Evaluacion Mision Vision Hospital

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

HOSPITAL DE QUILLABAMBA
UNIDAD EJECUTORA 410 HOSPITAL DE

QUILLABAMBA
EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
2017
PRIMER SEMESTRE
Resolución Directoral Nº 019-2016-EF/50.01
Directiva Nº 005-2012-EF/50.01
Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos

Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales para el año fiscal 2,012
UNIDAD DE PLANIFICACION DE
1
PRESUPUESTO
QUILLABAMBA, AGOSTO DEL 2,017
PRESENTACION
El Hospital de Quillabamba mediante resolución Ejecutiva Regional Nº 462-2015-GR

CUSCO/GR, Resuelve Autorizar, la creación de la Unidad Ejecutora 410 Hospital de
Quillabamba, en merito a la opinión favorable pronunciada por la Dirección General de
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Oficio Nº 0253-
2015-EF/50.07, con un presupuesto de S/. 11´111,989.00, el mismo que entrará en
funcionamiento a partir del mes de Julio, para lo cual la Unidad Ejecutora 404: Salud La
Convención Cusco, efectuara transferencia Presupuestal por el importe de S/. 6
´726,592.00, a favor de la nueva unidad Ejecutora 410: Hospital de Quillabamba.
Para el ejercicio fiscal 2017, la Ejecutora 410 Hospital de Quillabamba cuenta con un
Presupuesto Institucional PIA de S/. 14, 562,239.00 y un PIM de S/. 17, 157,655.00.
Las exigencias de Contexto Legal y Normativo, requieren de una aplicación progresiva

a los Procesos Presupuestarios de las Instituciones Públicas del Presupuesto
Funcional, asimismo de la programación estratégica por resultados, afinándose los
procedimientos y poniendo especial énfasis en las responsabilidades funcionales de los
diferentes órganos de la U.E. 410 Hospital de Quillabamba, respecto a los trabajos de
programación, formulación, ejecución y evaluación presupuestal, proponiéndose a
ordenar los procesos desarrollados en sus diferentes dimensiones para la elaboración
de sus Presupuestos Institucionales, lo que contribuye a elevar la consistencia técnica
de los mismos.
Dicho fortalecimiento obliga a implementar mecanismos de control en el gasto y cumplir

eficientemente con el análisis de la ejecución presupuestaria, para mostrar, en términos
2
PRESUPUESTO
financieros y físicos, la magnitud de los recursos orientados al cumplimiento de las

metas previstas en el Presupuesto Institucional para el año fiscal.
El Presupuesto Institucional 2017, evaluado en el marco de lo dispuesto por la Directiva

Nº 005-2012-EF/50.01 “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los
Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos
Regionales”, aprobada mediante Resolución Directoral N° 019-2016-EF/50.01, muestra
el análisis del avance físico y financiero, asimismo una enumeración de problemas
presentados, que nos permitiremos explicar así como de la implementación de medidas
correctivas y sugerencias respecto de los Sistemas Administrativos como materia de
evaluación.
Quillabamba, Agosto del 2017
3
PRESUPUESTO
VISION
Para el año 2020 el Hospital de Quillabamba será una institución líder en la atención de
Salud Integral, consolidándose como centro de referencia de la Región (nivel II–2) con
una infraestructura adecuada, equipos modernos y recursos humanos calificados,
implementando procesos de atención innovadores y con calidad.
MISION
Somos una Institución que brinda atenciones integrales de Salud preventivo

promocionales, recuperativas especializadas y de rehabilitación de acuerdo a nuestro
Nivel de complejidad, con eficiencia, oportunidad y calidad contando con personal
altamente competente y proactivo que busca el mejoramiento continuo para lograr el
máximo bienestar de la población Convenciana y así contribuir al desarrollo humano
con inclusión y protección social.
4
PRESUPUESTO
BASE LEGAL
 Ley N° 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

 Ley Nº 28112; Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
 Ley Nº 27245; Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y
Modificatorias.
 Ley Nº 27783; Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 20798; Ley De Presupuesto Del Sector Público. Para El Año Fiscal
2015.
 Ley N° 30282; Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2015.
 Resolución Directoral Nº 030-2010-EF/76.01, que aprueba la Directiva N°
005-2010-EF/76.01 “Directiva Para la Ejecución Presupuestaria”.
 Resolución Directoral Nº 017-2012-EF/50.01, que aprueba la Directiva Nº
005-2012-EF/76.01, “Directiva Para La Evaluación Semestral y Anual de
Los Presupuestos Institucionales de Los Entidades del Gobierno Nacional
y Gobierno Regional”
 Resolución Directoral Nº 019-2016-EF/50.01
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PRESUPUESTO
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
a) Reducir la Morbilidad y Mortalidad Materna, neonatal e infantil.

b) Reducir la Prevalencia de Enfermedades Transmisibles y No transmisibles
incluyendo las ocasionadas por factores externos.
c) Reducir la Prevalencia y Mortalidad de enfermedades Trasmitidas por vectores.
d) Garantizar la atención integral y Especializado de los servicios de salud y consolidar
los servicios de apoyo al Diagnóstico y de ayuda al tratamiento.
e) Mejorar la oferta de Servicios de Salud mediante el uso racional del presupuesto y
garantizando el abastecimiento de medicamentos, insumos y material de
bioseguridad a los servicios oportunamente.
f) Optimizar la infraestructura y garantizar la capacidad resolutiva mediante el
equipamiento y mantenimiento preventivo, de acuerdo a las necesidades de la
población y el nivel de complejidad del hospital.
g) Mejorar la Gestión Administrativa Institucional desarrollando los procesos técnicos y
Administrativos para optimizar el uso de los recursos Financieros y Materiales.
h) Dotar de recursos Humanos especializados y calificados para satisfacer la demanda
en todas las áreas del personal.
i) Optimizar las acciones de control de la calidad de Atención en salud en todos los
Servicios asistenciales y Unidades Orgánicas del Hospital.
6
PRESUPUESTO
FINES DE LA EVALUACIÓN
La evaluación presupuestaria busca medir el desempeño de la gestión presupuestaria,

así como el seguimiento a la ejecución de los programas presupuestales en el marco
del presupuesto por resultados. Por tanto la Evaluación Presupuestaria Institucional del
ejercicio 2016 tiene los siguientes fines.
 Determinar, a través de los Programas Presupuestales, Productos y Actividades

de la Entidad, la importancia que tiene la ejecución de las metas presupuestarias
en el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia en el logro
de la misión de la entidad.
 Determinar el grado de “Eficacia” y “Eficiencia” en base al análisis y medición

de la ejecución de ingresos, gastos y metas presupuestarias, así como de las
modificaciones presupuestarias y los resultados de la gestión presupuestaria.
 Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar

la gestión presupuestaria institucional en los sucesivos procesos
presupuestarios, con el objeto de alcanzar las metas previstas.
 Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los

principales indicadores programados para el presente año.
7
PRESUPUESTO
ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE

FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.
El Presupuesto Institucional para el funcionamiento como Unidad Ejecutora para el año

2017 es de S/. 13, 562,239.00, Desagregado por Grupo Genérico de Gasto:
- 2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 11,893,738.00

- 2.3 Bienes y Servicios S/ 1,668,501.00
En el Grupo Genérico de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales hubo una

variación según el siguiente detalle:
 Transferencia Presupuestal por S/.405,290.00 según D.S. N°149-2017-EF, por el

costo diferencial de las compensaciones del personal.
 Transferencia Presupuestal por S/.68,400.00 según D.S. N°153-2017-EF
En el Grupo Genérico de Gasto 2.3 Bienes y Servicios. No hubo variación

presupuestal.
En el Grupo Genérico de Gasto 2.5 Otros Gastos la variación presupuestal es según

el siguiente detalle:
8
PRESUPUESTO
 Transferencia Presupuestal por S/.193,524.00, según D.S N° 143-2017-ef, para

pago con sentencia judicial de cosa juzgada.
En el Grupo Genérico de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros la

variación presupuestal es según el siguiente detalle:
 Transferencia Presupuestal por S/.595,500.00, según D.S N°086-2017-ef para

financiar la reposición y adquisición de equipo.
Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados
El Presupuesto Institucional para el funcionamiento como Unidad Ejecutora para el año

2017 es de S/. 1, 116,711.00, Desagregado por Grupo Genérico de Gasto:
- 2.3 Bienes y Servicios S/. 1,096,830.00

- 2.6 Adquisición de Activos No Financieros S/. 19,881.00
En el Grupo Genérico de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, hubo una variación según el
siguiente detalle:
 Incorporación de Saldo de Balance 2016, por un monto de S/.116,711.00.
En el Grupo Genérico de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, no

hubo variación presupuestal es según el siguiente detalle:
Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias
El Presupuesto Institucional para el funcionamiento como Unidad Ejecutora para el

años 2017 es de S/. 0.00.
9
PRESUPUESTO
Se ha incorporado los créditos presupuestarios correspondientes a las transferencias

Financieras previstas y se realizaron las modificaciones, según el siguiente detalle:
En el Grupo Genérico de Gasto 2.3 Bienes y Servicios

 Incorporación de Saldo de Balance 2016, por un monto de S/.2,502.00.
 Transferencia Presupuestal por S/.486,332.00, según R.J N°022-2017/SIS
 Transferencia Presupuestal por S/.21,307.00, según R.J N°022-2017/ SIS de
fecha 09 feb. 2017
transferencia abril 2017(tramo fijo, nivel de atención).
 Transferencia Presupuestal por S/.87,736.00, a la DIRESA CUSCO de cusco por
consumo de medicamento, según R.D N°0217-2017-U.E.H.Q.
 Transferencia Presupuestal por S/.63,016.00 a la DIRESA CUSCO por consumo
de medicamento, según R.D N°0244-2017-U.E.H.Q.
 Transferencia Presupuestal por S/.441,773.00, según R.J N°141-2017/SIS pre
liquidado, (mayo, junio, julio y agosto 2017).
En el Grupo Genérico de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, no

hubo variación presupuestal.
10
PRESUPUESTO
ANALISIS Y COMENTARIOS DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS
DEL PRIMER SEMESTRES DE ENEROA JUNIO DEL 2017
RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DEL SISMED
13. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
13.16 VENTAS DE PRODUCTOS DE SALUD
13.16.12 MEDICINAS
Tiene un movimiento acumulado de enero a Junio de S/ 87,834.86 por la venta de
medicamentos en la farmacia visualizándose un incremento considerable en el mes de
Enero de S/. 18,164.65. y un promedio mensual de S/. 14,639.00; Esta venta de
medicamentos tiene una cuenta corriente diferenciada de los Ingresos propios del
Hospital.
13.19 VENTA DE OTROS BIENES
13.19.12 VENTA DE BASES PARA LICITACIONES Y OTROS

Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 2,625.00 por la venta de
Bases para para la convocatoria de provisión de plaza de Contrato Administrativo de
11
PRESUPUESTO
Servicios (CAS) temporal y otros. Captación que corresponde al mes marzo y abril del
presente año
13.24.14 CERTIFICADOS
Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 2,953.00 por la visación de
Certificado Médico, visualizándose un incremento en el mes de Febrero de S/ 660.00 a
diferencia de los otros meses y un promedio mensual de S/. 492.00.
13.24.16 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCIÓN

Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 13,662.00 por la venta de
Carnets y/o Tarjetas de Atención de los pacientes, formatos de historia clínica de
paciente nuevo, visualizándose un ligero incremento en el mes de marzo y mayo de S/
2,500.00 y un promedio mensual de S/ 2,277.00
13.24.199 OTROS DERECHOS

Tiene un movimiento acumulado de enero a Junio de S/ 1,290.00 por el pago de uso
de la Morgue del Hospital para la realización de Necropsias por el médico legista.
13.34 SERVICIOS DE SALUD
13.34.11 ATENCIÓN MÉDICA

Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 63,290.20 por la Atención
Medica en consultorios externo y el servicio de Emergencia visualizándose un
incremento en el mes de Junio de S/ 11,749.20 y un promedio mensual de S/
10,548.00
13.34.12 ATENCIÓN DENTAL

Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 2,292.50 por la Atención
Dental visualizándose ligeros bajas y altas de recaudación en el año.
12
PRESUPUESTO
13.34.14 SERVICIO DE EMERGENCIA

Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 42,505.55 por captación en
el Servicio de Emergencia por derecho de curaciones, inyectables, suturas de heridas y
otros, visualizándose un incremento en el mes de Junio el monto S/ 9,312.00 de
recaudación y un promedio mensual de S/ 7,084.00.
13.34.15 CIRUGÍA
Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 52,792.25 por el servicio de
Cirugía a visualizándose un incremento en el mes de junio el monto S/ 12,670.25 de
recaudación y y un promedio mensual de S/ 8798.70
13.34.16 HOSPITALIZACIÓN
Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 44,170.22 por el servicio de
Hospitalización visualizándose un incremento en el mes de Junio el monto S/
1609162.72 de recaudación y un promedio de 7,361.00.
13.34.21 EXÁMENES DE LABORATORIO

Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 104,529.91 por la toma de
Exámenes de Laboratorio a los pacientes visualizándose un incremento en el mes de
Enero de S/ 19659.5 de recaudación y un promedio mensual de S/ 17,421.00.
13.34.23 ELECTROCARDIOGRAMA
Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 2,866.00 por la toma de
Electrocardiograma, visualizándose un incremento en el mes de Junio el monto S/
952.00 de recaudación y un promedio mensual de S/ 477.00
13.34.24 DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, RAYOS X, ECOGRAFÍA
13
PRESUPUESTO
Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 53,186.38 por el Diagnóstico

Por Imágenes, Rayos X, Ecografía de pacientes, Captación que corresponde por
Rayos X S/. 39277.38 y por Ecografías de S/ 13,909.00 y por un promedio mensual de
S/ 8,864.00 por Diag. De Imágenes.
13.34.31 FISIOTERAPIA.
Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 2,072.00 por la rehabilitación
de terapias físicas de pacientes, con una captación promedio mensual de S/ 345.00
13.34.199 OTROS SERVICIOS DE SALUD

Tiene un movimiento acumulado de Enero a junio de S/ 22,940.00 por la captación de
Servicios de Ambulancia por el importe de S/ 20,710.00, y por Atención de Parto de s/
2,230.00 con promedio mensual de S/ 3,823.00
13.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 13,628.20 por la captación de
Derecho de internado Médico en el mes de Enero de S/ 12,211.20; Tramite
documentario de S/ 577.00 y la venta de desperdicios de Nutrición por importe de S/
840.00
14.13.11 DEL GOBIERNO NACIONAL

Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 922,468.00 por las
transferencias Financieras Recibidas del SIS con autorizaciones de Resoluciones
Jefaturales del Seguro Integral de Salud SIS en coordinación Del Gobierno Nacional de
Enero a Junio del 2017.
14
PRESUPUESTO
ANALISIS Y COMENTARIOS DE LOS GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y/O

PROYECTOS
GASTOS.
La ejecución al compromiso y devengado por toda fuente de financiamiento fue por 7,

321,177.16`que representa un 42.67% respecto al PIM
( Nuevos Soles)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO /
P.I.A. MODIFICACION P.I.M.
G.G.G.
RECURSOS ORDINARIOS 13,562,239.00 1,262,714.00 14,824,953.00
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 11,893,738.00 473,690.00 12,367,428.00
1,668,501.0
2.3 Bienes y Servicios 1,668,501.00 0.00 0
2.5 Otros Gastos 0.00 193,524.00 193,524.00
2.6 Adquisición de Activos No
Financieros 0.00 595,500.00 595,500.00
RECURSOS DIRECTAMENTE
1´000,000.00 116,711.00 1,116,711.00
RECAUDADOS
2.3 Bienes y Servicios 980,119.00 116,711.00 1,096,830.00
Financieros 19,881.00 0.00 19,881.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 1,215,991.00 1,215,991.00
2.3 Bienes y Servicios 0.00 1,215,991.00 1,215,991.00
Financieros 0.00 0.00 0.00
15
PRESUPUESTO
2.1 Recursos Ordinarios: Rubro 00
La ejecución de gasto del año 2017 primer semestre fue de S/. 7, 321,177.16 nuevos
soles que representa un avance de 42.67% frente al PIM.
En la Genérica de Gasto 2.1: Personal y Obligaciones Sociales

La ejecución de gasto del ejercicio 2017 fue de S/.5,651,034.56.66 nuevos soles que
representa un avance de 45.69% frente al PIM, habiéndose pagado íntegramente las
planillas de haberes y demás contribuciones de 264 nombrados de la institución.
En la Genérica de Gasto 2.3: Bienes y Servicios

Se ha ejecutado la suma de S/.892,280.32nuevos soles, habiéndose logrado un
avance de 53.48% frente al PIM, habiéndose cumplido con atender los requerimientos
de bienes y servicios para el funcionamiento del Hospital de Quillabamba.
En la Genérica de Gasto 2.5: Otros Gastos

Se ha ejecutado la suma de S/.0.00 nuevos soles, habiéndose logrado un avance de
0.00% frente al PIM, El pago de sentencias judiciales en estado de cosa juzgada de
trabajadores de la institución se realizara en el mes de Julio.
En la Genérica de Gasto 2.6: Adquisición de activos no financieros

Se tuvo una ejecución de S/.81,596.30, que representa el 13.70% frente al PIM, con la
que se adquirió Equipos por Reposición según DS. 086-2017-EF, para el equipamiento
e implementación de las diferentes UPS del Hospital de Quillabamba.
2.2 Recursos Directamente Recaudados: Rubro 09
La ejecución del ejercicio 2017 asciende a S/. 407,916.91 nuevos soles que
representa un avance de 36.53% frente al PIM,
16
PRESUPUESTO
En la Genérica de Gasto 2.3: Bienes y Servicios

Se tiene una ejecución de S/. 406,966.91 nuevos soles lográndose un avance de
37.10% frente al PIM, con este rubro y genérica de gasto se cubre gastos de
retribución del personal contratado por CAS, así como su correspondiente Contribución
a Essalud, pago de bienes y servicios para el funcionamiento y mantenimiento
institucional, también se usa para la adquisición de insumos y medicamentos.
En la Genérica de Gasto 2.6: Adquisición de Activos No Financieros

Se tiene una ejecución de S/. 950.00, que representa el 4.78% frente al PIM, con este
rubro se ha atendido requerimientos de equipamiento para las diferentes oficinas del
Hospital de Quillabamba
2.3 Donaciones y Transferencias Rubro 13
La ejecución del ejercicio 2017 asciende a S/. 288,349.07 nuevos soles que
representa un avance de 23.71% frente al PIM.
17
PRESUPUESTO
FICHAS TÉCNICAS DE
INDICADORES DE
DESEMPEÑO
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

CONCEPTOS DEFINICION
18
PRESUPUESTO
Indicador NIÑO PROTEGIDO

Vacunacion de RN
Vacunación niño < 1 año.
Vacunación niño = 1 año.
Vacunación niño = 4 años.
Vacunación niño = 2 años.
Dimensión del Indicador Vacunación niño = 3 años
En este producto todos los niños deberán recibir en el transcurso de esta etapa las siguientes
vacunas:
RN: BCG HVB
Menor de 1 año :3RA DOSIS DE PENTAVALENTE
1 AÑO : 3RA. DOSIS DE NEUMOCOCO
2 AÑOS : VAC. INFLUENZA CON COMORBILIDAD.
3 AÑOS : VAC. INFLUENZA CON COMORBILIDAD.
Fundamento 4 AÑOS : 2DO. REF. DE VAC. DPT.
Cantidad de niños que cuentan con vacuna completa/POBLACION PROGRAMADAX100
Forma de Calculo
Fuente de Información,
medios de verificación HIS
Unidad de Medida NiÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON VACUNA COMPLETA.
NIÑOS CON VACUNA COMPLETA SEGÚN SU EDAD.
Especificación de las
variables de la Formula
2014 2015 2016

Datos Históricos
88% 311.9% 102%
2017
Resultado para el año 2017 I Semestre II Semestre Anual
51.2% 0
2018 2019
Valores Proyectadas
97% (BCG HVB) 99% (BCG HVB)
Área responsable de proveer
el valor del indicador Unidad de Estadística e Informática.
Área responsable del
cumplimiento del indicador Responsables y Coordinador de la Estrategia Articulado Nutricional.
n.d.. : No disponible
e.c. En construcción
Director General Responsable del cumplimiento del indicador
FICHAS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DENOMINACION : U.E 410 HOSPITAL DE QUILLABAMBA
OBJETIVO GENERAL : NIÑO CON CRED COMPLETO SEGÚN SU EDAD.
Indicador NIÑO CONTROLADO
Dimensión del Indicador Niño CRED < 1 año.
19
PRESUPUESTO
Niño 1 año con CRED completo.

Niño CRED 2 años.
Es aquel niño o niña que de acuerdo a su edad tiene controles de crecimiento y
desarrollo completos:
Niños de 01 a 11 meses 01 control por mes. (11 controles)
Niños de 12 a 23 meses 01 control cada 2 meses. (6 controles)
Fundamento Niños de 24 a 35 meses 01 control cada 3 meses. (4 controles)
Número de niños menores de 5 años con control completo /Total niños menores
Forma de Calculo de 5 años programados x 100.
Fuente de Información, medios de
verificación HIS
Unidad de Medida Niños menores de 5 años con control completo.
Especificación de las variables de
la Formula Niños menores de 5 años controlados.
2014 2015 2016
Datos Históricos
38.1% 140.7% 184.9%
2017
37.2
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
0 0 0
Área responsable de proveer el
valor del indicador Unidad de Estadística e Informática.
cumplimiento del indicador Responsables y Coordinador de la Estrategia Articulado Nutricional.

OBJETIVO GENERAL : NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
Indicador NIÑO SUPLEMENTADO
Dimensión del Indicador NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO
Fundamento La suplementación con hierro es una intervención que tiene como objetivo asegurar el suministro adecuado de
hierro en los niños menores de 36 meses para mantener niveles adecuados de hierro y vitamina “A” en su
organismo y prevenir anemia, deficiencia de vitamina "A" (DVA), mejorar la inmunidad y favorecer el crecimiento.
La intervención consiste en 01 atención mensual por 2 meses de sulfato y 1 atencion mensual por 12 meses de
multimicronutrientes,según corresponda e incluye la prescripción y monitoreo del consumo de hierro como sulfato
(gotas o jarabe) o en combinación con otros micronutrientes como multimicronutrientes (en polvo) en dosis
preventiva, a niñas y niños menores de 36 meses nacidos con peso adecuado y niños con bajo peso al
nacimiento y prematuros de acuerdo al esquema vigente..
20
PRESUPUESTO
Al finalizar el periodo de suplementación con hierro o multimicronutrientes se realiza un dosaje de hemoglobina.
Cantidad de niños que cuentan con suplementación completa/POBLACION PROGRAMADAX100

Forma de Calculo
Unidad de Medida NiÑOS MENORES DE 5AÑOS SUPLEMENTADOS.
NIÑOS SUPLEMENTADOS SEGÚN SU EDAD.
2014 2015 2016

Datos Históricos
62.2% 75.9% 35.4%
Resultado para el año 2017
I Semestre II Semestre Anual
2017
42%
2018 2019
Valores Proyectadas
0 0
Área responsable de
proveer el valor del
indicador Unidad de Estadística e Informática.
cumplimiento del
indicador Responsables y Coordinador de la Estrategia Articulado Nutricional.

