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CODIGO FXXX-PR-SA-CS-06
AUTORIZACIÓN
AUTORIZADO: Gerente General
Nombre Sr. Jorge Dublé Baraona
Firma
Fecha 12-10-2017
APROBACION Y AUTORIZACION
El presente Procedimiento ha sido aprobado por el Gerente General y entrará en vigencia al día
siguiente de su autorización.
POLÍTICA DE CALIDAD
La Gerencia propone dirigir nuestros esfuerzos hacia un nivel de calidad
superior, de forma tal de mantener a ICIL ICAFAL S.A. como empresa líder
en el mercado de la Infraestructura Ferroviaria y Obras Asociadas.
Existe un sello distintivo de ICIL ICAFAL, lo que significa que nuestra gestión
empresarial se realiza de acuerdo a parámetros de excelencia, innovación y
eficiencia en nuestros procesos, como asimismo seriedad y probidad,
cumpliendo siempre con las exigencias técnicas, los compromisos adquiridos
con nuestros clientes, los requisitos aplicables, la legislación vigente y
manteniendo una adecuada comunicación con nuestro grupo de interés.
Para ello, ICIL ICAFAL S.A. debe organizar sus recursos y procesos para
desarrollar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de
Calidad.
Edición 3
Agosto, 2017
1. OBJETIVO
Describir como está compuesto el SGC, cuales son los procesos y procedimientos que
aplican al Plan de Calidad.
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD
- Gerente de Operaciones.
- Subgerente de Operaciones
- Administrador de Contrato.
- Profesional de Obra.
- Supervisor Técnico.
- Administrativo de Obra.
- Auxiliar Operacional
- Encargado de Bodega.
- Encargado de Calidad.
- Asesor en Prevención de Riesgos.
- Jefe de Grupo.
- Operarios
4. DOCUMENTOS APLICABLES
- ISO 9001.
- Manual del SGC
- Metodología General de los Trabajos.
5. TERMINOLOGÍA
Para la ejecución de los trabajos se deberá cumplir con las medidas preventivas del
lugar en donde se ejecutan, además de utilizar los elementos de protección
personal acorde a los riesgos inherentes de la faena y aplicar el Plan de Prevención de
Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional, el cual persigue estandarizar la manera de
controlar la seguridad, salud ocupacional y proporcionar una herramienta para
identificar las normas legales aplicables a los trabajos desarrollados, y así asegurar un
buen ambiente laboral a todos los trabajadores.
7. ACTIVIDADES
Este Plan de Calidad comienza desde la notificación de adjudicación por parte del
proceso de Gestión de Ingeniería y termina con la entrega de obras del proceso Gestión
de Servicios.
Sin embargo el presente documento podrá ser ajustado a los requerimientos del cliente y
a la realidad del terreno, sin que ello signifique contradicción alguna.
Se debe definir exactamente si se excluye alguna cláusula de la ISO 9001, por ejemplo
el Diseño y Desarrollo 7.3.1 hasta el 7.3.7, sino es así se explícita que el Plan de Calidad
no posee ninguna exclusión de la ISO 9001:2015.
SUBPROCESO: PROGRAMACIÓN
A los proveedores críticos que afectan la calidad del servicio se controlarán según este
procedimiento.
Además, se tiene un especial control de los bienes del cliente, para ello se tienen los
siguientes documentos:
TRAZABILIDAD
Todos aquellos productos o elementos, sean unitarios o por lotes, que requieran de una
identificación especial y un seguimiento durante el transcurso de la obra, serán
definidos, expresamente, por el CLIENTE e ICIL ICAFAL. De esta manera se mantendrá
su identificación desde la etapa de entrega hasta el final del proceso.
PLAN DE INSPECCIONES
Cada Obra debe definir un Plan de Inspecciones del Producto o Servicio a realizar para
asegurar que se realice un seguimiento por etapas, para lo cual debe implementar plan
de inspección y ensayo para las principales partidas o las exigidas por el mandante.
ESTA COPIA IMPRESA ES UN DOCUMENTO NO CONTROLADO, SALVO QUE EXHIBA
UN TIMBRE QUE INDIQUE LO CONTRARIO
PLAN DE ASEGURAMIENTO
Los procedimientos exigidos por la norma ISO 9001 y los definidos por ICIL ICAFAL son
los siguientes:
Estos procedimientos permiten asegurar que todos los procesos administrativos sean
controlados, se destaca que el proceso de compras de la empresa es uno de los
procesos más acotados y transversales.
ICIL ICAFAL canalizará todas las comunicaciones dirigidas al CLIENTE, a través del
Administrador del Contrato que lo represente y según el procedimiento que éste
determine.
Las comunicaciones sobre aspectos o temas operacionales o administrativos se
realizarán a través de correspondencia formal o reuniones periódicas con el
Administrador del Contrato y/o con las personas que él designe, otra vía formal para este
tópico lo constituye el Libro de Obras.
7.11. ORGANIGRAMA