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“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD

DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

Este proyecto es dedicado a Dios


por darnos la Vida, a nuestros
padres por apoyo incondicional y al
docente Del curso por la
enseñanzas brindadas.

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“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

INTRODUCCION

El presente proyecto comunitario es de carácter descriptivo, su modalidad es de


campo donde los investigadores adoptan la modalidad de observadores
participantes. El mismo esta dirigido a la conformación de lineamientos para la
creación de Brigadas Vecinales que contribuyan con la seguridad ciudadana, Del
municipal Lircay. Se encuentra estructurado de la manera siguiente:

Capítulo I Diagnostico y planteamiento del problema, en esta primera parte se


dejaran expresados, las necesidades que fueron detectados en la comunidad.
Dando especial atencion a las consecuencias que generan el mismo y las posibles
causas que conllevan a Este problema, Como lo es la inseguridad. La justificación,
engloba de manera general la pertenencia, relevancia, factibilidad y beneficios que
va a ofrecer la investigación para mejorar la seguridad comunitaria obteniendo de
esta forma un objetivo general que de respuesta a todas aquellas necesidades e
interrogantes que vayan surgiendo a medida que se desarrolle la investigación, tales
como ¿Qué se quiere hacer?, ¿Qué se pretende hacer?, posteriormente surgen los
objetivos específicos donde se plasmara de manera lógica con el objetivo general,
los lineamientos a ser tratados con la misma comunidad, para poder llegar de una
manera más efectiva al problema, debido que la comunidad es quien los padece.

Capitulo II, Marco Referencial, este capítulo esta subdividido en las siguientes
secciones: Bases históricas, son los referentes o antecedentes históricos y aportes
que se realizaron en el pasado sobre las Brigadas Vecinales de seguridad y demás
referentes relacionados con los enfoques comunitarios.

Bases teóricas, esta sección del segundo capítulo constituye el soporte para la
interpretación de los resultados del diagnostico en las que se sustentaron las
soluciones y las teorías en gestión comunitaria, donde las opiniones, ideas o
definiciones de los autores utilizados fueron sustentados con citas y f

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Contenido

INTRODUCCION ................................................................................................................................... 2
MODULO I. ASPECTOS GENERALES ..................................................................................................... 6
1.1NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN Y LOCALIZACION ............................................................ 6
1.1.1. DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYCTO......................................................................... 6
1.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................... 6
1.1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO ......................................................................................... 7
1.2.1. UNIDAD FORMULADORA (UF)............................................................................................... 7
1.2.2. LA UNIDAD EJECUTORA (UE) ................................................................................................. 8
1.2.3. EL AREA TECNICA (AT) DESIGNADA ................................................................................... 8
1.2.4. EL OPERADOR .................................................................................................................... 8
1.3. MARCO DE REFERENCIA ........................................................Error! Bookmark not defined.
1.3.1. ANTECENDENTES E HITOS RELEVANTES DEL PROYECTO ....Error! Bookmark not defined.
1.3.2 COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES .... Error! Bookmark not
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MODULO II IDENTIFICACION .................................................................Error! Bookmark not defined.
2.1 DIAGNOSTICO ..............................................................................Error! Bookmark not defined.
2.1.1 EL AREA DE ESTUDIO Y LA AREA DE INFLUENCIA .................Error! Bookmark not defined.
2.1.2. LOS INVOLUCRADO EN EL PIP .............................................Error! Bookmark not defined.
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ..............Error! Bookmark not defined.
2.2.1. PROBLEMA CENTRAL ..........................................................Error! Bookmark not defined.
2.2.2. ANALISIS DE LA CAUSAS ......................................................Error! Bookmark not defined.
2.2.3. ANALISIS DE LOS EFECTOS ...................................................Error! Bookmark not defined.
2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................... 12
2.3.1 EL OBJETIVO CENTRAL ...................................................................................................... 13
2.3.2. LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL.................................................... 15
2.3.3. LOS FINES DEL PROYECTO .............................................................................................. 16
2.3.4. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA DE SOLUCION ................................................................. 16
MODULO III FORMULALCION ............................................................................................................ 18
3.1. ORIZONTE DEL EVALUACION ................................................................................................. 18
3.2 DETERMINACION DEL BRECHA – OFERTA – DEMANDA .......................................................... 18
3.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................... 18
3.2.3. ANALISIS D LA OFERTA .................................................................................................... 22

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3.2.4. BRECHA OFERTA DEMANDA ........................................................................................... 23


3.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS .............................................................................. 23
3.3.1 ASPECTOS TECNICOS ........................................................................................................ 24
3.3.2 METAS DE PRODUCION .................................................................................................... 26
3.3.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS ...................................................................................... 26
3.4. COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO ........................................................................................ 27
3.4.1 ESTIMACION DE COSTO DE INVERCION ........................................................................... 27
3.4.2........................................................................................................................................... 29
ESTIMCION DE COSTOS DE REPOCISION ................................................................................... 29
3.4.3 FLUJO DE COSTOS INGREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ....................................... 31
MODULO IV. EVALUACION ................................................................................................................ 34
4.1 EVLUACION SOCIAL ................................................................................................................. 34
4.1.1 BENIFICIOS SOCIALES ....................................................................................................... 34
4.1.2 COSTOS SOCIALES ............................................................................................................ 34
4.4 IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................................. 41
Resultados ..................................................................................................................................... 45
4.5 GESTION DEL PROYECTO ......................................................................................................... 45
4.5.2 FASE DE POST INVERCION ................................................................................................ 46
4.5.3 FINANIAMIENTO ............................................................................................................... 47
4.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO .................................................................................................... 47
4.6.2 ELBORACION DEL MML .................................................................................................... 47
CONCLUCION..................................................................................................................................... 48
RECOMENDACIONES ......................................................................................................................... 49
ANEXOS ............................................................................................................................................. 50
........................................................................................................................................................... 51

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MODULO I. ASPECTOS GENERALES

1.1NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN Y LOCALIZACION


1.1.1. DEFINICION DEL NOMBRE DEL PROYECTO

 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA


CIUDAD DE LIRCAY ANGARAES-HVCA- 2018

1.1.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO

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1.1.3. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El Distrito peruano de Lircay es uno de los 12 distritos de la Provincia de Angaraes,


ubicada en el Departamento de Huancavelica, bajo la administración del Gobierno
regional de Huancavelica, Perú.

Región : HUANCAVELICA
Provincia : ANGARAES
UBIGEO : 0903
Distritos : LIRCAY
Altitud : 3,278
Latitud Sur : 12°59'15"
Latitud Oeste : 74°43'08"

1.2. INSTITUCIONALIDAD

1.2.1. UNIDAD FORMULADORA (UF)

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANGARAES


PLIEGO SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA
RUBEN HUAMANI CASTILLO
RESPONSIBLE

DIRECCION JIRON 9 DE DICIEMBRE


TELEFONO 927005234

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1.2.2. LA UNIDAD EJECUTORA (UE)

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DE ANGARAES


PLIEGO SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA
RESPONSIBLE ING. BALVINO ZEVALLOS ESCOBAR
DIRECCION PUEBLO VIEJO

1.2.3. EL AREA TECNICA (AT) DESIGNADA


 La Municipalidad distrital de lircay angaraes, será el área técnica
designada, dada las funciones de ejecución con un equipo de técnico para
la coordinación y conducción en el desarrollo de la ejecución del proyecto.

