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ESCUELA PROFESIONAL DE
INGENIERÍA INDUSTRIAL
Autores:
Asesor:
________________
INTRODUCCIÓN....................................................................................................... 10
Metodología ................................................................................................ 17
Tipo y diseño de la investigación. ........................................................... 17
Variables. ................................................................................................ 17
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. ........................... 18
Marco Conceptual....................................................................................... 23
Norma Ambiental .................................................................................... 23
Misión ......................................................................................................... 34
Visión.......................................................................................................... 34
Organización............................................................................................... 34
Ingresos.................................................................................................... 161
CONCLUSIONES.................................................................................................... 163
RECOMENDACIONES............................................................................................ 164
Como parte de su crecimiento las empresas de hoy optan por seguir los requisitos que
exige la Organización Internacional de Normalización, con el propósito de facilitar la
creación de productos y/o servicios que sean seguros, fiables y de calidad.
Por lo mencionando, surgió la idea de diseñar una guía que ayude a implementar un
Sistema de Gestión Ambiental para una empresa productora de concreto que
actualmente no cuenta con mecanismos de gestión y que permita identificar y controlar
los riesgos ambientales.
Interrogantes Básicas
Objetivo general
Objetivos específicos
Política
Decreto Legislativo N°
Ley de creación del Ministerio del Ambiente. 14/05/2008
1013
Decreto Supremo N°
Política Nacional del Ambiente. 23/05/2009
012-2009-MINAM
Decreto Supremo N°
Estrategia Nacional de Humedales. 24/01/2015
004-2015-MINAM
Social
Profesional
Académica
Personal
A. Diseño de la investigación
B. Tipo de investigación
Variables.
A. Variable independiente.
B. Variable dependiente.
C. Indicadores.
VARIABLE INDEPENDIENTE
VARIABLE DEPENDIENTE
Cumplimiento de compromisos ambientales
según el instrumento de gestión ambiental 5.3.2
(IGA)
A. Técnicas de recolección.
Observación:
Entrevistas:
C. Materiales.
MARCO TEÓRICO
Antecedentes Investigativos.
Marco Conceptual.
Norma Ambiental
A. ISO 14001
B. Ventajas
Planificar (P):
Se establece los objetivos necesarios y los procedimientos
a seguir para el cumplimiento de la política ambiental.
Hacer (H):
Implementación de los procesos planificados.
Verificar (V):
Realizar el correcto seguimiento y cumplimiento de los
objetivos y compromisos asumidos por la empresa y a su
vez informar de los resultados finales.
Actuar (A):
Desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de
la mejora continua.
LA ORGANIZACIÓN
En cuanto al concreto, cuenta con una amplia gama para distintos usos y
aplicaciones:
Concretos Convencionales.
Concretos Especiales.
Concretos para Pavimentos, etc.
Bombeo de Concreto.
Instalación de Plantas Móviles.
Asesoría Técnica.
Lanzamiento de Concreto: Shotcrete
Laboratorio de Calidad
Concreto Seco Embolsado
Misión
Visión
Organización
Seguridad Legal
Administración
Comercial
Sub Gerencia de Sub Gerencia de Sub Gerencia Sub Gerencia de Sub Gerencia
Proyectos Especiales Operaciones Técnica Administración Comercial
Planificación, Licitaciones y
Proyectos Especiales Premezclado Control de Calidad Contrataciones Estado
Presupuesto y Control
Investigación y Marketing
Mantenimiento Logística
Desarrollo
Despachos
Sistemas
Medio Ambiente
Proyectos e
Infraestructura
Y los procesos de apoyo que dan soporte a los procesos claves (operación)
para la producción de concreto premezclado, son:
Cemento
Arena
Piedra
Aditivos
Agua
Plan Anual
Nombre indicador Real 2015
2016
Diagnóstico de la Organización
Presentación
Objetivo y Alcance
Objetivo:
Alcance:
Definiciones y Abreviaturas
Definiciones:
Abreviaciones:
Dentro del contexto del Manual podrán utilizarse las siguientes
abreviaciones:
Contexto de la Organización
[Requisito 4 – ISO 14001]
Liderazgo
[Requisito 5 – ISO 14001]
A. Liderazgo y compromiso
[Requisito 5.1 – ISO 14001]
A.1 Generalidades
[Requisito 6.1.1 – ISO 14001]
Apoyo
[Requisito 7 – ISO 14001]
A. Recursos
[Requisito 7.1 – ISO 14001]
B. Competencia
[Requisito 7.2 – ISO 14001]
Formación
C. Toma de conciencia
[Requisito 7.3 – ISO 14001]
D. Comunicación
[Requisito 7.4 – ISO 14001]
D.1 Generalidades
[Requisito 7.4.1 – ISO 14001]
Política y objetivos.
Manual del Sistema de Gestión.
Procedimientos y registros del sistema requeridos por
la versión vigente de la norma ISO 14001; así como
aquellos determinados por Concretos Supermix S.A.
A.1 Generalidades
[Requisito 9.1.1 – ISO 14001]
B. Auditoria interna
[Requisitos 9.2 / 9.2.1 / 9.2.2 – ISO 14001]
Mejora
[Requisito 10 – ISO 14001]
A. Generalidades
[Requisito 10.1 – ISO 14001]
C. Mejora continua
[Requisito 10.3 – ISO 14001]
Análisis FODA
Este análisis ayudara a tener un mejor enfoque, así como a ser más
competitivos y relevantes en los nuevos mercados al cual la empresa
quiere dirigirse y emprender un mejor desarrollo.
N° Proceso Área
Gerencia de Negocios
1 Estrategia de la alta dirección
Todas las áreas (Según
aplicabilidad)
Planificación del sistema de Administración de Sistemas de
2
gestión Gestión
Comercial
Presupuesto Planificación y
3 Gestión comercial
control
Administración Comercial
4 Producción Premezclado
Comercial
5 Despacho
Premezclado
Logística
7 Control de almacenes
Premezclado
Control de Calidad
Desarrollo de productos y
14
servicios
Comercial
Control de Calidad
15 Control metrológico
Mantenimiento Planta
Control de Calidad
Seguimiento y medición del
18
producto
Premezclado
Comercial
Identificación y análisis de
22 Control de Calidad
resultados
Todas las áreas (Según
aplicabilidad)
Gerencia de Negocios
23 Mejora continua
Todas las áreas (Según
aplicabilidad)
Fuente: Mapa de procesos Concretos Supermix S.A.
Actividades Administrativas
Infraestructura
Control de Almacenes
Medio Ambiente
Producción
Despacho
Seguridad
Servicios Generales
Seguimiento y Medición del Producto
Diseño de Mezcla
Producción de
concreto
premezclado
1. Dosificación “Insumos
dosificados”
“Electricidad
3. Generación de Electricidad (*) Generada”
Gases de Ruido
Combustión
(*) Aplicable para Plantas que realicen trabajos nocturno y de acuerdo a sus
operaciones.
Calificación
Criterio Ponderación
Descripción (+) (-)
Bajo: Cuando no existen
1 5
controles establecidos.
Control: Se refiere a la Medio: Cuando existen
incidencia o posibilidad controles establecidos pero no
10% 3 3
de intervenir el aspecto son efectivos y se requiere de
o impacto controles adicionales.
Alto: Cuando existen controles,
son efectivos y no se requiere de 5 1
controles adicionales.
Alta: Área de influencia global
(Más allá del área de influencia 1 5
Magnitud: Grado de directa y “local”)
afectación (extensión) Media: Área de influencia directa
del impacto o aspecto, 30% (Cuando la afectación se
respecto al área de 3 3
presenta al área de influencia
influencia. directa)
Baja: Área de influencia local. 5 1
Fuente: Planos diagnostico base Concretos Supermix S.A. – Planta Gloria (Arequipa)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos
Actividades Actividades Peligrosos (Baterías en desuso, Contaminación del
Todas A S (-) DN 3 3 1 3 2 2.2 NO
Administrativas Administrativas Cd´s en desuso, cartuchos de Suelo
impresoras, etc.)
Generación de Residuos No
Actividades Actividades Peligrosos (Papel en desuso, Contaminación del
Todas A S (-) DN 3 3 1 3 2 2.2 NO
Administrativas Administrativas plásticos en desuso, basura Suelo
común, etc.)
Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Logística Infraestructura A Obras Civiles E (Pegamento en polvo, aditivos, RRMM (-) I 3 1 1 1 2 1.4 NO
thinner, silicona, etc) peligrosos
Consumo de Sustancias No
Peligrosas (Madera, tubos de Agotamiento de
Logística Infraestructura A Obras Civiles E PVC, ladrillos, yeso, lijas, planchas RRMM (-) I 3 1 1 1 2 1.4 NO
metálicas, herramientas varias, no peligrosos
etc)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Agotamiento de
Logística Infraestructura A Obras Civiles E Consumo de Combustible (-) I 1 1 1 1 2 1.2 NO
RRNN
Agotamiento de
Consumo de Materia Prima
Logística Infraestructura A Obras Civiles E RRMM (-) I 1 3 1 1 2 1.8 NO
(Cemento)
peligrosos
Agotamiento de
Logística Infraestructura A Obras Civiles E Consumo de Energía Eléctrica (-) I 1 3 1 1 2 1.8 NO
RRNN
Agotamiento de
Logística Infraestructura A Obras Civiles E Consumo de Agua (-) I 1 3 1 1 2 1.8 NO
RRNN
Generación de Residuos
Peligrosos (Envases de insumos Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S (-) I 3 1 1 1 2 1.4 NO
químicos, tierra contaminada con Suelo
hidrocarburos)
Generación de Residuos No
Peligrosos (Chatarra metálica,
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S tubos en desuso, restos de (-) I 3 1 1 1 2 1.4 NO
Suelo
concreto, herramientas varias en
desuso)
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S Emisión de Gases de Combustión (-) I 1 3 1 1 4 2.2 NO
Aire
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S Generación de Ruido (-) I 1 3 1 1 4 2.2 NO
Aire
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S Emisión de Material Particulado (-) I 1 3 1 1 4 2.2 NO
Aire
Trabajos de
Consumo de Sustancias Peligrosas
estructuras Agotamiento de
(Pegamento, estaño, solventes,
Logística Infraestructura A metálicas, E RRMM (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
silicona, electrodos de soldadura,
soldadura eléctrica peligrosos
etc)
y oxiacetilénica
Trabajos de Consumo de Sustancias No
estructuras Peligrosas (Planchas metálicas, Agotamiento de
Logística Infraestructura A metálicas, E herramientas varias, cinta RRMM (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
soldadura eléctrica aislante, repuestos, trapos no peligrosos
y oxiacetilénica industriales, etc)
Trabajos de
estructuras
Agotamiento de
Logística Infraestructura A metálicas, E Consumo de Energía Eléctrica (-) I 1 1 1 1 2 1.2 NO
RRNN
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Trabajos de
estructuras
Agotamiento de
Logística Infraestructura A metálicas, E Consumo de Agua (-) I 1 1 1 1 2 1.2 NO
RRNN
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Trabajos de
Generación de Residuos
estructuras
Peligrosos (Envases contaminados Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
con hidrocarburos, restos de Suelo
soldadura eléctrica
electrodos, escoria)
y oxiacetilénica
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Trabajos de
Generación de Residuos No
estructuras
Peligrosos (Chatarra metálica, Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
repuestos en desuso, Suelo
soldadura eléctrica
herrammientas varias en desuso)
y oxiacetilénica
Trabajos de
estructuras
Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S Generación de Ruido (-) I 3 3 1 1 3 2.2 NO
Aire
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Trabajos de
estructuras
Emisión de Gases de Combustión Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S (-) I 3 3 1 1 3 2.2 NO
(Gases de soldadura) Aire
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Trabajos de
estructuras
Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S Generación de Calor (-) I 3 1 1 1 3 1.6 NO
Aire
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Traslado de
Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Control de Materias Primas e
Logística A E (Aditivo líquido, aditivo en polvo, RRMM (-) I 1 3 1 3 3 2.2 NO
Almacenes Insumos para la
fibra sintética, colorantes) peligrosos
Producción
Traslado de
Consumo de Sustancias No Agotamiento de
Control de Materias Primas e
Logística A E Peligrosas (Aditivos líquidos, RRMM (-) I 1 3 1 3 3 2.2 NO
Almacenes Insumos para la
cartones, parihuelas, plásticos) no peligrosos
Producción
Traslado de
Control de Materias Primas e Agotamiento de
Logística A E Consumo de Agua (-) I 1 3 1 3 2 2.0 NO
Almacenes Insumos para la RRNN
Producción
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Traslado de
Control de Materias Primas e Agotamiento de
Logística A E Consumo de Combustible (-) I 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes Insumos para la RRNN
Producción
Traslado de
Agotamiento de
Control de Materias Primas e Consumo de Materia Prima
Logística A E RRMM (-) I 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes Insumos para la (Cemento)
peligrosos
Producción
Traslado de
Control de Materias Primas e Consumo de Materia Prima Agotamiento de
Logística A E (-) I 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes Insumos para la (Agregados) RRNN
Producción
Traslado de Generación de Residuos
Control de Materias Primas e Peligrosos (Envases contaminados Contaminación del
Logística A S (-) I 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes Insumos para la con aditivos líquidos, envases Suelo
Producción contaminados con colorantes)
Traslado de Generación de Residuos No
Control de Materias Primas e Peligrosos (Restos de cartón en Contaminación del
Logística A S (-) I 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes Insumos para la desuso, parihuelas en desusos, Suelo
Producción plásticos en desuso)
Traslado de
Control de Materias Primas e Contaminación del
Logística A S Emisión de Gases de Combustión (-) I 3 3 1 3 4 2.6 NO
Almacenes Insumos para la Aire
Producción
Traslado de
Control de Materias Primas e Contaminación del
Logística A S Emisión de Material Particulado (-) I 3 3 1 3 4 2.6 NO
Almacenes Insumos para la Aire
Producción
Traslado de
Control de Materias Primas e Contaminación del
Logística A S Generación de Ruido (-) I 3 3 1 3 4 2.6 NO
Almacenes Insumos para la Aire
Producción
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Mantenimiento de
Agotamiento de
Equipo Móvil - Consumo de Sustancias Peligrosas
Mantenimiento Infraestructura A E RRMM (-) DN 3 1 1 3 3 1.8 NO
Cambio de Aceite, (Lubricantes, aceites, etc.)
peligrosos
Filtro y Lubricación
Mantenimiento de Consumo de Sustancias No
Agotamiento de
Equipo Móvil - Peligrosas (Filtros de aire, trapos,
Mantenimiento Infraestructura A E RRMM (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Cambio de Aceite, herramientas varias, cajas de
no peligrosos
Filtro y Lubricación cartones, grasera, etc.)
Generación de Residuos
Mantenimiento de
Peligrosos (Aceite usado, filtros de
Equipo Móvil - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S aceite usados, grasera en desuso, (-) DN 5 1 1 3 3 2.0 NO
Cambio de Aceite, Suelo
envases contaminados con
Filtro y Lubricación
hidrocaburos)
Mantenimiento de Generación de Residuos No
Equipo Móvil - Peligrosos (Herramientas varias Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Cambio de Aceite, en desuso, filtros de aire en Suelo
Filtro y Lubricación desuso, cartones en desuso)
Consumo de Sustancias No
Mantenimiento de Agotamiento de
Peligrosas (Llantas nuevas, llantas
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - E RRMM (-) DN 1 1 1 1 2 1.2 NO
reencauchadas, herramientas
Cambio de Llantas no peligrosos
varias)
Mantenimiento de Agotamiento de
Consumo de Sustancias Peligrosas
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - E RRMM (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
(Grasas, aditivos, pegamento)
Cambio de Llantas peligrosos
Mantenimiento de
Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
RRNN
Cambio de Llantas
Generación de Residuos No
Mantenimiento de
Peligrosos (Llantas en desuso, Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - S (-) DN 5 1 1 1 3 1.8 NO
cámaras malogradas, Suelo
Cambio de Llantas
herramientas varias en desuso)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos
Mantenimiento de Peligrosos (Envases contaminados
Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - S con hidrocarburos, ptrapos (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Suelo
Cambio de Llantas contaminados con hidrocarburos,
grasa usada)
Mantenimiento de Consumo de Sustancias No
Agotamiento de
Equipo Móvil - Peligrosas (Pernos, llaves,
Mantenimiento Infraestructura A E RRMM (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Mantenimiento herramientas varias, respuestos
no peligrosos
Mecánico varios, piezas metálicas, etc.)
Mantenimiento de
Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Equipo Móvil -
Mantenimiento Infraestructura A E Lubricantes, refrigerantes, RRMM (-) DN 5 3 1 3 3 2.6 NO
Mantenimiento
aceites, grasas, etc.) peligrosos
Mecánico
Mantenimiento de
Equipo Móvil - Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 1 1 3 3 1.8 NO
Mantenimiento RRNN
Mecánico
Mantenimiento de
Equipo Móvil - Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Agua (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Mantenimiento RRNN
Mecánico
Generación de Residuos No
Mantenimiento de
Peligrosos (Repuestos metálicos
Equipo Móvil - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S malogrados, cartones en desuso, (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Mantenimiento Suelo
herramientas varias en desuso,
Mecánico
etc.)
Mantenimiento de Generación de Residuos
Equipo Móvil - Peligrosos (Aceite usado, Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S (-) DN 3 5 1 3 3 3.0 SI
Mantenimiento materiales contaminados con Suelo
Mecánico hidrocarburos, etc.)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Mantenimiento de
Equipo Móvil - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Mantenimiento Aire
Mecánico
Mantenimiento de
Equipo Móvil - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Mantenimiento Aire
Mecánico
Mantenimiento de Consumo de Sustancias No
Agotamiento de
Equipo Móvil - Peligrosas (Herramientas varias,
Mantenimiento Infraestructura A E RRMM (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Mantenimiento repuestos eléctricos, cartones,
no peligrosos
Eléctrico cables)
Mantenimiento de
Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Equipo Móvil -
Mantenimiento Infraestructura A E (Fluorescentes, focos, baterías, RRMM (-) DN 5 1 1 3 3 2.0 NO
Mantenimiento
lubricantes, aflojatodo, solventes) peligrosos
Eléctrico
Mantenimiento de
Equipo Móvil - Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Mantenimiento RRNN
Eléctrico
Mantenimiento de
Equipo Móvil - Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Agua (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Mantenimiento RRNN
Eléctrico
Generación de Residuos No
Mantenimiento de
Peligrosos (Repuestos eléctricos
Equipo Móvil - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S usados, cables en desuso, (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Mantenimiento Suelo
herramientas varias en desuso,
Eléctrico
etc.)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos
Mantenimiento de
Peligrosos (Fluorescentes en
Equipo Móvil - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S desuso, focos en desuso, envases (-) DN 5 1 1 3 2 1.8 NO
Mantenimiento Suelo
contaminados con hidrocarburos,
Eléctrico
etc.)
Consumo de Sustancias No
Mantenimiento de Agotamiento de
Peligrosas (Trapos industriales,
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - E RRMM (-) DN 5 1 1 1 2 1.6 NO
alambres, waypes, herramientas
Soldadura no peligrosos
varias, etc.)
Mantenimiento de Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - E (Estaño, electrodos, balones de RRMM (-) DN 5 1 1 1 2 1.6 NO
Soldadura gas, etc.) peligrosos
Mantenimiento de
Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
RRNN
Soldadura
Mantenimiento de
Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - E Consumo de Agua (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
RRNN
Soldadura
Generación de Residuos No
Mantenimiento de
Peligrosos (Chatarra, viruta, Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - S (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
trapos quemados, herramientas Suelo
Soldadura
varias en desuso, etc.)
Mantenimiento de Generación de Residuos
Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - S Peligrosos (Escoria, partes de (-) DN 5 3 1 1 3 2.4 NO
Suelo
Soldadura electrodos, etc.)
Mantenimiento de
Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - S Generación de Calor (-) DN 5 1 1 1 3 1.8 NO
Aire
Soldadura
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Mantenimiento de
Emisión de Gases de Combustión Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A Equipo Móvil - S (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
(Gases de soldadura) Aire
Soldadura
Mantenimiento de Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
Planta - Soldadura RRNN
Generación de Residuos
Mantenimiento de Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S Peligrosos (Escoria, partes de (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Planta - Soldadura Suelo
electrodos, etc.)
