MANUAL DE CALIDAD

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LO PRADO

1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1. Objetivo del Manual de la Calidad

El presente Manual de la Calidad ha sido confeccionado de acuerdo a los requisitos de la norma

ISO 9001 cuyo objetivo es describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la Corporación
Municipal de Lo Prado
Asimismo, el presente Manual de la Calidad sirve de referencia permanente en la mantención del
SGC, por lo que será constantemente actualizado para cumplir con las directrices que emanen de
la alta dirección.

1.2. Alcance del Sistema de Gestión de la Calidad

El alcance de este SGC está conformado por el proceso de Gestión Financiera de la Corporación
Municipal de Lo Prado en las áreas de Educación; Salud y Rendiciones Municipales con apoyo de
las Unidades de RRHH, Adquisición, Pago proveedores, gastos menores, conciliación bancaria;
Mantención e Informática.

1.2.1. Requisitos Excluidos

7.3 “Diseño y Desarrollo”. No aplica, dado que la Corporación Municipal de Lo Prado no realiza
Diseño ni Desarrollo de sus productos, ya que no se transforman requisitos del cliente en
especificaciones de producto o servicio y se encuentran previamente definidas las características
del servicio que provee así como sus modalidades de prestación. La Gestión Financiera de la
Corporación Municipal de Lo Prado se realiza a través de las plataformas y diseño disponibles para
ello en los diversos medios de publicación que utiliza el Servicio de Salud Occidente, Ministerio de
Educación y JUNJI como de la Municipalidad

7.5.2 “Validación de los procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio”. No aplica, ya

que la Corporación Municipal de Lo Prado cuenta con los procesos que permiten detectar
defectos en el producto antes de ser entregado al cliente. La Gestión Financiera de la Corporación
Municipal de Lo Prado debe asegurar que la información ingresada a las plataformas y diseño
disponibles para ello en los diversos medios de publicación que utiliza el Servicio de Salud
Occidente, Ministerio de Educación y Junji como la Municipalidad de la misma comuna, no
contenga ninguna discrepancia.
7.5.4. “Propiedad del cliente” No aplica, ya que la Corporación Municipal de Lo Prado no guarda
bienes que son propiedad del cliente, ya que los traspasos financieros que realiza el Servicio de
Salud Occidente, el Ministerio de Educación , JUNJI y la Municipalidad pasan a ser propiedad de
esta institución. Además, esta información está disponible en los en los medios de publicación de
cada cliente (Ley de transparencia).

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7.5.5. “Preservación del producto”: No aplica, ya que Corporación Municipal de Lo Prado no realiza
manipulación, embalaje, almacenamiento ni protección de los productos de sus clientes: Servicio
de Salud Occidente, Ministerio de Educación y JUNJI como de la Municipalidad.

7.6 “Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición”. No aplica ya que la Corporación

Municipal de Lo Prado, no requiere de la utilización de dichos dispositivos para la verificación de
sus productos. La Gestión Financiera de la Corporación Municipal de Lo Prado no tiene ninguna
injerencia en la mantención o actualización de la información de las plataformas y diseño
disponibles que utiliza el Servicio de Salud Occidente, Ministerio de Educación y Junji como la
Municipalidad.

2. DESCRIPCIÓN DELACORPORACION MUNICIPAL

2.1. Reseña Institucional

La Corporación Municipal de lo Prado es una empresa privada, sin fines de lucro creada el 08 de
Mayo de 1985, la cual tiene como objetivo

Administrar y operar servicios en las áreas de educación y salud que hayan tomado a su
cargo la Ilustre Municipalidad de lo Prado, adoptando las medidas necesarias para su
dotación, ampliación y perfeccionamiento. En el cumplimiento de estas finalidades, la
Corporación tendrá las más amplias atribuciones, sin perjuicio de las que en materia de
súper vigilancia y fiscalización correspondan a las Autoridades Públicas de acuerdo con las
leyes y reglamentos.
Difundir en la opinión pública el conocimiento de los objetivos que impulsa la
Corporación y las realizaciones que lleva a cabo.

Esta labor la realiza a través de sus Centros Educativos y Centros de Salud, con el soporte
fundamental dado por la Administración Central de la Organización.