1.2.4. EL OPERADOR
 La Municipalidad distrital de Lircay Angaraes, se hará cargo de la operación
y mantenimiento del proyecto, dado que una de las funciones que tiene como
seguridad ciudadana, es el de velar por el adecuado funcionamiento de los
servicios que brinda.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGARAES SE HARÁ CARGO DE


LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGARAES


SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN


SUSTENTO Y MANTENIMIENTO

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UBIGEO : 0903
Distrito : LIRCAY - 090301
Altitud : 3,278
Latitud Sur : 12°59'15"
Latitud Oeste : 74°43'08"
Localidades : PUEBLO VIEJO

VISTA PANORÁMICA DEL DISTRITO DE LIRCAY

 CLIMATOLOGÍA
El clima del distrito de Lircay es variable, con un intenso sol, durante el día de 18 °C
máximo, así como también llegando a disminuir la temperatura hasta 5°C durante
la noche; la temperatura promedio anual es de 10°C.

El tipo de clima está distribuido de la siguiente manera

 CLIMA TEMPLADO SUB- HÚMEDO:


En la Sierra entre los 1,000 y los 3,000 msnm, con temperaturas alrededor de los
20°C; y precipitaciones entre los 500 y 1,200 mm/año.

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 CLIMA FRÍO:
Propio de los valles interandinos entre los 3,000 y 4,000 msnm. Las precipitaciones
promedio están en 700 mm/año y la temperatura promedio alrededor de 12°C, con
heladas durante el invierno.

 VÍAS DE COMUNICACIÓN
La ciudad de Lircay está integrada vialmente a otras localidades mediante vías, cuya
clasificación ha sido determinada por el Ministerio de Transportes, Comunicaciones,
Vivienda y Construcción, Entre ellas tenemos:

 El principal eje vial de la provincia es el tramo de Huancavelica Lircay


– Angaraes –Huancavelica (193 Km.); acompañada de pequeñas
trochas carrózales que comunican varios poblados de la provincia;
articulándose al corredor económico Huancavelica –Lircay.
 Lircay como capital de la provincia cuenta con un Terminal Terrestre
desde donde se brinda servicio de transporte permanente hacia la
ciudad de Huancavelica y distritos provinciales (Julcamarca,
Ccochaccasa, Anchonga, etc.).
 Carretera nacional.
 Carretera Lircay - Angaraes– Huancavelica por un lado y esta misma
carretera articula a través de la carretera Huancavelica- Huancayo a
la capital del país (Lima).
 Carretera Provincial
 Carretera Acobamba-Paucará-Anchonga-Lircay-Licapa-Costa Sur del
país, ubicando a Lircay, en una posición de ciudad articuladora.
 Carretera Distrital.

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ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

“INEXISTENCIA DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE


LIRCAY”

Efectos

Limitadas condiciones en el servicio de Percepción de robos Percepción de homicidios


seguridad

Mala organización en la Daños o desperfectos ocasionados Indicadores negativos en el


seguridad ciudadana en la ciudad de lircay sector de vigilancia

.
Problema “INADECUADO SERVICIO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO
central DE LIRCAY -ANGARAES”

Causas

Inexistencia de una infraestructura Deficiencias en los servicios básicos


adecuada de seguridad ciudadana

Falta de personal de seguridad. Falta de compromiso por la seguridad


ciudadana.

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2.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema de la inseguridad se aborda desde diversas perspectivas


puesto que las causas van más allá de una simple etiología social y no
debe asumirse solo como la ocurrencia de un determinado delito en un
lugar específico de las ciudades, en virtud que puede ser generado por
factores externos (economía, política, falta de oportunidades de estudio y
empleo, marginalidad, etc.) o internos (valores sociales, composición
familiar, etc.). Muchas veces al referirnos a la inseguridad hablamos de
delitos, pero en su concepción más amplia, la inseguridad es también el
temor latente del ciudadano, originado por ejemplo, en la sensación que
le produce tanto la impunidad ante el delito, como la falta de solidaridad
de la población para combatirlo. Igualmente, es la sensación de
tranquilidad que producen lugares en donde el desaseo, la falta y el
deterioro del espacio público, el ruido, la indigencia, la agresión verbal y
el crimen, se conjugan como si nada ni nadie poner fin a su existencia.

Transformación que se vuelve un reto, tanto para la policía como para


las comunidades, puesto que la integración consiste, para la policía, en
introducir cambios organizacionales que permitan atender
adecuadamente tanto las necesidades y demandas del público en
general, hacia la creación de mecanismos que incentiven una mayor
participación ciudadana en asuntos de policía y un mejor control civil del
ejercicio policial, así como aquellas provenientes de un estado.

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2.3.1 EL OBJETIVO CENTRAL

 “ADECUADO SERVICIO DEL SEGURIDAD CIUDADANA EN LA


CIUDAD DE LIRCAY-ANGARAES- HUANCAVELICA”.

 MEDIOS
MEDIOS FUNDAMENTALES

 Existencia de una infraestructura adecuada de punto de monitoreo de


servicio de seguridad ciudadana
 Eficiencia en los servicios básicos de seguridad ciudadana
MEDIOS DIRECTOS

1. Buen aprovechamiento de los servicios básicos de seguridad.

2. Compromiso total con la población Lirqueña con una seguridad eficiente.

 FIN DEL PROYECTO

“ALTA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE


LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA”

FIN DIRECTO

3. Eficiente prestación de servicio de seguridad ciudadana.

4. Adecuado monitoreo y control en los puntos críticos del distrito Lircay.

5. Mayor organización de la población e instituciones involucradas.

FIN INDIRECTO

 Disminución del índice de violencia familiar.


 Menor vulnerabilidad de la población a ser víctimas de actos
delincuenciales.
 Conocimiento de roles y acciones de las juntas vecinales.

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ARBOL DE MEDIOS FINES

“ALTA CALIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL Fin de


DISTRITO DE LIRCAY” proyecto

Excelencia en el emprendimiento de Percepción de servicios Inexistencia de homicidios


seguridad básicos adecuados.

Buena coordinación de los Perfecto y buen control de Indicadores positivos en la


personales de seguridad. seguridad físico. seguridad

“ADECUADO SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN DISTRITO DE LIRCAY-


ANGARAES” Objetivo

Medios fd

Existencia de una infraestructura Eficiencia en los servicios básicos de


adecuada de seguridad ciudadana. seguridad ciudadana.

Buen aprovechamiento de los Compromiso total con seguridad


servicios de seguridad. ciudadana de lircay.

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2.3.2. LOS MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES-ACCIONES

M.F.
1. 01 Acción 1.1 Acción 1.2

Construir el local de Adecuar el local de la


Adecuada
seguridad ciudadana. seguridad ciudadana
infraestructura de la
seguridad ciudadana.