Generación de Residuos No
Mantenimiento de Peligrosos (Chatarra, viruta, Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S (-) DN 5 3 1 1 3 2.4 NO
Planta - Soldadura trapos quemados, herramientas Suelo
varias en desuso, etc.)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Consumo de Sustancias No
Mantenimiento de
Peligrosas (Pernos, llaves, Agotamiento de
Planta -
Mantenimiento Infraestructura A E herramientas varias, respuestos RRMM (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Mantenimiento
varios, bandas transportadoras, no peligrosos
Mecánico
etc.)
Mantenimiento de
Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Planta -
Mantenimiento Infraestructura A E (Lubricantes, aceites, RRMM (-) DN 5 3 1 1 3 2.4 NO
Mantenimiento
pegamentos, etc.) peligrosos
Mecánico
Mantenimiento de
Planta - Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
Mantenimiento RRNN
Mecánico
Mantenimiento de
Planta - Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Agua (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Mantenimiento RRNN
Mecánico
Mantenimiento de Generación de Residuos No
Planta - Peligrosos (Repuestos metálicos Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Mantenimiento malogrados, chatarra metálica, Suelo
Mecánico bandas en desuso, etc.)
Generación de Residuos
Mantenimiento de
Peligrosos (Envases contaminados
Planta - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S con hidrocarburos, aceite usado, (-) DN 5 3 1 1 3 2.4 NO
Mantenimiento Suelo
tierra contaminada con
Mecánico
hidrocarburos, etc.)
Mantenimiento de
Planta - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Mantenimiento Aire
Mecánico
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Mantenimiento de
Planta - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Mantenimiento Aire
Mecánico
Mantenimiento de Consumo de Sustancias No
Agotamiento de
Planta - Peligrosas (herramientas varias,
Mantenimiento Infraestructura A E RRMM (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Mantenimiento repuestos eléctricos, cartones,
no peligrosos
Eléctrico cables, etc.)
Mantenimiento de Consumo de Sustancias Peligrosas
Agotamiento de
Planta - (Fluorescentes, focos, baterías,
Mantenimiento Infraestructura A E RRMM (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Mantenimiento lubricantes, aflojatodo, solventes,
peligrosos
Eléctrico etc.)
Mantenimiento de
Planta - Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Mantenimiento RRNN
Eléctrico
Mantenimiento de
Planta - Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Agua (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Mantenimiento RRNN
Eléctrico
Generación de Residuos No
Mantenimiento de
Peligrosos (Repuestos eléctricos
Planta - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S usados, cables en desuso, (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Mantenimiento Suelo
herramientas varias en desuso,
Eléctrico
etc.)
Generación de Residuos
Mantenimiento de
Peligrosos (Fluorescentes en
Planta - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S desuso, baterías en desuso, (-) DN 1 1 1 1 2 1.2 NO
Mantenimiento Suelo
envases contaminados con
Eléctrico
hidrocarburos, etc.)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Mantenimiento de
Planta - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Mantenimiento Aire
Eléctrico
Mantenimiento de
Planta - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Mantenimiento Aire
Eléctrico
Consumo de Sustancias No Agotamiento de
Mantenimiento
Mantenimiento Infraestructura A E Peligrosas (Herramientas varias, RRMM (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Autónomo
trapos, franela) no peligrosos
Agotamiento de
Mantenimiento Consumo de Sustancias Peligrosas
Mantenimiento Infraestructura A E RRMM (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Autónomo (Aceite, lubricantes)
peligrosos
Mantenimiento Agotamiento de
Mantenimiento Infraestructura A E Consumo de Agua (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Autónomo RRNN
Generación de Residuos No
Mantenimiento Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S Peligrosos (Herramientas varias (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Autónomo Suelo
en desuso, trapos en desuso)
Generación de Residuos
Peligrosos (Trapos contaminados
Mantenimiento Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A S con hidrocarburos, envases (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Autónomo Suelo
contaminados con hidrocarburos,
etc.)
Gestión de
Residuos -
Medio Recepeción y Agotamiento de
Medio Ambiente A E Consumo de Combustible (Gas) (-) DN 1 1 1 1 2 1.2 NO
Ambiente almacenamiento RRNN
temporal de
residuos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Gestión de
Consumo de Sustancias Peligrosas
Residuos -
(Envases contaminados con Agotamiento de
Medio Recepeción y
Medio Ambiente A E hidrocarburos, tierra RRMM (-) DN 1 1 1 1 2 1.2 NO
Ambiente almacenamiento
contaminada con hidrocarburo, peligrosos
temporal de
etc.)
residuos
Gestión de
Residuos - Consumo de Sustancias No
Agotamiento de
Medio Recepeción y Peligrosas (Restos metálicos,
Medio Ambiente A E RRMM (-) DN 1 1 1 1 2 1.2 NO
Ambiente almacenamiento cartones en desuso, restos de
no peligrosos
temporal de madera, etc.)
residuos
Gestión de
Residuos -
Medio Recepeción y Contaminación del
Medio Ambiente A S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 1 1 1 1 2 1.2 NO
Ambiente almacenamiento Aire
temporal de
residuos
Gestión de
Residuos -
Medio Recepeción y Contaminación del
Medio Ambiente A S Generación de Olores (-) DN 1 1 1 1 2 1.2 NO
Ambiente almacenamiento Aire
temporal de
residuos
Gestión de
Residuos -
Medio Agotamiento de
Medio Ambiente A Evacuación y E Consumo de Combustible (-) I 1 1 1 1 2 1.2 NO
Ambiente RRNN
Disposición final de
residuos (*)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Gestión de
Residuos -
Medio Contaminación del
Medio Ambiente A Evacuación y S Emisión de Gases de Combustión (-) I 1 3 1 1 2 1.8 NO
Ambiente Aire
Disposición final de
residuos (*)
Gestión de
Residuos -
Medio Contaminación del
Medio Ambiente A Evacuación y S Emisión de Material Particulado (-) I 1 1 1 1 2 1.2 NO
Ambiente Aire
Disposición final de
residuos (*)
Agotamiento de
Medio Monitoreo Consumo de Sustancias No
Medio Ambiente A E RRMM (-) I 3 1 1 1 1 1.2 NO
Ambiente Ambiental (*) Peligrosas (Coberturas metálicas)
no peligrosos
Generación de Residuos No
Medio Monitoreo Contaminación del
Medio Ambiente A S Peligrosos (Coberturas metálicos (-) I 3 1 1 1 1 1.2 NO
Ambiente Ambiental (*) Suelo
en desuso)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Agotamiento de
Premezclado Producción A Dosificación E Consumo de Combustible (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
RRNN
Agotamiento de
Consumo de Materia Prima
Premezclado Producción A Dosificación E RRMM (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
(Cemento)
peligrosos
Agotamiento de
Consumo de Sustancias Peligrosas
Premezclado Producción A Dosificación E RRMM (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
(Aditivo)
peligrosos
Agotamiento de
Premezclado Producción A Dosificación E Consumo de Agua (-) DN 3 3 1 3 2 2.2 NO
RRNN
Agotamiento de
Premezclado Producción A Dosificación E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
RRNN
Contaminación del
Premezclado Producción A Dosificación S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 1 3 1 3 3 2.2 NO
Aire
Contaminación del
Premezclado Producción A Dosificación S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 3 2 2.2 NO
Aire
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos
Contaminación del
Premezclado Producción A Dosificación S Peligrosos (Envase de aditivo en (-) DN 1 1 1 1 2 1.2 NO
Suelo
desuso)
Contaminación del
Premezclado Producción A Dosificación S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 5 1 3 3 3.0 SI
Aire
Descarga y Agotamiento de
Premezclado Producción A E Consumo de Combustible (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Mezclado RRNN
Agotamiento de
Descarga y Consumo de Materia Prima
Premezclado Producción A E RRMM (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Mezclado (Cemento)
peligrosos
Agotamiento de
Descarga y Consumo de Sustancias Peligrosas
Premezclado Producción A E RRMM (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Mezclado (Aditivo)
peligrosos
Descarga y Agotamiento de
Premezclado Producción A E Consumo de Agua (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Mezclado RRNN
Descarga y Agotamiento de
Premezclado Producción A E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Mezclado RRNN
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos
Descarga y Contaminación del
Premezclado Producción A S Peligrosos (Envase de aditivo en (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Mezclado Suelo
desuso)
Generación de Agotamiento de
Premezclado Producción A E Consumo de Combustible (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Electricidad RRNN
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Transporte de Agotamiento de
Premezclado Despacho S E Consumo de Combustible (-) DN 3 5 1 3 4 3.2 SI
Concreto en Mixer RRNN
Agotamiento de
Transporte de Consumo de Sustancias No
Premezclado Despacho S E RRMM (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Concreto en Mixer Peligrosas (Papel, plásticos)
no peligrosos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos No
Transporte de Contaminación del
Premezclado Despacho S S Peligrosos (Papel en desuso, (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Concreto en Mixer Suelo
plásticos en desuso)
Generación de Residuos
Peligrosos (Envases de aditivos en
Transporte de Contaminación del
Premezclado Despacho S S desuso, envase de grasa en (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Concreto en Mixer Suelo
desuso, envase de hidrocarburo
en desuso)
Descarga de Agotamiento de
Premezclado Despacho S E Consumo de Combustible (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Concreto Fresco RRNN
Agotamiento de
Descarga de Consumo de Sustancias Peligrosas
Premezclado Despacho S E RRMM (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Concreto Fresco (Aditivo)
peligrosos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Agotamiento de
Premezclado Despacho A Retorno a Planta E Consumo de Combustible (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
RRNN
Contaminación del
Premezclado Despacho A Retorno a Planta S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Aire
Contaminación del
Premezclado Despacho A Retorno a Planta S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Aire
Contaminación del
Premezclado Despacho A Retorno a Planta S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Aire
Agotamiento de
Eliminación de Consumo de Sustancias No
Premezclado Despacho A E RRMM (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
