Boletim Técnico

Cálculo do Fundo de Combate a Pobreza - FECP

Produto : Microsiga Protheus® Livros Fiscais Versão 10 Data da publicação : 03/11/2011

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos

Chamado : TFXDD8/TDXJNM

Esta melhoria depende de execução do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos para
Implementação.

Está disponível na rotina Apuração de ICMS (MATA953) o tratamento do FECP, por meio de várias alíquotas. O Sistema
adotará o valor da alíquota indicada no Produto. Atualmente o Sistema trata o cálculo para os Estados da Bahia e do Rio de
Janeiro.

O Sistema adotará a alíquota para a escrituração da nota já contabilizando o valor da alíquota do Estado somada à
alíquota do FECP.

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

O Sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIS é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção

Integridade/Verificação (APCFG60A).
ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é
necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a
verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela
Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída,
ou;
iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal
integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus® TOTVS Smart Client, digite U_UPDFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou
superior a 03/11/11.
2. Clique em OK para continuar.

3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado é
apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo
exclusivo.

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5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas.
Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

8. Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAÇÕES DO COMPATIBILIZADOR

1. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 Tabela SB1: Alíquota do FECP.

Campo B1_FECP

Tipo Numérico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Título Alíq. FECP

Descrição Alíquota do FECP

Nível 1

Usado Sim

Obrigatório Não

Help Informe a alíquota a ser utilizada para o cálculo do FECP

Campo B1_FECPBA

Tipo Numérico

Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Título Alíq. FECP-BA

Descrição Alíquota do FECP – BA

Nível 1

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Usado Sim

Obrigatório Não

Help Informe a alíquota a ser utilizada para o cálculo do FECP – BA.

Caso utilize a tabela SB1 compartilhada por filiais e o parâmetro MV_ARQPROD = SBZ, o cálculo do FECP será realizado através do
campo espelho do B1_FECP, o BZ_FECP. Portanto, nesse caso a alíquota deverá ser preenchida na Tabela de Indicadores de Produto
(SBZ) para que o sistema calcule os valores corretamente.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes /Cadastros /Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Nome MV_DTAFECP

Tipo Caracter

Cont. Por. <definido pelo cliente>

Indicar o Mês e o Ano que o Sistema deverá começar a processar o FECP

Descrição
considerando a Alíquota variável 0%, 1% e 5%. Informar MMAAAA.

Exemplo: 082008

Itens/Pastas Descrição

Nome MV_APFECP

Tipo Caracter

Cont. Por. <definido pelo cliente>

Natureza para geração do título a pagar (no Financeiro) de FECP na

Descrição
apuração do ICMS.

A natureza deve ser informada entre aspas. Exemplo: “FECP”.

2. Verifique o conteúdo dos campos a seguir:

 Tabela SF3: Valor do FECP ST.

Campo F3_VFECPST

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

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Formato @E 999,999,999.99

Título Valor FECP ST

Descrição Valor do FECP ST

Help Campo com o Valor do FECP

Campo F3_VALFECP

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor FECP

Descrição Valor do FECP

Help Campo com o Valor do FECP

 Tabela SFT: Valor do FECP ST.

Campo FT_VFECPST

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor FECP ST

Descrição Valor do FECP ST

Help Campo com o Valor do FECP

Campo FT_VALFECP

Tipo Numérico

Tamanho 14

Decimal 2

Formato @E 999,999,999.99

Título Valor FECP

Descrição Valor do FECP

Help Campo com o Valor do FECP

Campo FT_ALQFECP

Tipo Numérico

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Tamanho 5

Decimal 2

Formato @E 99.99

Título Aliq FECP

Descrição Alíquota do FECP

Help Valor da alíquota do FECP

 Tabela SF4: Isenção do FECP.

Campo F4_ISEFECP

Tipo Caracter

Tamanho 1

Decimal 0

Formato @!

Título Isen FECP

Descrição Isenção do FECP

Indica se a operação deve ser tratada como Isenta de FECP.

Help 1=Sim - Indica operação com Isenção
2=Não - Indica operação sem Isenção

O default definido para este campo será a “não” isenção do FECP. Portanto, sempre que houver a isenção do imposto na
operação, este campo deve ser configurado. Caso não seja configurado, o sistema irá adotar o padrão definido na rotina.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

1. Ao emitir uma nota fiscal pelo módulo Faturamento (SIGAFAT), Livros Fiscais (SIGAFIS) ou Compras (SIGACOM), atente-se
às configurações dos campos referentes à alíquota do FECP no Cadastro de Produto, e a isenção do FECP na TES; além de
preencher os parâmetros necessários.

2. Atualmente o Sistema trata o FECP para os Estados do Rio de Janeiro e da Bahia. Cada cálculo é feito de uma forma, os
valores default e soma de alíquotas:

 FECP do Rio de Janeiro: Para qualquer situação em que o emitente da nota ou o destinatário esteja localizado no Rio,
independente do preenchimento do campo da alíquota (B1_FECP ou BZ_FECP), o Sistema sempre irá considerar 1% a
ser somando na alíquota do ICMS Próprio e 1% para cálculo do FECP. Caso a alíquota seja informada no Cadastro, o
Sistema irá considerar o preenchimento.

 FECP da Bahia: O Sistema irá considerar a alíquota para cálculo apenas quando o campo (B1_FECPBA ou BZ_FECPBA)
estiver preenchido. Nos casos em que a alíquota não foi informada, o Sistema não irá somar valor algum ao ICMS
Próprio e não irá calcular o FECP.

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3. A Apuração do ICMS (MATA953) dos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia geram, automaticamente, os títulos a pagar dos
seguintes valores:

 FECP - Referente ao ICMS;

 FECP-ST - Referente ao ICMS Substituição Tributária.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

SA1 – Cadastro de Clientes.

SA2 – Cadastro de Fornecedores.
SF3 – Livro Fiscal.
Tabelas Utilizadas
SFT – Itens do Livro Fiscal.
SF4 – Tipos de Entradas/Saídas.
CDH – Apuração do ICMS.

Funções Envolvidas MATA953 - Apuração ICMS.

Sistemas Operacionais Windows/Linux

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