PLAN DE NEGOCIOS

Emerson Donaí Salguero Pérez

Douglas Antonio Sánchez Paiz
Kelvin Eduardo Sánchez Picén
| Emprendeduría | 17/06/2018
NOMBRE DE LA EMPRESA:

“LECHERÍA LOS CUATES”

ESTRUCTURA IDEOLÓGICA

MISIÓN:

Elaboramos y comercializamos productos lácteos de la más alta calidad, que contribuyan

al crecimiento y nutrición de una población saludable.

VISIÓN:

Ser la empresa líder de industrias lácteas en el mercado Guatemalteco, satisfaciendo las

necesidades alimenticias de la población ofreciéndoles siempre productos de primera
calidad.

VALORES:

− CALIDAD / CREATIVIDAD:

Hacemos las cosas bien, a la primera y siempre aportamos ideas nuevas para
mejorar.

- SERVICIO.

Damos lo mejor de nosotros mismos tomando en cuenta que nuestro cliente es el

rey y nos permitimos recibir lo mejor de los demás.

- LIMPIEZA:

Nos permite asegurar que nuestros productos sean alimentos dignos para su
consumo y que las instalaciones se caractericen por su higiene.

- RESPONSABILIDAD

Cumplimos de manera clara y precisa las entregas del producto.

- AUSTERIDAD:

Somos rigurosos en el cumplimiento de las normas morales.

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 - RESPETO:

Consideramos con sumisión el trato a nuestros clientes, colaboradores y accionistas

como dignas de ser aceptadas no importando las diferencias.

POLÍTICAS:

- Todos los registros comerciales administrativos de la empresa deben basarse en la

realidad, ser oportunos y exactos.
- Los pedidos deben ser entregados y facturados con eficiencia y calidad.
- No se debe permitir que personas no confiables manejen los documentos internos
de la empresa.
- Los empleados no deben revelar información confidencial de la empresa.
- Es política de la empresa proporcionar igualdad de oportunidades de empleo, de
colocación, transferencia, asenso y remuneración a toda persona.
- El supervisor deberá un informe detallado de la producción.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Productos 100 % puro, extraído de reses alimentados con pastos naturales.

- Procesos de producción con alto índice de higienización.
- Fuerte adopción de instalaciones y manejo de ordeño.
- Calidad de leche según parámetros industriales.

COMPROMISO

La iniciativa de éste negocio se debe a que se ha aprendido a ser emprendedores y

se debe ser más productivo día con día, y no ser dependientes, dónde la persistencia en el
mercado será nuestro lema mientras se logre establecer nuestros productos y nuestra marca,
confiando en nuestras habilidades para la producción y manufactura, comprometidos a
tiempo indefinido para que nuestro negocio sea efectivo.

COMPETENCIA

En base a las encuestas realizadas y a la experiencia propia, se han obtenido datos en los
cuales los productos de la competencia dejar mucho que desear, ya que las personas se
quejan que la leche de industria tiene mucho preservantes y químicos por lo que prefieren
lo natural de nuestros productos.

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ESTRUCTURA DEL ENTORNO

FORTALEZAS: DEBILIDADES:

 RECONOCIMIENTO DE  ESCASO PODER DE

ESTATUS SANITARIO NEGOCIACIÓN DE
 DISPONIBILIDAD DE PRODUCTORES PRIMARIOS.
TECNOLOGÍA, GENÉTICA,  ESCASES DE FINANCIAMIENTO
REPRODUCCIÓN. PARA PEQUEÑOS
 ELEVADA PRODUCTIVIDAD PRODUCTORES
 PRODUCCIÓN PRIMARIA
ATOMIZADA Y HETEROGENEA.

OPORTUNIDADES: AMENAZA:

 CRECIMIENTO DE LA  EXIGENCIAS NORMATIVAS

DEMANDA EN PARA ACCESO AL MERCADO
DEPARTAMENTOS ALEDAÑOS  TENDENCIA A LA BAJA DEL
 ESCASA CAPACIDAD DE PRECIO DE LA LECHE
REACCIÓN EN OFERTA  INGRESO DE NUEVOS
NACIONAL FRENTE A CAMBIOS COMPETIDORES
EN LA DEMANDA EXTRANJEROS
 EXPECTATIVAS DE
SOSTENIMIENTO DEL ALZA DE
PRECIOS NACIONALES.

PÚBLICO META

Hombres y mujeres comprendidos en las edades de 5 años en adelante.

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL MERCADO

En nuestro medio actualmente hay 8 empresas que comercializan la leche.

Vendiendo un promedio de 600 litros diarios en total.