2.2. Estructura Organizacional

La Corporación Municipal de Lo Prado, para responder a los desafíos institucionales, ha definido la

siguiente estructura organizacional:

La Administración Central se divide en 4 áreas: Dirección de Salud, Dirección de Educación,

Dirección Recursos Humanos y la Dirección de Administración y Finanzas estas 4 áreas están
dirigidas por el Secretario General, lo que se refleja en organigrama institucional.
Respecto del SGC, a continuación se señalan la estructura para la calidad y las responsabilidades
de los participantes en ésta.

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3. Conceptos y Definiciones

La Corporación Municipal de Lo Prado adopta los conceptos y definiciones aplicables al SGC

descritos en la norma ISO 9001 “Sistemas de Gestión de la Calidad – requisitos”, la norma ISO
19011, “Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiental”.
Para una mejor comprensión de la descripción del SGC adoptado, la Institución incorpora
Documento Términos y Definiciones del SGC de la CMLP.

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

El Sistema de Gestión de Calidad que mantiene la Corporación Municipal de Lo Prado, se basa en

los requisitos de sus clientes, los definidos por la norma internacional ISO 9001 Gestión de la
calidad, y los normativos y reglamentarios aplicables.

Se han identificados y definido todos los procesos necesarios para asegurar el cumplimiento de los
requisitos definidos, así como su secuencia e interacción.

Se han definido puntos de medición, para los procesos que afectan a la calidad de los requisitos
definidos, así como también su análisis de resultados esperados y la definición de acciones de
mejora.
Figura N°1 Mapa de procesos.

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4.2. Requisitos de la Documentación

4.2.1. Generalidades
La Corporación de lo Prado ha establecido mantener todos los documentos necesarios para la
aplicación de los requisitos definidos en su sistema de gestión en su página web (sistema de
gestión), donde se encuentran los documentos obligatorios requeridos por la norma de
certificación, así como los necesarios en la definición de criterios de calidad de sus procesos.

4.2.2. Manual de la Calidad

El presente Manual de Calidad, describen todas las actividades de SGC o se indica en que
documentos se definen los criterios de aplicación del SGC de la Corporación Municipal de Lo Prado
los que incluye, entre otros:

 El Alcance del SGC , y las exclusiones

 Documentos y procedimientos
 El Mapa de procesos
 Entre otros.

4.2.3. Control de los Documentos y Registros

Los documentos y registros requeridos por el SGC se generan y controlan de acuerdo a los
requisitos de la norma ISO 9001, los que se ha definido en procedimiento CONTROL DE
DOCUMENTOS Y REGISTROS.

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 Compromiso de la Dirección

La Dirección de la Corporación Municipal de Lo Prado, a través de su Secretario General mantiene

su compromiso con el desarrollo y mantención del SGC orientando sus acciones especialmente a
la satisfacción de sus clientes, a la generación de un buen ambiente de trabajo, al trabajo en
equipo, al desarrollo de competencias de sus funcionarias y funcionarios y a una adecuada
comunicación interna. A esto se suman las acciones de mejoramiento continuo de la gestión
institucional.

5.2 Enfoque al Cliente

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La Corporación Municipal de lo Prado, está comprometida con la satisfacción de sus clientes
internos y externos, para ello, el Secretario General apoyándose en el Responsable del SGC,
asegura que los requisitos están establecidos

5.3 Política de la Calidad

En coherencia con la Misión Institucional, la Corporación Municipal de Lo Prado ha definido una

Política de la Calidad que se encuentra publicada en su Página web, www.corporaciónloprado.cl,
Sistema de Gestión, Política de Calidad. Se revisa periódicamente, como mínimo en la Revisión
Gerencial, para verificar su adecuación al propósito de la organización y que sirva como base para
la definición de los Objetivos de la Calidad.

Además es publicada en cada oficina administrativa y, periódicamente en difundida en las

actividades de Calidad de la CMLP.

5.4 Planificación

5.4.1 Objetivos de la Calidad

El Secretaria General de la Corporación Municipal de lo Prado ha establecido los Objetivos de la

Calidad, los cuales han sido definidos para el SGC en la sección 2, capítulo 2.2. “Filosofía
Institucional” del presente manual.
Los Objetivos de la Calidad se establecen en las funciones y niveles pertinentes, verificando que
sean medibles y coherentes con la Política de la Calidad, asegurando y manteniendo el control de
los cambios y el seguimiento de la implementación de estos objetivos mediante la aplicación del
procedimiento PROC-RD-09 REVISIÓN POR LA DIRECCION
La Secretaría General en conjunto con el equipo directivo establece anualmente los objetivos de
calidad específicos del período, asociados a la Política de Calidad. Estos objetivos son medibles de
tal forma que permiten el control periódico de su cumplimiento.