OBJETIVO GENERAL : ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.
Indicador Caso Tratado
EDA no complicada .
EDA sospechoso de cólera.
EDA Disenterica.
Dimensión del Indicador EDA Persistente.
Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de Enfermedad
Diarreica Aguda en menores de 5 años, atendidos de manera ambulatoria.
Incluye:
2 consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes de ayuda
diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes)
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según corresponda, de
Fundamento acuerdo a guía de práctica clínica vigente.
Forma de Calculo Cantidad de niños tratados con enfermedades diarreicas agudas.
21
PRESUPUESTO

verificación HIS
Unidad de Medida Niños menores de 5 años con casos tratados..
la Formula Niños menores de 5 años atendidos con casos de diarreas agudas.
2014 2015 2016
Datos Históricos
110.3% 178.6% 37.1%
2017
51.6
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
70% 60% 60%
cumplimiento del indicador Responsables y Coordinador de la Estrategia articulado nutricional

OBJETIVO GENERAL : ATENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS.
Infeccion Respiratoria aguda (IRA) no complicada.
Otitis media aguda.
Dimensión del Indicador Sinusitis aguda.
Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de Infección
Respiratoria Aguda en menores de 5 años, atendidos de manera ambulatoria.
Incluye:
2 consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes de ayuda
diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes)
Fundamento acuerdo a guía de práctica clínica vigente.
Forma de Calculo Cantidad de niños tratados con enfermedades diarreicas agudas
verificación HIS
Especificación de las variables de Niños menores de 5 años atendidos con casos de Infecciones Respiratorias
la Formula Agudas.
2014 2015 2016
Datos Históricos
102.9% 94.9% 151.4%
Resultado para el año 2017 2017
22
PRESUPUESTO
43.4%
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
70% 70% 70%
Área responsable del cumplimiento
del indicador Responsables y Coordinador de la Estrategia articulado nutricional

OBJETIVO GENERAL : ATENCION DE ENFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES.
Neumonia.
Neumonia grave o enfermedad muy grave en niños menores de 2 meses.
Neumonia o enfermedad muy grave en niños de 2 meses a 4 años.
Dimensión del Indicador SOB / Asma.
Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de Infección
Respiratoria Aguda complicada, en menores de 5 años, atendidos de manera
ambulatoria o con internamiento.
Las actividades son realizadas por un profesional de la salud, técnico capacitado,
o un equipo de profesionales y técnicos de acuerdo al nivel de complejidad del
establecimiento de salud y del tipo de atención que requiere el caso (consulta
externa o internamiento).
Consulta externa. Incluye:
Tres consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes de ayuda
diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes).
acuerdo a guía de práctica clínica, de corresponder, referencia de acuerdo a
Fundamento severidad.
Forma de Calculo Cantidad de niños tratados con infecciones respiratorias complicadas.
verificación HIS
Especificación de las variables de Niños menores de 5 años atendidos con casos infecciones respiratorias
la Formula complicadas.
23
PRESUPUESTO
2014 2015 2016

Datos Históricos
40% 304.4% 221.2%
2017
163.7%
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
90% 85% 85%

OBJETIVO GENERAL : ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES.
Atención EDA con deshidratación.
Dimensión del Indicador Atencion EDA con deshidratación y SHOK.
Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de enfermedad diarreica
Aguda complicada, en menores de 5 años, atendidos de manera ambulatoria o con
internamiento.
Las actividades son realizadas por un profesional de la salud, técnico capacitado, o un
equipo de profesionales y técnicos de acuerdo al nivel de complejidad del establecimiento
de salud y del tipo de atención que requiere el caso (consulta externa o internamiento).
Consulta externa. Incluye:
Tres consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes de ayuda diagnóstica
según corresponda (laboratorio, imágenes).
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según corresponda, de acuerdo
Fundamento a guía de práctica clínica, de corresponder, referencia de acuerdo a severidad.
Forma de Calculo Cantidad de niños tratados con enfermedades diarreicas agudas complicadas.
verificación HIS
la Formula Niños menores de 5 años atendidos con casos de diarreas agudas complicadas.
2014 2015 2016
Datos Históricos
0 200% 0
2017
200%
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
100% 90% 80%
Área responsable de proveer el Unidad de Estadística e Informática.
24
PRESUPUESTO
valor del indicador


OBJETIVO GENERAL : ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES.
Indicador CASO TRATADO.
Dimensión del Indicador ANEMIA
Orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de anemia por deficiencia de
hierro, atendidos de manera ambulatoria. Incluye:
Cuatro consultas ambulatorias por episodio como mínimo.
Dosaje de hemoglobina 01 de diagnóstico, 2 de control y 1 para el alta.
Fundamento acuerdo a guía de práctica clínica.
Forma de Calculo Cantidad de niños tratados con anemia.
verificación HIS
la Formula Niños menores de 5 años atendidos con casos de Anemia.
2014 2015 2016
Datos Históricos
42.4

61.9%
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
100% 100% 100%

OBJETIVO GENERAL : GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
25
PRESUPUESTO
Indicador GESTANTE SUPLEMENTADA
Dimensión del Indicador Gestante con suplemento de hierro y acido fólico.
Intervención que tiene como objetivo asegurar el suministro adecuado a las
gestantes y puérperas de hierro más ácido fólico, para disminuir la prevalencia de
anemia y otras complicaciones. Se entrega a partir de las 16 semanas de
gestación cada vez que la usuaria acude a la consulta.
Lo realiza profesional de la salud obstetra, en los establecimientos desde el 1er
nivel de atención, en un tiempo no menor de 20 minutos por atención.
Se considera gestante suplementada, cuando la usuaria recibe un total de 60
tabletas de ácido fólico (durante los 3 primeros meses de gestación) y 210
tabletas de sulfato ferroso + ácido fólico (180 tab. De sulfato ferroso durante la
gestación y 30 durante el puerperio).
Fundamento
Forma de Calculo Cantidad de gestantes que cuentan con suplementación de hierro y acido fólico.
verificación HIS
Unidad de Medida Gestante suplementada con hierro y acido fólico.
la Formula Gestante suplementada/total de gestantes captadas o programadas.
2014 2015 2016
Datos Históricos
41.6% 44.9% 67.3%
2017
28.8%
2018 2019 2020
Valores Proyectadas


OBJETIVO GENERAL : ATENCION DE NIÑOS Y NIÑAS CON PARASITOSIS INTESTINAL.
Indicador CASO TRATADO
Dimensión del Indicador PARASITOSIS INTESTINAL
Fundamento Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de parasitosis
intestinal en niños menores de 5 años, atendidos de manera ambulatoria.
Incluye:
26
PRESUPUESTO
Dos consultas ambulatorias por episodio como mínimo.

Un examen seriado de Heces (tomar tres muestras y analizarlas por método
directo y por técnica de sedimentación espontanea en tubo) y Test de Graham de
diagnóstico y 01 de control.
acuerdo a guía de práctica clínica.
Forma de Calculo Cantidad de niños tratados con parasitosis intestinal
verificación HIS
Unidad de Medida Niño tratado de parasitosis.
la Formula Niños tratados/ niños captados con parasitosis intestinal
2014 2015 2016
Datos Históricos
100%
2017
95%
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
95% 100% 100%
FICHA DE INDICADORES DE
DESEMPEÑO
27
PRESUPUESTO
PROGRAMA MATERNO NEONATAL
HOSPITAL QUILLABAMBA
I SEMESTRE 2107
28
PRESUPUESTO
ARTICULACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS GENERALES

INSTITUCIONALES Y ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA .
Objetivos Generales Institucionales del

Lineamientos de Objetivos Estratégicos Estructura Funcional
2017 – DIRESA Cusco = objetivo
Política 2007-2020 Institucionales 2015-2017 Programática
estratégico especifico
Reducir la morbi-mortalidad Evaluación y control de la gestión de la
estrategia de cáncer.
de la población vulnerable
Promover el reconocimiento y observación
oportuna de pacientes vulnerables. Programa Prevención de
Reducir la morbilidad de la población Cáncer.
vulnerable.
Reducir la mortalidad de la población
vulnerable.
Reducir las complicaciones Mejorar la sala de esterilización
Pos-Operatorias Reducir las infecciones en pacientes post Programa Prevención de
operados infecciones transmisibles y
Atención Integral
Adecuado uso de antibiótico profiláctico no transmisibles.
de salud al adulto preoperatorio
mayor, adulto,
CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN Reducir la morbilidad de pacientes Programa Presupuestal
mujer y el niño,
DE SECUELAS POSTRAUMATICAS politraumatizados Articulado Nutricional
privilegiando las
Evaluación y control permanente del paciente
acciones de
politraumatizado
promoción y
prevención. PROMOVER ESTILOS DE VIDA Evaluación y control de la gestión de Programa de Promoción de
SALUDABLES, ATRAVEZ DE Promoción de la salud. la Salud
PROGRAMAS DE PROMOCION DE
LA SALUD. Mejorar el nivel educativo de la población en
temas de salud
Lograr el involucramiento de la comunidad y

familias en acciones de salud.
29
PRESUPUESTO
HOSPITAL DE QUILLABAMBA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUESTO

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL
CUSCO
OBJETIVO
GENERAL :
Indicador Gestante controlada
Dimensión del Atención de la gestante
Indicador
Son todas aquellas actividades basadas en la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el
feto para lograr el nacimiento de un/a recién nacido/a sano/a, sin deterioro de la salud de la
madre. Lo realiza el Médico Gineco-Obstetra, Médico Cirujano con competencias y Obstetra,
con la participación de todo el equipo multidisciplinario; a partir de los establecimientos de salud
nivel I.
Debe iniciarse en el primer trimestre de gestación y recibir el paquete básico que permita la
detección oportuna de signos de alarma y factores de riesgo para el manejo adecuado de las
complicaciones que puedan presentarse tanto en la madre como en el perinato.
Fundamento
Numero de gestantes reenfocadas
Forma de Calculo
Fuente de
Información, medios
de verificación HIS
Unidad de Medida Gestante con el paquete completo
Especificación de las Gestante controlada e incluso suplementada con la 6ta dosis de hierro
variables de la
Formula
2015 2016 2017
Datos Históricos
64 66 27
2017
15 27
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
313 321 0
cumplimiento del
indicador Responsables y Coordinador de la Estrategia

OBJETIVO GENERAL : Población que Accede a métodos de Planificación Familiar
30
PRESUPUESTO
Indicador Parejas protejidas
AQV masculino, AQV femenino, Complicaciones de AQV masculino, Complicaciones de
AQV femenino, Dispositivo intrauterino, Anticonceptivo Hormonal Inyectable, Métodos de
Barrera, Anticonceptivo Hormonal Oral, método de Abstinencia Periódica, Método de
Dimensión del Indicador Lactancia Materna Exclusiva MELA, Condón femenino, Implante
Población en general, con énfasis en mujeres y hombres en edad reproductiva y
gestantes, que recibe mensajes claves con estrategias diferenciadas a través de medios
de comunicación masivos, medios alternativos y reuniones de sensibilización y vocería
en temas de salud sexual, reproductiva y planificación familiar, para la prevención del
embarazo adolescente, el uso de métodos anticonceptivos de planificación familiar, el
cuidado en el periodo de embarazo y en la etapa puerperio Dicha población tiene acceso
Fundamento a medios de comunicación masivos y alternativos
Forma de Calculo Número de Parejas Protegidas
Unidad de Medida Numero de parejas protejidas.
Especificación de las variables
de la Formula Método adquirido durante el año
2014 2015 1016
Datos Históricos
63 89 7889
2017
15 33
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
888 976
cumplimiento del indicador Responsables y Coordinador de la Estrategia

Población que Accede a servicios de consejería en Salud Sexual y
OBJETIVO GENERAL : Reproductiva
Indicador Población informada
Dimensión del Indicador Orientación y consejería en Salud Sexual y Reproductiva
Fundamento Atenciones que se brinda a la persona o pareja para que logren tomar decisiones
voluntarias, informadas y responsables acerca de su fecundidad y vida reproductiva
basada en información veraz y actualizada. Lo realiza el Médico Gineco Obstetra, Médico
31
PRESUPUESTO
Cirujano, Obstetra u otro profesional capacitado (entrenados en orientación/consejería en

SSR y en provisión de anticonceptivos
Forma de Calculo Segunda consegeria a la población MEr
Unidad de Medida Consejo y asesoramiento en planificación familiar
Especificación de las variables Segunda consejería en el año
de la Formula
2014 2015 2016
Datos Históricos
215 128 138
2017
4% 56%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
870 957
cumplimiento del indicador Coordinador de la Estrategia