Concreto Peligrosas
no peligrosos
Agotamiento de
Premezclado Despacho A Lavado de Mixer E Consumo de Agua (-) DN 3 5 1 3 4 3.2 SI
RRNN
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Contaminación del
Premezclado Despacho A Lavado de Mixer S Generación de Efluentes (-) DN 3 3 1 3 4 2.6 NO
Cuerpo Receptor
Generación de Residuos
Peligrosos (Envase de removedor Contaminación del
Premezclado Despacho A Lavado de Mixer S (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
en desuso, envase de detergente Suelo
en desuso)
Generación de Residuos No
Peligrosos (Franelas en desuso, Contaminación del
Premezclado Despacho A Lavado de Mixer S (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
escobas en desuso, restos de Suelo
concreto)
Recepción y
Control de Agotamiento de
Premezclado A Almacenamiento E Consumo de Combustible (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Almacenes RRNN
de Cemento
Recepción y Agotamiento de
Control de Consumo de Materia Prima
Premezclado A Almacenamiento E RRMM (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Almacenes (Cemento)
de Cemento peligrosos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Almacenes Aire
de Cemento
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Almacenes Aire
de Cemento
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Almacenes Aire
de Cemento
Generación de Residuos No
Recepción y
Control de Peligrosos (Herramientas en Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
Almacenes desuso, Big Bag en desuso, Suelo
de Cemento
parihuelas en desuso)
Recepción y
Control de Agotamiento de
Premezclado A Almacenamiento E Consumo de Combustible (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
Almacenes RRNN
de Aditivos
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Almacenes Aire
de Aditivos
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Almacenes Aire
de Aditivos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 1 3 2.2 NO
Almacenes Aire
de Aditivos
Generación de Residuos No
Recepción y
Control de Peligrosos (Parihuelas en desuso, Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
Almacenes IBC en desuso, cilindros en Suelo
de Aditivos
desuso)
Recepción y
Control de Agotamiento de
Premezclado A Almacenamiento E Consumo de Combustible (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes RRNN
de Agregados
Recepción y
Control de Consumo de Materia Prima Agotamiento de
Premezclado A Almacenamiento E (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes (Agregados) RRNN
de Agregados
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes Aire
de Agregados
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes Aire
de Agregados
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 3 4 2.6 NO
Almacenes Aire
de Agregados
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos No
Recepción y
Control de Peligrosos (Papel en desuso, Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S (-) DN 3 3 1 3 2 2.2 NO
Almacenes malla raschel en desuso, otras Suelo
de Agregados
mallas en desuso)
Recepción y
Control de Agotamiento de
Premezclado A Almacenamiento E Consumo de Combustible (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Almacenes RRNN
de Agua
Recepción y
Control de Agotamiento de
Premezclado A Almacenamiento E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Almacenes RRNN
de Agua
Recepción y
Control de Agotamiento de
Premezclado A Almacenamiento E Consumo de Agua (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes RRNN
de Agua
Recepción y Agotamiento de
Control de Consumo de Sustancias No
Premezclado A Almacenamiento E RRMM (-) DN 3 1 1 3 2 1.6 NO
Almacenes Peligrosas (Herramientas varias)
de Agua no peligrosos
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes Aire
de Agua
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes Aire
de Agua
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes Aire
de Agua
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Simulacros y
Agotamiento de
Seguridad Seguridad A Respuesta ante E Consumo de Agua (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
RRNN
Emergencias
Simulacros y
Agotamiento de
Seguridad Seguridad A Respuesta ante E Consumo de Combustible (-) DN 5 1 1 1 2 1.6 NO
RRNN
Emergencias
Simulacros y Agotamiento de
Consumo de Sustancias Peligrosas
Seguridad Seguridad A Respuesta ante E RRMM (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
(Aceite, petróleo, extintor)
Emergencias peligrosos
Consumo de Sustancias No
Simulacros y Agotamiento de
Peligrosas (Papel, silbatos,
Seguridad Seguridad A Respuesta ante E RRMM (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
bocinas, camillas, botiquín, paños
Emergencias no peligrosos
absorbentes, palo de madera)
Simulacros y
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Respuesta ante S Generación de Efluentes (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
Cuerpo Receptor
Emergencias
Simulacros y
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Respuesta ante S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 3 3 1 3 1 2.0 NO
Aire
Emergencias
Simulacros y
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Respuesta ante S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 3 2 2.2 NO
Aire
Emergencias
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos
Simulacros y Peligrosos (Tierra contaminada
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Respuesta ante S con restos de PQS, trapos (-) DN 3 1 1 1 1 1.2 NO
Suelo
Emergencias contaminados con restos de PQS,
aceite usado)
Simulacros y Generación de Residuos No
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Respuesta ante S Peligrosos (Cenizas, papel en (-) DN 3 1 1 1 1 1.2 NO
Suelo
Emergencias desuso)
Simulacros y
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Respuesta ante S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 3 2 2.2 NO
Aire
Emergencias
Simulacros y
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Respuesta ante S Generación de Calor (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Aire
Emergencias
Inspección y Agotamiento de
Consumo de Sustancias Peligrosas
Seguridad Seguridad A Supervisión de E RRMM (-) DN 3 3 1 1 1 1.8 NO
(Cámara fotográfica)
Seguridad peligrosos
Inspección y
Agotamiento de
Seguridad Seguridad A Supervisión de E Consumo de Combustible (-) DN 3 1 1 1 2 1.4 NO
RRNN
Seguridad
Inspección y
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Supervisión de S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 3 3 1 1 1 1.8 NO
Aire
Seguridad
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Consumo de Sustancias No
Agotamiento de
Monitoreo de Peligrosas (Papel, sonómetro,
Seguridad Seguridad A E RRMM (-) I 3 3 1 1 2 2.0 NO
Seguridad y Salud luxómetro, detector de gases,
no peligrosos
dosímetro)
Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Monitoreo de
Seguridad Seguridad A E (Baterias, filtros de equipos de RRMM (-) I 3 3 1 3 2 2.2 NO
Seguridad y Salud
gases, pilas) peligrosos
Generación de Residuos
Monitoreo de Peligrosos (Baterías en desuso, Contaminación del
Seguridad Seguridad A S (-) I 3 3 1 3 2 2.2 NO
Seguridad y Salud pilas en desuso, filtros de equipos Suelo
de gases en desuso)
Agotamiento de
Consumo de Sustancias Peligrosas
Seguridad Seguridad A Dotación de EPP´S E RRMM (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
(EPP´S nuevos)
peligrosos
Agotamiento de
Consumo de Sustancias No
Seguridad Seguridad A Dotación de EPP´S E RRMM (-) DN 3 3 1 1 1 1.8 NO
Peligrosas (Papel)
no peligrosos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Agotamiento de
Consumo de Sustancias No
Seguridad Seguridad A Control de Plagas E RRMM (-) I 3 3 1 1 1 1.8 NO
Peligrosas (Papel)
no peligrosos
Generación de Residuos
Peligrosos (Envases de
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Control de Plagas S insecticidas, envases de (-) I 3 3 1 3 1 2.0 NO
Suelo
desinfectantes, envases de
Rodenticidas)
Generación de Residuos No
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Control de Plagas S Peligrosos (Insectos y animales (-) I 3 3 1 3 1 2.0 NO
Suelo
muertos, papel en desuso)
Limpieza de
Planta, Oficinas, Agotamiento de
Administración Administrativa A E Consumo de Agua (-) DN 5 1 1 3 1 1.6 NO
Acceso y Servicios RRNN
Higiénicos
Limpieza de Consumo de Sustancias Peligrosas
Agotamiento de
Planta, Oficinas, (Desinfectantes, lejía, detergente,
Administración Administrativa A E RRMM (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Acceso y Servicios silicona, ambientador, limpia
peligrosos
Higiénicos vidrios)
Limpieza de Consumo de Sustancias No
Agotamiento de
Planta, Oficinas, Peligrosas (Útiles de limpieza,
Administración Administrativa A E RRMM (-) DN 5 1 1 3 1 1.6 NO
Acceso y Servicios jabón líquido, franela, bolsas de
no peligrosos
Higiénicos plástico, trapos)
Limpieza de
Planta, Oficinas, Contaminación del
Administración Administrativa A S Generación de Efluentes (-) DN 3 3 1 3 1 2.0 NO
Acceso y Servicios Cuerpo Receptor
Higiénicos
Limpieza de Generación de Residuos
Planta, Oficinas, Peligrosos (Envases contaminados Contaminación del
Administración Administrativa A S (-) DN 3 3 1 3 2 2.2 NO
Acceso y Servicios con desinfectantes, envases Suelo
Higiénicos contaminados con lejía)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Mantenimiento de
Agotamiento de
Administración Administrativa A Ambientes E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 5 1 1 1 2 1.6 NO
RRNN
Administrativos
Mantenimiento de
Contaminación del
Administración Administrativa A Ambientes S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 1 2 2.0 NO
Aire
Administrativos
Limpieza con
Agotamiento de
Administración Administrativa A barrido E Consumo de Combustible (Gas) (-) I 3 1 1 3 1 1.4 NO
RRNN
mecanizado
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Limpieza con
Contaminación del
Administración Administrativa A barrido S Emisión de Gases de Combustión (-) I 3 3 1 3 1 2.0 NO
Aire
mecanizado
Limpieza con
Contaminación del
Administración Administrativa A barrido S Emisión de Material Particulado (-) I 3 3 1 3 1 2.0 NO
Aire
mecanizado
Limpieza con
Contaminación del
Administración Administrativa A barrido S Generación de Ruido (-) I 3 3 1 3 1 2.0 NO
Aire
mecanizado
Servicio de
Preparación de Agotamiento de
Administración A Comedor y E Consumo de Energía Eléctrica (-) I 1 1 1 3 1 1.2 NO
Alimentos RRNN
Cafetería
Generación de Residuos No
Servicio de
Preparación de Peligrosos (Residuos orgánicos, Contaminación del
Administración A Comedor y S (-) I 3 1 1 3 1 1.4 NO
Alimentos envases de plástico, envases de Suelo
Cafetería
tecnopor, cubiertos de plástico)
Trabajos de Agotamiento de
Consumo de Sustancias Peligrosas
Administración Infraestructura A Carpintería y E RRMM (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
(Silicona, pegamento, etc.)
