Versión: 1

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

Código: TR-R-HSE-11-01

ÁREA/OPERACIÓN/PROCESO: ALMACEN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/10/17

RESPONSABLE: Alexis Acero Flores COLABORADORES: Julio Vera, Eddison Paredes, Giancarlo Burga

AREA: Almacen 1 y 2 de Grimanesa / Oficinas administrativas de Almacen

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO

PELIGRO RIESGO Y CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE GESTIÓN A REALIZAR

SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD
/NO RUTINARIA

SEGUIMIENTO
RUTINARIA

controles administrativos

MEDICION
Señalización, alertas y/o
Controles Ingenieriles
PROBABILIDAD (P)

PROBABILIDAD (P)
ACTIVIDAD /TAREA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD (S)

SEVERIDAD (S)
Eliminación
Sustitución
Situación

Fuente

(P)X(S)

(P)X(S)
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PLAN DE
ÍTEM

Acto

EPP
DESCRIPCIÓN RIESGO CONSECUENCIA CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE VALORACION DE RIESGO OPERACIONAL PROGRAMA HSE EMERGENCIA VALORACION DE RIESGO

* Normativa Interna de Trabajo (velocidad

Fractura, máxima del vehículo de 5 km/h) y señalética *Uso de conos para señalización de vehiculos.
Recepcion y Transito de vehículos a excesiva *Uso de tacos para estacionar.
1 X X Atropellos, choques Contusiones, * Estacionamiento del vehículo mediante guía 3 10 30 ALTO -- -- X X --
*Definir zona de carga y descarga.
-- En caso de accidentes Inspeccion SSOMA -- 1 10 10 MEDIO
despacho velocidad (CAMIONES)
muerte del personal de recepción y/o vigilante *Inspección basica de vehiculos
* Señalización de vías de tránsito peatonal

Recepcion y Esfuerzos por empujar o tirar objetos * Mantenimiento de puerta (engrase de zonas Plan de mantenimiento
2 X X Sobreesfuerzo Lesiones lumbares 3 2 6 MEDIO -- -- -- X --
Charla de seguridad
-- -- Inspeccion SSOMA -- 1 2 2 BAJO
despacho (empujar puerta principal) de articulación)

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de mercadería * Uso de EPP (casco de seguridad)
* Uso de EPP (calzado de seguridad) * Señalización de uso obligatorio
Manipulación de objetos y
Recepcion y * Capacitación "Manipulación y de guantes, botas y casco de En Caso de Inspección
3 X herramientas en altura ( con X Caída de mercadería Golpes, Lesiones 3 10 30 ALTO -- -- -- -- X -- -- 1 10 10 MEDIO
despacho Acondicionamiento de Cargas" seguridad *Check List Accidentes SSOMA
Montacargas , apilador o Stockas)
* Normativa interna de trabajo (altura máxima del Equipo como minimo una vez a
de las uñas del montacarga o apilador a nivel la semana
del piso: 30 cm)

* Cumplir el perfil de operador de montacarga.

* Normativa Interna de Trabajo (Velocidad
* Colocar conos para tráfico en
máxima del vehículo de 5 km/h) y señalética
Transito de vehículos a excesiva Fractura, zonas de tránsito peatonal
Recepcion y Choques o * Procedimiento: Manejo de Montacargas En Caso de Inspección Performance de
4 X velocidad y /o maniobra temeraria X Contusiones, 3 10 30 ALTO -- -- X X -- significativo -- Cumplimiento 1 10 10 MEDIO
despacho Atropello * Capacitación "Operación Segura con Equipos Accidentes SSOMA
(MONTACARGA Y APILADORES) muerte * Colocar tacos a las llantas de los
de Carga"
vehículos
*Señalización de vías de tránsito peatonal
* Alarma en caso de retroceso (montacarga)

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería * Cartilla de seguridad en
* Capacitación "Manipulación y almacenes.
Recepcion y Objetos o superficies punzo cortantes Contacto directo del Cortes y En Caso de Inspección
5 X X Acondicionamiento de Cargas" 3 2 6 MEDIO -- -- -- X X * Señalización de uso obligatorio -- -- 1 2 2 BAJO
despacho (clavos, astillas o bordes filosos) personal laceraciones Accidentes SSOMA
* Uso de EPP (guantes de seguridad) de guantes, botas y casco de
* Uso de Uniforme de Trabajo (pantalón jean y seguridad
camisa dril)