Nota: Se presentara una ficha por cada indicador

atención de la Gestante con Complicaciones
OBJETIVO
GENERAL : MESES.
Indicador gestante atendida
Amenaza de Parto Prematuro, Hemorragias de la 1er mitad del embarazo sin laparotomía,
Hemorragia de la 2da mitad del embarazo, hiperémesis gravídica, infección del tracto urinario
en el embarazo, Ruptura prematura de membranas y otras relacionadas, Hemorragias de la
Dimensión del 1era mitad del embarazo con Laparotomia, Trastorno hipertensivos en el embarazo,
Indicador Trastornos metabólicos del embarazo, otras enfermedades del embarazo
Es la atención por consulta externa o emergencia que se brinda a la gestante que acude con
patologías (según el CIE10). Lo realiza el Médico Gineco Obstetra con participación del equipo
multidisciplinario capacitado en Manejo Estandarizado para la Atención de las Emergencias
Obstétricas.
Fundamento
Gestante atendida
Forma de Calculo
Fuente de
Información HIS
Unidad de Medida Gestante con complicaciones
32
PRESUPUESTO
Especificación de Atendidas en el mes

las variables de la
Formula
2014 2015 1016
Datos Históricos
79 123 198
Resultado para el 2017
año 2017
40% 70%
Valores 2016 2017 2018
Proyectadas 670 670 670
Área responsable
de proveer el valor
del indicador Unidad de Estadística e Informática .
Área responsable
del cumplimiento
del indicador Responsables y Coordinador de la Estrategia
PRODUCTO: Atención de Parto Normal
Indicador Parto normal
Dimensión del Indicador Atención de parto normal
Es la atención que se brinda a la gestante y al recién nacido durante el proceso del parto
vaginal, la duración de este proceso varía de una mujer nulípara a una multípara; lo realiza el
Médico Gineco Obstetra, Obstetra, Médico Cirujano capacitado, En caso de emergencia y
ausencia del profesional calificado, el parto inminente puede ser asistido por otro personal de
salud.
Fundamento
Forma de Calculo Parto vaginal
Unidad de Medida Parto eutocico.
variables de la Formula Gestantes que culminar su parto vía vaginal
2014 2015 1016
Datos Históricos
104 136 85
2017
20% 43%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
989 1087
Área responsable de Unidad de Estadística e Informática.
33
PRESUPUESTO
indicador
CONCEPTOS DEFINICIÓN
Indicador de Parto Complicado
Producción Física
del Producto
Indicador de Trabajo de Parto Disfuncional, Hemorragias Intraparto y Postparto
Desempeño del
producto
Son las complicaciones que se presenta durante las fases del parto, independientemente si se
trata de un parto eutócico o distócico y que puede o no terminar en cirugía. Lo realiza el Médico
GinecoObstetra, Médico Cirujano capacitado y/u Obstetra, con apoyo del equipo
multidisciplinario de salud.
fundamento
Forma de Cálculo Parto vaginal complicado
Fuente de
Información,
medios de
verificación his
Unidad de Medida Atención de parto complicado (cesaría)
Especificación de las Paciente atendida
2014 2015 2016
Resultado a obtener
92 118 108
I semestre II semestre anual
2017
24% 45%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
468 470
34
PRESUPUESTO

Atención del Puerperio.
OBJETIVO GENERAL
Indicador Atención Puerperal
Dimensión del Indicador Atención de la puerpera
Son las atenciones por consulta externa que se brinda a la puérpera; lo
Fundamento realiza el Médico Gineco Obstetra, Médico Cirujano capacitado y Obstetra.
Foirma de Calculo Numero de Puérperas controladas.
Fuente de Informació, medios de
verificación HIS
Unidad de Medida Puerpera controlada
Especificacion de las variables
de la Formula Segundo control de la puerpera
Datos Historicos 2014 2015 1017
98% 46% 65%
165 37%
Valores Proyectadas 2016 2017 2018
313 321
Area responsable de proveer el
Area responsable del
35
PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL : Atención del Puerperio con complicaciones.
Indicador egreso
Dimensión del Indicador Endometritis puerperal, Mastitis, otras complicaciones del puerperio
Es toda complicación que se presenta durante el periodo del puerperio.
Debe ser realizada por profesional Médico Gineco-obstetra, El manejo
puede ser ambulatorio y será de acuerdo a guías de atención.
Fundamento .
Forma de Calculo Numero de Puérperas con complicaciones atendidas
Unidad de Medida Puérperas con complicaciones
Datos Históricos 2015 2016 1017

16% 25% 48%
0 2%
52 56 60
36
PRESUPUESTO
Indicador Recién Nacido Atendido
Dimensión del Indicador Recién nacido normal

Recién Nacido Normal: Es todo RN, único o múltiple, cuya edad gestacional
es igual o mayor de 37 semanas y menor de 42 semanas y es nacido de
parto eutócico o distócico, que no presenta patología
La Atención del Recién Nacido Normal incluye atención médica, cuidados y
procedimientos; los mismos que son realizados por un equipo de
profesionales y técnicos capacitados; a todo recién nacido desde el
nacimiento hasta los 28 días de vida, con el propósito de disminuir el riesgo
de enfermar o morir.
La atención se realiza en un establecimiento de salud y excepcionalmente, en
Fundamento otro ambiente (parto inminente)
Forma de Calculo Número de Recien Nacidos atendidos .
Fuente de Información, medios de verificación

HIS
Unidad de Medida Atención inmediata del recién nacido
Especificación de las variables de la Formula Atención del recién nacido vivo
2014 2015 2015
Datos Históricos
122 129 92
2017
I
Semestre II Semestre Anual
21% 44%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
1457 2040
Área responsable de proveer el valor del RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA ESTRATEGIA
indicador SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA ESTRATEGIA
Área responsable del cumplimiento del indicador MATERNO NEONATAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Materno neonatal

PRODUCTO: Atención del Recién Nacido Normal.
37
PRESUPUESTO
PRESENTACIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO
En nuestro país, las enfermedades metaxénicas y zoonóticas tienen una elevada
incidencia y letalidad en el país y están asociadas a la pobreza, afectando
especialmente al ámbito rural y a las zonas urbano marginales, condicionante que
facilita la presencia de agentes virales, bacterianos y parasitarios, los cuales pueden
causar brotes o epidemias con un elevado número de casos y letalidad variada,
pudiendo, incluso hacer colapsar los servicios de salud. Sin embargo, existen otros
daños endémicos, que teniendo un curso más lento, genera una elevada carga de
morbilidad. Las enfermedades metaxénicas endémicas en el país son Malaria, Dengue,
Bartonelosis, Leishmaniosis, enfermedad de Chagas, Fiebre Amarilla.
Las zoonosis endémicas en el país son Rabia urbana y silvestre, Brucelosis, Peste,
Carbunco, Leptospirosis, Equinococosis quística, Fasciolosis, Cisticercosis y Accidentes
por animales ponzoñosos. Cabe precisar algunas características vinculadas a las
enfermedades metaxénicas y zoonóticas: - Tienen una distribución regional, como
consecuencia hay regiones endémicas según daño prevalente, sin embargo, en
algunos casos hay una distribución local en zonas o localidades circunscritas, como en
el caso del carbunco, y en otros daños ampliamente distribuidos como el dengue.
Las enfermedades metaxénicas son transmitidas por vectores, muy sensibles a las
características y modificaciones del ambiente. El cambio climático va a influir en la
transmisión de estas enfermedades. Actualmente, el Dengue por sus características de
presentación, relacionadas con la temperatura, pluviosidad, virulencia del virus, afecta a
una proporción significativa de la población del país
El incremento de vectores está asociada a la persistencia de determinantes sociales, a
lo que se suma la resistencia y pérdida de susceptibilidad a drogas y productos
químicos destinados al control vectorial.
Cuando los ecosistemas son alterados, se pueden presentar enfermedades en
humanos y animales. En el último decenio, el 75% de las nuevas enfermedades que
han afectado a los seres humanos han sido causadas por agentes patógenos
originados en los animales o en los productos de origen animal (brucelosis) y el 80% de
los agentes de uso potencial en bioterrorismo son organismos patógenos zoonóticos
Además de las nuevas amenazas, existe en la región de Latino américa, una agenda
inconclusa que afectan principalmente a las poblaciones postergadas, conocidas como
el grupo de enfermedades históricamente desatendidas
Todos los grupos etáreos pueden ser afectados por estos daños, sin embargo los
grupos de mayor riesgo son los niños, madres gestantes y ancianos, y ello no solo por
su evidente vulnerabilidad física, sino porque forman parte de la mano de obra en el
país, lo cual los hace más vulnerables a estos daños, siendo los sectores con menos
recursos los más afectados. El control de las zoonosis que tienen un reservorio animal
38
PRESUPUESTO
silvestre es muy difícil, pues no es posible controlar su transmisión. Actualmente, sólo

se disponen de vacunas eficaces para prevenir la fiebre amarilla y rabia.
VISION
La Estrategia de Prevención y Control de las Enfermedades Metaxénicas y otras
Transmitidas por Vectores, ejerce la rectoría técnico normativo de las intervenciones
dirigidas a la prevención y control de estos daños, ha reducido el sufrimiento de la
población disminuyendo el impacto de estos, minimiza la exposición de la población al
riesgo de enfermar controlando las densidades y dispersión de los vectores, ha
corresponsabilizado eficientemente a la comunidad, organizaciones de base, gobiernos
locales y otros sectores en el rol que de la prevención les corresponde.
MISIÓN
La Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de las enfermedades
Metaxénicas y otras transmitidas por vectores, es una instancia dependiente de la
Dirección General de Salud de las Personas, que articula a los órganos del Ministerio
de Salud, y extra sectoriales, con el propósito de gestionar de manera eficiente las
intervenciones sanitarias dirigidas a reducir y controlar la transmisión de las
enfermedades metaxénicas en el ámbito nacional, con criterio de accesibilidad, calidad,
eficiencia, a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, con énfasis en
la de menos acceso y deprimida. Norma, regula, monitoriza y evalúa las acciones de
prevención y control desarrolladas en pro de controlar y reducir los efectos de las
enfermedades metaxénicas en la población.
LINEAS DE ACCIÓN
Promoción de la Salud y Comunicación Social
Vigilancia en Salud Pública
Prevención, Atención Curativa y Organización de los Servicios de Salud.
Vigilancia Entomológica y Control vectorial Integrado y Selectivo
Control de Brotes
Investigación Operativa
POBLACIÓN OBJETIVO
Población susceptible de adquirir una enfermedad metaxénica o zoonosis. Estas
personas son residentes en zonas endémicas de estas enfermedades, así como
migrantes que se movilizan hacia estas zonas. Todas las edades y sexos son
susceptibles de enfermar
OBJETIVO
1. Disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y
zoonóticas mediante intervenciones sanitarias, según escenario de riesgo
el objetivo de efectuar la detección precoz, diagnóstico clínico, de laboratorio y/o por
pruebas de diagnóstico rápido , censo, registro y examen de colaterales (diagnóstico de
colaterales) de las enfermedades metaxénicas (malaria, dengue, fiebre amarilla,
39
PRESUPUESTO
enfermedad de Carrión, leishmaniosis y enfermedad de Chagas). Así como el

tratamiento, según protocolos establecidos en las normas o guías técnicas vigentes.
INTERVENCIONES
Enfermedades Metaxénicas:
1. Localización y Diagnostico de casos de Malaria
2. Tratamiento y seguimiento de los casos diagnosticados de Malaria con Plasmodium
vivax
3. La prevención y control del dengue con énfasis en las prácticas adecuadas de
almacenamiento de agua, conociendo al vector transmisor, reconocimiento de la
sintomatología y signos de alarma , cuidado y conservación del insumo químico de
control, y atención médica, de acuerdo al escenario de riesgo. No automedicación
4. Medidas protectoras, signos y síntomas de prevención de la Malaria, tratamiento
completo supervisado, promover la participación individual, familiar y colectiva, riesgo y
transmisión de la enfermedad.
5. Adopción de prácticas preventivas sobre bartonelosis, signos y síntomas, búsqueda
temprana de atención en los establecimientos de salud.
6. Mejoramiento de las condiciones de la vivienda y entorno peridomicilio, notificación
de presencia de triatominos acudir al establecimiento de salud para la prevención de la
enfermedad de chagas.
7. Medidas de prevención, y beneficios de la vacunación contra la fiebre amarilla, en las
regiones endémicas y expulsoras, no automedicación, acudir oportunamente a los
establecimientos de salud.
8. Tratamiento completo supervisado, reconocer signos y síntomas sobre la
leishmaniosis, con énfasis en lugares de riesgo, no a la automedicación, busca de
atención temprana medidas protectoras, beneficios de la prevención.
Enfermedades Zoonóticas:
1. Los riesgos que implica un accidente de mordedura por can a nivel nacional o animal
silvestre en áreas endémicas, informando sobre la triada preventiva de la rabia, acuda
inmediatamente al establecimiento de salud y evite el riesgo de rabia a nivel nacional.
En dos campañas anuales: En el Día Mundial de Lucha contra la Rabia, así como para
la vacunación de canes con tenencia responsable de animales de compañía en fechas
programadas por cada DIRESA/GERESA, vacunación contra la rabia humana en
regiones endémicas
2. Medidas preventivas de peste en zonas de riesgo, priorizando ciclo de trasmisión, así
como reconocimiento de los signos y síntomas de la enfermedad para la atención
inmediata en los establecimientos de salud.
3. Los cambios de hábito saludable en zonas de riesgo para evitar la manipulación y
consumo de carne con carbunco, así como acudir a un establecimientos de salud para
su atención inmediata si presentara signos y síntomas.
40
PRESUPUESTO
4. Los cambios de hábitos saludables para evitar otras enfermedades zoonóticas tales
como brucelosis, fasciolosis, leptospirosis, hidatidosis, etc. Así como en el caso de
animales ponzoñosos, de acuerdo a enfermedad prevalente por DIRESA/GERESA.
RESULTADO ESPERADO
Reducir la morbilidad y el riesgo de mortalidad por enfermedades metaxénicas y
zoonosis en la población.
PLIEGO : 400 GOBIERNO