Vidriería peligrosos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Trabajos de
Agotamiento de
Administración Infraestructura A Carpintería y E Consumo de Energía Eléctrica (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
RRNN
Vidriería
Mantenimiento Agotamiento de
Administración Infraestructura A E Consumo de Energía Eléctrica (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
Eléctrico RRNN
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos No
Peligrosos (Cables en desuso,
Mantenimiento Contaminación del
Administración Infraestructura A S cartones en desuso, plásticos en (-) I 3 3 1 1 2 2.0 NO
Eléctrico Suelo
desuso, herramientas varias en
desuso)
Generación de Residuos
Mantenimiento Contaminación del
Administración Infraestructura A S Peligrosos (Fluorescentes en (-) I 3 3 1 1 2 2.0 NO
Eléctrico Suelo
desuso, focos en desuso)
Agotamiento de
Trabajos de Consumo de Sustancias Peligrosas
Administración Infraestructura A E RRMM (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
Pintado (Pinturas, solventes, yeso, etc.)
peligrosos
Agotamiento de
Trabajos de Consumo de Sustancias Peligrosas
Administración Infraestructura A E RRMM (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
Gasfitería (Pegamento)
peligrosos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos
Trabajos de Contaminación del
Administración Infraestructura A S Peligrosos (Envases impregnados, (-) I 3 3 1 1 2 2.0 NO
Gasfitería Suelo
pegamento en desuso)
Generación de Residuos No
Trabajos de Peligrosos (PVC en desuso, Contaminación del
Administración Infraestructura A S (-) I 3 3 1 1 2 2.0 NO
Gasfitería herramientas varias en desuso, Suelo
cinta en desuso)
Inspección,
Consumo de Sustancias No
Seguimiento y Muestreo y Agotamiento de
Control de Peligrosas (Cono metálico,
Medición del A Preparación de E RRMM (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad termómetro, herramientas varias,
Producto Muestras de no peligrosos
etc.)
Premezclado
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y Agotamiento de
Control de Consumo de Sustancias Peligrosas
Medición del A Preparación de E RRMM (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad (Aditivo)
Producto Muestras de peligrosos
Premezclado
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y Agotamiento de
Control de Consumo de Materia Prima
Medición del A Preparación de E RRMM (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad (Cemento)
Producto Muestras de peligrosos
Premezclado
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y
Control de Agotamiento de
Medición del A Preparación de E Consumo de Agua (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad RRNN
Producto Muestras de
Premezclado
Inspección,
Generación de Residuos No
Seguimiento y Muestreo y
Control de Peligrosos (Herramientas varias Contaminación del
Medición del A Preparación de S (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad en desuso, cono metálico en Suelo
Producto Muestras de
desuso)
Premezclado
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y Generación de Residuos
Control de Contaminación del
Medición del A Preparación de S Peligrosos (Envases contaminados (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Suelo
Producto Muestras de con aditivo)
Premezclado
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y
Control de Contaminación del
Medición del A Preparación de S Emisión de Material Particulado (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Aire
Producto Muestras de
Premezclado
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y
Control de Contaminación del
Medición del A Preparación de S Generación de Efluentes (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Calidad Cuerpo Receptor
Producto Muestras de
Premezclado
Consumo de Sustancias No
Seguimiento y Agotamiento de
Control de Ensayo de Peligrosas (Cono metálico,
Medición del A E RRMM (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Premezclado termómetro, herramientas varias,
Producto no peligrosos
otras bandejas)
Seguimiento y
Control de Ensayo de Agotamiento de
Medición del A E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Premezclado RRNN
Producto
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Seguimiento y
Control de Ensayo de Agotamiento de
Medición del A E Consumo de Agua (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Premezclado RRNN
Producto
Generación de Residuos No
Seguimiento y Peligrosos (Herramientas varias
Control de Ensayo de Contaminación del
Medición del A E en desuso, cono metálico en (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Premezclado Suelo
Producto desuso, bandejas en desuso,
probetas ensayadas)
Seguimiento y
Control de Ensayo de Contaminación del
Medición del A S Generación de Efluentes (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Calidad Premezclado Cuerpo Receptor
Producto
Inspección,
Consumo de Sustancias No
Seguimiento y Muestreo y Agotamiento de
Control de Peligrosas (Bandejas metálicas,
Medición del A Preparación de E RRMM (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad otras bandejas, probetas,
Producto Muestras de no peligrosos
buretas, herramientas varias)
Agregado
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y
Control de Consumo de Materia Prima Agotamiento de
Medición del A Preparación de E (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad (Agregados) RRNN
Producto Muestras de
Agregado
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y
Control de Agotamiento de
Medición del A Preparación de E Consumo de Agua (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Calidad RRNN
Producto Muestras de
Agregado
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y
Control de Agotamiento de
Medición del A Preparación de E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad RRNN
Producto Muestras de
Agregado
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Inspección,
Generación de Residuos No
Seguimiento y Muestreo y
Control de Peligrosos (Bandejas en desuso, Contaminación del
Medición del A Preparación de S (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad herramientas varias en desuso, Suelo
Producto Muestras de
restos de vidrios)
Agregado
Inspección,
Seguimiento y Muestreo y
Control de Contaminación del
Medición del A Preparación de S Generación de Efluentes (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Calidad Cuerpo Receptor
Producto Muestras de
Agregado
Seguimiento y Consumo de Sustancias No Agotamiento de
Control de Ensayo de
Medición del A E Peligrosas (Bandeja metálica, RRMM (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Agregado
Producto otras bandejas, lona, etc.) no peligrosos
Seguimiento y
Control de Ensayo de Agotamiento de
Medición del A E Consumo de Agua (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Agregado RRNN
Producto
Seguimiento y
Control de Ensayo de Agotamiento de
Medición del A E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Agregado RRNN
Producto
Generación de Residuos No
Seguimiento y
Control de Ensayo de Peligrosos (Lona en desuso, Contaminación del
Medición del A S (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Agregado herramientas en desuso, bandejas Suelo
Producto
en desuso)
Seguimiento y
Control de Ensayo de Contaminación del
Medición del A S Generación de Efluentes (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Calidad Agregado Cuerpo Receptor
Producto
Seguimiento y
Control de Ensayo de Contaminación del
Medición del A S Emisión de Material Particulado (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Agregado Aire
Producto
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Seguimiento y
Control de Ensayo de Contaminación del
Medición del A S Generación de Ruido (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Agregado Aire
Producto
Consumo de Sustancias No
Seguimiento y Agotamiento de
Control de Ensayo de Insumos Peligrosas (Bandejas metálicas,
Medición del A E RRMM (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Varios otras bandejas, probetas, trapos,
Producto no peligrosos
herramientas varias, etc.)
Consumo de Sustancias Peligrosas
Seguimiento y Agotamiento de
Control de Ensayo de Insumos (Aditivos, reactivos químicos,
Medición del A E RRMM (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Calidad Varios minerales adicionales, escoria,
Producto peligrosos
puzolana)
Seguimiento y
Control de Ensayo de Insumos Agotamiento de
Medición del A E Consumo de Energía Eléctrica (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Varios RRNN
Producto
Seguimiento y Agotamiento de
Control de Ensayo de Insumos Consumo de Materia Prima
Medición del A E RRMM (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Varios (Cemento)
Producto peligrosos
Seguimiento y
Control de Ensayo de Insumos Consumo de Materia Prima Agotamiento de
Medición del A E (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Varios (Agregados) RRNN
Producto
Seguimiento y
Control de Ensayo de Insumos Agotamiento de
Medición del A E Consumo de Agua (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Varios RRNN
Producto
Generación de Residuos No
Seguimiento y Peligrosos (Trapos en desuso,
Control de Ensayo de Insumos Contaminación del
Medición del A S bandejas en desuso, herramientas (-) DN 1 1 1 3 1 1.2 NO
Calidad Varios Suelo
Producto varias en desuso, restos de
vidrios)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Seguimiento y
Control de Ensayo de Insumos Contaminación del
Medición del A S Generación de Ruido (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Calidad Varios Aire
Producto
Seguimiento y
Control de Ensayo de Insumos Contaminación del
Medición del A S Generación de Efluentes (-) DN 3 1 1 3 1 1.4 NO
Calidad Varios Cuerpo Receptor
Producto
Elaboración,
Consumo de Sustancias No
Revisión, Agotamiento de
Control de Peligrosas (Moldes de jebes,
Diseño de Mezcla A Verificación y E RRMM (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad moldes metálicos, herramientas y
Validación de no peligrosos
equipos varios)
Diseño de Mezcla
Elaboración,
Revisión, Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Control de
Diseño de Mezcla A Verificación y E (Aditivos químicos, minerales RRMM (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad
Validación de adicionales, escoria, puzolana) peligrosos
Diseño de Mezcla
Elaboración,
Revisión,
Control de Agotamiento de