M.F. 02 Acción 2.1:

Implementación con la
Adecuado monitoreo y compra de 02 camionetas,
control en los puntos instalaciones de cámara
críticos del distrito de de seguridad.
Lircay.

Acción 3.1:
M.F. 03 Acción 3.2:
Adquisición de Adquisición de
Adecuado muebles enseres equipos de seguridad.
equipamiento de
seguridad.

M.F. 04 Acción 4.1:

Implementación de la
Eficiente prestación
vigilancia y monitoreo
de servicio de del sistema de
seguridad ciudadana. seguridad ciudadana.

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2.3.3. LOS FINES DEL PROYECTO

 FIN DEL PROYECTO


“ALTA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA SEGURIDAD CIUDADANA DE
LIRCAY-ANGARAES-HUANCAVELICA”

FIN DIRECTO

 Eficiente prestación de servicio de seguridad ciudadana.

 Adecuado monitoreo y control en los puntos críticos del distrito Lircay.

 Mayor organización de la población e instituciones involucradas.


FIN INDIRECTO

 Disminución del índice de violencia familiar.


 Menor vulnerabilidad de la población a ser víctimas de actos
delincuenciales
 Conocimiento de roles y acciones de las juntas vecinales Conocimiento de roles y
acciones de las juntas vecinales.

2.3.4. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA DE SOLUCION

Para solucionar el problema existente, en la ciudad de Lircay se analizarán las


alternativas planteadas en los medios fundamentales como resultado, lo cual
nos lleva a plantear acciones para el presente proyecto.

ALTERNATIVA 1:

Construcción de la infraestructura del seguridad ciudadana, en un área total


de 50m2, 10 metros de largo, 5metros de ancho, riego y compactado de su
base y con un espesor E=0.05 m de falso piso, con concreto y piso terminado
con loseta de 30x40cm, con ventanas bien iluminadas de 2 metros de largo
y 1 metro de altura, tarrajeo interior y exterior con mortero de cemento, pared
de ladrillo altura de 2.5m, columnas 30x40cm y techo de losa aligerada,

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pintura de la pared color verde y techo blanco. Se les capacitara a los


personales de seguridad ciudadana en el tema de seguridad ciudadana.

ALTERNATIVA Nª 2:

Adecuación de la infraestructura de seguridad ciudadana, en un área total de


50m2, 10 metros de largo, 5metros de ancho, riego y compactado de su base
y con un espesor E=0.05 m de falso piso con concreto y piso terminado con
loseta de 30x40cm, con ventanas bien iluminadas de 2 metros de largo y 1
metro de altura, pared de módulos prefabricadas de madera de 2.5m,
columnas 30x40cm y techo calamina pintura de la madera color celeste y
techo blanco.

Se les capacitara a los personales de seguridad ciudadana en el tema de


seguridad ciudadana.

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MODULO III FORMULALCION

3.1. ORIZONTE DEL EVALUACION


 El horizonte del proyecto sobre el cual se evalúa la viabilidad del proyecto es
de 10 años, en razón de la regularidad en la política de mantenimiento de la
infraestructura de seguridad ciudadana siendo la mayoría de este tipo de
proyectos evaluados sobre la base de este horizonte por que se piensa que
es el periodo en el cual la infraestructura de seguridad no presentará daños
estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y/o continuo.
En este periodo se prevé la operatividad y mantenimiento del proyecto en
condiciones óptimas de servicio a la ciudad de lircay para la obtención
sucesiva de beneficios propuestos.

FASE DE INVERSIÓN.
 Esta fase contempla el desarrollo del estudio definitivo o expediente técnico
en un periodo de 4 meses, seguido de la ejecución del proyecto, el proceso
de contratación para la realización de la obra, la etapa de construcción y
ejecución de obras en un periodo de 8 meses.

FASE DE POST INVERSIÓN.


 Las actividades de Operación y mantenimiento correspondientes a la fase de
post inversión, se realizará desde la consolidación del proyecto, año 1 - 10
(horizonte del proyecto). En mantenimiento rutinario (anualmente) y
mantenimiento periódico (cada 6 años)

3.2 DETERMINACION DEL BRECHA – OFERTA – DEMANDA

3.2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA


A) La Población de Referencia

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se


establece que comedor estudiantil propuesta para su creación, tiene un
flujo estudiantes significativos, por lo tanto, las variables eficientes de

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emprendimiento académico de los estudiantes y la nutrición equilibrada


son significativas para el análisis y estimación de la demanda y los
beneficios atribuibles al proyecto. Además, la demanda se estima en
función a la necesidad de la población beneficiaria de disponer del
comedor estudiantil, para lo cual se asume como variable de análisis, la
población del área de influencia directa del proyecto, que se estima en
(los que actualmente en el Instituto DEPERU MASTER).La proyección
de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estimado
considerando la formula y variables siguientes:

La población de referencia está representada por toda la familia


estudiantil del Instituto DEPERU MASTER, ya que dentro de esta área
se encuentra ubicada la inexistencia de comedor estudiantil, lugar donde
se identificó el problema, según los datos obtenidos de fuentes
secundarias.

CUADRO N° 3.1: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE I.E.S.T.Pv


DEPERU MASTER
AÑ0 ESTUDIANTES

Registro de Matrícula 2015 30


Registro de Matricula 2017 150
Número de Años 2

Tasa de crecimiento estudiantes por año 60


Fuente: Registro de matrículas (instituto)

La tasa de crecimiento de los estudiantes del Instituto DEPERU MASTER de


2015 a 2017(Fuente Registro de matrículas del Instituto) es de 13.33% es
decir la población del año 2017 respecto al año 2015 ha ido aumentado, cabe
mencionar que la población de estudiantes a aumentado 120 estudiantes en
2 años.

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CUADRO N° 3.2: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA

FUENTE (EQUIPO FORMULADOR)

La población de referencia proyectada para el año 2022, fecha de


culminación del horizonte evaluación del PIP, será de 281 estudiantes en el
Instituto DEPERU MASTER, los cuales están siendo afectados por el
problema identificado, ya sea de manera directa e indirecta.

POBLACION OBJETIVA DE I.E.S.T.P DEPERU MASTER

POBLACION tasa de
PERIODO AÑO POTENCIAL crecimiento
PROYECTADA (estudiantes/año)

0 2017 150 60
1 2018 210 60

2 2019 270 60

3 2020 330 60

4 2021 390 60
POBLACION FUTURA
450
(2022)

B) Población Objetiva
La población objetiva, está representada por toda la comunidad estudiantil
del instituto DEPERU MASTER, los cuales actualmente son afectados de
manera directa por la falta de un comedor estudiantil, la cual presenta
desniveles a lo largo de desarrollo empresarial además se pueden evidenciar
múltiples necesidades que perjudica la inexistencia de un comedor estudiantil
tanto en los estudiantes como de personal administrativa.

