SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL FECHA DE

EMISIÓN:
22/08/2018
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN VERSIÓN: 1.01

Actividad Metodología Entregables

Elaboración de Establecer procesos a partir del análisis de los Mapa de Procesos
Mapa de peligros internos y externos para poder
procesos controlar la operación de la organización.
Revisión del Establecer normas legales y reglamentarias Normograma
cumplimiento que debe cumplir los procesos establecidos
legal por el alcance y el mapa de procesos
Gestión del riesgo Establecer los controles necesarios para Matriz de peligros
de seguridad prevenirlos incidentes laborales de los y Controles
industrial empleados y contratistas
Gestión del Establecer el impacto ambiental significativo Matriz de impactos
medio ambiente de las actividades de la organización ambientales
Gestión de Análisis de repetitividad y reproductividad de Matriz QFD (1) y
Calidad los procesos misionales para asegurar planes de Calidad
uniformidad en los productos y/o servicios
Establecimiento Redacción de los documentos para poder Procesos y
del sistema cumplir con los controles identificados y las procedimientos
buenas prácticas de la industria debidamente
consolidados
Plan de manejo Se realiza el análisis de vulnerabilidad para Plan de manejo de
de emergencias poder establecer el plan de manejo de Emergencias
emergencias, dotarlo de recursos, brigadistas
formatos y poder realizar simulacros.
Inspecciones Se realizan inspecciones de acuerdo con un Registro de
cronograma por parte de los vigías, lo cual inspección (Listas
permite determinar eficacia de chequeo)
Auditoria Se elabora al programa de auditorías, se Programa de
realiza el plan de cada auditoria, y finalmente, auditorías
se lleva a cabo la elaboración del informe a la Notas de campo
dirección para reportar los hallazgos Informe a la
detectados y las oportunidades de mejora. dirección
Evaluación de
auditores
Revisión por la Una vez al año se lleva a cabo la revisión para Acta
dirección determinar si es necesario ajustar objetivos,
modificar políticas y establecer presupuesto.
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL ISO9001:7.1.6
ISO14001:8.1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 ISO45001:8.1

Actividad Ene Feb Mar Abril Mayo Jun Jul Sep Oct Nov Dic
Elaboración de
Mapa de X
procesos
Revisión del
cumplimiento X
legal
Gestión del
riesgo de
X
seguridad
industrial
Gestión del
medio X
ambiente
Gestión de
X
Calidad
Establecimiento
X
del sistema
Plan de manejo
X
de emergencias
Inspecciones X
Auditoria X
Revisión por la
X
dirección