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Por lo que se pretende tener una participación en el mercado con nuestros productos de un 50% de
éstas ventas.

FRECUENCIA CON QUE SE CONSUME NUESTRO PRODUCTO

A DIARIO.

ESTRUCTURA MECÁNICA
OBJETIVOS
- Elaborar productos de la más alta calidad.
- Ser el líder indiscutible en la producción y comercialización de leches.
- Acaparar mayores lugares en el país.
- Ser una empresa innovadora proporcionando un servicio de calidad.

ESTRATEGIAS

- Fomentar en el desarrollo y crecimiento integral de la empresa.

- Incentivar el talento humano que genere un espacio para la creatividad empresarial.
- Incrementar procesos y equipos tecnológicos de punta que ayuden a cumplir con las
certificaciones comerciales, administrativas, y demás a que esto conlleve.
- Fortalecer el equipo de trabajo a través de las capacitaciones que logren aumentar sus
habilidades de comercialización.

PRECIO

CANTIDAD PRESENTACIÓN PRECIO

1 LITRO Q 7.00

FUERZA DE VENTAS

 Se necesitara 1 supervisor de ventas.

 Se necesitarán 2 vendedores para iniciar nuestro proyecto.

Perfil del Vendedor

 Pro-activo
 Dinámico
 Capacidad para trabajar bajo presión
 Disponibilidad de Horario

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  Deseo de Superación
 Mínimo 1 año de experiencia en ventas.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

 Se utilizaran 2 pickup´s tipo panel para el reparto de nuestro producto, el cual

será de casa en casa.
 No necesitamos bodega para nuestro producto ya que éste se venderá contra
pedido.

CANALES DE COMUNICACIÓN

 Spots de radio.
 Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Whatssap)

ESTRUCTURA FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS

CLIENTE LECHERIA LOS CUARTES

FECHA DE ESTIMACIÒN: 01/07/2018

PROYECCIÒN DE INGRESOS

Total de
LITROS DE LECHE
VTAS EN UNIDADES Unidades
Mes 1 6900 6900
Mes 2 6900 6900
Mes 3 6900 6900
Mes 4 6900 6900
Mes 5 6900 6900
Mes 6 6900 6900
Mes 7 6900 6900
Mes 8 6900 6900
Mes 9 6900 6900
Mes 10 6900 6900
Mes 11 6900 6900
Mes 12 6900 6900
TOTAL UNIDADES PROYECTADAS 1er.
AÑO 82800 82800

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 Total de
Q.
VTAS EN VALORES Ventas

Precio de venta unitario Quetzales 7.00

Mes 1 48,300.00 - 48,300.00
Mes 2 48,300.00 - 48,300.00
Mes 3 48,300.00 - 48,300.00
Mes 4 48,300.00 - 48,300.00
Mes 5 48,300.00 - 48,300.00
Mes 6 48,300.00 - 48,300.00
Mes 7 48,300.00 - 48,300.00
Mes 8 48,300.00 - 48,300.00
Mes 9 48,300.00 - 48,300.00
Mes 10 48,300.00 - 48,300.00
Mes 11 48,300.00 - 48,300.00
Mes 12 48,300.00 - 48,300.00
TOTAL INGRESOS PROYECTADOS 1er.
AÑO 579,600.00 - 579,600.00

GASTOS FIJOS Y VARIABLES ANUALES

ALIMENTACION GANADO Q 10,200.00

SALARIOS Q 184,882.80

COMBUSTIBLE Q 144,00.00

ENERGIA ELÉCTRICA Q 10,800.00

TELÉFONO Q 3,600.OO

GASTOS VETERINARIOS Q 84,705.88

SERVICIOS CONTABLES Q 2,400.00

TOTAL GASTOS ANUALES Q 310,988.68

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 Total de
COSTO VENTA POR LITRO DE UNIDADES
LECHE PRODUCIDAS
UNIDAD Costos

Costo unitario sin IVA en Quetzales 3.76

Mes 1 3.76 6,900 25,944.00

Mes 2 3.76 6,900 25,944.00

Mes 3 3.76 6,900 25,944.00

Mes 4 3.76 6,900 25,944.00

Mes 5 3.76 6,900 25,944.00

Mes 6 3.76 6,900 25,944.00

Mes 7 3.76 6,900 25,944.00

Mes 8 3.76 6,900 25,944.00

Mes 9 3.76 6,900 25,944.00

Mes 10 3.76 6,900 25,944.00

Mes 11 3.76 6,900 25,944.00

Mes 12 3.76 6,900 25,944.00

TOTAL COSTOS PROYECTADOS 1er. AÑO 311,328.00

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BALANCE GENERAL

RESES Q140,000.00
VEHICULOS Q70,000.00
EQUIPO DE
COMPUTO Q3,600.00
MOBILIARIO DE
OFICINA Q5,000.00
FINCA Q220,000.00

FINANCIAMIENTO
 Herencia.

