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GENERALIDADES
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Una orden de producción (OP), orden de trabajo (OT) o como la llamen en su empresa, es la
orden de ejecución definitiva que pone en marcha la fabricación de algo, puede generarse desde
Introducción un plan de producción previamente armado y aprobado o directamente cargando la orden sin
previo plan de producción.
Tablas Este proceso, cuenta con una cabecera y un cuerpo, y en el pie muestra algunos datos útiles
durante el proceso de carga
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Contabilidad
Plan de producción: Si tilda esta opción el sistema le pedirá que ingrese el nombre del plan a
Impresión Fiscal llamar a pantalla incluye un botón de consulta del plan, también encontrará dos opciones muy
importantes que puede habilitar o no acorde a lo siguiente:
Concentrador de Sucursales
Vale de consumo / sin insumos: La opción sin insumos cumple una finalidad muy especifica que
explicaremos mas adelante en el momento adecuado; por ahora siempre dejela sin tildar
CIRCUITOS DEL ERP MANAGER
La opción Vale de Consumo cumple la siguiente función, si la tilda hará que al completar la orden
de producción, el sistema genere automáticamente el vale de consumo de materiales o sea al
Stock
terminar el ingreso de la orden de producción el sistema hará los registros adecuados y
generará automaticamente un vale de consumo asignado a la orden de producción y
Clientes descargará las materias primas indicadas en la fórmula de fabricación
Si usted no tilda la opción vale de producción porque desea ir cargando los vales a medida que
Proveedores se van consumiendo los insumos, (esto se hace generalmente cuando el proceso de fabricación
es muy largo y demora mas de un día ya que si todo el proceso se hace dentro del mismo día es
Ventas lo mismo si hacemos el vale junto o separado porque al final de cada orden de producción
terminada, el stock de insumos va a estar correcto, hay procesos de fabricación que duran
minutos y otros que pueden durar varios días, en este último caso, es conveniente cargar los
Compras vales de consumo a medida que se van retirando del depósito, por ejemplo si fabricamos una
máquina que lleva 10 días y la pintura es lo último que hacemos, no hace falta retirar la pintura
Tesorería del depósito 10 días antes además durante ese tiempo la pintura se puede usar para otro
trabajo y reponerla antes que llegue el momento de usarla para la orden en curso.
Contabilidad En estos casos es conveniente hacer la orden de producción sin vale de consumo e ir haciendo
los vales de consumo a medida que se va retirando la materia prima del depósito
Impuestos Artículo a producir: Ingrese acá el código del articulo a fabricar, deberá ser un producto
terminado o semielaborado que tenga fórmula de fabricación ingresada
Estadísticas Concepto de la operación: Asocie un concepto, este luego le permitirá agrupar todas las ordenes
de producción que contengan el mismo concepto
Concentrador de Sucursales
Cantidad a producir: Es la cantidad en la medida del producto a fabricar (kilos, metros, unidades,
etc.) que se desea fabricar si es un producto definido en dos unidades de medida con factor de
Importador de Datos conversión mostrará el equivalente de la segunda unidad de medida automaticamente
Fórmula: Es el número de formula que debe usar el sistema para formular el producto recuerde
CIRCUITOS DEL MRP MANAGER
que se aceptan mas de una por producto
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Detalle del MRP Manager Depósito de reserva, y consumo: son los depósitos de donde debe extraer los insumos y a donde
debe enviar los insumos reservados para la orden de producción
ADMINISTRACION DE Comprobante para la reserva y para el vale de consumo: al igual que los depósitos usted le indica
SUCURSALES al sistema que tipos de comprobante usar en la generación automática de movimientos
necesarios para cumplir con la orden de producción
Optimizar Stocks de
Sucursales Una vez ingresado el número de fórmula a emplear oprimiendo el botón de mostrar que está a la
derecha del número de fórmula, el sistema despliega en el cuerpo los insumos y
semielaborados necesarios para la fabricación de las cantidades ingresadas
SALIDA DEL SISTEMA
Usted puede hacer modificaciones manuales si lo cree necesario
Cerrar Sesión
Oprima el botón grabar para completar la operacion
Salir del Sistema En los gráficos que están a continuación, puede ver una secuencia de la operación completa
PROCESOS ESPECIALES
Procesos a Medida
Este proceso esta separado al solo efecto de los permisos de usuarios de manera que si el
Actualizaciones del Sistema administrador del sistema lo desea puede restringir el acceso a la modificación, la forma de
operar el proceso es la misma que el ingreso de ordenes de producción
La diferencia entre una orden de producción manual y una automática es simplemente que la
automática pide ingresar el nombre del plan de producción previamente cargado y conformado,
usted puede hacer ajustes una vez que es incorporado a la grilla del cuerpo del proceso
Como puede verlo en el grafico siguiente, usted puede seleccionar todos o algunos de los
productos del plan
La anulación de una orden de producción retrotrae la operación, pero la acción solo se puede
cumplir si la orden está vigente, es decir que haya insumos reservados para la orden que
queremos anular y que no esté completada
La operatoria es muy simple ya que sigue las mismas características del ingreso de la orden.
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La anulación de una orden de producción automática retrotrae la operación, pero la acción solo
se puede cumplir si la orden está vigente, es decir que haya insumos reservados para la orden
que queremos anular y que no esté completada
La operatoria es muy simple ya que sigue las mismas características del ingreso de la orden
automática.
Cuando usted aplica vales de producción a una orden de producción, tiene la posibilidad de
finalizarla anticipadamente - es decir, le informa al sistema que no se va a fabricar mas nada de
esa orden, aunque no esté cumplida en un 100 % -. En esta opción del menú del sistema usted
puede reactivar dicha orden de producción.