5.4.2 Planificación de la Calidad

La organización de la Corporación Municipal de Lo Prado asegura la identificación, planificación e

instrumentación de los recursos necesarios para alcanzar los requerimientos generales
establecidos y de los objetivos asociados a la Política de Calidad. Los aspectos a considerar en la
planificación de la calidad son:

- Los resultados de procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

- Los recursos necesarios para asegurar la calidad.
- La mejora continua según los resultados esperados.

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5.5.1 Responsabilidad y Autoridad

El Secretario General asegura los recursos necesarios para la mantención del SGC, para ello asigna
las responsabilidades, funciones y recursos con respecto a la calidad, así como el Equipo Directivo
junto al Representante de la Dirección

Se ha definido una estructura organizacional alineada a la autoridad, funciones y

responsabilidades necesarias para cumplir con los requisitos de la calidad de los servicios de la
CMLP.

5.5.2 Representante de la Dirección

El Secretario General de la Corporación Municipal de Lo Prado, ha designado un Representante de

la Dirección, el cual tiene la responsabilidad de:

 Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el SGC.
 Informar al Secretario General sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad de
mejora.
 Asegurar la promoción de la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles del Servicio.

5.5.3 Comunicación Interna

Con el objetivo de asegurar una adecuada comunicación interna entre los distintos niveles y
funciones dentro de la organización, con relación a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad,
la Corporación Municipal de Lo Prado realiza acciones que están orientadas a cumplir con los
objetivos de la Institución y a promover la toma de conciencia de los requisitos del SGC.

Los principales medios de comunicación utilizados por la Corporación Municipal de Lo Prado son:

Memorándum Internos y correo electrónico institucionales.

Página Web.
Reuniones y capacitaciones de calidad.
Comité de Calidad

5.6 Revisión por la Dirección

5.6.1 Generalidades

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El Secretario General con el objetivo de asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad continué
siendo eficaz, asume la responsabilidad de efectuar en forma anual una revisión completa al SGC,
con la finalidad de evaluar la documentación, conformidad, eficacia y mejora del SGC.
El Responsable de Calidad presenta la información necesaria para llevar a cabo la Revisión por la
Dirección.

5.6.2 Información de entrada para la Revisión

La Revisión de la Gerencia, se requiere a lo menos la siguiente información:

 Política de Calidad
 Objetivos de Calidad
 Resultados de auditorías internas de la calidad;
 Retroalimentación de los Clientes;
 Desempeño de los procesos y conformidad del producto.
 Estado de las acciones correctivas y preventivas;
 Acciones de seguimiento de revisiones previas por la Revisión de la Gerencia;
 Cambios que podrían afectar al SGC; y
 Recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la Revisión

Como resultados de la revisión por parte de la dirección, se incluyen todas las de decisiones y
acciones relacionadas con:
 La mejora de la eficacia del SGC y de sus procesos,
 La mejora del producto en relación a los requisitos de los clientes, y
 Las necesidades de recursos.

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisión de los Recursos

La Secretaría General identifica y provee los recursos necesarios para la adecuada

implementación, desarrollo y mejora de los Procedimientos. La provisión de los recursos es
garantizada por la Secretaría General, mediante la confección de Presupuestos económicos y
financieros que se actualizan de acuerdo a la evolución de la economía de la Corporación y
mediante los cuales se administran los flujos de fondos. La información económica de la
Corporación mediante la cual se efectúa la provisión de los recursos se encuentra bajo la gestión y
la responsabilidad del Secretario General, según lo establecido en el procedimiento
FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA.

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6.2 Recursos Humanos

6.2.1 Generalidades

El personal de la Corporación Municipal de Lo Prado es esencial para lograr el cumplimiento de la

filosofía institucional, por lo cual la Institución se asegura que el personal que participa del SGC, es
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas.

6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

La organización de la Corporación Municipal de Lo Prado, ha determinado las competencias

necesarias para el personal que realiza trabajos que afectan al cumplimiento de los requisitos de
los servicios definidos en el alcance del SGC, los cuales se definen en los Perfiles de Cargo.