Diseño de Mezcla A Verificación y E Consumo de Energía Eléctrica (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad RRNN
Validación de
Diseño de Mezcla
Elaboración,
Revisión,
Control de Agotamiento de
Diseño de Mezcla A Verificación y E Consumo de Agua (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad RRNN
Validación de
Diseño de Mezcla
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Elaboración,
Revisión, Agotamiento de
Control de Consumo de Materia Prima
Diseño de Mezcla A Verificación y E RRMM (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad (Cemento)
Validación de peligrosos
Diseño de Mezcla
Elaboración,
Revisión,
Control de Consumo de Materia Prima Agotamiento de
Diseño de Mezcla A Verificación y E (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad (Agregados) RRNN
Validación de
Diseño de Mezcla
Elaboración,
Generación de Residuos No
Revisión,
Control de Peligrosos (Herramientas varias Contaminación del
Diseño de Mezcla A Verificación y S (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad en desuso, equipos en desuso, Suelo
Validación de
concreto endurecido, moldes)
Diseño de Mezcla
Elaboración,
Generación de Residuos
Revisión,
Control de Peligrosos (Concreto en estado Contaminación del
Diseño de Mezcla A Verificación y S (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad fresco, trapos contaminados con Suelo
Validación de
hidrocarburos)
Diseño de Mezcla
Elaboración,
Revisión,
Control de Contaminación del
Diseño de Mezcla A Verificación y S Generación de Ruido (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad Aire
Validación de
Diseño de Mezcla
Elaboración,
Revisión,
Control de Contaminación del
Diseño de Mezcla A Verificación y S Generación de Efluentes (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad Cuerpo Receptor
Validación de
Diseño de Mezcla
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Elaboración,
Revisión,
Control de Contaminación del
Diseño de Mezcla A Verificación y S Emisión de Material Particulado (-) DA 1 1 1 1 2 1.2 NO
Calidad Aire
Validación de
Diseño de Mezcla
Recepción y
Control de Almacenamiento Agotamiento de
Logística A E Consumo de Combustible (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes de Repuestos y RRNN
Suministros
Recepción y Consumo de Sustancias No
Agotamiento de
Control de Almacenamiento Peligrosas (Materiales varios,
Logística A E RRMM (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes de Repuestos y cartones, parihuelas, stretch film,
no peligrosos
Suministros plásticos)
Recepción y
Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Control de Almacenamiento
Logística A E (Aceites, grasas, pinturas, RRMM (-) DN 1 3 1 3 2 2.0 NO
Almacenes de Repuestos y
insumos químicos) peligrosos
Suministros
Recepción y
Control de Almacenamiento Contaminación del
Logística A S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 1 3 1 3 3 2.2 NO
Almacenes de Repuestos y Aire
Suministros
Recepción y Generación de Residuos No
Control de Almacenamiento Peligrosos (Cartones en desuso, Contaminación del
Logística A S (-) DN 3 1 1 3 3 1.8 NO
Almacenes de Repuestos y parihuelas en desuso, stretch film Suelo
Suministros en desuso, plásticos en desuso)
Generación de Residuos
Recepción y
Peligrosos (Materiales
Control de Almacenamiento Contaminación del
Logística A S contaminados en grasas, (-) DN 3 1 1 3 3 1.8 NO
Almacenes de Repuestos y Suelo
materiales contaminados con
Suministros
hidrocarburos)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Recepción y
Control de Almacenamiento Contaminación del
Logística A S Emisión de Material Particulado (-) DN 3 3 1 3 4 2.6 NO
Almacenes de Repuestos y Aire
Suministros
Recepción y
Control de Almacenamiento Contaminación del
Logística A S Generación de Ruido (-) DN 3 3 1 3 4 2.6 NO
Almacenes de Repuestos y Aire
Suministros
Despacho de Consumo de Sustancias No Agotamiento de
Control de
Logística A Repuestos y E Peligrosas (Materiales varios, RRMM (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes
Suministros cartones, stretch film, plásticos) no peligrosos
Despacho de
Control de Agotamiento de
Logística A Repuestos y E Consumo de Combustible (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes RRNN
Suministros
Generación de Residuos
Despacho de
Control de Peligrosos (Envases contaminados Contaminación del
Logística A Repuestos y S (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes en grasas, envases contaminados Suelo
Suministros
con hidrocarburos)
Generación de Residuos No
Despacho de
Control de Peligrosos (Cartones en desuso, Contaminación del
Logística A Repuestos y S (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes stretch film en desuso, plásticos Suelo
Suministros
en desuso)
Despacho de
Control de Contaminación del
Logística A Repuestos y S Generación de Ruido (-) DN 1 3 1 3 3 2.2 NO
Almacenes Aire
Suministros
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Despacho de
Control de Contaminación del
Logística A Repuestos y S Emisión de Gases de Combustión (-) DN 1 3 1 3 3 2.2 NO
Almacenes Aire
Suministros
Despacho de
Control de Contaminación del
Logística A Repuestos y S Emisión de Material Particulado (-) DN 1 3 1 3 3 2.2 NO
Almacenes Aire
Suministros
Traslado de
Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Control de Materias Primas e
Logística A E (Aditivo líquido, aditivo en polvo, RRMM (-) DN 1 3 1 3 3 2.2 NO
Almacenes Insumos para la
fibra sintética, colorantes) peligrosos
Producción
Traslado de
Consumo de Sustancias No Agotamiento de
Control de Materias Primas e
Logística A E Peligrosas (Aditivos líquidos, RRMM (-) DN 1 3 1 3 3 2.2 NO
Almacenes Insumos para la
cartones, parihuelas, plásticos) no peligrosos
Producción
Traslado de
Control de Materias Primas e Agotamiento de
Logística A E Consumo de Combustible (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes Insumos para la RRNN
Producción
Traslado de
Agotamiento de
Control de Materias Primas e Consumo de Materia Prima
Logística A E RRMM (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes Insumos para la (Cemento)
peligrosos
Producción
Traslado de
Control de Materias Primas e Consumo de Materia Prima Agotamiento de
Logística A E (-) DN 3 3 1 3 3 2.4 NO
Almacenes Insumos para la (Agregados) RRNN
Producción
Traslado de Generación de Residuos
Control de Materias Primas e Peligrosos (Envases contaminados Contaminación del
Logística A S (-) DN 1 1 1 3 2 1.4 NO
Almacenes Insumos para la con aditivos líquidos, envases Suelo
Producción contaminados con colorantes)
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Agotamiento de
Logística Infraestructura A Obras Civiles E Consumo de Combustible (-) I 1 1 1 1 2 1.2 NO
RRNN
Agotamiento de
Consumo de Materia Prima
Logística Infraestructura A Obras Civiles E RRMM (-) I 1 3 1 1 2 1.8 NO
(Cemento)
peligrosos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Agotamiento de
Logística Infraestructura A Obras Civiles E Consumo de Energía Eléctrica (-) I 1 3 1 1 2 1.8 NO
RRNN
Agotamiento de
Logística Infraestructura A Obras Civiles E Consumo de Agua (-) I 1 3 1 1 2 1.8 NO
RRNN
Generación de Residuos
Peligrosos (Envases de insumos Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S (-) I 3 1 1 1 2 1.4 NO
químicos, tierra contaminada con Suelo
hidrocarburos)
Generación de Residuos No
Peligrosos (Chatarra metálica,
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S tubos en desuso, restos de (-) I 3 1 1 1 2 1.4 NO
Suelo
concreto, herramientas varias en
desuso)
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S Emisión de Gases de Combustión (-) I 1 3 1 1 4 2.2 NO
Aire
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S Generación de Ruido (-) I 1 3 1 1 4 2.2 NO
Aire
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles S Emisión de Material Particulado (-) I 1 3 1 1 4 2.2 NO
Aire
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Trabajos de
Consumo de Sustancias Peligrosas
estructuras Agotamiento de
(Pegamento, estaño, solventes,
Logística Infraestructura A metálicas, E RRMM (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
silicona, electrodos de soldadura,
soldadura eléctrica peligrosos
etc.)
y oxiacetilénica
Trabajos de Consumo de Sustancias No
estructuras Peligrosas (Planchas metálicas, Agotamiento de
Logística Infraestructura A metálicas, E herramientas varias, cinta RRMM (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
soldadura eléctrica aislante, repuestos, trapos no peligrosos
y oxiacetilénica industriales, etc.)
Trabajos de
estructuras
Agotamiento de
Logística Infraestructura A metálicas, E Consumo de Energía Eléctrica (-) I 1 1 1 1 2 1.2 NO
RRNN
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Trabajos de
estructuras
Agotamiento de
Logística Infraestructura A metálicas, E Consumo de Agua (-) I 1 1 1 1 2 1.2 NO
RRNN
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Trabajos de
Generación de Residuos
estructuras
Peligrosos (Envases contaminados Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
con hidrocarburos, restos de Suelo
soldadura eléctrica
electrodos, escoria)
y oxiacetilénica
Trabajos de
Generación de Residuos No
estructuras
Peligrosos (Chatarra metálica, Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S (-) I 1 1 1 1 1 1.0 NO
repuestos en desuso, Suelo
soldadura eléctrica
herramientas varias en desuso)
y oxiacetilénica
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Trabajos de
estructuras
Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S Generación de Ruido (-) I 3 3 1 1 3 2.2 NO
Aire
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Trabajos de
estructuras
Emisión de Gases de Combustión Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S (-) I 3 3 1 1 3 2.2 NO
(Gases de soldadura) Aire
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Trabajos de
estructuras
Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, S Generación de Calor (-) I 3 1 1 1 3 1.6 NO
Aire
soldadura eléctrica
y oxiacetilénica
Cableado e Agotamiento de
Sistemas Sistemas A E Consumo de Energía Eléctrica (-) I 5 1 1 3 1 1.6 NO
Infraestructura RRNN
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto (P)
Ptje. SA
Comunidad
Frecuencia
Req. Legal
Magnitud
Control
/ Servicio (S) E/
Área Proceso Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad S
(A)
Generación de Residuos No
Cableado e Peligrosos (Cables en desuso, Contaminación del
Sistemas Sistemas A S (-) I 3 1 1 1 2 1.4 NO
Infraestructura residuos metálicos, herramientas Suelo
varias en desuso, etc.)
