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Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
1. CALIDAD:
Política de Calidad.
Certificado ISO 9001 (en caso de disponer de él).
Procedimientos de: Control de Documentos y registros, Acciones Correctivas y Preventivas, producto/servicio No Conforme.
Lista Maestra de documentos y registros.
Informes de Auditoría Interna.
Registro de No conformidades/Acciones Correctivas y Preventivas.
Acta/Informe de Reunión de Revisión por la Dirección.
Objetivos de Gestión. Cuadro de Indicadores de Proceso.
Procedimiento de selección e inducción al personal
Fichas de personal
Perfiles de puesto
Plan de Formación
Evidencias de formación impartida
Registros de Evaluación de la eficacia de la formación
Evaluación interna del rendimiento de empleados.
Procedimiento de Atención al Cliente/ Gestión Comercial.
Procedimiento de Soporte Técnico al Cliente
Encuestas de satisfacción de clientes o similar.
Reclamaciones de cliente.
Procedimiento/ medición de retrasos
Control de Inventarios/stock.
Procedimiento de compras/logística/almacén.
Certificados de calidad de insumos
Listado de Proveedores y registros de seguimiento y evaluación de los mismos.
2. SEGURIDAD Y SALUD:
Certificado OHSAS (en caso de disponer de él).
Política de SST.
Objetivos e Indicadores de seguridad y salud.
Procedimientos de: Control de Documentos y registros, Acciones. Correctivas y Preventivas, producto/servicio No Conform
Lista Maestra de documentos y registros.
Informes de Auditoría Interna en SST.
Registro de No conformidades/Acciones Correctivas y Preventivas.
Acta/Informe de Reunión de Revisión por la Dirección en SST.
Organigrama de SST.
Reglamento Interno de SST.
Inducciones/recomendaciones de SST.
Plan Anual de SST.
Programa Anual de SST.
Procedimiento/Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales.
Procedimiento IPER/Matriz IPER/Evidencia de participación y difusión.
Procedimiento de Trabajo Seguro/registros asociados.
Procedimiento/Registros de Inspecciones de Seguridad.
Actas del Comité de Seguridad y Salud.
Matriz de EPPs/Capacitación/Registros de entrega de EPP’s.
Fichas de seguridad de productos químicos.
Procedimiento de reporte e Investigación de Incidentes y Accidentes. Registros de investigación de accidentes.
Registros de Formación en SST.
Planes de Emergencia.
Registros de mantenimiento de sistemas anti-incendio.
Informes de simulacros.
Perfil del médico Ocupacional.
Plan de vigilancia epidemiológica.
Certificados de aptitud médica de trabajadores.
Informe y registros de monitoreos de agentes físicos, químicos, biológicos y psicosociales.
3. MEDIOAMBIENTE:
Política MA.
Certificado ISO 14001 / EMAS (en caso de disponer de él).
Procedimientos de: Control de Documentos y registros, Acciones Correctivas y Preventivas, producto/servicio No Conforme.
Lista Maestra de documentos y registros
Informes de Auditoría Interna en MA.
Registro de No conformidades/Acciones Correctivas y Preventivas.
Acta/Informe de Reunión de Revisión por la Dirección en MA.
Evaluación de aspectos e impactos ambientales.
Programa de Gestión Ambiental.
Objetivos y seguimiento a Indicadores.
Procedimiento/Matriz de identificación y evaluación de requisitos legales en MA.
Cuantificación de emisiones de CO2 (en caso de aplicación).
Documentación relativa al Gestor de Residuos, (Contrato; Autorización administrativa).
Evidencias de retirada de residuos.
4. CAPACIDAD OPERATIVA:
Procedimiento de mantenimiento/Instructivos.
Programa de mantenimiento preventivo y Correctivo.
Reportes/Informes mantenimiento correctivo.
Programa de calibración.
Registros de calibración / verificación de equipos de medida.
Registros de inspecciones /Check List pre uso.
Registro de identificación de condiciones del servicio /características del producto.
Registros de planificación del producto/prestación del Servicio.
Procedimiento/instructivos de trabajo.
Procedimiento/Registros de Control de Calidad/seguimiento/monitoreo.
Registros de Validación/aprobación final.
Procedimiento/Instructivo y registros de actividad de distribución y entrega.
5. OBLIGACIONES LEGALES
Partida Electrónica Completa
Copia simple de acuerdo de designación o certificado de vigencia de poderes del representante legal, expresamente autorizado
días.
Copia de Documento de Identidad del representante legal
Licencia de funcionamiento vigente e
Ficha RUC
Autorización de funcionamiento del Ministerio del Interior (Sucamec).
6. CAPACIDAD FINANCIERA
Anexo 2. Datos Financieros
CUENTA RESPONSABLE
SI NO NA
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X Kerly Quispe Silvestre
X Kerly Quispe Silvestre
X Kerly Quispe Silvestre
X Kerly Quispe Silvestre
X Kerly Quispe Silvestre
X Luis Chuquin Aquino
X Kerly Quispe Silvestre
X Kerly Quispe Silvestre
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X Lucero Quiñones
X Lucero Quiñones
X Lucero Quiñones
X Lucero Quiñones
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X Pedro Balbin Mendes
X Rolando Ramon Rivera
X Rolando Ramon Rivera
X Rolando Ramon Rivera
X Pedro Mendes
X Rolando Ramon Rivera
X Rolando Ramon Rivera
X Rolando Ramon Rivera
X Rolando Ramon Rivera
X Rolando Ramon Rivera
X Rolando Ramon Rivera
X Pedro Mendes
X Rolando Ramon Rivera
X Rolando Ramon Rivera
X Pedro Mendes
X Lucero Quiñones
X Cristian Orihuela
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X Lucero Quiñones
X Cristian Orihuela
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X Sahori Guerreros Perez
X Rolando Ramon Rivera
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OBSERVACIÓN
Regularizar indicadores