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería * Cartilla de seguridad en
* Capacitación "Manipulación y almacenes.
Recepcion y Objetos o superficies punzo cortantes Contacto directo del Cortes y En Caso de Inspección
6 X X Acondicionamiento de Cargas" 3 2 6 MEDIO -- -- -- X X * Señalización de uso obligatorio -- -- 1 2 2 BAJO
despacho (clavos, astillas o bordes filosos) personal laceraciones Accidentes SSOMA
* Uso de EPP (guantes de seguridad) de guantes, botas y casco de
* Uso de Uniforme de Trabajo (pantalón jean y seguridad
camisa dril)

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería
Charlas de Inspeccione
Recepcion y Carga o movimiento de materiales o Sobreesfuerzo por * Capacitación "Manipulación y Monitoreo
7 X X Lesiones lumbares 3 2 6 MEDIO -- -- -- X -- -- Seguridad sobre -- visuales 1 2 2 BAJO
despacho equipos (manualmente) malas posturas Acondicionamiento de Cargas" Ergonomico
Ergonomía rutinarias
* Uso de stocka (pato)
* Programa Anual de Mantenimiento Preventivo

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

* Uso de EPP (casco de seguridad)
Almacenamiento y Embalaje de Mercadería
* Uso de chaleco reflectivo
Manipulación de objetos y * Uso de EPP (calzado de seguridad)
* Charlas de seguridad de 5 min.
Recepcion y herramientas en altura ( con * Capacitación "Manipulación y En Caso de Inspección Performance de
8 X X Caída de mercadería Golpes, Lesiones 5 5 25 ALTO -- -- -- X X pre-operacional para cuadrillas. -- 2 5 10 MEDIO
despacho Montacargas , apilador o Stockas) en Acondicionamiento de Cargas" Accidentes SSOMA Cumplimiento
la parte externa * Normativa interna de trabajo (altura máxima
*Check List del Equipo como
de las uñas del montacarga o apilador a nivel
minimo una vez a la semana
del piso: 30 cm)
 Versión: 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Código: TR-R-HSE-11-01

ÁREA/OPERACIÓN/PROCESO: ALMACEN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/10/17

RESPONSABLE: Alexis Acero Flores COLABORADORES: Julio Vera, Eddison Paredes, Giancarlo Burga

AREA: Almacen 1 y 2 de Grimanesa / Oficinas administrativas de Almacen

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO

PELIGRO RIESGO Y CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE GESTIÓN A REALIZAR

SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD
/NO RUTINARIA

SEGUIMIENTO
RUTINARIA

controles administrativos

MEDICION
Señalización, alertas y/o
Controles Ingenieriles
PROBABILIDAD (P)

PROBABILIDAD (P)
ACTIVIDAD /TAREA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD (S)

SEVERIDAD (S)
Eliminación
Sustitución
Situación

Fuente

(P)X(S)

(P)X(S)
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PLAN DE
ÍTEM

Acto

EPP
DESCRIPCIÓN RIESGO CONSECUENCIA CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE VALORACION DE RIESGO OPERACIONAL PROGRAMA HSE EMERGENCIA VALORACION DE RIESGO

Atropello al personal * Normativa Interna de Trabajo (Velocidad

cercano a la máxima del vehículo de 5 km/h) * Colocar conos para tráfico en
Transito de vehículos a excesiva operación * Procedimiento Manejo de Montacargas zonas de tránsito peatonal
Recepcion y Fractura, En Caso de
9 X velocidad y /o maniobra temeraria X Choque contra otros * Inspección de Montacargas 3 10 30 ALTO -- -- X X -- significativo -- -- -- 1 10 10 MEDIO
despacho Contusiones Accidentes
(CAMIONES) vehículos * Capacitación "Operación Segura con Equipos * Colocar tacos a las llantas de los
Daño a la propiedad de Carga" vehículos
del cliente * Alarma en caso de retroceso (montacarga)

Daño a la piel por

En Caso de
contacto directo o * Procedimiento Manejo de Montacargas
Presencia de Material Peligroso Lesiones o Accidentes
Recepcion y indirecto / * Inspección de Montacargas Inspección Kit Performance de
10 X ( lubricantes para mantenimiento de X enfermedades 5 2 10 MEDIO -- -- -- -- X *Charlas de 5 minutos -- 1 2 2 BAJO
despacho resbalamientos por *Programa de mantenimiento de Montacargas Antiderrame Cumplimiento
montacargas) mayores. En Caso de
pisar lubricante * Hojas MSDS (Hojas de Seguridad)
Derrame
derramado en el piso

