SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

UNIDAD 02: SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

TALLER 02

PARTE 01: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

En base a la Norma ISO 9001:2015, el equipo realizara una lista de verificación de los requisitos que debe cumplir la organización para el Sistema de Gestión
de Calidad, por lo que es necesario que el equipo entienda y conozca la norma antes de redactar, asi como que determine a que personas y áreas
responsables se debe evaluar en cada punto. Teniendo claro lo anterior, el equipo aplica la lista de verificación anotando la información obtenida, para que
todos los participantes califiquen bajo las mismas condiciones se ofrece unas especificaciones de escala a considerar, cabe aclarar que este criterio depende
mucho de la organización.

CRITERIO DE CALIFICACIÓN
0% La organización no cumple con el requisito en ninguna medida. 50% La organización posee el requisito y su evidencia física o verbal demuestra que cumple con las
características específicas del mismo, pero no es conocido por los miembros de la entidad.
25% La organización posee el requisito y su evidencia física o verbal demuestra que no 75% La organización posee el requisito y su evidencia física o verbal demuestra que cumple con las
cumple con las caracterisitcas especificas del mismo. características específicas del mismo, es conocido por los miembros de la entidad pero no esta
totalmente implementado.
100% La organización posee el requisito y su evidencia física o verbal demuestra que cumple con las
características específicas del mismo, es conocido por los miembros de la entidad y está totalmente
implementado.

DESCRIPCION DE LA PERSONA O AREA EVIDENCIA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

ITEM DESCRIPCION DE LA PREGUNTA
SITUACIÓN RESPONSBLE Documento Verbal 0% 25% 50% 75% 100%

UNFV/DAIA/Ing. Vanessa García Díaz

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TALLER 02

PARTE 02: CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

En base a la empresa elegida, realice un análisis interno y externo en el cual se desarrolla la empresa. De dicho análisis, genere las Estrategias direccionales
que se deberán considerar para alcanzar los logos y objetivos de la Empresa.

Análisis Interno FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

1 1
2 2
3 3
Análisis
4 4
Externo
5 5

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO)

1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5
AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)
1 1 1
2 2 2
3 3 3
4 4 4
5 5 5

UNFV/DAIA/Ing. Vanessa García Díaz

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PARTE 03: Contexto de la Organización: IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

Hacer una lista de las partes interesadas relacionadas a la empresa elegida, considerando tanto las partes interesadas y externas.

Partes interesadas internas Partes interesadas externas

Trabajadores Socios Clientes Entidades financieras Certificadoras
Medios de
Contratistas Accionistas Competidores Colegios
comunicación
Autoridades del
Sindicato Propietarios Proveedores Hospitales
gobierno
Familia de trabajadores Comunidades ONG Clubs

Matriz de Identificación del Partes interesadas

¿Es clave? Nivel de

N° Partes Interesadas Si No
¿Por qué? Estrategias para la comunicación
Influencia

UNFV/DAIA/Ing. Vanessa García Díaz

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PARTE 04: Contexto de la Organización: IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

Partes Interesadas/ Requisito legal /

N° Objetivo/ Aspecto Ambiental RIESGO OPORTUNIDAD ACCION PARA ABORDARLO
significativo

UNFV/DAIA/Ing. Vanessa García Díaz

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PARTE 05: POLITICA DE CALIDAD Y OBJETIVOS

La Política de calidad de la empresa es la declaración escrita del compromiso de la Alta

dirección con el Sistema de Gestión de Calidad. Su función es:

1. Comunicar a la organización que se tiene la decisión de mantener el esfuerzo para

cumplir con los objetivos del sistema.
2. Establecer que la satisfacción del cliente y el cumplimiento de los requisitos son
prioridad en el desarrollo de las actividades operativas y administrativa.
3. Ser entendida por todos los niveles de la Organización, con el fin de que las actividades
se realicen en este marco de referencia.

Debe contener las siguientes características:

- Reconocer la razón de ser la empresa

- Establecer qué es un proceso de mejora continua
- Ser el pilar fundamental para la actuación de la empresa
- Establecer que el futuro de la empresa depende de la calidad de los trabajos
desempeñados por todos los integrantes de la organización
- Ser dinámica y descrita con sencillez para que sea entendida por todos.
- Valores y código ético.

En tal sentido, redactar la Política de la Empresa elegida:

UNFV/DAIA/Ing. Vanessa García Díaz

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TALLER 02
PARTE 06: DISEÑO DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

El objetivo de esta actividad es determinar los tipos de documentos que deben existir en la
organización para garantizar que los procesos se lleven a cabo bajo condiciones controladas.
Para ello se debe:

- Definir la jerarquía de la documentación; se debe clasificar la documentación y definir su

jerarquía utilizando un criterio único para la organización.
- Definir autoridad y responsabilidad para la elaboración de la documentación a cada
nivel: la elaboración de la documentación es una buena oportunidad de involucrar a
todo el personal en el Sistema de Gestión de Calidad, por lo que debe ser desplegada
por toda la organización de acuerdo a con los niveles jerárquicos establecidos en el paso
anterior y la estructura organizativa existente.
- Determinar los procesos de la documentación.

En base a lo anterior, desarrolle la estructura de la documentación a usar en la empresa elegida

y luego desarrolle el Procedimiento de elaboración, revisión, control y mantenimiento de la
información documentada.

UNFV/DAIA/Ing. Vanessa García Díaz