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CUADRO N° 3.3: POBLACIÓN OBJETIVA 2017

Beneficiarios Número total de estudiantes

I.E.S.T.PRIV DEPERU MASTER 150

TOTAL 150

Fuente: Levantamiento topográfico

Se puede apreciar, que actualmente son 150 estudiantes, los cuales


representan los demandantes efectivos para la construcción de comedor
estudiantil.

C) Demanda del comedor.


En la situación con proyecto se da el mejoramiento adecuado en el servicio
del comedor estudiantil en el instituto de PERU MASTER, en un área total de
50m2, con sistemas de equipamiento eficientes, implementos, utensilios de
la cocina, materiales de limpias, muebles enseres acorde con las
construcciones de la infraestructura (50 m2) de concreto, para el adecuado
servicio básico, Con la ejecución de este proyecto se garantizará una calidad
de nutrición estudiantil en toda las época del año, acorde a la topografía y
las condiciones climáticas de la zona, tomando en consideración las
siguientes características técnicas que se detalla en el siguiente cuadro:

La oferta de comedor “con proyecto” corresponde a la puesta en servicio


comedor estudiantil con equipamiento correspondiente, La puesta en servicio
de dicho comedor estudiantil en condiciones adecuadas permitiendo mejorar
la nutrición estudiantil

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CUADRO N° 3.4: DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMEDOR


Características Con Proyecto
ESTUDIANIL

Estructutas

Area Total (m2) 50

Largo (ml) 10

Ancho (ml) 5

Topografia 100% plano

Altura (m) 2.50

Arquitectura

tarrajeo interior (m2) 75

Tarrajeo exterior (m2) 75

Pintura interior exterior (m2) 140

Fuente: Elaboración del equipo técnico

3.2.3. ANALISIS D LA OFERTA


A) La oferta actual para el comedor estudiantil el en el área de influencia, está
dada por las condiciones actuales del Instituto DEPERU MASTER, la misma
que brinda una capacidad de de servicios básicos no significativa, siendo
una institución con carencias en los implementos de servicios básicos y con
alto grado de deficiencias en los servicios básicos brindadas por la institución,
no satisface las necesidades requeridas de los estudiantes, uno de ellos el
comedor estudiantil, tomando en cuenta las encuestas realizadas, en donde
nos muestra que el 95% de los estudiantes son foráneos de diferentes
distritos y Comunidades, por ende se requiere la implementación de un
comedor estudiantil, para bridar una gran ayuda a los estudiantes y así
mismo aportar un granito de arena en el desarrollo empresarial del Instituto.
La capacidad de la oferta es de 100 estudiantes.

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La cobertura actual del comedor estudiantil es de 0%, es decir que no existen un


comedor estudiantil en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado
DEPERU MASTER.

3.2.4. BRECHA OFERTA DEMANDA

B) La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra


que, en el servicio de comedor estudiantil no existe un déficit de construcción,
por lo que con el proyecto dicho déficit se reducirá en 100%. En el cuadro
siguiente se muestra las importantes características técnicas de los espacios
“sin proyecto” (oferta actual optimizada) y la situación “con proyecto” (oferta
proyectada). Sin proyecto no existe.

CUADRO N° 3.4.1: BRECHA SIN PROYECTO

Años 2018 2019 2020 2021 2022


oferta 0 0 0 0 0
demanda 210 270 330 390 450
Brecha -210 -270 -330 -390 -450

CUADRO N° 3.4: BRECHA CON PROYECTO

años 2018 2019 2020 2021 2022


oferta 100 100 100 100 100
demanda 210 270 330 390 450
brecha -110 -170 -230 -290 -350

3.3 ANALISIS TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS

20 de octubre de 2018 23
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

3.3.1 ASPECTOS TECNICOS

Localización
El presente proyecto de inversión estará localizado en el distrito de Lircay, Provincia
de Angaraes, en el departamento de Huancavelica. La localización del área donde
se realizará la construcción del comedor estudiantil es, en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico DEPERU MASTER, es zona de topografía con desniveles no
significativos, donde no existen riegos de huaycos, deslizamientos, derrumbes entre
otros, ubicándose en una zona segura, además, más por el contrario la ejecución
del proyecto permitirá mejorar la imagen institucional y la calidad de vida de la
población estudiantil del Instituto DEPERU MASTER-LIRCAY.

 Riesgos de la Ubicación del proyecto.


CUADRO Nº 3.5: ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD

GRADO DE
FACTOR DE
VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD VARIABLE
BAJO MEDIO ALTO

o Localización del proyecto respecto de la condición X


EXPOSICIÓN de peligro
o Características del terreno X

o Tipo de construcción X
FRAGILIDAD
o Aplicación de normas de construcción X

o Actividad económica de la zona x


o Situación de pobreza de la zona
o Integración institucional de la zona X
o Nivel de organización de la población
X
o Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por
RESILIENCIA parte de la población
o Actitud de la población frente a la ocurrencia de
desastres X
o Existencia de recursos financieros para respuesta
ante desastres. X

(Fuente ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO)

20 de octubre de 2018 24
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

CUADRO Nº 3.6: VULNERABILIDAD DEL MEDIO FÍSICO Y BIOLÓGICO

NIVEL DE VULNERABILIDAD

VARIABLE VULNERABILIDAD BAJA vulnerabilida vulnerabilid vulnerabilidad


d media ad alta muy alta

< 25% 26 A 50% 51 A 75% 76 -100%

Calidad del aire Moderada alteración de la calidad del


aire

Calidad del agua Baja alteración de la calidad del agua

Calidad del suelo Baja alteración de la calidad del suelo.

Calidad del paisaje Baja alteración de la calidad


paisajística de la zona.

ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o


conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico
de una magnitud dada, donde se puede observar según lo analizados en los
cuadros anteriores, que la ubicación del proyecto no presenta riesgos de
peligros, que puedan afectar el normal funcionamiento de la unidad
productora del servicio.

20 de octubre de 2018 25
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

3.3.2 METAS DE PRODUCION

CUADRO N° 3.7: METAS DE LOS COMPONENTES

COMPONENTE UNIDAD METRADO TECNOLGIA

Construcción de
construcción M2 50
infraestructura
A personal de la cocina
capacitación glb 1.00
encargada
Buen uso del
servicio y buena gbl 450 aprx Estudiantes a futuro
practica
(Fuente: Equipo técnico)

3.3.3 REQUERIMIENTO DE RECURSOS

a) Tamaño
El tamaño de los proyectos alternativos 1 y 2 están sujetos a la demanda
efectiva de los beneficiarios de la comunidad estudiantil del instituto DEPERU
MASTER, donde se tuvo en consideración la capacidad de cada componente
(infraestructura para el comedor estudiantil) para poder dimensionar la
cantidad de beneficiarios que actualmente no están siendo atendidos de
manera adecuada, de esta manera se pudo dimensionar el tamaño óptimo
de intervención para cada componente propuesto.

b) Tecnología

20 de octubre de 2018 26
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

ALTERNATIVA 1:

Construcción de la infraestructura del comedor estudiantil, en un área total de


50m2, 10 metros de largo, 5metros de ancho, riego y compactado de sub base
y con un espesor E=0.05 m de falso piso, con concreto y piso terminado con
loseta de 30x40cm, con ventanas bien iluminadas de 2 metros de largo y 1
metro de altura, tarrajeo interior y exterior con mortero de cemento, pared de
ladrillo altura de 2.5m, columnas 30x40cm y techo de losa aligerada, pintura
de la pared color celeste y techo blanco. Se le capacitara al personal de la
cocina en el tema de nutrición equilibrada.