Contacto directo con

Manipulación de residuos y * Demarcación y delimitación de la
Recepcion y residuos sólidos Enfermedades *Procedimiento de manejo de RR.SS En Caso de
11 X desperdicios (incluye residuos X 5 2 10 MEDIO -- -- X -- -- zona de almacenamiento temporal -- -- -- 1 2 2 BAJO
despacho (incluye a restos de estomacales *Uso de EPP Accidentes
peligrosos) de residuos sólidos
residuos peligrosos)

Recepcion y Caída de estructuras (techo de Caídas de partes de * Inclusión en Programa Anual de En Caso de
12 X X Golpes, Lesiones * Inspecciones periódicas y mantenimientos 3 10 30 ALTO X X -- -- -- -- -- -- 1 10 10 MEDIO
despacho almacen) techo por deterioro Mantenimiento Preventivo Accidentes

* Normativa Interna de Trabajo (velocidad

Fractura, máxima del vehículo de 5 km/h) y señalética *Uso de conos para señalización de vehiculos.
Transito de vehículos a excesiva *Uso de tacos para estacionar.
13 Almacenamiento X X Atropellos, choques Contusiones, * Estacionamiento del vehículo mediante guía 3 10 30 ALTO -- -- X X --
*Definir zona de carga y descarga.
-- En caso de accidentes Inspeccion SSOMA -- 1 10 10 MEDIO
velocidad (CAMIONES)
muerte del personal de recepción y/o vigilante *Inspección basica de vehiculos
* Señalización de vías de tránsito peatonal

Esfuerzos de manos y muñecas en la

manipulacion de mercaderia, en forma * Mantenimiento de puerta (engrase de zonas Plan de mantenimiento
14 Almacenamiento X X Sobreesfuerzo Lesiones lumbares 3 2 6 MEDIO -- -- -- X --
Charla de seguridad
-- -- Inspeccion SSOMA -- 1 2 2 BAJO
manual y/o con stocka y/o montacarga de articulación)
y/o apilador

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de mercadería * Uso de EPP (casco de seguridad)
* Uso de EPP (calzado de seguridad) * Señalización de uso obligatorio
Manipulación de objetos y
* Capacitación "Manipulación y de guantes, botas y casco de En Caso de Inspección
15 Almacenamiento X herramientas en altura ( con X Caída de mercadería Golpes, Lesiones 3 10 30 ALTO -- -- -- -- X -- -- 1 10 10 MEDIO
Acondicionamiento de Cargas" seguridad *Check List Accidentes SSOMA
Montacargas , apilador o Stockas)
* Normativa interna de trabajo (altura máxima del Equipo como minimo una vez a
de las uñas del montacarga o apilador a nivel la semana
del piso: 30 cm)
 Versión: 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Código: TR-R-HSE-11-01

ÁREA/OPERACIÓN/PROCESO: ALMACEN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/10/17

RESPONSABLE: Alexis Acero Flores COLABORADORES: Julio Vera, Eddison Paredes, Giancarlo Burga

AREA: Almacen 1 y 2 de Grimanesa / Oficinas administrativas de Almacen

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO

PELIGRO RIESGO Y CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE GESTIÓN A REALIZAR

SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD
/NO RUTINARIA

SEGUIMIENTO
RUTINARIA

controles administrativos

MEDICION
Señalización, alertas y/o
Controles Ingenieriles
PROBABILIDAD (P)

PROBABILIDAD (P)
ACTIVIDAD /TAREA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD (S)

SEVERIDAD (S)
Eliminación
Sustitución
Situación

Fuente

(P)X(S)

(P)X(S)
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PLAN DE
ÍTEM

Acto

EPP
DESCRIPCIÓN RIESGO CONSECUENCIA CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE VALORACION DE RIESGO OPERACIONAL PROGRAMA HSE EMERGENCIA VALORACION DE RIESGO

* Cumplir el perfil de operador de montacarga.

