A291610182B

!#g2P" KASSIO MENDES DE SOUZA

PC -00
Gold
00681545

Resumo da fatura em R$
R STA LUZIA 23
BOA VISTA II Total da fatura anterior 403,00
29161-018 SERRA - ES Pagamento efetuado em 16/07/2018 - 403,00
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 07/08/2018 E Encargos (financiamento + moratório) 0,23
Vencimento: 17/08/2018 +
L Lançamentos atuais 293,02
Emissão: 06/08/2018
070818 Fechamento próxima fatura: 12/09/2018 = Total desta fatura 293,25
Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
Titular KASSIO MENDES DE SOUZA consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
Cartão 5162.XXXX.XXXX.6880 fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

29,67
17/08/2018 293,25 44,18 +17x 29,67 Não Disponível
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Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques

Limite total de crédito 700,00 KASSIO M DE SOUZA (final 6880)
Limite utilizado no mês 420,29 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Retirada de recursos País(saque) 140,00 29/05 TREND VIAGENS OPER03/04 158,29
Retirada de recursos Exterior(saque) 700,00 TURISMO E ENTRETENIM.SAO PAULO
Lançamentos no cartão (final 6880) 158,29
Programa de Incentivo - 000002690115684
Pontos transferidos ao Parceiro 140
Bonificações* 0 Lançamentos internacionais
Dólar utilizado na conversão dos pontos 4,08 KASSIO M DE SOUZA (final 6880)
* Os pontos bonificados estão somados ao "pontos DATA ESTABELECIMENTO US$ R$
transferidosao Parceiro". 04/08 UBER TRIP KXFJ6 55,90
Os pontos adquiridosnesta fatura, após a compensação do 8005928996 14,37 USD 14,37
pagamento mínimo, serão demonstrados em pontos 06/08 UBER TRIP 6Q35Q 41,93
transferidosao Parceiro na próxima fatura.
8005928996 10,78 USD 10,78

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 97465.062525 50451.630003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00129974650/0984196 Nosso Número 175/29974650-6
Nome do Pagador/CPF/CNPJ KASSIO MENDES DE SOUZA - 108.045.196-09 Valor do Documento R$ 293,25
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/08/2018
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75298 97465.062525 50451.630003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/08/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/08/2018 00129974650/0984196 FT N 06/08/2018 175/29974650-6

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 293,25
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
KASSIO MENDES DE SOUZA - 108.045.196-09
R STA LUZIA 23 - BOA VISTA II - 29161-018 SERRA - ES
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w nWNwn WNn Wnw nWNnWwnN wnN WNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos internacionais Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
Total transações inter. em R$ 97,83 Valor da fatura atual 293,25
Repasse de IOF em R$ 6,26 Juros máximos do contrato 9,20 % am 191,77% aa
Total lançamentos inter. em R$ 104,09 Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 22,91
Dólar de conversão 3,89 CET do financiamento da fatura 9,83 % am 212,79 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Lançamentos: produtos e serviços Valor total financiado 249,07 100,00 %
DATA PRODUTOS/SERVIÇOS VALOR EM R$ Valor do IOF 1,56
05/07 ANUIDADE DIFERENCI03/12 31,33 Valor total a pagar 273,54

Lançamentos produtos e serviços 31,33 Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual 293,25
Juros do parcelamento 8,40 % am 166,80% aa
Outros lançamentos CET do parcelamento 11,24 % am 265,46 % aa
DATA DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % do total
17/07 ESTORNO JUROS DE FINANC - 0,10 Valor em R$ financiado
17/07 ESTORNO JUROS DE FINANC - 0,46 Valor total financiado* 334,43
06/08 CREDITO DE IOF - 0,01 Total a financiar (1) 293,25 87,69 %
06/08 ESTORNOS JUROS MORA - 0,12 Valor do seguro (2) 41,18 12,31 %
Total de outros lançamentos - 0,69 Valor do IOF 8,37
Valor total a pagar 617,49
L Total dos lançamentos atuais 293,02
(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1
e 2.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
29/05 TREND VIAGENS OPER04/04 158,29 Compras parc. c/ juros próximo período
05/07 ANUIDADE DIFERENCI04/12 31,33 Limite de crédito 700,00
Próxima fatura 189,62 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
Demais faturas 250,64 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
Total para próximas faturas 440,26 % do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 700,00 100.00 %
Encargos cobrados nesta fatura
Valor do IOF 20,81
Juros do rotativo 9,20 % 0,00
Valor total a pagar 1.337,28
Juros de mora 1,01 % am 0,00
Multa por atraso 2,00 % 0,00
IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,23 Demais Taxas de Juros próximo período
E Total de encargos em R$ 0,23 De retirada de recursos país 9,20 % am
Juros do cartão convencional* 10,23 % De pagamento de contas 2,99 % am
*Se você preferir um cartão com taxa e cálculo de juros
convencionais, solicite a troca na central de atendimento.

Fique atento aos encargos para o próximo

período (17/08 a 16/09)
Juros Máximos do contrato 9,20 % am 191,77 % aa

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 02418 VK045 07/08/2018 VKRPOF01 G1985 0681569