ALTERNATIVA Nª 2:

Adecuación de la infraestructura del comedor estudiantil, en un área total de


50m2, 10 metros de largo, 5metros de ancho, riego y compactado de sub base
y con un espesor E=0.05 m de falso piso con concreto y piso terminado con
loseta de 30x40cm, con ventanas bien iluminadas de 2 metros de largo y 1
metro de altura, pared de módulos prefabricadas de madera de 2.5m,
columnas 30x40cm y techo calamina pintura de la madera color celeste y techo
blanco. Se le capacitara al personal de la cocina en el tema de nutrición
equilibrada.

3.4. COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO

3.4.1 ESTIMACION DE COSTO DE INVERCION


SIN PROYECTO

Los costos de inversión sin proyecto definitivamente son nulos debido a que
en la situación actual no se ha realizado ninguna inversión significativa para
poder resolver el problema en el servico del comedor estudiantil en el
Instituto DEPERU MASTER, del distrito de Lircay, el comedor actualmente
no existe para poder brindar el servicio adecuado a la población estudiantil
del Instituto DEPERU MASTER.

20 de octubre de 2018 27
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

CON PROYECTO

Se presenta un presupuesto global para la construcción de la


infraestructura de comedor, la cual constara de construcción de local de
comedor, capacitación y talleres en tema de nutrición equilibrada;
considerándose en ambas alternativas, así como las señalizaciones, por lo
cual el presupuesto presentado tiene en consideración los principales
componentes para ejecución del proyecto,

Nota: Los costos que a continuación se presentan están expresados en


soles constantes con el supuesto que no se presentarán variaciones.

Relativas de precios y que todos los rubros mantendrán niveles de precios estables
en soles.

CUADRO N° 3.8: PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA I A PRECIOS DE


MERCADO

PRECIOS DE
RUBROS PRECIOS SOCIALES
MERCADO
construccion de comedor estudiantil 16.122,30 12.369,18
materiales de limpieza 273,00 229,32
muebles de enseres 1.470,00 86,00
equipamiento de cocina 358,00 252,00
utencillos de cocina 357,00 364,00
capacitacion 2.000,00 1.680,00
GASTOS GENERALES 3.087,05 2.247,08
COSTO DIRECTO 20.580,30 14.988,50
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO: 23.667,35 17.235,58

20 de octubre de 2018 28
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

CUADRO N° 3.9: PRESUPUESTO DE ALTERENATIVA II A PRECIOS DE


MERCADO

PRECIOS DE PRECIOS
RUBROS
MERCADO SOCIALES
adecuacion de comedor estudiantil 13.249,31 9.955,26
materiales de limpieza 273,00 229,32
muebles de enseres 1.470,00 86,00
equipamiento de cosina 358,00 252,00
utencillos de cosina 357,00 364,00
capacitacion 2.000,00 1.680,00
GASTOS GENERALES 2.656,10 1.884,99
COSTO DIRECTO 17.707,31 12.566,58
TOTAL A PRECIOS DE MERCADO: 20.363,41 14.451,57

3.4.2. ESTIMACION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


INCREMENTALES

ESTIMCION DE COSTOS DE REPOCISION

CUADRO N° 3.9: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT. I A


PRECIOS DE MERCADO

GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ALT. I A PRECIOS DE MERCADO)


A COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIAMENTO
COSTO COSTO OCACIONAL Y
DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL P.M
MENSUAL ANUAL GRAT
PERSONAL
S/
COCINERO(A) 1,00 14400,00 600,00
1.200,00 15.000,00
SREVICIOS
BASICAS
S/
1,00 360,00
agua y desagüe 30,00 360,00
S/
1,00 1800,00
electricidad 150,0 1.800,00
B. COSTO DE MANTENIIMIENTO
MATERIALS DE S/
1,00 720,00
LIMPIEZA 60,00 720,00
Materiales de S/
1,00 1440,00
repocicion 120,00 1.440,00
TOTAL GENERAL A PRECIOS DE S/
MERCADO 19.320,00

20 de octubre de 2018 29
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

CUADRO N° 3.10: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT. II A


PRECIOS DE MERCADO

A COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIAMENTO


COSTO COSTO OCACIONAL Y
CANTIDAD TOTAL P.M
DESCRIPCION MENSUAL ANUAL GRAT
PERSONAL
S/
CONTROLADOR 1,00 14400,00 600,00
1.200,00 15.000,00
SREVICIOS
BASICAS
S/
1,00 134,40
agua y desague 11,20 134,40
S/
1,00 1560,00
electricidad 130,0 1.560,00
B COSTO DE MANTENIMIENTO
materiales de S/
1,00 540,00
limpieza 45,00 540,00
Materiales de S/
1,00 600,00
repocicion 50,00 600,00
TOTAL GENERAL A PRECIOS DE S/
MERCADO 17.834,40

CUADRO N° 3.11: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT. I A


PRECIOS SOCIALES

A COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIAMENTO


FAC. DE
DESCRIPCION TOTAL P.M TOTAL P.S.
CORRECCION
PERSONAL
CONTROLADOR S/ 15.000,00 0,847 12.705,00
SREVICIOS BASICAS
agua y desague S/ 360,00 1,00 360,00
electricidad S/ 1.800,00 1,00 1.800,00
B COSTO DE MANTENIMIENTO
materiales de limpieza S/ 720,00 0,847 609,84
Materiales de repocicion S/ 1.440,00 0,847 1.219,68
TOTAL GENERAL A PRECIOS DE MERCADO 16.694,52

20 de octubre de 2018 30
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

CUADRO N° 3.12: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT. II A


PRECIOS SOCIALES

A COSTOS DE OPERACIÓN Y FINANCIAMENTO


FAC. DE
DESCRIPCION TOTAL P.M TOTAL P.S.
CORRECCION
PERSONAL
CONTROLADOR S/ 15.000,00 0,847 12.705,00
SREVICIOS BASICAS
agua y desague S/ 134,40 1,00 134,40
electricidad S/ 1.560,00 1,00 1.560,00
B COSTO DE MANTENIMIENTO
materiales de limpieza S/ 540,00 0,847 457,38
Materiales de repocicion S/ 600,00 0,847 508,20
TOTAL GENERAL A PRECIOS DE MERCADO 15.364,98

3.4.3 FLUJO DE COSTOS INGREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

CUADRO 3.13: FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO APRECIOS DE


MERCADO

A PRECIOS PRIVADOS AÑOS

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5

INVERSION 0,00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 de octubre de 2018 31
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

CUADRO 3.14: FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO APRECIOS SOCIALES

A PRECIOS SOCIALES AÑOS


DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
INVERSION 0,00

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CUADRO 3.14: FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO APRECIOS DE