* Normativa Interna de Trabajo (Velocidad
* Colocar conos para tráfico en
máxima del vehículo de 5 km/h) y señalética
Transito de vehículos a excesiva Fractura, zonas de tránsito peatonal
Choques o * Procedimiento: Manejo de Montacargas En Caso de Inspección Performance de
16 Almacenamiento X velocidad y /o maniobra temeraria X Contusiones, 3 10 30 ALTO -- -- X X -- significativo -- Cumplimiento 1 10 10 MEDIO
Atropello * Capacitación "Operación Segura con Equipos Accidentes SSOMA
(MONTACARGA Y APILADORES) muerte * Colocar tacos a las llantas de los
de Carga"
vehículos
*Señalización de vías de tránsito peatonal
* Alarma en caso de retroceso (montacarga)

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería * Cartilla de seguridad en
* Capacitación "Manipulación y almacenes.
Objetos o superficies punzo cortantes Contacto directo del Cortes y En Caso de Inspección
17 Almacenamiento X X Acondicionamiento de Cargas" 3 2 6 MEDIO -- -- -- X X * Señalización de uso obligatorio -- -- 1 2 2 BAJO
(clavos, astillas o bordes filosos) personal laceraciones Accidentes SSOMA
* Uso de EPP (guantes de seguridad) de guantes, botas y casco de
* Uso de Uniforme de Trabajo (pantalón jean y seguridad
camisa dril)

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería * Cartilla de seguridad en
* Capacitación "Manipulación y almacenes.
Contacto directo del Cortes y En Caso de Inspección
18 Almacenamiento X Elementos apilados inadecuadamente X Acondicionamiento de Cargas" 3 2 6 MEDIO -- -- -- X X * Señalización de uso obligatorio -- -- 1 2 2 BAJO
personal laceraciones Accidentes SSOMA
* Uso de EPP (guantes de seguridad) de guantes, botas y casco de
* Uso de Uniforme de Trabajo (pantalón jean y seguridad
camisa dril)

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería
Charlas de Inspeccione
Carga o movimiento de materiales o Sobreesfuerzo por * Capacitación "Manipulación y Monitoreo
19 Almacenamiento X X Lesiones lumbares 3 2 6 MEDIO -- -- -- X -- -- Seguridad sobre -- visuales 1 2 2 BAJO
equipos (manualmente) malas posturas Acondicionamiento de Cargas" Ergonomico
Ergonomía rutinarias
* Uso de stocka (pato)
* Programa Anual de Mantenimiento Preventivo

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

* Uso de EPP (casco de seguridad)
Almacenamiento y Embalaje de Mercadería
* Uso de chaleco reflectivo
Manipulación de objetos y * Uso de EPP (calzado de seguridad)
* Charlas de seguridad de 5 min.
herramientas en altura ( con * Capacitación "Manipulación y En Caso de Inspección Performance de
20 Almacenamiento X X Caída de mercadería Golpes, Lesiones 5 5 25 ALTO -- -- -- X X pre-operacional para cuadrillas. -- 2 5 10 MEDIO
Montacargas , apilador o Stockas) en Acondicionamiento de Cargas" Accidentes SSOMA Cumplimiento
la parte externa * Normativa interna de trabajo (altura máxima
*Check List del Equipo como
de las uñas del montacarga o apilador a nivel
minimo una vez a la semana
del piso: 30 cm)
 Versión: 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Código: TR-R-HSE-11-01

ÁREA/OPERACIÓN/PROCESO: ALMACEN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/10/17

RESPONSABLE: Alexis Acero Flores COLABORADORES: Julio Vera, Eddison Paredes, Giancarlo Burga

AREA: Almacen 1 y 2 de Grimanesa / Oficinas administrativas de Almacen

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO

PELIGRO RIESGO Y CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE GESTIÓN A REALIZAR

SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD
/NO RUTINARIA

SEGUIMIENTO
RUTINARIA

controles administrativos

MEDICION
Señalización, alertas y/o
Controles Ingenieriles
PROBABILIDAD (P)

PROBABILIDAD (P)
ACTIVIDAD /TAREA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD (S)

SEVERIDAD (S)
Eliminación
Sustitución
Situación

Fuente

(P)X(S)

(P)X(S)
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PLAN DE
ÍTEM

Acto

EPP
DESCRIPCIÓN RIESGO CONSECUENCIA CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE VALORACION DE RIESGO OPERACIONAL PROGRAMA HSE EMERGENCIA VALORACION DE RIESGO

Desplome de la
estructura por exceso * Rótulo de capacidad máxima en racks
* Inspecciones periódicas de racks En Caso de
21 Almacenamiento X Elementos de montaje mal asegurados X de mercadería o Lesiones diversas * Unión entre los racks y sujeción a pared 3 10 30 ALTO X X -- -- -- -- -- -- 1 10 10 MEDIO
y mantenimientos preventivos Accidentes
inestabilidad de los (reforzamiento de estabilidad)
Racks