REGIONAL CUSCO
DENOMINACION : U.E410 HOSPITAL DE
QUILLABAMBA
OBJETIVO GENERAL : Disminuir la incidencia de casos
de malaria
Nombre del Indicador Incidencia Parasitaria Anual (IPA)
Dimensión del Indicador Resultado
Fundamento Seguimiento de la cantidad de casos
confirmados de malaria en relación a la
población en riesgo.
Forma de Calculo N° de casos confirmados de malaria X 1000
Población en Riesgo.
Fuente de Información, medios de Información estadística
verificación
Unidad de Medida Casos confirmados nde malaria
Especificación de las variables de la En el numerador: se colocara el número de
Formula casos confirmados de malaria.
En el denominador: se colocara la Población en
Riesgo
0 0 0.05
Área responsable de proveer el , Estadística Red de Salud la Convención
valor del indicador
Área responsable del cumplimiento E.S Control de Enfermedades Metaxénicas y
del indicador Zoonosis
41
PRESUPUESTO

REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
OBJETIVO GENERAL : Disminuir la incidencia de
enfermedades Metaxénicas
Nombre del Indicador Índice de población explorada en áreas de Alto
riesgo de transmisión de malaria
Dimensión del Indicador Producto
Fundamento Es el monitoreo realizado a la cantidad de
febriles examinados de toda la población en
riesgo
Forma de Calculo N° de febriles examinados de poblacion de riesgo
X 100
Población en Riesgo.
Fuente de Información, medios de HIS
verificación
Unidad de Medida Febril Examinado
Especificación de las variables de la En el numerador: Febril examinado

Formula En el denominador: se colocara la Población en
riesgo para transmisión de malaria
3.1 3.9 1.52
Área responsable de proveer el estadística / Epidemiología
valor del indicador


REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
42
PRESUPUESTO
Nombre del Indicador LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS
DE MALARIA
Fundamento Es el conjunto de acciones que desarrolla el
personal de salud (médico, enfermera, biólogo o
tecnólogo médico, técnico de laboratorio, técnico
de enfermería) y agentes
comunitarios de salud destinados a la
localización precoz y oportuna de los casos de
malaria durante la atención de salud, en el intra y
extra muro, así como el control de colaterales.
Forma de Calculo Sumatoria de personas identificadas como caso

sospechosos de malaria/Meta

verificación
Unidad de Medida Febril Examinado

Especificación de las variables de la En el numerador: Febril examinado
Formula En el denominador: se colocara la Meta x 100
Valores 2015 2016 2017

89.5 70.49 33.1
Área responsable de proveer el Dirección de estadística / Epidemiología
valor del indicador

REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
43
PRESUPUESTO
Nombre del Indicador TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS
CASOS DIAGNOSTICADOS DE MALARIA CON
PLASMODIUM VIVAX
Fundamento Son las intervenciones que realiza el personal de
salud profesional y técnico capacitado (médico,
enfermera, biólogo / tecnólogo médico/técnico de
laboratorio, técnico de enfermería y en lugares de
difícil acceso agente comunitario capacitado con
el objetivo de cortar la
transmisión de la enfermedad y recuperar la
salud de la persona diagnosticada de malaria por
Plasmodium vivax en la consulta externa,
emergencia y hospitalización.

verificación
Unidad de Medida Persona tratada
Especificación de las variables de la En el numerador: Número de casos de Malaria

Formula En el denominador: se colocara la Meta
Programada
Valores 2015 2016 2017
0 0 10
valor del indicador

REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
44
PRESUPUESTO
Nombre del Indicador DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASOS DE
BARTONELOSIS
Fundamento Son las intervenciones que realiza el personal de
salud profesional y no profesional en los
diferentes niveles de atención con la participación
del agente comunitario de salud, la participación
de cada actor dependerá de la localización
/categoría, capacidad resolutiva del
establecimiento y el nicho eco epidemiológico,
para detectar y diagnosticar los casos de
Enfermedad
de Carrión
verificación
Unidad de Medida Persona atendida
Especificación de las variables de la En el numerador: Febril examinado de
Formula Bartonelosis En el
denominador: se colocara la Meta
Valores 2015 2016 2017
203.4 234 97.1
valor del indicador

REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
Nombre del Indicador TRATAMIENTO DE CASOS DE BARTONELOSIS
AGUDA
Fundamento Actividades que desarrolla el personal profesional

y técnico de salud (Medico, Enfermera, Biólogo o
45
PRESUPUESTO
Tecnólogo Medico y otros) para la atención de los

casos con diagnóstico de Enfermedad de Carrión
en su forma aguda
Forma de Calculo Sumatoria de CASOS REGISTRADOS/ META
Fuente de Información, medios de Informes operacionales/HIS

verificación
Especificación de las variables de la En el numerador: Caso tratado de Bartonelosis
0 0 0
valor del indicador

REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
Nombre del Indicador LOCALIZACION Y DIAGNOSTICO DE CASOS
DE LEISHMANIOSIS CUTANEA Y
MUCOCUTANEA
Fundamento Actividad realizada por el personal de salud y
agente comunitario capacitado en la atención
intra y extramuros para la identificación de las
personas con lesiones sospechosas de
leishmaniosis, residentes ó procedentes de zonas
endémicas para un diagnóstico oportuno.
Forma de Calculo Sumatoria de CASOS REGISTRADOS/ META

verificación
Unidad de Medida Persona Diagnosticada
46
PRESUPUESTO
Especificación de las variables de la En el numerador: Sumatoria de casos de

Formula registrados con código B55 con tipo de
diagnóstico “P” En el
denominador: se colocara la Meta
73.1 147 88
valor del indicador

REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
Nombre del Indicador TRATAMIENTO DE CASOS DE
LEISHMANIOSIS CON FALTA DE RESPUESTA A
SALES ANTIMONIALES PENTAVALENTES
Fundamento Conjunto de intervenciones que realiza el

personal de salud profesional y técnico
capacitado (médico, enfermera, biólogo /
tecnólogo médico/técnico de laboratorio, técnico
de enfermería con el objetivo de garantizar el
tratamiento farmacológico supervisado, recuperar
la salud de la persona diagnosticadas de
Leishmaniasis
Forma de Calculo Sumatoria de casos de registrados con códigos
CIE 10 B551 Leishmaniosis cutánea o B552
Leishmaniosis Mucocutánea, con tipo de
diagnóstico “P o D”, asociado a U3111
Administración de
tratamiento 1° línea./ Meta
verificación
47
PRESUPUESTO
Especificación de las variables de la En el numerador: Sumatoria de casos tratados


45.7 57.1 34.2
valor del indicador

REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
Nombre del Indicador DETECCION Y DIAGNOSTICO DE CASO
PROBABLE DE DENGUE
Fundamento Actividades que realiza el personal de salud:
médico, enfermera, biólogo, tecnólogo médico,
técnico de enfermería, técnico de laboratorio de
los EESS, según el escenario de riesgo
epidemiológico, para desarrollar acciones de
detección y diagnóstico de casos de dengue
Forma de Calculo Sumatoria de casos de registrados con código
A970 con tipo de diagnóstico “P” asociado a
U2142
Toma de muestra diagnóstico, Con LAB
NS1/IGG/IGM/AIS/PCR. / Meta programada
verificación
Unidad de Medida Persona Diagnosticada
Especificación de las variables de la En el numerador: Sumatoria de casos
Formula registrados En el
denominador: la Meta x
100
Valores 2015 2016 2017
60% 220% 13%
valor del indicador
48
PRESUPUESTO


REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
Nombre del Indicador ATENCION CASOS DE DENGUE SIN SIGNOS
DE ALARMA
Fundamento Conjunto de actividades que realiza el personal
profesional y técnico de los EESS, con el objetivo
de brindar el tratamiento de soporte, detectar
cualquier signo de alarma e
instalar el tratamiento correspondiente, a los
casos diagnosticados con dengue.
Este grupo de pacientes deben ser atendidos
según Plan A: corresponde al manejo
ambulatorio, en casa, por el equipo
multidisciplinario, en quien se hace de suma
necesidad vigilar la evolución clínica diaria de la
persona para la detección precoz de los signos
de alarma y prevenir las complicaciones; el
seguimiento y/o monitoreo de los casos debe ser
por la familia, promotor de salud, personal de
salud citando al establecimiento al caso y/o por
visita domiciliara. El tratamiento sintomático está
basado en
antipirético tipo paracetamol e hidratación oral.
A970 relacionado a Dengue sin señales de
alarma,
con tipo de diagnóstico “P o D”, asociado a U310
Administración de Tratamiento.
verificación
49
PRESUPUESTO

100
Valores 2015 2016 2017
3% 9% 1%
valor del indicador

REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
Nombre del Indicador ATENCION DE CASOS DE DENGUE CON
SIGNOS DE ALARMA
Fundamento Conjunto de intervenciones que realiza el
personal profesional y técnico de los EESS, de
acuerdo a lo establecido en la Norma Técnica de
Salud
A971 relacionado a Dengue con signos de
alarma,
con tipo de diagnóstico “P o D”, asociado a U310
Administración de Tratamiento / Meta
verificación

100
Valores 2015 2016 2017
0% 33% 0%
valor del indicador
50
PRESUPUESTO


REGIONAL CUSCO
QUILLABAMBA
Nombre del Indicador DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS
CASOS DE FIEBRE AMARILLA
Fundamento Es el conjunto de acciones que desarrollan los
establecimientos de salud y las AISPED con el
objetivo de realizar un diagnóstico oportuno y
tratamiento de los casos de fiebre amarilla según
documento normativo vigente
A950 referido a Fiebre Amarilla, con tipo de
diagnóstico “P” asociado a U2142 Toma de
muestra diagnóstico, con LAB IGG/IGM/PCR/AIS.
Fuente de Información, medios de Informes operacionales y reportes HIS de los 5
verificación últimos años.
Unidad de Medida Persona tratada (corresponde Persona Atendida)

100
Valores 2015 2016 2017
38% 88% 0%
valor del indicador
51
PRESUPUESTO
NUDOS CRITICOS ALTERNATIVA DE SOLUCION PLAZO AREA RESPONSABLE