MERCADO ALT I

A PRECIOS SOCIALES AÑOS

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5

INVERSION 23.667,35
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 19320.00 19.320,00 19.320,00 19.320,00 19.320,00

Operación 17160.00 17160.00 17160.00 17160.00 17160.00

mantenimiento 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00 2160.00


TOTAL 23,667.35

CUADRO 3.14: FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO APRECIOS DE


SOCIALES ALT.I

A PRECIOS SOCIALES AÑOS


DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
INVERSION 17.235,58
16.694,52 16.694,52 16.694,52 16.694,52 16.694,52
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
14865.00 14865.00 14865.00 14865.00
Operación 14865.00
1828.68 1828.68 1828.68 1828.68
mantenimiento 1828.68
TOTAL 17235.58

20 de octubre de 2018 32
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

CUADRO 3.14: FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO APRECIOS DE


MERCADO ALT II

A PRECIOS SOCIALES AÑOS


DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
INVERSION 20,363.41
OPERACIÓN Y 17.834,40 17.834,40 17.834,40 17.834,40
17.834,40
MANTENIMIENTO
16,694.4 16,694.4 16,694.4 16,694.4
Operación 16,694.4
1140,00 1140,00 1140,00 1140,00
mantenimiento 1140,00
TOTAL 20,363.41

CUADRO 3.14: FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO APRECIOS DE


SOCIALES ALT.II

A PRECIOS SOCIALES AÑOS


DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5
INVERSION 14,451.57
OPERACIÓN Y 15.364,98 15.364,98 15.364,98 15.364,98
15.364,98
MANTENIMIENTO
14399.40 14399.40 14399.40 14399.40 14399.40
Operación
965.58 965.58 965.58 965.58
mantenimiento 965.58
TOTAL 14451.57

20 de octubre de 2018 33
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

MODULO IV. EVALUACION

4.1 EVLUACION SOCIAL


4.1.1 BENIFICIOS SOCIALES
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

A) BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO


No existen beneficios en la situación sin proyecto, debido al estado actual de
la del comedor estudiantil no existe en el Instituto DEPERU MASTER DE-
LIRCAY.

B) BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO


Los beneficios cualitativos que generará el proyecto son:

 Aumento con un número de estudiantes en el instituto.


 Incentivar a los estudiantes a obtener becas para el ingreso de manera
gratuito al comedor estudiantil.
 Aumento en el rendimiento académico de los estudiantes.
 Facilitar una gran ayuda a los estudiantes foráneos de distintos Distritos y
Comunidades.
 Estimular el desarrollo empresarial de la institución.
 Disminución de la contaminación al bajar los niveles de polvo en suspensión.
 Mejora en los servicios básicos brindados por la institución.
 Reducción de la incidencia de enfermedades a consecuencias de mala
nutrición.
Mejora la imagen institucional del Instituto DEPERU MASTER-LIRCAY.

4.1.2 COSTOS SOCIALES


Para efectos de evaluación social del proyecto se deben de convertir los precios
privados o de mercado a precios sociales, y con esto proceder a evaluar el proyecto.
Los factores de corrección son:

20 de octubre de 2018 34
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

FACTORES DE CORRECCION UTILIZADOS

Mano de obra no calificada 0.41


Mano de obra calificada 0.91
Producto nacional 0.86
Product importado 0.84

En las siguientes tablas se muestra el flujo de costos incrementales (de inversión,


de operación y mantenimiento) a precios sociales:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I Y II

Para la conversión de los presupuestos a precios sociales (precios sombra) se


utilizaron los respectivos factores de corrección, como se muestra en el siguiente
cuadro:

20 de octubre de 2018 35
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES

Costo a
Costo Total a Precios de
Principales Rubros F.C Precios
Mercado
Sociales
COSTO DIRECTO 20.580,30 14988,50
contruccion de comedor 16.122,30 12369,18
Mano de Obra No Calificada 3.500,00 0,41 1435,00
Mano de Obra Calificada 3.500,00 0,91 3185,00
Producto nacional 4.322,30 0,86 3717,18
Producto Importado 4.800,00 0,84 4032,00
materiales de limpieza 273,00 229,32
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 0,00 0,91 0,00
Producto nacional 0,00 0,86 0,00
Producto Importado 273,00 0,84 229,32
muebles de enseres 100,00 86,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 0,00 0,91 0,00
Producto nacional 100,00 0,86 86,00
Producto Importado 0,00 0,84 0,00
equipamiento de cosina 358,00 252,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 0,00 0,91 0,00
Producto nacional 0,00 0,86 0,00
Producto Importado 300,00 0,84 252,00
utencillos de cosina 357,00 364,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 400,00 0,91 364,00
Producto nacional 0,00 0,86 0,00
Producto Importado 0,00 0,84 0,00
capacitacion 2.000,00 1680,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 0,00 0,91 0,00
Producto nacional 0,00 0,86 0,00
Producto Importado 2.000,00 0,84 1680,00
GASTOS GENERALES 3.087,05 2247,08
Total 23.667,35 17235,58

20 de octubre de 2018 36
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

PRESUPUESTO DE ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

Costo Total a Costo a


Principales Rubros Precios de F.C Precios
Mercado Sociales
COSTO DIRECTO 17.707,31 12566,58
adecuacion de comeodor 13.249,31 9955,26
Mano de Obra No Calificada 3.249,00 0,41 1332,09
Mano de Obra Calificada 2.250,00 0,91 2047,50
Producto nacional 3.270,31 0,86 2812,47
Producto Importado 4.480,00 0,84 3763,20
materiales de limpieza 273,00 229,32
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 0,00 0,91 0,00
Producto nacional 0,00 0,86 0,00
Producto Importado 273,00 0,84 229,32
muebles de enseres 100,00 86,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 0,00 0,91 0,00
Producto nacional 100,00 0,86 86,00
Producto Importado 0,00 0,84 0,00
equipamiento de cosina 300,00 252,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 0,00 0,91 0,00
Producto nacional 0,00 0,86 0,00
Producto Importado 300,00 0,84 252,00
utencillos de cosina 400,00 364,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 400,00 0,91 364,00
Producto nacional 0,00 0,86 0,00
Producto Importado 0,00 0,84 0,00
capacitacion 2.000,00 1680,00
Mano de Obra No Calificada 0,00 0,41 0,00
Mano de Obra Calificada 0,00 0,91 0,00
Producto nacional 0,00 0,86 0,00
Producto Importado 2.000,00 0,84 1680,00
GASTOS GENERALES 2.656,10 1884,99
Total 20.363,41 14451,57

20 de octubre de 2018 37
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

4.1.3 ESTIMACION DE LOS INDICADORES DE LA RENTABILIDAD SOCIAL


Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología
Costo-Benefició.

METODOLOGÍA COSTO BENIFICIO

Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios


del proyecto en términos monetarios.