Daño a la piel por

En Caso de
contacto directo o * Procedimiento Manejo de Montacargas
Presencia de Material Peligroso Lesiones o Accidentes
indirecto / * Inspección de Montacargas Inspección Kit Performance de
22 Almacenamiento X ( lubricantes para mantenimiento de X enfermedades 5 2 10 MEDIO -- -- -- -- X *Charlas de 5 minutos -- 1 2 2 BAJO
resbalamientos por *Programa de mantenimiento de Montacargas Antiderrame Cumplimiento
montacargas) mayores. En Caso de
pisar lubricante * Hojas MSDS (Hojas de Seguridad)
Derrame
derramado en el piso

Contacto directo con

Manipulación de residuos y * Demarcación y delimitación de la
residuos sólidos Enfermedades *Procedimiento de manejo de RR.SS En Caso de
23 Almacenamiento X desperdicios (incluye residuos X 5 2 10 MEDIO -- -- X -- -- zona de almacenamiento temporal -- -- -- 1 2 2 BAJO
(incluye a restos de estomacales *Uso de EPP Accidentes
peligrosos) de residuos sólidos
residuos peligrosos)

Caída de estructuras (techo de Caídas de partes de * Inclusión en Programa Anual de En Caso de

24 Almacenamiento X X Golpes, Lesiones * Inspecciones periódicas y mantenimientos 3 10 30 ALTO X X -- -- -- -- -- -- 1 10 10 MEDIO
almacen) techo por deterioro Mantenimiento Preventivo Accidentes

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería * Cartilla de seguridad en
* Capacitación "Manipulación y almacenes.
Objetos o superficies punzo cortantes Contacto directo del Cortes y En Caso de Inspección
25 Acondicionado X X Acondicionamiento de Cargas" 3 2 6 MEDIO -- -- -- X X * Señalización de uso obligatorio -- -- 1 2 2 BAJO
(clavos, astillas o bordes filosos) personal laceraciones Accidentes SSOMA
* Uso de EPP (guantes de seguridad) de guantes, botas y casco de
* Uso de Uniforme de Trabajo (pantalón jean y seguridad
camisa dril)

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería * Cartilla de seguridad en
* Capacitación "Manipulación y almacenes.
Contacto directo del Cortes y En Caso de Inspección
26 Acondicionado X Elementos apilados inadecuadamente X Acondicionamiento de Cargas" 3 2 6 MEDIO -- -- -- X X * Señalización de uso obligatorio -- -- 1 2 2 BAJO
personal laceraciones Accidentes SSOMA
* Uso de EPP (guantes de seguridad) de guantes, botas y casco de
* Uso de Uniforme de Trabajo (pantalón jean y seguridad
camisa dril)

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería
Charlas de Inspeccione
Carga o movimiento de materiales o Sobreesfuerzo por * Capacitación "Manipulación y Monitoreo
27 Acondicionado X X Lesiones lumbares 3 2 6 MEDIO -- -- -- X -- -- Seguridad sobre -- visuales 1 2 2 BAJO
equipos (manualmente) malas posturas Acondicionamiento de Cargas" Ergonomico
Ergonomía rutinarias
* Uso de stocka (pato)
* Programa Anual de Mantenimiento Preventivo
 Versión: 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Código: TR-R-HSE-11-01

ÁREA/OPERACIÓN/PROCESO: ALMACEN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/10/17

RESPONSABLE: Alexis Acero Flores COLABORADORES: Julio Vera, Eddison Paredes, Giancarlo Burga

AREA: Almacen 1 y 2 de Grimanesa / Oficinas administrativas de Almacen

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO

PELIGRO RIESGO Y CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE GESTIÓN A REALIZAR

SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD
/NO RUTINARIA

SEGUIMIENTO
RUTINARIA

controles administrativos

MEDICION
Señalización, alertas y/o
Controles Ingenieriles
PROBABILIDAD (P)

PROBABILIDAD (P)
ACTIVIDAD /TAREA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD (S)

SEVERIDAD (S)
Eliminación
Sustitución
Situación

Fuente

(P)X(S)

(P)X(S)
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PLAN DE
ÍTEM

Acto

EPP
DESCRIPCIÓN RIESGO CONSECUENCIA CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE VALORACION DE RIESGO OPERACIONAL PROGRAMA HSE EMERGENCIA VALORACION DE RIESGO