Farmacia y E.S
.Falta de medicamentos para pacientes .Comunicación continua con Red y 1 mes Metaxénicas
con Leishmaniasis. DIRESA CUSCO para él envió de
medicamentos.
Medico consultor y
.Consultorios externos no atiende .Coordinación para atención 1 mes responsables de E.S
casos de Enfermedades metaxénicas Medica de los pacientes de casos de Metaxénicas y
en ausencia de Medico responsable de enfermedades metaxénicas, en zoonosis Director
la E.S. Metaxénicas ausencia del médico consulto
Cuerpo Medico
.Personal Médico y está siendo .Garantizar la permanencia del Jefe de Personal
programado mensualmente en otros médico consultor para un adecuado 1 mes Resp. E.S
servicios manejo y seguimiento de pacientes Metaxénicas
por ser un centro referencial que
atiende a pacientes de casos de
METAXENICAS de todos los EE.SS.
de la Provincia
Medico consultor y
.Falta captación de sintomático febriles responsables de E.S
en consultorios externos, emergencias .Captación activa de Sintomáticos 1 Mes Metaxénicas y
y Hospitalización febriles en todos los servicios de zoonosis
salud: Emergencias, consultorios
externos y hospitalización, Director del Hospital
.Infraestructura no adecuada Medico consultor y
( pisos, techos calor .Gestión y coordinación con las 2 mes responsables de E.S
insoportable)ambientes riesgo de autoridades de la Municipalidad Metaxénicas y
seguridad Provincial y Minsa para el zoonosis
mejoramiento de la infraestructura
del servicio Medico consultor y
responsables de E.S
. No se cuenta con un ambiente Metaxénicas y
exclusivo para la atención de pacientes 1 mes zoonosis Respons.
de enfermedades metaxénicas y .Crear área de hospitalización Zoonosis
zoonosis. adecuada y aislada
Medico consultor
Gestión por parte del Hospital, responsables de E.S
. No se cuenta con área de RSSLC- Municipalidad para la Metaxénicas y
hospitalización para emisión de Resoluciones 1 mes laboratorio
pacientes con enfermedades Municipales para el control de canes
metaxénicas y zoonosis
Coordinación con la RSSLC para la
.Desinterés de las Autoridades de las capacitación de personal de
diferentes comunidades en relación a laboratorio de los EE.SS para un
las enfermedades metaxénicas Y buen Diagnostico
Zoonosis
Coordinación con los diferentes
.Permanente afluencia de pctes de servicios de hospitalización para el 15 días
casos sospechosos de envió de casos de pacientes
Leishmaniasis de servicios de salud de sospechosos de Leishmania
la periferie.
.Derivación inoportuna de los casos
52
PRESUPUESTO
probables de leishmania
53
PRESUPUESTO
DESEMPEÑO
PROGRAMA DE TBC
I SEMESTRE 2107
54
PRESUPUESTO
ANEXO Nº1
ARTICULACION DE LINEAMIENTOS DE POLITICA, OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS
GENERALES INSTITUCIONALES Y ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA .
Objetivos Generales Institucionales

Lineamientos de Objetivos Estratégicos Estructura Funcional
del 2017 – DIRESA Cusco = objetivo
Política 2007-2020 Institucionales 2015-2017 Programática
estratégico especifico
Reducir la morbi- Evaluación y control de la gestión de la
estrategia de cáncer.
mortalidad de la
Promover el reconocimiento y
población vulnerable observación oportuna de pacientes
Programa Prevención de
vulnerables.
Reducir la morbilidad de la población
Cáncer.
vulnerable.
Reducir la mortalidad de la población
vulnerable.
Reducir las Mejorar la sala de esterilización
complicaciones Pos- Reducir las infecciones en pacientes Programa Prevención de
Atención Integral Operatorias post operados infecciones transmisibles
de salud al adulto Adecuado uso de antibiótico y no transmisibles.
mayor, adulto, profiláctico preoperatorio
mujer y el niño, CONTRIBUIR A LA Reducir la morbilidad de pacientes Programa Presupuestal
privilegiando las REDUCCIÓN DE politraumatizados Articulado Nutricional
acciones de SECUELAS Evaluación y control permanente del
promoción y POSTRAUMATICAS paciente politraumatizado
prevención. PROMOVER ESTILOS DE Evaluación y control de la gestión de Programa de Promoción
VIDA SALUDABLES, Promoción de la salud. de la Salud
ATRAVEZ DE PROGRAMAS
DE PROMOCION DE LA Mejorar el nivel educativo de la
SALUD. población en temas de salud
Lograr el involucramiento de la
comunidad y familias en acciones de
salud.
55
PRESUPUESTO
ANEXO Nº06
Identificacion y examen de sintomáticos respiratorios en las
OBJETIVO GENERAL : atenciones a personas mayor de 15 años y población vulnerable
Identificacion y examen de sintomáticos respiratorios en las
Indicador atenciones a personas mayor de 15 años y población vulnerable.
Dimensión del Indicador PERSONA ATENDIDA
Es la actividad orientada a identificar precozmente a las personas
con tuberculosis. Se realiza permanentemente a través de la
identificación y examen inmediato de sintomáticos respiratorios
que se detectan durante la atención de salud en cualquier
área/servicio del Establecimiento así como en Poblaciones
Fundamento Vulnerables.
Proporción de sintomáticos respiratorios
Forma de Calculo
verificación HIS
sintomáticos respiratorios examinados en las atenciones a
Unidad de Medida
personas mayor de 15 años y población vulnerable.
Especificación de las variables de sintomáticos respiratorios examinados en las atenciones a
la Formula personas mayor de 15 años y población vulnerable.
2014 2015 2016
Datos Históricos
48.2 70.5 69.2
2017
41.48 0 41.48
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
1500 1550 1600

56
PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL :
Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y Diabetes
Indicador Mellitus.
Dimensión del Indicador PERSONA TRATADA
Procedimientos para diagnóstico de enfermedades
concomitantes al diagnóstico de tuberculosis.
Fundamento
El numerador considera pacientes que reciben tratamiento de
Forma de Calculo TBC con despistaje de Diabetes Mellitus.
verificación HIS
Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y Diabetes
Unidad de Medida
Mellitus.
Especificación de las variables de Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y Diabetes
la Formula Mellitus.
2014 2015 2016
Datos Históricos
141.3 123.0 94.6
2017
83.6 0 83.6
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
50 48 48

OBJETIVO GENERAL :
Indicador Despistaje y diagnostico de Tb y VIH/SIDA.
Dimensión del Indicador Persona tratada.
57
PRESUPUESTO
Procedimientos para diagnóstico de enfermedades concomitantes al

diagnóstico de tuberculosis.
Fundamento
El numerador considera pacientes que reciben tratamiento de TBC
Forma de Calculo con despistaje de VIH- SIDA
verificación HIS
Unidad de Medida Pactes con Despistaje de VIH/SIDA.
Especificación de las variables de la
Formula Pactes con Despistaje de VIH/SIDA.
2014 2015 2016
Datos Históricos
77.3 113.00 106.0
2017
86.8 0 86.8
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
50 48 48
Área responsable de proveer el valor
del indicador Unidad de Estadística e Informática.
Área responsable del cumplimiento del

indicador
Responsables y Coordinador de la Estrategia

OBJETIVO GENERAL :
Indicador Atencion Curativa Esquema TB sensible ( sin infección por VIH SIDA)
Intervenciones que contribuyen a la recuperación de la persona afectada
por tuberculosis, nunca tratados y antes tratados y aquellos que cuenten con
una prueba de sensibilidad (PS) sensible a isoniacida y rifampicina (PS rápida).
Incluye las formas pulmonares y extrapulmonares que no comprometen
Fundamento sistema nervioso central ni osteo-articular.
Forma de Calculo El numerador considera personas con administración de tratamiento para
58
PRESUPUESTO
TBC sensible.
verificación HIS
Unidad de Medida Paciente con tratamiento concluido de TBC.
Especificación de las variables de la Paciente con tratamiento concluido de TBC.
Formula
2014 2015 2016
Datos Históricos
77.3 123.0 74.6
2017
37.7 0 37.7
2018 2019 2020
Valores Proyectadas
50 48 46
Área responsable del cumplimiento del
indicador Coordinador de la Estrategia

Nota: Se presentara una ficha por cada indicador
59
PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL :
Despistaje y diagnostico de Tb y VIH/SIDA.
Indicador Despistaje y diagnostico para pacientes con TB y Diabetes Mellitus.
Procedimientos para diagnóstico de enfermedades concomitantes al
diagnóstico de tuberculosis.
Fundamento
Forma de Calculo Cantidad de
verificación HIS
Unidad de Medida Despistaje y diagnostico de Tb y VIH/SIDA.
Formula Despistaje y diagnostico de Tb y VIH/SIDA.
2014 2015
Datos Históricos
77.3 113.00
2017
Resultado para el año 2016 I Semestre II Semestre
86.8 0
2018 2019
Valores Proyectadas


del indicador
Responsables y Coordinador de la Estrategia
DESEMPEÑO
60
PRESUPUESTO
PROGRAMA TBC/VIH
I SEMESTRE 2107
61
PRESUPUESTO

REGIONAL CUSCO
DENOMINACION U.E 410 HOSPITAL DE
: QUILLABAMBA
OBJETIVO
Brindar atención integral a la población con diagnóstico de Hepatitis Crónica
GENERAL :
que acude a los servicios de salud
Porcentaje de personas con diagnóstico de Hepatitis B crónica que requieren
Indicador Tratamiento.
Dimensión del
Indicador EFICACIA
La hepatitis B es una infección hepática potencialmente mortal
causada por el virus de la hepatitis B (VHB). Constituye un
importante problema de salud a nivel mundial. Puede causar
hepatopatía crónica y conlleva un alto riesgo de muerte por
cirrosis y cáncer hepático. En Perú se implementaron políticas
públicas encaminadas a la prevención, manejo, tratamiento y
Fundamento seguimiento de la infección por VHB.
Número de personas con diagnóstico de Hepatitis B crónica que requieren
tratamiento, en un periodo determinado /Total de personas con diagnóstico de
Forma de Calculo Hepatitis B, en un periodo determinado x 100
Fuente de
Información,
medios de
verificación His
Unidad de
Medida Persona con diagnóstico de Hepatitis B crónica tratada
Especificación de El numerador considera a personas con diagnóstico de Hepatitis B crónica que
las variables de la recibe tratamiento; el denominador considera al total de personas con prueba
Formula reactiva a hepatitis B
2015 2016 2017
Datos Históricos
0% 80% 120%
año 2016 0% 80% 80%
Valores 2017 2018 2019
Proyectadas 120% 90% 100%
Área responsable Unidad de Estadística e Informática.
de proveer el
62
PRESUPUESTO
valor del
indicador
Área responsable
del cumplimiento
n.d.. : No
disponible
e.c. En
construcción
Responsable del cumplimiento del
Director General indicador

CUSCO

Brindar atención integral a la población con diagnóstico de Hepatitis
OBJETIVO GENERAL : Crónica que acude a los servicios de salud
Porcentaje de recién nacidos expuestos a VHB que reciben atención
Indicador preventiva
Dimensión del Indicador Eficacia
Fundamento
Número de recién nacidos expuestos a VHB que reciben atención
preventiva, en un periodo determinado /Total de Recién nacidos
Forma de Calculo expuesto a VHB, en un periodo determinado x 100
medios de verificación His
Recién nacido expuesto, nacido de madre con diagnóstico de hepatitis
Unidad de Medida
B, reciben vacuna contra Hepatitis B
Especificación de las El numerador considera a recién nacido expuesto a VHB que recibe
63
PRESUPUESTO
atención preventiva; el denominador considera al total de recién

nacidos expuestos a VHB.
2015 2016 2017
Datos Históricos
0% 180% 80%
2016 80% 100% 180%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
90% 95% 100%
cumplimiento del

CUSCO
OBJETIVO GENERAL :
Indicador Tasa de transmisión vertical por VIH
Es importante implementar acciones estratégicas orientadas a mejorar
la salud de la gestante y la prevención de la transmisión materno
infantil del VIH, la sífilis y hepatitis B al recién nacido.
Toda gestante diagnosticada con sífilis. VIH Y hepatitis B debe recibir
tratamiento y manejo según normas técnicas; así mismo el recién
nacido expuesto, para la disminución de la transmisión vertical,
obteniendo un recién nacido en buen estado de salud, libre de estas
Fundamento infecciones
64
PRESUPUESTO
N° de niños nacidos de madres infectadas por el VIH, diagnosticados

como VIH-positivos, en el un periodo determinado / N° estimado de
Forma de Calculo nacidos vivos en el período (x 1000)
Epidemiologia (ficha de notificación y ficha de investigación de
caso)
medios de verificación
Unidad de Medida Tasa

2015 2016 2017
Datos Históricos
66.6% 66% 33.3%
2016 33.3% 33.3% 66%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
33.3% 33.3% 33.3%
Área responsable de Unidad de Estadística e Informática.
indicador
Área responsable del Coordinador de la Estrategia
cumplimiento del
indicador

Nota: Se presentara una ficha por cada
indicador

REGIONAL CUSCO
DENOMINACION U.E 410 HOSPITAL DE
: QUILLABAMBA
OBJETIVO
GENERAL :
Indicador Tasa de transmisión vertical por Sífilis congénita
Dimensión del
Indicador
Fundamento
Nº de casos nuevos notificados de sífilis congénita en el periodo / N° estimado
Forma de Calculo de nacidos vivos en el período (x 1000)
Fuente de Epidemiologia (ficha de notificación y ficha de investigación de caso)
Información,
65
PRESUPUESTO
medios de
verificación
Unidad de
Medida Tasa
Especificación de
las variables de la
Formula
2015 2016 2017
Datos Históricos
27.3% 42.%
año 2016 15 26.9 42
Valores 2017 2018 2019
Proyectadas 50 40 30
Área responsable
de proveer el
valor del
Área responsable
del cumplimiento
n.d.. : No
disponible
e.c. En
construcción
Responsable del cumplimiento del
Director General indicador
66
PRESUPUESTO