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
P.M 23667.35 20363.41
P.S 17235.58 14451.57

EVALUACION DE COSTO BENIFICIO


ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I II
P.S 17235.58 14451.57
450 450
C/B 38.30 32.11

Tasa Social de Descuento : 22%

Horizonte del Proyecto : 5 años

Variables económicas consideradas : Población beneficiaria

El resultado de la evaluación social para ambas alternativas es como se


menciona a continuación:

20 de octubre de 2018 38
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

CUADRO : EVALUACIÓN COSTO EFECTIVIDAD (BENEFICIARIOS)


ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II

DESCRIPCIÓN
PRECIOS SOCIALES PRECIOS SOCIALES

Horizonte de
5 años 5 años
evaluación
Beneficiarios
450 450
(promedio)
TIR 22% 30.25%
VAN 0 0
Fuente: Elaboración del equipo formulador
Donde cabe decir que el proyecto no gana ni pierde cuando el en VAN es 22% y
30.25%. en proyecto es factible.

4.1.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación


de los indicadores de beneficios con relación a la variación del monto de
inversión, Frente a los diferentes escenarios exógenos de la realidad nuestro
proyecto es sensible, y las variaciones son mínimas de acuerdo a nuestros
indicadores de evaluación. Además, nos permite calcular el valor máximo de
variación que puede ocurrir en los costos de inversión.

20 de octubre de 2018 39
“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de


mantener su operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida
del proyecto. El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado
considerando los siguientes aspectos:

Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestión del


I.E.S.T.Pv. DEPEU MATER a través de la gestión institucional, la cual tiene
la capacidad, financiera para ejecutar el proyecto y para realizar el
mantenimiento rutinario y periódico como lo señala el Acta de Compromiso,
cumpliendo con las funciones.

Sostenibilidad Técnica. El proyecto es viable, por el tipo de construcción


que se realizará (construcción estructurada), el cual garantiza la durabilidad
de local durante el horizonte del proyecto (5 años), contando con un
mantenimiento rutinario anual y periódico, adaptándose a la mejora de
servicios básicos.

Sostenibilidad social. Está determinado por el apoyo de los propios


beneficiarios en cuanto se refiere a la conservación y buen uso de los
equipamientos del comedor y pago mínimo por el consumo, ya que en la
encuesta realizada a los estudiantes manifestaron que ellos están de
acuerdo con la conservación del comedor estudiantil.
Financiamiento: En función a estos indicadores el proyecto se considera
sostenible tal como lo demuestra en la evaluación social puesto que se
genera los beneficios sociales esperados a lo largo de su vida útil, asimismo
los compromisos necesarios por parte de la población beneficiaria y la
institución para encargarse de la inversión y mantenimiento de la obra que
asegure así su sostenibilidad.

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“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

4.4 IMPACTO AMBIENTAL


Durante la ejecución del proyecto se producirán efectos negativos que alteren
negativamente el medio ambiente sin embargo estas serán controladas y mitigadas
con las acciones consideradas correctamente.

A) MEDIO FISICO:

El medio físico del área en estudio está definido por sus componentes de
clima, geología, geomorfología, geodinámica, suelos e hidrología.
Clima:
El clima de la zona es de tipo frío y seco. Tiene sus estaciones marcadas:
lluviosas entre los meses de octubre a marzo y sequía entre los meses de
abril a septiembre.
B) MEDIO BIOLOGICO:
El entorno biológico está constituido por la flora y fauna, para nuestro caso
no existen animales y la flora está representada por la jardinería que
poseen algunas propiedades.

Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

La identificación, predicción y evaluación de los impactos ambientales que se


generarán durante las etapas de construcción y operación del presente
proyecto permitirán implementar las medidas de mitigación para alcanzar, a
través de su aplicación, la conservación del medio ambiente en el área de
influencia del proyecto.
Se han identificado y evaluado los siguientes impactos ambientales que se
generarán durante las etapas de construcción y operación del proyecto. Los
impactos ambientales más relevantes identificados en el área de estudio se
mencionan a continuación:

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“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
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 ETAPA DE CONSTRUCCION:
Generación de empleo:
Las actividades de construcción, requerirán de la contratación de mano de
obra no calificada para la ejecución de las actividades constructivas, así
como la generación de comercio en la zona del proyecto, permitiendo una
disminución de la tasa de desempleo.

Identificar los componentes y variables ambientales que serán afectados

 Situación Actual

Del Medio Físico:

 El área destinada para su intervención, se hallan ubicado Dentro del


Distrito; existiendo los servicios básicos de agua y desagüe, energía
eléctrica.
Del Medio Biológico

 En los alrededores del distrito de Lircay existen plantaciones de


árboles como eucaliptos, cipreses, quinual, etc. Cuyas especies no
serán afectadas, además se debe considerar que en la zona de
estudio no existen significativas áreas agrícolas
Del medio Social

 La población del distrito de Lircay - Provincia de Angaraes, está


constituida por núcleos familiares dedicamos mayormente a la
actividad agropecuaria cuyo nivel educativo promedio es primaria
completa, los cuales no serán afectados con la ejecución del proyecto

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“MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA CIUDAD
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Caracterizar el impacto ambiental

 Impactos negativos

Al Medio Físico:

 Las excavaciones de los terrenos así serán mínimas pues se buscará


hacer solo las necesarias.
 La contaminación del aire a través de los humos que votan las
maquinas será temporal, debiéndose utilizar combustible como el
petróleo D2.
 La contaminación del agua subterránea existente será temporal y
solamente por disolución de tierra producto de las explanaciones de
local.
Al Medio Biológico:

 La deforestación en el área de estudio es nula, ya que en el distrito no


existen plantaciones de vegetación.

Al Medio Social

 Posibilitara un mayor crecimiento y desarrollo empresarial, además de


mejorar la imagen institucional.
 Generará fuente de trabajo temporal lo cual posibilitará un incremento
económico en los pobladores de la zona y del ámbito distrital de Lircay,
además se incrementará el flujo comercial en la zona.

 Impactos positivos

Al Medio Físico:

 Con la ejecución del proyecto, se mejorará la imagen institucional,


además disminuirán las necesidades de los estudiantes.

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Del Medio Biológico:

 En el contorno de la infraestructura no se realizará acciones para no variar


el equilibrio del ecosistema.

CUADRO N° 5.16: MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL


EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS

PERMANENTE

MODERADOS
NEGATIVO

REGIONAL

NACIONAL
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

LOCAL

LEVES
VARIABLES DE

CORTA

LARGA
MEDIA
INCIDENCIA

MEDIO FISICO
NATURAL
1.- Contaminación del
X X X X
Aire y agua
2.- Alteración del
X
Paisaje
3.- Deforestación X
MEDIO BIOLOGICO
1.- Disminución de
X
Fauna
2.- Erradicación de
X X X X
Plantas
MEDIO SOCIAL
1.- Generación de
X X X X
Trabajo
2.- Desarrollo comercial X X X X

 ETAPA DE CONSTRUCCION:
Generación de empleo:
Se recomienda la contratación de mano de obra calificada y no calificada
local y/o del distrito de Lircay.

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Resultados

 De la evaluación del proyecto se obtuvo como resultado eficiente la


alternativa II.