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

* Uso de EPP (casco de seguridad)
Almacenamiento y Embalaje de Mercadería
* Uso de chaleco reflectivo
Manipulación de objetos y * Uso de EPP (calzado de seguridad)
* Charlas de seguridad de 5 min.
herramientas en altura ( con * Capacitación "Manipulación y En Caso de Inspección Performance de
28 Acondicionado X X Caída de mercadería Golpes, Lesiones 5 5 25 ALTO -- -- -- X X pre-operacional para cuadrillas. -- 2 5 10 MEDIO
Montacargas , apilador o Stockas) en Acondicionamiento de Cargas" Accidentes SSOMA Cumplimiento
la parte externa * Normativa interna de trabajo (altura máxima
*Check List del Equipo como
de las uñas del montacarga o apilador a nivel
minimo una vez a la semana
del piso: 30 cm)

Contacto directo con

Manipulación de residuos y * Demarcación y delimitación de la
residuos sólidos Enfermedades *Procedimiento de manejo de RR.SS En Caso de
29 Acondicionado X desperdicios (incluye residuos X 5 2 10 MEDIO -- -- X -- -- zona de almacenamiento temporal -- -- -- 1 2 2 BAJO
(incluye a restos de estomacales *Uso de EPP Accidentes
peligrosos) de residuos sólidos
residuos peligrosos)

Caída de estructuras (techo de Caídas de partes de * Inclusión en Programa Anual de En Caso de

30 Acondicionado X X Golpes, Lesiones * Inspecciones periódicas y mantenimientos 3 10 30 ALTO X X -- -- -- -- -- -- 1 10 10 MEDIO
almacen) techo por deterioro Mantenimiento Preventivo Accidentes

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería * Cartilla de seguridad en
* Capacitación "Manipulación y almacenes.
Objetos o superficies punzo cortantes Contacto directo del Cortes y En Caso de Inspección
31 Inventario X X Acondicionamiento de Cargas" 3 2 6 MEDIO -- -- -- X X * Señalización de uso obligatorio -- -- 1 2 2 BAJO
(clavos, astillas o bordes filosos) personal laceraciones Accidentes SSOMA
* Uso de EPP (guantes de seguridad) de guantes, botas y casco de
* Uso de Uniforme de Trabajo (pantalón jean y seguridad
camisa dril)

Lesiones con Performance de

incapacidad Cumplimiento
Fatiga muscular, dolor *Pausas Activas Charlas de
Posturas inadecuadas en la realizacion temporal / Daños a * Capacitación a personal en "Riesgos Inspección Examenes
32 Inventario X X de espalda, cuello, 3 2 6 MEDIO -- -- -- X -- *Rotacion del personal en las Seguridad sobre -- 1 2 2 BAJO
del inventario la propiedad que Ergonómicos" SSOMA Ocupacionales
hombros, etc. actividades Ergonomía
requieren parar los Monitoreo
procesos Ergonomico

* Procedimiento: Manipulación, Carga,

Almacenamiento y Embalaje de Mercadería
Charlas de Inspeccione
Carga o movimiento de materiales o Sobreesfuerzo por * Capacitación "Manipulación y Monitoreo
33 Inventario X X Lesiones lumbares 3 2 6 MEDIO -- -- -- X -- -- Seguridad sobre -- visuales 1 2 2 BAJO
equipos (manualmente) malas posturas Acondicionamiento de Cargas" Ergonomico
Ergonomía rutinarias
* Uso de stocka (pato)
* Programa Anual de Mantenimiento Preventivo

* Señalización de obligación de
Caída de objetos de
34 Inventario X Mercaderia suspendida en el aire X Golpes, Lesiones * Uso de EPP (casco y calzado de seguridad) 5 2 10 MEDIO -- -- -- X -- embalar mercadería que será -- -- -- -- 1 2 2 BAJO
altura
rackeada

* Programa de
Motivación:
Exposcion a excesiva reporte de
Lesiones o
Exposcion a excesiva iluminacion : iluminacion : Fatiga condiciones sub-
enfermedades con * Inspecciones periódicas y mantenimientos Inspección
35 Inventario X Fatiga y/o deficiencia visual y estrés X y/o deficiencia visual 5 5 25 ALTO X -- -- -- -- *Monitoreo de Iluminacion estándar de -- -- 1 5 5 MEDIO
incapacidad preventivos SSOMA
*Lesiones a la vista y estrés iluminación por
permanente
*Lesiones a la vista parte de personal
propio de
Transber