También se establecen procesos para realizar todas las gestiones necesarias para los procesos de
gestión del Recurso Humano del persona que realiza trabajos que estén contemplados en el
alcance del SGC:

Procedimiento de Capacitación.
Procedimiento de Contratación
Procedimiento de Cotizaciones previsionales
Procedimiento de Remuneraciones

6.3 Infraestructura

En la administración central de la CMLP se ha determinado la infraestructura necesaria para lograr

la conformidad con los requisitos de los servicios definidos en el alcance por medio del
Departamento Administración y Finanzas. Este depto tiene a cargo: edificios, oficinas, espacio de
trabajo y servicios asociados; equipos para procesos, servicios de apoyo; aso como las unidades
de adquisición e informática.

En ese sentido, los edificios y oficinas que forman parte del alcance del SGC, se determinan y
mantienen según el procedimiento Mantención. Además, a través del procedimiento informática,
se ha determinado y mantenido en cada espacio de trabajo, terminales de computación
conectados en red, que permiten una comunicación interna y externa confiable.

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6.4 Ambiente de Trabajo

La CMLP, ha determinado el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los
requisitos de las áreas definidas en el alcance del SGC. La CMLP ha contratado los servicios de un
experto en prevención de riesgos; por medio de quien se determina el ambiente de trabajo, tales
como: el ruido, temperatura, humedad, iluminación y las condiciones climáticas.

La mantención de los ambientes de trabajo en las áreas definidas en el alcance del SGC es de
responsabilidad del Dirección de Administración y Finanzas de acuerdo al presupuesto anual
disponible.

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO

7.1 Planificación de la Realización del Servicio

El Secretario General de la Corporación Municipal de Lo Prado ha identificado los procesos que

aseguran el cumplimiento de los requisitos exigidos por sus clientes. Cada proceso ha sido descrito
a través de procedimientos; y en cada uno de los procedimientos establecidos en el mapa de
procesos, se han designado responsables de entregar lineamientos al proceso y mantener los
mismos bajo control ejecutar lo establecido. Los dueños de procesos son los encargados de
ejecutar el proceso, y son asistidos por los usuarios o administrativos del proceso.

El Secretario General de la Corporación Municipal de Lo Prado sea seguro que los procedimientos
definidos sean efectuados en forma controlada, para lo cual se preocupa de lo siguiente:

a) Identificar en cada una de las áreas, aquellos procesos más relevantes.

b) Conocer claramente los elementos de entrada a cada uno de los procesos, considerando los
Objetivos de la Calidad y los requisitos de los productos.
c) Identificar y definir, mediante procedimientos documentados, las actividades, acciones y
recursos necesarios para lograr los resultados deseados;
d) Asegurar que cada persona que interviene en algún proceso tenga libre acceso a los
documentos que le dan información sobre su ejecución, control y registro;
e) Conocer mediante los criterios de éxito de cada procedimiento, los criterios de aceptación del
producto resultante, controlándolos mediante el cumplimiento de los indicadores de gestión,
según sea el caso; y
f) Generar y mantener los registros necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realización y el producto resultante cumple con los requisitos correspondientes.

En la realización de los servicios La Corporación Municipal de Lo Prado cuenta con una

planificación constante, la planeación de los procesos de realización de los servicios es consistente

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con los demás requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad de la organización, esta planeación
se realiza basándose en los objetivos de calidad los requisitos del servicio.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio

En la Corporación Municipal de Lo Prado se determinan los requisitos del producto para satisfacer
a los clientes en sus requerimientos a través de los procesos definidos en el alcance. Estos
procedimientos establecen:

 Los requisitos especificados por el cliente/usuario, incluyendo los requisitos para la

entrega, ejecución y las posteriores a la misma.
 Requisitos no especificados pero necesarios para la correcta ejecución del servicio en las
diferentes áreas.
 Los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto.

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Servicio

A través del Secretario General, Directores de Área, Jefes de unidad, los requisitos relacionados
con los servicios son revisados antes de comprometerse con el cliente a proveerle el servicio, y
para asegurarse de que la Corporación Municipal de Lo Prado tiene la capacidad para dar
cumplimiento con los requisitos definidos para el servicio con el cliente. En caso de que lleguen a
cambiarse los requisitos de los servicios, la organización asegura que la documentación
correspondiente se actualiza también, y que el personal correspondiente es informado de los
cambios de los requisitos.