 En general, como resultado de la evaluación ambiental del proyecto, se ha


determinado que ninguna de las posibles ocurrencias de impactos
ambientales negativos, son limitantes y/o restrictivos determinantes para
ejecutar el proyecto; por lo que se concluye, que el presente proyecto,
convenientemente implementado

4.5 GESTION DEL PROYECTO


I.E.S.T.Pv. DEPERU MASTER-LICAY, será la unidad ejecutora que se
encargará de la ejecución del presente estudio de proyecto.

Para la fase de ejecución


En la etapa de ejecución del proyecto, se propone que sea el instituto
DEPERU MASTER, a través de la gestión institucional, para hacer la realidad
la creación del comedor estudiantil, ya que cuenta con la disponibilidad de
recursos necesarios para la construcción.

 PLAN DE IMPLEMENTACION
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están
indicadas en función a la ejecución presupuestal por meses (Ver cronograma
de actividades), el período programado para la ejecución de obra en su etapa
de inversión es aproximadamente 07 meses (02 meses para la elaboración
del expediente técnico, 01 mes para la selección y contratación del contratista
y 04 meses para la construcción de la obra) y se propone que sea realizado
entre los meses de Abril a Noviembre por ser temporada seca.

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4.5.1 FACE DE INVERCION

El área responsable de la ejecución del proyecto se detalla a continuación

CUADRO N°5.20: DATOS DE LA UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE I.E.S.T.Pv DEPERU MASTER


SECTOR EDUCACION
PLIEGO DEPERU MASTER E.I.R.L.
PERSONA Lic. Archi de la Cruz, Irma
RESPONSIBLE

 Vulnerabilidad del Proyecto


La vulnerabilidad viene a ser el riesgo a la pérdida de un elemento o conjunto
de elementos como resultado de la ocurrencia de un desastre,
comprendiéndose dentro de estos, a los componentes físicos, operativos y
administrativos.

Los riesgos que amenazan a los sistemas incluidos en el presente estudio


son fenómenos de ocurrencia sorpresiva, (de origen natural o provocados por
el hombre), de evolución rápida y de relativa severidad (o violencia). De las
amenazas nos referiremos a aquellos eventos que son factibles de ocurrir en
el área de estudio, como sismos, lluvias intensas y fuertes vientos.

4.5.2 FASE DE POST INVERCION


Una vez ejecutada la obra, esta será entregada al Instituto de Educación
Superior Tecnológico privado DEPERU MASTER, para que se encarguen de
la operación y mantenimiento de la misma. Para este fin de cumplimiento
compromiso escrito mediante acta, para realizar la respectiva operación y
mantenimiento de comedor estudiantil una vez esta haya sido culminada.

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4.5.3 FINANIAMIENTO
El financiamiento del proyecto, será financiado por el Instituto de Educación
Superior Tecnológico DEPERU MASTER, para la pronta ejecución del
proyecto de inversión.

4.6 MATRIZ DE MARCO LOGICO


4.6.2 ELBORACION DEL MML
Índices Objetivamente
Medios de Verificación Supuestos
Verificables
Creacion del comedor Incremento del  Encuestas a alos Se requiere de
estudiantil en el I.E.S.T.Pv bienestar estudiantil en estudiantes esfuerzos y
FIN DEPERU MASTER, Lircay- el instituto 90%, a partir Registro de matriculas compromiso por la
Angaraes. del primer año de institucion, tanto por
operatividad del PIP. los estudiantes .
Al finalizar la obra, la Resultado de las el compromiso sera
Adecuado servicio del población contara con encuestas por la institucion y
comedor estudiantil en el 100% del servicio de resultado de las estudiantes para el
Instituto DEPERU comedor estudiantil. entravistas mantenimiento de
PROPOSITO
MASTER Reducira las Fotografías. dicho proyecto.
numerozas necesidades
de los estudiantes en un
30%.
Se construira el local Información de  disponibilidadad
 adecuado de comedor en una rea Seguimiento por la presupuestari y
infrastructura de de 50m2 institucion capacidad tecnica.
comedor Se complememtara Inventario
 Existencia de con los materiales Valorizaciones
amteriales de necesarios
COMPONENTES
escritorio Se equipara a con .
 Existencia de untecilios y implementos
equipamiento. de la cocina
 Eficiente desarrollo  Se le capacitara al
de capacidades y personal de la cocina en
talleres el tema de nutricion.
 Construcción del Expediente Técnico de La ejecucion de
comedor 50m2 la Obra. dicho proyecto sera
Adquisición de Informes de financiado por la
materiales limpieza Valorizaciones de instituciuon
Adquisición de  El proyecto de Contratistas.
equipamiento. inversion demanda a Informes de
ACTIVIDADES Adecuacion de local una inversion Supervisión.
capcitacion al personal Informes de
de la cocina en el tema de valorización de
nutricion. contratistas.
adquisición de utensilios

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CONCLUCION

 El p ro ye cto “Creación del comedor estudiantil en el I.E.S.T.Pv DEPERU


MASTER” tiene como objetivo brindar “Adecuado servicios básicos con el
comedor estudiantil en la familia estudiantil del Instituto DEPERU
MASTER en distrito de Lircay

 Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de


vista tecnológico son apropiadas para el instituto y con acorde con las
exigencias y estándares establecidos en el Reglamento Nacional de
Construcciones.
 El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de
la Alternativa 1 (seleccionada) es: s/. 1´888,363.93 y s/.
1´491,807.50respectivamente.
El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,
institucional y ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la
participación conjunta del instituto DEPERU MASTER y los Beneficiarios con
el proyecto.
El I.E.S.T. Pv DEPERU MASTER, será responsable de la ejecución del
proyecto.
Se recomienda la implementación de la primera alternativa, por tener mejores
indicadores de rentabilidad social.

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RECOMENDACIONES

 Se sugiriere que con la implementación del proyecto, también se fortalezca


en el rendimiento academice de los estudiantes, incentivando y motivando
brindando becas a los mejores alumnos para el ingreso al comedor de
manera gratuita, lo cual será un incentivo para los estudiantes a nivel de
rendimiento académico.

 Para la elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las


referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un
correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las características de
la zona.

 Según el estudio de campo y la evaluación económica realizada al presente


perfil de pre inversión se recomienda declarar la viabilidad a nivel de pre
inversión, así como también está demostrado que beneficia a un gran parte
de la población estudiantil.

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ANEXOS

IMAGEN 1. Tommando Como antecedente a la UNH IMAGEN 2. Lugar del area de studio donde se
sede Lircay. El comedor estudiantil existe. implementara el proyecto

IMAGEN 3. Lugar de referencia para la IMAGEN 4. La construction de la losa depotiva en


construction del comedor. curso. ciertos incovenientes para la construccion.

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DE LIRCAY-ANGARAES-HVCA-2018”

IMAGEN 5. Realizando encuestas y entrevistas a IMAGEN 6. Lugar donde se hara limpieza de


los estudiantes. terrono

IMAGEN 7. El area de estudio por interior IMAGEN 8. Lugar donde se realizara el


movimiento de tierra y escavacines

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