Caída de estructuras (techo de Caídas de partes de * Inclusión en Programa Anual de En Caso de

36 Inventario X X Golpes, Lesiones * Inspecciones periódicas y mantenimientos 3 10 30 ALTO X X -- -- -- -- -- -- 1 10 10 MEDIO
almacen) techo por deterioro Mantenimiento Preventivo Accidentes

* Inclusión en
Elementos de montaje mal asegurados Plan de En Caso de
37 General X X Caída de objetos Lesiones diversas -- 2 20 40 ALTO X -- -- -- -- -- 1 10 10 MEDIO
(anclajes de fluorescentes al techo) Mantenimiento Accidentes
Preventivo
 Versión: 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Código: TR-R-HSE-11-01

ÁREA/OPERACIÓN/PROCESO: ALMACEN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/10/17

RESPONSABLE: Alexis Acero Flores COLABORADORES: Julio Vera, Eddison Paredes, Giancarlo Burga

AREA: Almacen 1 y 2 de Grimanesa / Oficinas administrativas de Almacen

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO

PELIGRO RIESGO Y CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE GESTIÓN A REALIZAR

SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD
/NO RUTINARIA

SEGUIMIENTO
RUTINARIA

controles administrativos

MEDICION
Señalización, alertas y/o
Controles Ingenieriles
PROBABILIDAD (P)

PROBABILIDAD (P)
ACTIVIDAD /TAREA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD (S)

SEVERIDAD (S)
Eliminación
Sustitución
Situación

Fuente

(P)X(S)

(P)X(S)
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PLAN DE
ÍTEM

Acto

EPP
DESCRIPCIÓN RIESGO CONSECUENCIA CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE VALORACION DE RIESGO OPERACIONAL PROGRAMA HSE EMERGENCIA VALORACION DE RIESGO

* Señalización de Prohibido el
Contacto directo o indirecto con puntos Electrocución , * Inspección
Contacto con partes Ingreso de Personas No En Caso de
38 General X energizados en Alta Tensión (Tablero X quemadura, -- 2 50 100 CRITICO X -- -- X -- visual periódica 1 10 10 MEDIO
energizadas Autorizadas Choque Eléctrico
Electrico y Servidor) muerte de servidor
*Señaletica de riesgo electrico

Desconcentración,
Esfuerzo: Delegar y distrubir responsabilidades con el personal *Compensación de horas
39 General X Sobrecarga de Trabajo X presiones externas, a cargo. 3 2 6 MEDIO -- -- -- X -- 1 2 2 BAJO
Problema muscular
estrés, etc.

Deceso de una o más *Entrenamiento para sismos

personas / * Señalización de
Caída de estructuras, Destrucción total de En Caso de
40 General X Sismos X
equipos, * Programa de Simulacros 2 20 40 ALTO -- -- -- X -- Vías de Evacuación / Zonas -- 2 10 20 ALTO
enterramientos Sismos
instalaciones (difícil Seguras
renovarlo) * Mapa de Riesgos

Prohibido el consumo de alcohol y drogas

Perdida de Lesiones con *Monitoreo de
incapacidad (Política de alcohol y drogas ) * Señalización de Politica de
41 General X Uso de Alcohol / Drogas X Capacidad Física, 3 10 30 ALTO -- -- -- X -- -- riesgos 1 10 10 MEDIO
temporal Se realiza prueba de alcoholemia Alcohol y Drogas
psicológica Psicosociales
inopinadamente.

Daños físicos Lesiones con *Monitoreo de

incapacidad *RIT Y RISST *Examen
42 General X Agresion fisica X (contusiones, *Charlas de 5 minutos 3 10 30 ALTO -- -- -- X -- -- riesgos 1 10 10 MEDIO
temporal psicologico *Charla de 5 minutos
escoriación, cortes) Psicosociales

* Señalización Politica contra el

Lesiones con *Monitoreo de
Hostilidad / Hostigamiento / incapacidad Acoso Laboral *Evaluaciones
43 General X X Fatiga /estrés *Charlas de 5 minutos 3 2 6 MEDIO -- -- -- X -- -- riesgos 1 2 2 BAJO
Mobbing( acoso laboral) temporal medicas laborales *Charlas
Psicosociales
Motivacionales

Lesiones con *Monitoreo de

44 General X Monotonía / repetitividad de la tarea. X Fatiga /estrés incapacidad Trabajo dinamico 3 2 6 MEDIO -- -- -- X -- *Pausas repetitivas -- riesgos 1 2 2 BAJO
temporal Psicosociales