7.2.3 Comunicación con el Cliente

Las áreas de la Corporación Municipal de Lo Prado: Administración y Finanzas, educación, salud

son las encargadas de realizar la comunicación con el cliente, quienes posteriormente la derivan al
área específica encargada de dar solución a algún requerimiento de servicio.

Las vías de comunicación formales con el cliente, son a través de correos corporativos, oficios,
cartas, entre otros. Respecto a los reclamos, estos son registrados como No Conformidad y
gestionados a través del procedimiento de mejora continua.

7.3 Diseño y Desarrollo

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

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7.4 Compras

7.4.1 Proceso de Compras

Se entiende por la gestión en la adquisición de productos, bienes o servicios, necesarios para ña

operación de los procesos definidos en el SGC. Por lo que se ha definido un procedimiento de
Adquisiciones, donde se han definidos lo criterios de compra, selección, evaluación y reevaluación
de proveedores.

7.5 Producción y Prestación del Servicio

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio

La Corporación Municipal de Lo Prado planifica y desarrolla los procesos incluidos en el SGC bajo
condiciones controladas de acuerdo a lo establecido en el Capítulo 5.4., específicamente en los
mapas de procesos operativos asociados a productos estratégicos incorporados en su alcance.

Estos procesos consideran lo siguiente:

 La disponibilidad de información que describa las características de los productos asociados a
productos estratégicos incorporados en el SGC;
 La disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario;
 La implementación del seguimiento y de la medición; y
 La implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.

7.5.2 Validación de los Procesos de la Producción y de la Prestación del Servicio

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

La trazabilidad se asegura a través de la información registrada durante la prestación de los

diferentes servicios, estos pueden ser identificados por el Nombre del proceso y de la actividad
realizada, fecha de realización, etc.

7.5.4 Propiedad del Cliente

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

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7.5.5 Preservación del Servicio

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

7.6 Control de los equipos de Seguimiento y de Medición

Exclusión. Detalla en la página 8 del manual de Calidad

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

La Corporación Municipal de Lo Prado ha establecido los procesos de registro, seguimiento,

medición, análisis y mejora para:

 Demostrar la conformidad del producto adecuado a los requerimientos del cliente;

 Asegurar la conformidad y eficiencia del SGC;
 Controlar el desempeño de los procesos mediante indicadores de gestión, según corresponda;
 Conocer y satisfacer las necesidades de los clientes; y
 Generar la mejora continua del SGC, sus procesos y resultados.

8.2 Seguimiento y Medición

8.2.1 Satisfacción del Cliente

La Corporación Municipal de Lo Prado preocupada de medir la eficacia del SGC, ha establecido un

Procedimiento Evaluación de la Satisfacción del Cliente.
Una vez aplicado este instrumento se analizan los resultados y se toman las medidas pertinentes
para mejorar la satisfacción de los clientes.

8.2.2 Auditorías Internas de la Calidad

La Corporación Municipal de Lo Prado mantiene un procedimiento documentado que contempla

las responsabilidades y requisitos para la ejecución de las auditorías internas, de tal manera que se
asegure mediante las auditorías internas que el sistema de gestión de la calidad es conforme con

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las disposiciones planeadas, con los requisitos del sistema de gestión de la calidad; y verificar que
el sistema está implantado y que es eficaz, ver.

Procedimiento de Auditorías Internas

.

Todo el proceso de Auditorías Internas de la Calidad, se realiza siguiendo las recomendaciones y

requisitos de la norma ISO 19011.

8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos

En la Corporación Municipal de Lo Prado se han estudiado cada uno de los procesos que están
involucrados en el SGC y se ha determinado su impacto en las características de los productos que
les confieren la propiedad de satisfacer las necesidades del cliente. Por lo anterior, se han
definidos indicadores de gestión para los procesos de servicio y los de apoyo, en Planilla de
Control de Indicadores de gestión de la CMLP.

Cuando no se alcanzan los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y Acciones

correctivas, según sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del servicio.

8.2.4 Seguimiento y Medición del Servicio

La Corporación Municipal de Lo Prado ha dispuesto que periódicamente se verifique la

conformidad de los productos a través de registros que muestran evidencia de la conformidad o
aceptación del cliente. En el caso de detectar algún servicio no conforme, se actúa de acuerdo al
procedimiento CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME.

8.3 Control de Producto o Servicio No Conforme

Considerando que todos los procesos del SGC están enfocados a la preparación de un servicio que
cumple con los requisitos establecidos, los resultados de cualquier proceso que impacte en la
elaboración del servicio final pueden generar un servicio no conforme.