Mantenimiento y Consumo de Sustancias Peligrosas Agotamiento de
Sistemas Sistemas A Soporte a Equipos E (Alcohol, bencina, aceite RRMM (-) I 3 3 1 1 3 2.2 NO
de TI siliconado, limpia vidrio, loctite) peligrosos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto
Ptje. SA
Probabilidad
Peligrosidad
(P) /
Control
Área Proceso Servicio (S) Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad
(A)
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles Potencial derrame de hidrocarburos (-) I 1 1 5 2.0 NO
Suelo
Trabajos de
estructuras
Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, soldadura Potencial derrame de hidrocarburos (-) I 1 1 5 2.0 NO
Suelo
eléctrica y
oxiacetilénica
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles Potencial Incendio (-) I 1 1 1 1.0 NO
Suelo / Aire
Trabajos de
estructuras
Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, soldadura Potencial Incendio (-) I 1 1 1 1.0 NO
Suelo / Aire
eléctrica y
oxiacetilénica
Traslado de Materias
Control de Contaminación del
Logística A Primas e Insumos Potencial derrame de combustible (-) I 1 1 5 2.0 NO
Almacenes Suelo
para la Producción
Traslado de Materias
Control de Contaminación del
Logística A Primas e Insumos Potencial Incendio (-) I 1 1 1 1.0 NO
Almacenes Suelo / Aire
para la Producción
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto
Ptje. SA
Probabilidad
Peligrosidad
(P) /
Control
Área Proceso Servicio (S) Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad
(A)
Mantenimiento de
Equipo Móvil - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A Potencial Incendio (-) DN 1 3 5 2.8 NO
Cambio de Aceite, Suelo / Aire
Filtro y Lubricación
Mantenimiento de
Equipo Móvil - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A Potencial derrame de hidrocarburos (-) DN 1 1 5 2.0 NO
Cambio de Aceite, Suelo
Filtro y Lubricación
Mantenimiento de
Planta - Contaminación del
Mantenimiento Infraestructura A Potencial derrame de hidrocarburos (-) DN 1 1 5 2.0 NO
Mantenimiento Suelo
Mecánico
Gestión de Residuos
- Evacuación y Potencial derrame de residuos Contaminación del
Medio Ambiente Medio Ambiente A (-) I 1 1 5 2.0 NO
Disposición final de peligrosos Suelo
residuos (*)
Contaminación del
Premezclado Producción A Descarga y Mezclado Potencial derrame de concreto (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Suelo
Contaminación del
Premezclado Producción A Dosificación Potencial derrame de aditivo (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Suelo
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto
Ptje. SA
Probabilidad
Peligrosidad
(P) /
Control
Área Proceso Servicio (S) Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad
(A)
Contaminación del
Premezclado Producción A Dosificación Potencial Incendio (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Suelo / Aire
Contaminación del
Premezclado Producción A Descarga y Mezclado Potencial derrame de combustible (-) DN 1 1 5 2.0 NO
Suelo
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto
Ptje. SA
Probabilidad
Peligrosidad
(P) /
Control
Área Proceso Servicio (S) Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad
(A)
Contaminación del
Premezclado Despacho A Retorno a Planta Potencial Incendio (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Suelo / Aire
Contaminación del
Premezclado Despacho A Retorno a Planta Potencial derrame de combustible (-) DN 1 1 5 2.0 NO
Suelo
Contaminación del
Premezclado Despacho A Lavado de Mixer Potencial derrame de combustible (-) DN 1 1 5 2.0 NO
Suelo
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento de Potencial derrame de aditivo (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Almacenes Suelo
Aditivos
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A almacenamiento de Potencial derrame de cemento (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Almacenes Suelo
Cemento
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto
Ptje. SA
Probabilidad
Peligrosidad
(P) /
Control
Área Proceso Servicio (S) Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad
(A)
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento de Potencial Incendio (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Almacenes Suelo / Aire
Aditivos
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A Almacenamiento de Potencial derrame de combustible (-) DN 1 1 5 2.0 NO
Almacenes Suelo
Aditivos
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A almacenamiento de Potencial derrame de combustible (-) DN 1 1 5 2.0 NO
Almacenes Suelo
Cemento
Recepción y
Control de Contaminación del
Premezclado A almacenamiento de Potencial derrame de combustible (-) DN 1 1 5 2.0 NO
Almacenes Suelo
Agua
Simulacros y
Contaminación del
Seguridad Seguridad A Respuesta ante Potencial Incendio (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Suelo / Aire
Emergencias
Limpieza de Planta,
Contaminación del
Administración Administrativa A Oficinas, Acceso y Potencial Incendio (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Suelo / Aire
Servicios Higiénicos
Mantenimiento de
Contaminación del
Administración Administrativa A Ambientes Potencial Incendio (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Suelo / Aire
Administrativos
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto
Ptje. SA
Probabilidad
Peligrosidad
(P) /
Control
Área Proceso Servicio (S) Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad
(A)
Trabajos de
Contaminación del
Administración Infraestructura A Carpintería y Potencial Incendio (-) I 1 1 1 1.0 NO
Suelo / Aire
Vidriería
Contaminación del
Administración Infraestructura A Trabajos de Pintado Potencial Incendio (-) I 1 1 1 1.0 NO
Suelo / Aire
Inspección, Muestreo
Seguimiento y
y Preparación de Contaminación del
Control de Calidad Medición del A Potencial Incendio (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Muestras de Suelo / Aire
Producto
Agregado
Seguimiento y
Ensayo de Insumos Contaminación del
Control de Calidad Medición del A Potencial Incendio (-) DN 1 1 1 1.0 NO
Varios Suelo / Aire
Producto
Elaboración,
Revisión, Verificación Contaminación del
Control de Calidad Diseño de Mezcla A Potencial derrame de aditivo (-) DA 1 1 1 1.0 NO
y Validación de Suelo
Diseño de Mezcla
Despacho de
Control de Contaminación del
Logística A Repuestos y Potencial Derrame de Combustible (-) DN 1 3 5 2.8 NO
Almacenes Suelo
Suministros
¿Significativo?
Ocurrencia
Producto
Ptje. SA
Probabilidad
Peligrosidad
(P) /
Control
Área Proceso Servicio (S) Descripción Detalle Detalle +/-
/ Actividad
(A)
Recepción y
Control de Almacenamiento de Contaminación del
Logística A Potencial Derrame de Combustible (-) DN 1 3 5 2.8 NO
Almacenes Repuestos y Suelo
Suministros
Despacho de
Control de Contaminación del
Logística A Repuestos y Potencial Incendio (-) DN 1 3 5 2.8 NO
Almacenes Suelo / Aire
Suministros
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles Potencial derrame de hidrocarburos (-) I 1 1 5 2.0 NO
Suelo
Trabajos de
estructuras
Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, soldadura Potencial derrame de hidrocarburos (-) I 1 1 5 2.0 NO
Suelo
eléctrica y
oxiacetilénica
Contaminación del
Logística Infraestructura A Obras Civiles Potencial Incendio (-) I 3 1 4 2.5 NO
Suelo / Aire
Trabajos de
estructuras
Contaminación del
Logística Infraestructura A metálicas, soldadura Potencial Incendio (-) I 3 1 4 2.5 NO
Suelo / Aire
eléctrica y
oxiacetilénica
Objetivos Ambientales
Objetivos generales:
Objetivos específicos:
Indicadores Ambientales
N° de Galones / Gal. /
O3 Consumo de Combustible
M3 Producidos m3
Cantidad de Residuos
Generación de Residuos Kg. /
O4 Generados /
Sólidos m3
M3 Producidos
Cumplimiento de
requisitos de la 100.00 - - - - - - - - - - - 81.00 81.00 100.00
Legislación Ambiental
Generación de
0.12 0.64 0.32 0.27 0.24 0.48 0.18 0.14 0.14 0.16 0.16 0.08 0.12 0.24 0.22
Residuos Sólidos
Consumo de Agua 250.00 246.07 228.99 252.99 255.58 216.62 221.01 218.23 227.16 229.91 265.07 213.41 224.11 232.38 218.44
Consumo de
0.74 0.87 0.91 1.04 1.12 1.18 1.00 0.76 0.85 0.87 0.83 0.71 1.12 0.94 0.87
combustible
Calidad de Aire
300.00 - - - - 62.30 - - - - - 266.40 - 164.35 300.00
Barlovento - PTS
Calidad de Aire
300.00 - - - - 53.50 - - - - - 268.50 - 161.00 300.00
Sotavento - PTS
Calidad de Aire
150.00 - - - - 16.80 - - - - - 81.80 - 49.30 150.00
Barlovento - PM 10
Calidad de Aire
150.00 - - - - 16.60 - - - - - 83.00 - 49.80 150.00
Sotavento - PM10
May
Ago
Nov
Ene
Mar
Feb
Jun
Abr
Oct
Set
Dic
Jul
Compra de materiales para la instalación de
aspersores en la zona de almacenamiento Mantenimiento S/. 6,000.00
de agregados.
May
Ago
Nov
Ene
Mar
Feb
Jun
Abr
Oct
Set
Dic
Jul
Compra de materiales para la
Mantenimiento -
implementación del sistema.
Diseñar coberturas metálicas en tovas y faja
Mantenimiento -
transportadora de la planta.
Instalar coberturas metálicas en tolva de
Implementar sistema de Mantenimiento S/. 13,000.00
agregados y cemento.
2 contención de polvo en
planta. Instalar coberturas metálicas en la faja
Mantenimiento S/. 4,000.00
transportadora de material.
Instalar filtros en silos de cemento
Mantenimiento S/. 5,500.00
(SILOTOP).
Definir programa de mantenimiento de
Mantenimiento -
coberturas metálicas y filtros (SILOTOP).
Seguimiento a los
Realizar seguimiento a los resultados del
4 estándares de calidad de Medio Ambiente -
monitoreo de calidad de aire.
aire.
May
Ago
Nov
Ene
Mar
Feb
Jun
Abr
Oct
Set
Dic
Jul
Definir layout de distribución de mixers y
Arquitecto -
poza de decantación
May
Ago
Nov
Ene
Mar
Feb
Jun
Abr
Oct
Set
Dic
Jul
Crear cartilla sobre "Lavado de mixer" Jefe de Planta -
Capacitación al personal
Capacitar a los operadores de mixer sobre
3 responsable sobre lavado Jefe de Planta S/. 200.00
la cartilla
de mixer
Jefe de Planta /
Identificar documentos ISO según cambios
Sistemas de -
realizados.
Gestión
Actualización de
4
Documentación ISO
Jefe de Planta /
Actualizar documentación ISO. Sistemas de -
Gestión
May
Ago
Nov
Nov
Ene
Mar
Feb
Jun
Abr
Oct
Set
Dic
Dic
Jul
Revisar los
mantenimientos Líder de
-
correctivos realizados en Mantenimiento
el periodo 2016
Elaboración del Plan de
mantenimiento
Mejora en la ejecución de Líder de
preventivo 2017 -
1 mantenimientos preventivos para los Mantenimiento
tomando como base la
equipos móviles.
información histórica
Ejecución del Plan de
mantenimiento
Líder de
preventivo 2017 para los -
Mantenimiento
equipos móviles de
planta
Definir frecuencias para
las inspecciones Líder de
-
técnicas de las unidades Mantenimiento
Medir periódicamente las emisiones
de planta
2 de gases emitidas por los equipos
Solicitar certificado de
móviles.
Inspección Técnica Líder de
-
vehicular vigente de los Mantenimiento
equipos móviles
Elaborar estudio para el
Evaluar el cambio de motores GLP a Subgerencia
3 cambio de combustible -
los equipos móviles. Operaciones
de diésel a GLP
May
Ago
Nov
Ene
Mar
Feb
Jun
Abr
Oct
Set
Dic
Jul
Diseño de almacenes para residuos
Mantenimiento -
peligrosos y no peligrosos.
Implementar almacenes
1 de residuos peligrosos y
residuos no peligrosos.
Instalación de almacenes para residuos
Mantenimiento S/. 6,000.00
peligrosos y no peligrosos.