CUSCO
OBJETIVO GENERAL :
Indicador Cobertura de tamizaje VIH en varones de 18 a 59 años
Fundamento
N° de varones de 18 a 59 años con tamizaje de VIH x 100 / Total de
Forma de Calculo varones de 18 a 59 años estimados según INEI
medios de verificación Hoja de monitoreo de ESN PYC ITS VIH SIDA Y HB - OGEI
Unidad de Medida Porcentaje
2015 2016 2017
Datos Históricos
80.88% 52.83% 14.9%
2016 20.83 32% 52.83%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
80% 90% 100%
cumplimiento del
67
PRESUPUESTO

CUSCO
OBJETIVO GENERAL :
Cobertura de tamizaje VIH en población de alto riesgo y vulnerable
(HSH, TS, Trans, PPL, indígenas y población con alta movilidad)
Indicador
La población de alto riesgo de adquirir VIH está conformada por:
HSH: Hombres que tienen sexo con hombres:
TS: trabajadoras sexuales
Trans: población transgénero
Población Indígena amazónica
Personas privadas de su libertad
Personas con exposición ocupacional y no ocupacional al VIH
El Perú cuenta con una epidemia de infección por VIH concentrada;
alta prevalencia de infección
de VIH (>5%) e ITS en HSH y mujeres trans, encontradas en el estudio
de vigilancia centinela del año 2011; limitado acceso de la población
clave a información, diagnóstico y tratamiento de las ITS; Insuficiente
oferta de servicios de salud diferenciados y barreras sociales que
dificultan el acceso a los servicios de atención.
Existen múltiples estudios que documentan a transmisión del VIH/SIDA
en comunidades indígenas amazónicas donde existen prevalencias
hasta 7%, por lo que el Ministerio de Salud está intensificando sus
Fundamento acciones abordando la problemática del VIH.
Forma de Calculo Población de alto riesgo o vulnerable con tamizaje para VIH x 100 /
Total de población de alto riesgo o vulnerable estimada
Fuente de Información, Hoja de monitoreo de ESN PYC ITS VIH SIDA Y HB - OGEI
medios de verificación
Unidad de Medida Porcentaje
68
PRESUPUESTO
2015 2016 2017
Datos Históricos
126% 136% 38.5%
2016 80% 56% 136%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
80 85 90
cumplimiento del
indicador Coordinador de la Estrategia

Nota: Se presentara una ficha por cada
indicador

CUSCO
OBJETIVO GENERAL :
Porcentaje de personas diagnosticadas con ITS que reciben
Indicador tratamiento
Dimensión del Indicador
Fundamento Las infecciones de transmisión sexual (ITS) siguen siendo
un problema de salud pública en el mundo. Sus
consecuencias pueden ser potencialmente graves para la
salud y en ciertos casos llevar a la muerte no sólo de la
persona infectada sino incluso aumentando la morbi-
mortalidad materno fetal. Acarrean además un considerable
gasto de los recursos destinados a la salud. Adicionalmente,
las ITS adquieren relevancia porque aumentan el riesgo de
adquisición y transmisión de la infección por el VIH a través
69
PRESUPUESTO
de mecanismos que modifican la susceptibilidad del

huésped y la infecciosidad del caso índice.
N° de pacientes con ITS que reciben tratamiento x 100 / Total de
Forma de Calculo pacientes Diagnosticados con ITS x 100
medios de verificación Hoja de monitoreo de ESN PYC ITS VIH SIDA Y HB - OGEI
Unidad de Medida
2015 2016 2017
Datos Históricos
78% 80% 29.74%
2016 35% 45% 80%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
80 90 100%
cumplimiento del
70
PRESUPUESTO
DESEMPEÑO
PROGRAMA DE CANCER
I SEMESTRE 2107

OBJETIVO GENERAL :
Indicador Porcentaje de Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino
Fundamento
N° de Mujeres tamizadas de 25 a 64 años con muestra de Papanicolaou
Forma de Calculo de 25 - 64 años con muestras de Papanicolaou/ Meta Programada en
PAP
INFORME OPERACIONAL
verificación
71
PRESUPUESTO
Unidad de Medida PERSONA TAMIZADA

Formula
2015 2016 2017
Datos Históricos
107% 89.7% 35.2%
2016
30% 31.3% 61.3%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
290 762 600
Área responsable de proveer el valor del RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA ESTRATEGIA
indicador CANCER
RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA ESTRATEGIA
Área responsable del cumplimiento del CANCER, OBSTETRAS RESPONSABLES DE CONSULTORIOS
indicador EXTERNOS.
72
PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL :
CEPTOS DEFINICION
Porcentaje de Mujeres tamizadas en cáncer de cuello uterino
dicador
N° de Mujeres tamizadas de 30 a 49 años con muestra de

o 30 - 49 años con muestras de IVAA/ Meta Programada en
IVAA
mación, medios de
INFORME OPERACIONAL
da PERSONA TAMIZADA
e las variables de
2015 2016 2017

82% 86.7% 13.8%
2016
el año 2016 I Semestre II Semestre Anual
40% 46.7% 86.7%
2017 2018 2019
adas
85 82 82
e de proveer el RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA
or ESTRATEGIA CANCER
RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA
e del cumplimiento ESTRATEGIA CANCER,
dicador
OBSTETRAS QUE TRABAJAN EN CONSULTORIOS
EXTERNOS
CEPTOS DEFINICION
Porcentaje de Mujeres con citología anormal para el
tratamiento de crioterapia o cono LEEP
dicador
o Número de Mujeres con citología anormal para tratamiento
73
PRESUPUESTO
de crioterapia o cono LEEP / meta programada

mación, medios de
INFORME OPERACIONAL
da PERSONA
e las variables de
2015 2016 2017

0% 43.5% 0%
2016
el año 2016 I Semestre II Semestre Anual
23% 20.5% 43.5%
2017 2018 2019
adas
10 10 10
e de proveer el RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA
or ESTRATEGIA CANCER
e del cumplimiento ESTRATEGIA CANCER,
dicador OBSTETRAS QUE TRABAJAN EN CONSULTORIOS
EXTERNOS

OBJETIVO GENERAL :
Porcentaje de personas con consejería en Cáncer de Colon y
Recto , hígado, leucemia linfoma y piel
el Indicador
N° de personal con segunda consejería para la prevención de

lculo cáncer de Colon Recto Hígado Leucemia y Piel/ Meta
Programada
ormación, medios de
INFORME OPERACIONAL
edida PERSONA
n de las variables de la
2015 2016 2017

cos
173% 4.3% 11.6%
ra el año 2016 2016
74
PRESUPUESTO
2.3% 2% 4.3%
2017 2018 2019
ectadas
50 640 600
able de proveer el valor RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA
ESTRATEGIA CANCER
able del cumplimiento del RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA

indicador ESTRATEGIA CANCER,
Porcentaje de mujeres de 18 a 64 años con consejería en la
prevención de cáncer de cérvix
el Indicador
N° de Mujeres de 18 a 64 años que han recibido segunda

lculo consejería en la prevención de Cáncer de Cérvix / meta
programada
ormación, medios de
INFORME OPERACIONAL
edida PERSONA
n de las variables de la
2015 2016 2017

cos
100% 61.3% 23.8%
2016
ra el año 2016 I Semestre II Semestre Anual
40% 21.3% 61.3%
2017 2018 2019
ectadas
673 820 800
able de proveer el valor RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA
ESTRATEGIA CANCER
able del cumplimiento del ESTRATEGIA CANCER,
indicador OBSTETRAS QUE TRABAJAN EN CONSULTORIOS
EXTERNOS

OBJETIVO GENERAL :
Porcentaje de mujeres de 18 a 64 años con
Indicador
consejería en la prevención de cáncer de Mama
Fundamento
75
PRESUPUESTO
N° de Mujeres de 18 a 64 años que han recibido

Forma de Calculo segunda consejería en la prevención de Cáncer de
Mama / Meta Programada
INFORME OPERACIONAL
verificación
Unidad de Medida PERSONA
Formula
2015 2016 2017
Datos Históricos
96% 57.6% 23.5%
2016
20% 57.6% 57.6%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
673 820 800
Área responsable de proveer el valor del RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA
indicador ESTRATEGIA CANCER
Área responsable del cumplimiento del RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA


U.E 410 HOSPITAL DE QUILLABAMBA
Objetivo General
Porcentaje de personas de 18 a 64 años con
Indicador
consejería en la prevención de cáncer de Gástrico
Fundamento
N° de Personas de 18 a 64 años que han recibido
Forma de Calculo segunda consejería en la prevención de Cáncer
gástrico / meta programada
INFORME OPERACIONAL
verificación
Formula
2015 2016 2017
Datos Históricos
134% 2.6% 33.8%
2016
1.6% 1% 2.6%
76
PRESUPUESTO
2017 2018 2019

Valores Proyectadas
535 727 500
Área responsable del cumplimiento del ESTRATEGIA CANCER,
indicador OBSTETRAS QUE TRABAJAN EN
CONSULTORIOZS EXTERNOS

OBJETIVO GENERAL :
DEFINICION
CONCEPTOS
Porcentaje de Varones de 18 a 64 años con consejería
Indicador
en la prevención de cáncer de Próstata
Fundamento
N° de Varones mayores de 18 que han recibido segunda
Forma de Calculo consejería en la prevención de Cáncer de Próstata /
Meta Programada
INFORME OPERACIONAL
verificación
Formula
2015 2016 2017
Datos Históricos
47% 4.3% 4.5%
2016
10% 24% 34%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
250 300 300
Área responsable de proveer el RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA
valor del indicador ESTRATEGIA CANCER
Área responsable del cumplimiento RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA

del indicador ESTRATEGIA CANCER,
FICHAS DE INDICADORES DE
ANEXO
77
PRESUPUESTO
DESEMPEÑO
Porcentaje de Varones con Examen de tacto Prostático
Indicador
por vía Rectal
Fundamento
N° de varones de 50 a 70 años con examen de tacto
Forma de Calculo
Prostático por vía rectal / meta programada
INFORME OPERACIONAL
verificación
Formula
2015 2016 2017
Datos Históricos
37% 16.8% 31.8%
2016
8% /8.8% 16.8%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
55 60 80
Área responsable de proveer el RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA
valor del indicador ESTRATEGIA CANCER
Área responsable del cumplimiento ESTRATEGIA CANCER,
del indicador OBSTETRAS QUE TRABAJAN EN CONSULTORIOS
EXTERNOS

OBJETIVO GENERAL :
Porcentaje de Población Escolar que han recibido
Indicador
consejería en prevención de Cáncer de pulmón
Fundamento
Forma de Calculo N° de Población de 10 a 17 años con segunda
consejería para prevenir el cáncer de pulmón / Meta
78
PRESUPUESTO
Programada
INFORME OPERACIONAL
verificación
Formula
2015 2016 2017
Datos Históricos
26% 6.6% 1.2%
2016
3% 3.6% 6.6%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
160 360 300
Área responsable del cumplimiento del RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE LA

indicador ESTRATEGIA CANCER,
Porcentaje de Población en edad Laboral que han
Indicador recibido consejería en prevención de Cáncer de
pulmón
Fundamento
N° de Población de 18 a 64 años con segunda
Forma de Calculo consejería para prevenir el cáncer de pulmón/ meta
programada
INFORME OPERACIONAL
verificación
Formula
2015 2016 2017
Datos Históricos
63% 2.8% 24.7%
2016
1% 1.8% 2.8%
2017 2018 2019
Valores Proyectadas
404 560 500
79
PRESUPUESTO

