Trabajo unidad 4

Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta
los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:
INFORME DE AUDITORIA

Código:VZ102 Versión: 3 Fecha de emisión:2018-07-04 Pág. 2 de 5

Ciudad y fecha de elaboración: Fecha de la auditoria: Auditoria No.
Villavicencio 31-06-2018 Junio-julio del 2018 3
Entidad auditada: Proceso auditado:
Calzado en cuero auditoria interna de compras e inventarios
Líder o auditor responsable:
Robinson Sánchez

Objetivos de la auditoría:
Mediante esta auditoria se asegurara que se esté cumpliendo con el sistema de
gestión de calidad y dar a conocer cada uno de los aspectos que fueron objeto de
estudio, con el fin de establecer cuáles son los estándares de calidad con los que
cuenta la compañía y cuáles son los que por su parte no cumplen con los
estándares requeridos, para así lograr determinar cuáles son los pasos a seguir
para optimizar dichos procesos
Alcance de la auditoría:
Se logra establecer las necesidades que deben ser resueltas, en común acuerdo
por el grupo auditor como por el ente auditado, dichas necesidades surgen del
hecho de evaluar cada una de la información facilitada por la compañía.

Identificación del cliente de auditoría.

CALZADO EN CUERO S.A.S
Identificación del equipo auditor.
 Robinson días
 Alejandro arias
 María ángel Ortiz
Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
Ciudad de Villavicencio 31 de junio de 2018

Criterios de auditoría.
 Cumplir y satisfacer las necesidades que son expuestas por el auditado en
la reunión previa al inicio del proceso de auditoría.
 Garantizar la confidencialidad del proceso
 Establecer y respetar las normas que han sido establecidas previo al
desarrollo de la auditoria

Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada

HALLAZGOS EVIDENCIA
 se está incumpliendo el sgc  Documentación de todos los
 poca documentación procesos implementados
 no cumplen todas las  Implementación del sistema de
políticas gestión de calidad
 los trabajadores no conocen
bien el proceso de
inventariado y despacho
 se encuentran algunas
inconsistencias en la
documentación de los
inventarios

Conclusiones de la auditoría.
Se realizó en el tiempo establecido dentro de los parámetros contemplados, de la
misma forma se evidencia falta de compromiso por algunos de sus trabajadores,
falta de seguimiento y control a todos los procesos establecidos en el sistema de
gestión de calidad para así facilitar el orden de la documentación.

Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la

auditoría.
Se está realizando y socializando de manera moderada en las áreas designadas
por eso el proceso a auditar el cual los trabajadores han respondido de la mejor
manera para todas las actividades
 2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad,
teniendo en cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito
dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES
ADMINISTRACION Implementación Políticas de 1 mes Auditorias y dos auditores
del SGC calidad evidencias internos
COMPRAS Implementación Políticas de 1 mes Auditorias y 1 auditor
del SGC logística evidencias interno
INVENTARIOS Implementación Políticas de 1 mes Auditorias y 3 auditores
del SGC logística evidencias internos
DESPACHOS Implementación Política de 1 mes Auditorias y dos auditores
del SGC transporte evidencias internos
CONTROL DE Implementación Registro y 1 mes Auditorias y 3 auditores
REGISTROS del SGC control de evidencias internos
documentos
SERVICIO AL Implementación Política de 1 mes Auditorias y 1 auditor
CLIENTE del SGC servicio al evidencias interno
cliente

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Con esta actividad se desarrollan más conocimientos acerca de la auditoria interna

según la iso 2008, con lo cual uno debe aprender a ser más observador ya que
para poder asistir una auditoria se requiere de esta habilidad. Por lo cual los
auditores deben ser profesionales integrales con cuenten con conocimientos del
SST, SIG, SGC, y otras actividades, además de ser personas imparciales y
profesionales.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.

Pasos para enviar este trabajo escrito:

1. Ir al menú del curso y dar clic en el enlace Actividad 4

 2. Dar clic encima del título Taller Informe de auditoría
3. Luego clic en Examinar mi equipo, (anexa el archivo que lo tiene en su
computador ya desarrollado)
4. Cuando haya anexado el archivo del trabajo desarrollado debe dar clic en Enviar
botón a mano derecha. (espera la respuesta) y listo.
Mucho ánimo y éxitos..

Nota: Por favor No enviar evidencias ni trabajos al correo de la instructora, todo por la
plataforma..