Lesiones con
Fatiga /golpes/ incapacidad
temporal / Daños a la Inspección
45 General X Espacios reducidos de trabajo X lesiones/ caída de propiedad que *Charlas sobre Orden y Limpieza 3 2 6 MEDIO -- -- -- X -- * Señalización -- 1 2 2 BAJO
SSOMA
objetos requieren parar los
procesos

*Plan de
emergencia
*Mantenimiento del local *Difusion * Señalización (prohibido fumar, *Capacitacion
Inspección
46 General X Uso de Energia Electrica X incendios, explosion Choque electrico del Procedimiento 19 *Inspecciones 5 2 10 MEDIO -- -- -- X -- prohibido hacer fuego a menos de de lucha contra 1 2 2 BAJO
SSOMA
Inopinadas 20 metros) incendios
*Capacitacion de
Primeros auxilios

Lesiones con
47 General X Amenazas externas X Asalto, Hurto robos incapacidad -- 4 20 80 CRITICO -- -- X -- -- *Contratacion de efectivo policial -- 1 10 10 MEDIO
temporal

Lesiones con
golpes, contusiones, incapacidad En Caso de
48 General X Accidente de transito X -- 3 20 60 CRITICO -- -- X -- -- *Contratacion de efectivo policial -- 1 10 10 MEDIO
fracturas temporal Accidentes

Lesiones con
Caidas a desnivel o atrapamiento de golpes, contusiones, incapacidad *Inspecciones inopinadas
49 General X X *Señaleticas 5 2 10 MEDIO X X -- -- -- -- 1 2 2 BAJO
escaleras fracturas temporal *Charlas de 5 minutos

*Cartilla de seguridad *Charla

Lesiones con
Ingreso de personal tercero al area de golpes, contusiones, incapacidad de 5 minutos *Señalizacion de En Caso de
50 General X X *Pase de ingreso 5 2 10 MEDIO X X -- -- -- -- 1 2 2 BAJO
oficinas caidas al mismo nivel temporal Uso de pasamanos al subir la Accidentes
escalera

*Entrega Cartilla de seguridad

Lesiones con *Charla de 5 minutos *Uso
Ingreso de personal tercero al area de incapacidad En Caso de
51 General X X atropellos, golpes *Pase de ingreso 5 2 10 MEDIO X -- -- X X Equipo de Proteccion Personal. -- 1 2 2 BAJO
operaciones permanete Accidentes
*Verificacion de
SCTR
 Versión: 1
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Código: TR-R-HSE-11-01

ÁREA/OPERACIÓN/PROCESO: ALMACEN FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/10/17

RESPONSABLE: Alexis Acero Flores COLABORADORES: Julio Vera, Eddison Paredes, Giancarlo Burga

AREA: Almacen 1 y 2 de Grimanesa / Oficinas administrativas de Almacen

EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO EVALUACION DE RIESGO / IMPACTO

PELIGRO RIESGO Y CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE GESTIÓN A REALIZAR

SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD
/NO RUTINARIA

SEGUIMIENTO
RUTINARIA

controles administrativos

MEDICION
Señalización, alertas y/o
Controles Ingenieriles
PROBABILIDAD (P)

PROBABILIDAD (P)
ACTIVIDAD /TAREA

NIVEL DE RIESGO

NIVEL DE RIESGO
SEVERIDAD (S)

SEVERIDAD (S)
Eliminación
Sustitución
Situación

Fuente

(P)X(S)

(P)X(S)
DESCRIPCIÓN DEL CONTROL PLAN DE
ÍTEM

Acto

EPP
DESCRIPCIÓN RIESGO CONSECUENCIA CONTROL OPERACIONAL EXISTENTE VALORACION DE RIESGO OPERACIONAL PROGRAMA HSE EMERGENCIA VALORACION DE RIESGO

Caídas de partes de * Colocacion de rejilla de En Caso de

52 General X Presencia de Sumideros X Golpes, Lesiones * Inspecciones periódicas y mantenimientos 5 2 10 MEDIO X X -- -- -- -- -- -- 1 2 2 BAJO
techo por deterioro proteccion Accidentes
PROBABILIDAD SEVERIDAD
1 1
2 2
3 5
4 10
5 20
50
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN D
EVALUACIÓN DE RIESGOS
Versión: 1
Código: TR-R-HSE-11-01