Para el SGC de la Corporación Municipal de Lo Prado, se considera como servicio no conforme,

las deficiencias detectadas en los servicios durante los procesos de ejecución hasta su entrega,
incluyendo las no conformidades detectadas por los clientes internos o externos, ver.

Procedimiento de Control de Servicio o Producto No Conforme.

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8.4 Análisis de Datos

La Corporación Municipal de Lo Prado, a través de las reuniones con los directores, determina,
recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de
Gestión de la Calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del
Sistema. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de
cualesquiera otras fuentes pertinentes, como las auditorías internas o las revisiones efectuadas
por la dirección. El análisis de datos proporciona información sobre:

 La satisfacción del cliente

 La conformidad con los requisitos del servicio, Indicadores de gestión.
 Control de Servicio No Conforme
 Mejora Continua
 La evaluación a los proveedores.

Este análisis de estos datos permite generar decisiones, programar y ejecutar seguimientos de
acciones para lograr la mejora del SGC y de sus resultados.

8.5 Mejora Continua

A continuación se presenta un modelo que constituye el proceso de mejora del SGC de la

Corporación Municipal de Lo Prado:
Modelo Proceso de Mejora Continua del SGC de la CMLP

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 8.5 Mejora Continua

En la Corporación Municipal de Lo Prado se entiende como mejora continua, un permanente

incremento de los estándares de desempeño del SGC, de sus procesos y de sus resultados. El
mejoramiento continuo es parte fundamental del SGC implementado y se da en forma
permanente.
La Corporación Municipal de Lo Prado mantiene un método explicitado en la revisión por la
gerencia que le permite mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad
mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas.

8.5.1 Acción Correctiva y acción preventiva.

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. El
procedimiento de Acciones Correctivas y Acciones Preventivas define los requisitos para revisar las
no conformidades; determinar las causas de las no conformidades, evaluar la necesidad de
adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir, determinar e
implementar las acciones necesarias, registrar los resultados de las acciones tomadas revisar las
acciones correctivas tomadas.

Las acciones preventivas se utilizan para:

 Fortalecer puntos débiles y enfatizar las oportunidades de mejora identificadas durante

auditorías internas de la calidad o por sugerencias de clientes internos o externos.

9.0 Control de modificaciones

Versión Fecha Ítem Resumen de Modificaciones

00 02.11.2011 Versión inicial Estandarizada

01 06.01.2012 Revisión y Modificaciones al manual de auditoria interna
actualización Modificaciones de manual de calidad
completa del Modificaciones de manual de Control de documento y
Manual de la registro.
Calidad Modificaciones Manual de Control de producto No
conforme
Modificaciones acta de revisión por la Dirección
Modificación al manual de Formulación presupuestaria

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 Modificaciones a revisión por la dirección
Modificaciones al manual de rendiciones de educación
Modificaciones al manual de salud
Modificaciones a manual de rendición municipal
Modificaciones al manual de RRHH
Modificaciones al manual de compras
Modificaciones al manual de informática
Modificaciones al manual de servicio generales
02 15.11.2012 Revisión y - Modificación del Objetivo y campo de aplicación
actualización - Modificación de las Exclusiones del alcance del SGC
completa del - Modificación de la Política de Calidad y los objetivos
Manual de la - Modificación de la descripción del servicio
Calidad - Complementación de los términos y definiciones
- Actualización del sistema de Gestión de la calidad
- Revisión y actualización de la responsabilidad de la
dirección
- Modificación de la descripción de la gestión de los
recursos
- Complementación del proceso realización del servicio
- Actualización de la descripción del proceso medición,
análisis y mejora
- Modificación de la aprobación y Control de los cambios.
03 01.09.2014 Estandarización de Modificaciones el manual de calidad ingresar las
la versión N°8 exclusiones,
debido al rediseño Modificaciones a todos los manuales de proceso por
organizacional rediseño organizacional del SGC excepto conciliación
bancaria y rendiciones de salud.
Se elimina el proceso de rendiciones Fagen por decreto
ley
Se aclara la forma y el registros de las modificaciones en
el manual de Control de documento y registros
04 14.12.2015 Todo los puntos Se mejora redacción y definiendo concretamente
requisitos o la identificación de estos en los
procedimientos correspondiente.

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