Ingrese los datos de la cabecera indicando el tipo de comprobante y número que quiere
reactivar y oprima el botón para reactivar la orden.
Cancelar reservas
Este proceso permite cancelar reservas de stock hechas asignadas a una orden de producción
determinada, desafectándolas para - por ejemplo - utilizarlas en el cumplimiento de otra orden
de producción. El sistema no permite usar materiales que están reservados, hasta que sean
canceladas las reservas
Vales de consumo
Vales de devolución
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Vales de producción
Reanálisis de lotes
Consulta de análisis
Cuando usted fabrica productos con partida y lote que requieren de algún tipo de análisis o re
análisis posteriores usted cuenta con las herramientas necesarias para hacer los controles, si el
producto esta parametrizado, indicando los parámetros que figuran en el siguiente gráfico:
Reportes
El módulo de reportes contiene los informes estándar que se incluyen para cada módulo. Isis
ERP Manager utiliza Crystal Reports versión 11; por lo tanto si usted dispone de esa
herramienta, puede hacer cambios a los mismos. Los reportes son por terminal, es decir cada
usuario tiene instalado en su PC en la carpeta C:\sistemasisis\ERPManager\Reportes, un juego
de reportes del sistema estándar. Eso significa que cada usuario puede tener el mismo reporte
con alguna particularidad diferente. Si le hace algún cambio al reporte original, por otro lado
dentro de la carpeta reportes antes indicada encontrará una carpeta llamada "medida"; cuando
usted modifique un reporte estándar, cópielo dentro de la carpeta a medida de manera que
cuándo actualice el sistema por una nueva versión no se pierdan los informes customizados
que usted haya creado.
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Para operar correctamente un reporte tenemos 2 puntos a solucionar: el primero es saber qué
reporte elegir y el segundo es cómo pedirlo para que incluya lo que queremos ver.
El primer punto solo lo resolverá rápidamente después de pedir cada uno de los reportes del
sistema, analizarlos y seleccionar cuáles de todos los disponibles son los que a nosotros nos
interesan. Encontrará muchos reportes similares que sin un análisis de su parte muchas veces
parecen iguales pero siempre incluyen alguna característica diferente; con el tiempo hemos
atesorado muchas necesidades de distintos clientes de muchos rubros diferentes que
necesitan la misma información pero enfocada de una manera diferente. Por más que nosotros
le explicáramos cada renglón de cada listado siempre es usted el que da la última palabra con
respecto de cuál es el que mas se adapta a su necesidad. Por supuesto hay reportes muy
estándar como el Kardex de stock (movimiento de productos) pero en lo que se refiere a ajustes
o movimientos a veces es necesario que la misma información se muestre de distintas formas
y de ahí que hay varios reportes referidos a lo mismo.
Para el segundo punto incluimos en este capítulo una secuencia de imágenes de cómo
pedimos un Kardex, que es mas o menos la misma secuencia que va a usar para todos los
reportes del sistema
Cada reporte incluye sus propios parámetros o sea filtros, fechas y condiciones que hacen que
el sistema arme el reporte con distinta información, o sea que siempre que seleccione un
reporte lo primero que debe hacer es oprimir el botón Parámetros
Aparecerá la pantalla con los filtros y opciones de que dispone el reporte solicitado, cuando hay
una fecha desde y otra hasta, es el rango de fecha que debe verificar el sistema que tengan los
registros a listar, dejando afuera los menores o mayores
También encontrará desde y hasta artículo, desde y hasta cuentas contables y asi todos los
campos posibles que ahora no tiene sentido enumerar, al lado de cada desde hasta siempre
encontrará un campo que puede tildar. Si lo hace el sistema incluirá desde el primero hasta el
último posible del desde/hasta. Al aceptar estos parámetros se graban y quedarán fijos hasta
que usted los vuelva a cambiar.
Los parámetros de los reportes son por puesto de trabajo, cada usuario puede tener y conservar
sus propios parámetros de manera que cada sector pueda pedir los reportes como mas le sirve
a cada uno y que un usuario cambie algo no modifique lo que otro usuario parametrizó
Al salir del parámetro para ver el reporte deberá dar clic en el botón de vista previa, salvo los
comprobantes operativos como facturas o similares que se imprimen directamente, todos los
reportes tienen vista previa automática como la de este ejemplo
Una vez el reporte en pantalla, arriba a la izquierda encontrará tres iconos que permiten dar
salida al reporte de distintas maneras
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Si da clic en el icono de árbol, el reporte se abre y usted puede buscar información dando clic en
el registro pedido, esto lo ayuda a encontrar rápidamente alguna información que esté
buscando
Si da clic en el icono de exportar (arriba a la izquierda), el sistema asume que usted desea
exportar el reporte a algún archivo y entonces abrirá las opciones disponibles para que pueda
seleccionar a que tipo de archivo quiereexportar el informe y siguiendo uno pasos simples
obtendrá el informe en PDF, Excel y otros
Por último, si selecciona la impresora, Isis ERP Manager abrirá un cuadro de dialogo para que
usted seleccione por que impresora desea imprimir.
Reportes de producción
En este módulo los reportes se dividen en tres sesiones una de maestros, otra de plan de
producción y la tercera de órdenes de producción
No incluimos un ejemplo de cada reporte porque usted puede generar sus propios reportes con
información de su base de datos
Recuerde que con doble clic en el reporte el sistema abre el parámetro que le corresponde o
bien marque el reporte y luego de clic en parámetros para indicar que filtros y opciones
queremos para el listado a emitir
Entradas y salidas
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