidades en

existencia. Usted puede teclear estos productos en generación de facturas, pero no en
órdenes de compra o mercancía recibida. En producto común de no inventario es
distribución. Si usted vende productos a sus clientes pero nunca carga el producto en
su inventario, el producto es no inventario. Los distribuidores son intermediarios entre
el cliente y el proveedor. Utilizando artículos de no inventario le permite facturar
a clientes sin mantener unidades de inventario o valuación. Daceasy mantiene
información histórica de producto para artículos de no inventario.

Negativo: el control de inventario negativo es como el control del normal en que

Daceasy mantiene unidades en existencia, moneda local e información histórica. Sin
embargo, si usted no tiene suficientes unidades para surtir una factura, no se crea un
pedido pendiente. En detallista es un ejemplo de un negocio que pudiera utilizar
control de inventario negativo. En cliente puede comprar un artículo que no ha sido
tecleado en el sistema como mercancía recibida o que no ha sido ensamblada en el
modulo de ensamble.

13. Que nos permite la característica de seguridad en Contabilidad de DacEasy.

La característica de seguridad en Contabilidad de Daceasy le permite a usted iniciar

claves de acceso individuales para usuarios y determinar el nivel de seguridad
para cada usuario. Usted puede restringir los módulos, menús y datos disponibles para
cada usuario. Use la caja de diálogo editar derechos de usuario para crear un
nuevo usuario y asignar el acceso del usuario al programa, editar una clave de acceso
del usuario y borrar un usuario. Para acceder a esta caja de diálogo, seleccione valores
por omisión desde el menú editar y luego seleccione accesos correctos del usuario.

14. Como pueden imprimirse las fichas de depósitos en Daceasy.

1. seleccione Imprimir efectivo desde el menú transacciones, y luego seleccione Ficha
de depósito. Se muestra la caja de dialogo Imprimir ficha de depósitos.
2. la cuenta de banco por defecto introducida en la caja de dialogo Cuenta de interfaz
se desplegara. para imprimir depósitos para una cuenta diferente, teclee
el número de cuenta o presione 2uscar y seleccione la cuenta.
3. Teclee la fecha a imprimir la ficha de depósito.
4. Teclee el rango de depósitos a incluir o presione buscar y seleccione los números
de depósitos.
5. Presione procesar para accesar a la caja de dialogo disposición de reporte.
6. Seleccione la salida, edite la planilla si es necesario y luego presione procesar para
imprimir la ficha.
Imprima el registro de cheques antes de conciliar. El reporte imprime todos los
cheques en el archivo de registro para la cuenta seleccionada y le puede ayudar a
cazar la actividad bancaria en Daceasy con la de su estado de cuenta bancario.

15. Para que utilizamos el campo Vía.

Use el campo vía para indicar el método de envió de los artículos en la transacción, por
ejemplo UPS. Este campo muestra por defecto el valor introducido en el campo enviar
la de la caja de dialogo editar proveedor.

Puede teclear cualquier valor en este campo o presione buscar o F5 para seleccionar
un método de embarque introducido en la caja de dialogo editar todo de embarque. el
valor introducido en este campo se aparece en el campo vía al imprimir el formulario.

16. Basado en que tabla DacEasy calcula el impuesto de la compra.

Cuando entre transacciones de compra y facturación, DacEasy calcula la cantidad de

impuesto para cada transacción. DacEasy determina la cantidad de impuesto de ventas
multiplicando el porcentaje de impuestos de ventas por el total de todos los artículos
sujeto a impuestos en la transacción. Debe asignarle un código de impuesto a cada
cliente o Suplidor con balance tipo abierto o acumulado.

Para DacEasy calcular correctamente las cantidades de impuestos de ventas para las
transacciones de compras y ventas, debe ejecutar las siguientes tres funciones antes
de entrar transacciones:

 Configurar una tabla de impuesto para identificar la estructura y

actualizar las cuentas al Mayor General cuando poste a las
transacciones de compras y facturación. DacEasy le permite usar un
número ilimitado de tabla de impuestos. Muchos negocios sólo
necesitan una tabla de impuestos. Sin embargo, si opera negocios en
diferentes jurisdicciones de impuestos, debe de configurar una tabla por
separado para cada tasa de impuesto.
 Asignando una tabla de impuesto para cada cliente o vendedor nuevo.
Haga esto entrando la tabla de código de impuesto en el campo Tabla
de Impuesto en el cuadro de diálogo Editar Cliente y Editar Suplidor.
  En los cuadros de diálogo Editar Productos, Editar Servicios, Editar
Códigos en Compra y Editar Códigos en Ventas, indique si el artículo
está sujeto a impuestos.

17. Cuáles son los pasos valido en el campo de Número de Artículo.

Los siguientes son pasos validos en este campo:

Artículos: Introduzca el código del artículo o haga clic en buscar, seleccione artículos
para ver el archivo, y después seleccione el código.

Códigos: para introducir un código de compra, introduzca la letra C seguida de un

espacio y después el código. Por ejemplo si tiene un código de cuenta para manejo de
cobro de envíos, y el código es Envío, entonces introducirá C envío en el campo de
numero de producto. También puede hacer clic en buscar, seleccionar el archivo
Códigos para verlo, y luego seleccionar el código.

Mensaje: para introducir un mensaje frecuentemente usado desde el archivo

mensajes, introduzca M seguido de un espacio y el código del mensaje. Por ejemplo, si
programa un mensaje como código 02, utilice el muelle del este de la recepción, podrá
introducir M02 en el campo de número de artículo para que el mensaje aparezca en la
transacción. También puede hacer clic en buscar, seleccione el archivo mensajes para
verlo, y luego seleccione el código.

Descripción: DacEasy le permite introducir texto de libre forma en la sección de

transacciones de compra. Esta línea de descripción no incluye ningún monto en
moneda nacional; simplemente es texto incluido en la forma impresa.

Mensajes ocultos: Daceasy le permite introducir texto en forma libre en la sección de

transacciones de compra que aparecerán en la pantalla de introducción, pero no en la
forma impresa. Para incluir un mensaje oculto, teclee H y presione Enter. El cursor
avanzara al campo de Descripción donde podrá introducir arriba de 40 caracteres de
texto en forma libre.

18. Diga cuáles son las siglas de “Libre A Bordo”.

LAB son las siglas de “Libre A Bordo”. Use este campo para indicar el punto donde
Termina la responsabilidad de envío del fabricante. El valor que introduzca aquí
aparecerá en la parte de LAB en la forma impresa.