PUNTO DE EQUILIBRIO

UNIDADES
PRECIO P/CUBRIR
UNIDAD COSTOS
GASTOS
MENSUALES Q25,915.72
LITRO DE LECHE Q7.00 3703 Q25,921.00

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ANALISIS DE ESENARIO

ESCENARIO OPTIMISTA

TASA DE

PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Q. CRECIMIENTO

AÑO 1 Q 579,600.00 20%

AÑO 2 Q 695,520.00 Q 115,920.00

AÑO 3 Q 834,624.00 Q 139,104.00

Total proyectado

ESCENARIO PESIMISTA

TASA DE
PROYECCION ANUAL DE INGRESOS Q. CRECIMIENTO
AÑO 1 Q 579,600.00 3%
AÑO 2 Q 596,988.00 Q 17,388.00
AÑO 3 Q 614,897.64 Q 17,909.64
Total proyectado

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 RECURSOS HUMANOS

GERENCIA

SECRETARIA SUPERVISOR

VENDEDOR VENDEDOR

CORRALERO CORRALERO

PUESTO DEL SALARIO EXTRAS DECRETO TOTAL CUOTA LIQUIDO

No.
EMPLEADO ORDINARIO BONIFICACION DEVENGADO I.G.S.S. A RECIBIR
ADMINISTRACIÓN
1 GERENTE Q3,750.00 Q250.00 Q4,000.00 Q181.13 Q3,818.88
2 SECRETARIA Q1,750.00 Q250.00 Q2,000.00 Q84.53 Q1,915.48
FUERZA DE VENTAS
3 SUPERVISOR Q2,250.00 Q250.00 Q2,500.00 Q108.68 Q2,391.33
4 VENDEDOR Q1,750.00 Q250.00 Q2,000.00 Q84.53 Q1,915.48
5 VENDEDOR Q1,750.00 Q250.00 Q2,000.00 Q84.53 Q1,915.48
PRODUCCION
6 CORRALERO Q1,550.00 Q250.00 Q1,800.00 Q74.87 Q1,725.14
7 CORRALERO Q1,550.00 Q250.00 Q1,800.00 Q74.87 Q1,725.14
TOTAL A PAGAR Q15,406.90

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 METAS TIEMPO
ENCARGADO AREA FUNCION PERSONAS POR REPORTE
A CARGO ALCANZAR RESULTADOS

Optimizar a
Gerente Gerencia Administración 6 un 100% la anualmente
General rentabilidad
de la empresa
Elaboración y Tener toda la
control de 1 papelería en Diariamente
Secretaria Secretaría papelería, orden y al
pagos a día.
personal y
compras de
insumos.
Supervisor Supervisión Realizar Cada mes
reportes y 4 incrementar
apoyar a ventas las ventas un Mensual
y producción 5% más que
el año
anterior
Presupuesto
Vendedor 1 Ventas Vender 1 mensual y Diariamente
diario
Presupuesto
Vendedor 2 Ventas Vender 1 mensual y Diariamente
diario
Obtener la leche Envasado de
Corralero 1 Producción de las vacas y leche
trasladarla para 1 promedio por Diariamente
su envasado día
Obtener la leche Envasado de
Corralero 2 Producción de las vacas y leche
trasladarla para 1 promedio por Diariamente
su envasado día

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RESUMEN EJECUTIVO

CONCEPTO DEL NEGOCIO

La empresa se dedica a la elaboración y comercialización de leche de la más alta calidad,

con servicio de casa en casa que es lo que nos distingue de la competencia, dónde
nuestros clientes potenciales son los que consumen nuestro producto día a día.

FACTORES FINANCIEROS

o VENTAS
PROYECTADAS A UN AÑO: Q 579.600

o GANANCIAS
VENTAS PROYECTADAS A UN AÑO: Q 579.600.00
GASTOS PROYECTADOS A UN AÑO: Q 310988.68
GANANCIAS ANUALES: Q 268,611.32

POSICIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO

Años de operación de la empresa: ninguno, iniciaremos el próximo mes.

Nombre del Propietario: Douglas Antonio Sánchez Paiz

Personal Clave: Gerente, Supervisor.

RESULTADOS CONSEGUIDOS

 PATENTE DE COMERCIO
 OBTENCIÓN A MEDIANO PLAZO DE MAQUINARIA ORDEÑADORA DE
ÚLTIMA TECNOLOGÍA

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