Área responsable del cumplimiento del ESTRATEGIA CANCER,
indicador OBSTETRAS QUE TRABAJAN EN
CONSULTORIOS EXTERNOS
80
PRESUPUESTO
EVALUACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL ZOONOSIS
INTRODUCCION
El Hospital de Quillabamba cuenta con zonas de riesgo potenciales para
la transmisión de enfermedades zoonoticas siendo las más comunes las
mordeduras por canes, arácnidos, gatos, la población está expuesta
hacer mordidos por los animales menores que se encuentran en la calle
y en sus propios domicilios el año 2017 se presenta 23 casos de
personas mordidas que podrían estar expuestas a contraer la rabia.
Para este año se reporta 02 casos por mordedura de araña (araña de
casa), también se presentaron mordeduras, arañazos por gatos
La rabia es una zoonosis producido por un virus neurotrópico de la
familia Rhabdoviridae que causa es una encefalitis en todos los
mamíferos incluyendo al hombre, es una enfermedad mortal cuando no
se administra tratamiento oportuno. En tal sentido la vigilancia nos
permite los factores de riesgo que puede desencadenar en condiciones
fatales.
De igual modo el aracnidismo es frecuente en las zonas urbanas y
urbano marginal así como zonas rurales, debido a los hábitos
domiciliarios del artrópodo y de los graves daños que ocasionar en
algunos casos son causas de muerte, en tal sentido el tratamiento
oportuno de accidentes por animales ponzoñosos evitara que se
produzcan muertes para ella la vigilancia de los arácnidos debe ser
permanente.
1.- ANTECENDES Y SITUACION ACTUAL

COMPONENTE DE GESTION Y ORGANIZACIÓN
MISION
Contribuir en la capacitación y tratamiento oportuna que se encuentra
oportuno en la población que se encuentra expuesta al riesgo de contraer
enfermedades por zoonosis. Disminuir los casos de enfermar y morir en
la población que se encuentra en riesgo.
81
PRESUPUESTO
VISION
Brindar información integral de calidad a la población que se encuentra
expuesta a contraer enfermedades por zoonosis por ser de interés de
salud pública.
La estrategia sanitaria de zoonosis establecido el 8 de julio del 2008 con
RM N° 470-2008/MINSA tiene como objetivo principal la búsqueda y el
mejoramiento de la salud de las personas en el marco de la atención
integral de salud.
La estrategia nacional sanitaria de zoonosis a partir del año 2011 forma
parte de los programas estratégicos, articulando en el programa
presupuestal 017 METAXENICAS Y ZOONOSIS
Estrategia y línea de acción
 Vacunación antirrábica humana con la estrategia de inmunización

del hospital de Quillabamba
 Sensibilización al personal de salud en el diagnóstico y prevención
de la rabia y otras zoonosis.
 Fortalecer la vigilancia epidemiológica
 Coordinación con servicios de emergencia
2.- COMPONENTE FINANCIERO

A partir del año 2011, con la incorporación de la estrategia nacional de
zoonosis dentro del programa presupuestal enfermedades
METAXENICAS Y ZOONOSIS.
El programa presupuestal de zoonosis cuenta con un presupuesto de no
mayor ni menor de s/ 50.00 (cincuenta nuevo soles) dicho monto se
distribución en la utilización de formatos administrativos impresos.
Para el año 2018 se cuenta con lo recorrido por PPR.
PRODUCTO INSUMOS Y MATERIALES TOTAL

Formatos
administrativos s/ 50.00 s/ 50.00
impresos
82
PRESUPUESTO
En el PROGRAMA PRESUPUESTAL DE ENFERMEDADES

ZOONOTICAS se mantiene las líneas de acción, es así que contamos
con 01 producto y 11 sub productos del hospital de Quillabamba.
En el presente año se enfatiza en las enfermedades zoonoticas que
están expuestas a la rabia y que reciben atención integral y a los
accidentes por animales ponzoñosos y arácnidos
Actualmente se viene trabajando con el diagnóstico y tratamiento de caso
de enfermedades zoonoticas.
3.- Problema o nudos críticos
 Escaso conocimiento de la estrategia sanitaria, para lo cual se
solicita capacitación del ente central para un buen manejo de las
enfermedades zoonoticas.
 Desconocimiento por parte de la población al riesgo de exposición

a animales de compañía silvestre, ponzoñosos, roedores, etc.
 Escaso involucramiento de las autoridades locales, municipios

para hacer cumplir la tenencia responsable de los animales de
compañía.
 Asignación presupuestal mínima para la ejecución de las

actividades programadas.
 Sub registro de las actividades número 1 en la atención de las

personas mordidas.
4.- Matriz de articulación de objetivos
83
PRESUPUESTO
5.- OBJETIVOS QUE PERMITAN RESOLVER EL PROBLEMA

IDENTIFICADO
 Sensibilizar al personal de salud en el diagnóstico y tratamiento y
seguimiento de enfermedades zoonoticas
 Sensibilizar a las personas que acuden al programa de zoonosis
para las medidas de precaución para evitar daños personales y
publico por parte de las mascotas
 La no participación del programa de saneamiento ambiental de la
municipalidad de Quillabamba en emitir ordenanzas municipales
para el control de los perros callejeros que son causantes de la
mayoría de las mordeduras por la falta de tenencia responsable.
 Escasa asignación presupuestal para el programa que nos limita a
cumplir las asignaciones trazadas.
 Sensibilizar al personal de salud en el manejo de las fechas de
atención a las personas afectadas.

DENOMINACION : U.E410 HOSPITAL DE QUILLABAMBA
OBJETIVO GENERAL : Brindar atencion a la poblacion con enfermedaes zoonoticas que accede a tratamiento oportun
Nombre del Indicador PEERSONA EXPUESTA A RABIA RECIBE ATENCION INTEGRAL

Fundamento Intervención orientada al tratamiento de una persona
expuesta al riesgo de
rabia:
Incluye:
a) En Personas mordidas: atención de emergencia, consulta
médica, administración de vacuna
(post exposición), consejería, entrega de material educativo
impreso, seguimiento e la persona
y observación del animal mordedor
b) En Personas Contacto con animal rabioso no mordidas:
administración de vacuna (post
exposición), consejería, entrega de material educativo
c) Personas que viven en áreas endémicas de rabia
silvestre: administración de vacuna (pre
84
PRESUPUESTO
exposición), consejería, entrega de material educativo

Se realiza en todo establecimiento de salud por un médico,
enfermera, médico veterinario y técnico de
enfermería capacitado.
Todo caso atendido y registrado con los siguientes códigos
(D):
· W530 Mordedura o ataque de roedor
· W540 Mordedura o ataque de perro
· W550 Mordedura o ataque de gato
Foirma de Calculo
· W557 Mordedura o ataque de otros animales domésticos
(equinos, porcinos, etc.)
· W558 Mordedura o ataque de otros animales urbanos
· W5591 Mordedura o ataque por murciélago
· W559 Mordedura o ataque de otros animales silvestres
Informes operacionales y reportes HIS
verificación
Especificacion de las variables de la En el numerador: Sumatoria de casos registrados
Formula En el denominador: la Meta x 100
2015 2016 2017
Valores
114..67% 144% 8370%
Area responsable de proveer el valor del
Dirección de estaditica / Epidemiología
indicador
Area responsable del cumplimiento del
E.S Control de Enfermedades Metaxeicas y Zoonosis
indicador

TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES
Nombre del Indicador DE ARACNIDOS
Intervención orientada al tratamiento de una persona con
diagnóstico
complicado por un accidente arácnido, atendido en un
establecimiento hospitalario por un equipo de
Fundamento
profesionales y técnicos para apoyo diagnóstico, soporte
hospitalario que incluye: protección
específica (suero antiarácnido) e internamiento con tiempo
promedio de 5 días de hospitalización
Sumatoria de las personas tratadas en los servicios de

hospitalización, por complicaciones de
accidentes por arácnidos, considerar los egresos con
Foirma de Calculo
diagnóstico CIE 10 listados a continuación · X21 Contacto
traumático con arañas venenosas
· X22 Contacto traumático con escorpión

Reporte de egresos hospitalarios
verificación
85
PRESUPUESTO

2015 2016 2017
Valores
0% 89% 22%
indicador
indicador

TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES POR ACCIDENTES

Nombre del Indicador OFIDICOS
Dimensión del Indicador Sub Producto

Intervención orientada al tratamiento de una persona con
diagnóstico complicado por un accidente ofídico, atendido
en un establecimiento hospitalario por un equipo de
Fundamento profesionales y técnicos para apoyo diagnóstico, soporte
hospitalario que incluye: protección específica (suero
antiofídico de acuerdo a especie agresora) e internamiento
con tiempo promedio de 5 días de hospitalización.
Sumatoria de las personas tratadas en hospitalización, por
todo tipo de accidentes por ofidismo, con complicaciones,
considerar los egresos registrados con códigos CIE 10 X20
Forma de Calculo (Contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos
Incluye: Serpiente de cascabel Víbora), asociados a
amputación o muerte.Excluye: Mordedura de: Lagarto (no
venenoso) Serpiente (no venenosa)
Reporte de egresos hospitalarios.
verificación

2015 2016 2017
Valores
0% 44% 0%
indicador
indicador
86
PRESUPUESTO

Evaluacion Mision Vision Hospital

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GOBIERNO REGIONAL CUSCO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

UNIDAD EJECUTORA 410 HOSPITAL DE

Resolución Directoral Nº 019-2016-EF/50.01

Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos

QUILLABAMBA, AGOSTO DEL 2,017

El Hospital de Quillabamba mediante resolución Ejecutiva Regional Nº 462-2015-GR

Las exigencias de Contexto Legal y Normativo, requieren de una aplicación progresiva

Dicho fortalecimiento obliga a implementar mecanismos de control en el gasto y cumplir

financieros y físicos, la magnitud de los recursos orientados al cumplimiento de las

El Presupuesto Institucional 2017, evaluado en el marco de lo dispuesto por la Directiva

Quillabamba, Agosto del 2017

Somos una Institución que brinda atenciones integrales de Salud preventivo

 Ley N° 27867; Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

a) Reducir la Morbilidad y Mortalidad Materna, neonatal e infantil.

La evaluación presupuestaria busca medir el desempeño de la gestión presupuestaria,

 Determinar, a través de los Programas Presupuestales, Productos y Actividades

 Determinar el grado de “Eficacia” y “Eficiencia” en base al análisis y medición

 Formular sugerencias para la adopción de medidas correctivas, a fin de mejorar

 Evaluar si la eficacia en el logro de las metas impacta en los resultados de los

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios.

El Presupuesto Institucional para el funcionamiento como Unidad Ejecutora para el año

- 2.1 Personal y Obligaciones Sociales S/. 11,893,738.00

En el Grupo Genérico de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales hubo una

 Transferencia Presupuestal por S/.405,290.00 según D.S. N°149-2017-EF, por el

En el Grupo Genérico de Gasto 2.3 Bienes y Servicios. No hubo variación

En el Grupo Genérico de Gasto 2.5 Otros Gastos la variación presupuestal es según

 Transferencia Presupuestal por S/.193,524.00, según D.S N° 143-2017-ef, para

En el Grupo Genérico de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros la

 Transferencia Presupuestal por S/.595,500.00, según D.S N°086-2017-ef para

Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados

El Presupuesto Institucional para el funcionamiento como Unidad Ejecutora para el año

- 2.3 Bienes y Servicios S/. 1,096,830.00

 Incorporación de Saldo de Balance 2016, por un monto de S/.116,711.00.

En el Grupo Genérico de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, no

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias

El Presupuesto Institucional para el funcionamiento como Unidad Ejecutora para el

Se ha incorporado los créditos presupuestarios correspondientes a las transferencias

En el Grupo Genérico de Gasto 2.3 Bienes y Servicios

En el Grupo Genérico de Gasto 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, no

ANALISIS Y COMENTARIOS DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y/O

RUBRO: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DEL SISMED

13. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

13.16 VENTAS DE PRODUCTOS DE SALUD

13.19 VENTA DE OTROS BIENES

13.19.12 VENTA DE BASES PARA LICITACIONES Y OTROS

13.24.16 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCIÓN

13.24.199 OTROS DERECHOS

13.34 SERVICIOS DE SALUD

13.34.11 ATENCIÓN MÉDICA

13.34.12 ATENCIÓN DENTAL

13.34.14 SERVICIO DE EMERGENCIA

13.34.21 EXÁMENES DE LABORATORIO

13.34.24 DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, RAYOS X, ECOGRAFÍA

Tiene un movimiento acumulado de Enero a Junio de S/ 53,186.38 por el Diagnóstico

13.34.199 OTROS SERVICIOS DE SALUD

13.39 OTROS INGRESOS POR PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD

14.13.11 DEL GOBIERNO NACIONAL

ANALISIS Y COMENTARIOS DE LOS GASTOS A NIVEL DE ACTIVIDADES Y/O

La ejecución al compromiso y devengado por toda fuente de financiamiento fue por 7,