PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Código: SGC-PC-01

Pinturas Y COMPRAS
Xavier S.A. Julio, 2018 Versión: 1
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PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIONES Y
COMPRAS DE EMPRESA PINTURAS
XAVIER S.A.

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE:
XAVIER GUEVARA KATHERINE MEZA GARCIA KATHERINE MEZA GARCÍA
CARGO:
CARGO: CARGO:
TUTORA
APRENDIZ TUTORA

FIRMA:
FIRMA: FIRMA:

1. Objetivo.

Asegurar la correcta procura de bienes y servicios para el desempeño de las actividades en

la empresa Pinturas Xavier S.A.

2. Alcance.

El alcance de este procedimiento aplica a todas las áreas de la compañía que requieran
realizar compras de productos, bienes y servicios.
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3. Aspectos Generales.

Este procedimiento debe permitir establecer los requisitos requeridos en compra de

productos, bienes y servicios para el desarrollo de las operaciones de la compañía.

Determinar los requisitos de compra desde el punto de vista de calidad y satisfacción

técnica de bienes y servicios.

Comunicar a los proveedores los procesos para atender los requerimientos que se necesitan
para atender sus necesidades de materiales, herramientas y servicios.

Identificar los peligros y riesgos en los productos, bienes y servicios recibidos garantizando
que durante su desempeño se cumpla con los requisitos en seguridad en el trabajo.

4. Glosario.

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.

Área responsable: Área en la cual se requiere la adquisición del producto, bien o servicio.

Departamento de Compras: Área o sección de una empresa que se encarga de la compra

de productos y servicios.

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: Proceso para

establecer si existe un peligro y definir las características de este.

Productos: Cosa producida natural o artificialmente, como resultado de un trabajo u

operación.

Usuario: área, departamento o persona que solicita y requiere un producto o servicio.

Servicios: Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las

necesidades de un cliente.
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Departamento de
Área responsable Usuario Alta Dirección
Compras
5. Descripción del procedimiento:

Solicitud Visto
No
compra bueno

Si
Elaboración del Establecer
pedido requisitos de Fin
compra.

Envío pedido al
proveedor

Control
documentación y
requisitos de compra

Si Si
Visto
Visto
bueno
bueno

No
No
Comunicación con
proveedor y propuesta
de corrección

Acepta producto
solicitado

Registro de
productos
adquiridos
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6. Procedimiento.

6.1.El departamento hace la solicitud compra usando el formato SGC-PC-REQ01

6.2.El sistema genera la aprobación o no por parte de la alta dirección.
6.3.El usuario establece los requisitos de compra mediante el formato SGC-PC-REQ01
6.4.El departamento de compras elabora el estudio de la compra, con la calificación del
proveedor y el apoyo de 3 cotizaciones como mínimo.
6.5.En función de la mejor oferta, criterios de pagos, experiencia del distribuidor,
calidad y tiempo de entregas del producto o servicio, se selecciona el proveedor.
6.6.Se genera la Comunicación con proveedor y las propuestas de negociación.
6.7.Llegando a ser asertivo el proceso, se genera la orden de compra usando el formato
SGC-PC-OC01
6.8.Se acuerdan tiempos de entrega, evaluación de calidad del producto o servicio
solicitado.
6.9.Se hace el registro de productos o servicios adquiridos en el formato SGC-PC-
BOD01

7. Formatos.

CODIGO DEL NOMBRE DEL REVISIÓN

FORMATO FORMATO
SGC-PC-REQ01 Requerimiento de compras Versión 1. Julio, 2018
SGC-PC-OC01 Orden de compras Versión 1. Julio, 2018
SGC-PC-BOD01 Registro de Productos o Versión 1. Julio, 2018
servicios adquiridos