May
Ago
Nov
Ene
Mar
Feb
Jun
Abr
Oct
Dic
Set
Jul
Parámetro
B) Emisiones Fugitivas
C) Parámetros Meteorológicos
Metodología
Parámetros a evaluar
A) Calidad de Aire
Partículas menores
Gravimétrico EPA IO - 2.3
a 2.5 micras PM-2.5
Partículas menores
Gravimétrico EPA IO - 2.2
a 10 micras PM-10
Partículas totales
en suspensión Gravimétrico EPA IO - 2.1
PTS
CORPLAB-CA-002
Dióxido de Espectrofotométrico
Método del arsenito
Nitrógeno NO2 Arsénico de sodio
de sodio
C) Parámetros Meteorológicos
Temperatura ºC
Presión Atmosférica ASTM D5741-96(2011). mBar
Standard Practice for
Velocidad del Viento Characterizing surface m/s
wind using a wind vane
Humedad Relativa and Rotating Anemometer. %
Dirección de Viento °
A) Calidad de Aire
B) Emisiones fugitivas
Partículas Totales en
Muestreador de aire PTS
suspensión PTS
C) Parámetros meteorológicos
A) Calidad de Aire
Partículas
Valor vigente desde el 1 de
menores a 2.5
25 enero del 2014 según D.S.
micras
003-2008-MINAM.
(PM-2.5)
Dióxido de
80 D.S. 006-2013-MINAM
Azufre (SO2)
D.S. Nº 074-2001-PCM
Dióxido de
Estándares de Calidad
Nitrógeno 200
“Reglamento de Estándares
(NO2)
Nacionales de Calidad de Aire.
Cilindro de plástico
Cilindros de usado en buen
Plástico en estado (sin
Buen Estado abolladuras ni
orificios)
Cilindro metálico
Cilindro
usado con
Metálico de
medianas
Segunda
abolladuras.
EVALUACIÓN DE PROPUESTA
Objetivos
Actividades Monto (S/.)
Ambientales
Instalación de pozas de
· Reducir el S/. 15,000.00
decantación
consumo de agua
utilizada en el lavado Capacitación al personal
de mixer. responsable del lavado de S/. 200.00
mixer
Compra e instalación de
S/. 7,000.00
Aspersores de Agua
· Minimizar la
Instalación de coberturas para
generación de S/. 17,000.00
tolva y faja transportadora
material particulado
en la dosificación de Instalación de filtros en silos de
S/. 5,500.00
materia prima. cemento
Capacitación a los
S/. 200.00
colaboradores
· Reducir la
cantidad de residuos
Instalación de Almacenes para
peligrosos generados
residuos peligrosos y no S/. 6,000.00
en el mantenimiento
peligrosos
de planta y equipos
móviles.
Total S/. 50,900.00
Inversión en Certificación
Resumen de la Inversión
Mensual Anual
Volumen Prom 2016 (m3) 3,975 47,700
Volumen Adicional 2017 (m3) 143 1,717
Periodo (año) 0 1
INGRESOS POR VENTAS S/. 531,960
INGRESO POR AHORROS SGA S/. 65,039
COSTO FABRICACION -S/. 420,248
GASTOS ADM Y VTAS -S/. 26,598
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS S/. 150,153
IMPUESTO RENTA -S/. 44,295
UTILIDAD NETA S/. 105,858
INVERSION INICIAL -S/. 90,940 S/. -
FLUJO DE CAJA
ECONOMICO -S/. 90,940 S/. 105,858
TASA INTERNA DE RETORNO
(TIRE) = 16%
Hewitt Roberts, Gary Robinson (1999). ISO 14001 EMS. “Manual de sistemas
de gestión medioambiental”
PUESTO: ____________________________________
AREA: ____________________________________
FECHA: ____________________________________
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. RESPONSABILIDADES
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1. DEFINICIONES
3.2. ABREVIATURAS
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Código Descripción
P.AMB.02 Identificación y evaluación de aspectos ambientales.
I.AMB.01 Segregación, almacenamiento y control de residuos sólidos
I.AMB.03 Control de consumo de agua
I.AMB.04 Control de monitoreo ambiental - externo
T.AMB.02 Controles operacionales
P.ASG.03 Tratamiento de no conformidades
5. REGISTROS A CONSERVAR
Conservado
Código Descripción
por:
F.ASG.05 Plan de Acción AMB
- Informe de No Conformidad – (Intranet) AMB
1. Identificar aquellos
aspectos, riesgos y
oportunidades que
Inicio resultaron significativos de
la evaluación, según lo
Aspectos ambientales indicado en el documento
(AA) P.AMB.02.
F.AMB.02
Riesgos ambientales 1. Identificar si el AA / RA / 2. Generar el plan de acción
(RA)
OA es significativo según el documento
Oportunidades P.ASG.06 para los
ambientales (OA) aspectos, riesgos y
oportunidades que
Usuario resultaron significativos
Si según ítem N° 1.
6.1 Planificación de acciones
¿Significativo?
2. Generar plan de acción
4. El coordinador de medio
ambiente junto con el jefe
No de planta o responsable de
área deben identificar los
controles operacionales
3. Identificación si es un
para los aspectos y riesgos
AA / RA / OA
ambientales identificados.
5. Actualizar la tabla
AA / T.AMB.02 con los controles
RA OA
identificados para mantener
4. Identificar control AA / RA / OA los aspectos ambientales
operacional Fin
como no significativos.
Responsabilidades
Actividad
Área Cargo
Medio ambiente Coordinador de Medio Ambiente 1, 3, 4, 5 y 6
Todas Usuario 2y7
lineamientos establecidos en el
B procedimiento P.ASG.03.
Fin
Responsabilidades
Actividad
Área Cargo
Medio ambiente Coordinador de Medio Ambiente 1, 2, 3, 4, 5, 7
Todas Usuario 6
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. RESPONSABILIDADES
3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
4. DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR
Código Descripción
T.AMB.01 Segregación y disposición de residuos
I.AMB.02 Disposición de residuos
I.LOG.06 Despacho de materiales de almacén
P.CLD.03 Control metrológico
1. Para la solicitud de
Inicio contenedores se debe
6.1 Solicitud de contenedores
proceder de acuerdo al
Almacén documento S-LOG-I-06.
Responsabilidades
Actividad
Área Cargo
Operaciones Jefe de planta / Supervisor de seguridad y medio ambiente 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11
Almacén Coordinador de almacén 2
documento S-AMB-I-02):
- Constancia de prestación
3. Elaborar la de servicios y manejo de
Declaración anual de residuos sólidos.
- Constancia de
residuos
comercialización de
residuos sólidos.
- Manifiesto de manejo de
residuos peligrosos.
Planificación de la
producción - Anual 4. Se debe elaborar el Plan de
manejo anual de residuos
Plan de manejo de 4. Elaborar del Plan de
clasificados por tipo. Para esto
residuos - Año anterior manejo de residuos se toma como referencia la
planificación de la producción
para el siguiente año y el plan
de manejo de residuos del año
anterior.
5. Presentar la 7. Responder
documentación a la observaciones a la 5. Se tiene plazo máximo para la
entidad fiscalizadora entidad fiscalizadora presentación los 15 primeros
días hábiles del siguiente año.
ambiental ambiental
Nota: Junto con la
documentación se debe
Declaración anual de Si anexar el oficio de entrega de
residuos documentos y el formulario
Plan de manejo de Entidad fiscalizadora solicitando su evaluación.
residuos ambiental ¿Observa-
Oficio de entrega de ciones? 9. El Plan de manejo de residuos
documentación 6. Evaluar conformidad será la referencia para definir
de la documentación las metas anuales de los
Formulario de solicitud
indicadores de generación de
de evaluación No residuos (Ver ítem 2).
(DIGGAM-013)
Responsabilidades
Actividad
Área Cargo
Medio Ambiente Coordinador de medio ambiente 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
- Entidad fiscalizadora 6
1 Bolsa
Residuos generales 8 kg.
(80 x 110 cm)
1 Bolsa
Trapos contaminados 12 Kg.
(80 x 110 cm)
1 Bolsa
Tierra contaminada 15 Kg.
(80 x 110 cm)
1 Bolsa
EPP contaminados (usados) 13 Kg.
(80 x 110 cm)
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Código Descripción
P.LOG.04 Proceso de Adjudicación de Servicios con Terceros
I.AMB.05 Venta de Envases y Baterías
Decreto Legislativo N°1278, Ley de Gestión Integral de
-
Residuos Sólidos
5. REGISTROS A CONSERVAR
Conservado
Código Registro
por:
Constancia de prestación de servicios y
- AMB
manejo de residuos sólidos
Constancia de comercialización de
- AMB
residuos sólidos
Manifiesto de manejo de residuos
- AMB
peligrosos
- Guía de Remisión Usuario
- Solicitud de pedido (S/P) LOG
Descripción
Residuos No Peligrosos
Inicio
Residuos Peligrosos
Tipo de Disposición
6.1. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
5. Generar guía de
Residuo Final
remisión
Residuos No Relleno
Peligrosos Sanitario
6. Gestionar
valorización y Residuos Relleno de
conformidad del Peligrosos Seguridad
servicio
Manifiesto de manejo
de residuos peligrosos
7. Recepcionar 5. Se deberá de realizar la guía de remisión, para
Constancia de
comercialización de manifiesto y/o que la EO-RS pueda retirar los residuos de la
residuos sólidos constancia según zona a evacuar.
Constancia de corresponda
prestación de Nota: La guía de remisión solo aplica para
servicios y manejo Residuos Peligrosos y Residuos no Peligrosos.
de residuos sólidos
Responsabilidades
Actividad
Área Cargo
Área usuaria Planta/Área generadora 1, 4, 5 y 6.
Coordinador de Medio Ambiente y/o persona
Medio Ambiente 2, 3, 7, 8 y 9
designada
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Definir los lineamientos a seguir para el control del consumo de agua en planta
de Concretos Supermix S.A.
2. RESPONSABILIDADES
3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES:
4. DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR
No aplica.
5. REGISTROS A CONSERVAR
7. Ver ítem N° 3.
Inicio
8. Ver ítem N°4.
6. Verificar si la planta No
¿Cuenta? diferencia entre la lectura final y la
cuenta con sistema de Fin
lectura inicial.
reutilización de agua
10. El registro debe contar con los
Si datos claros y sin correcciones.
7. Verificar lectura inicial
y final del medidor de 8. Registrar lecturas en 11. El indicador se calcula de la
siguiente forma:
agua reutilizada el formato S-AMB-F-07
(T2 / T1)*100%
Donde:
Reporte de consumo de 9. Calcular consumo T1: Total de agua consumida en el
A agua mensual (T2) y registrar mes.
S-AMB-F-07 en el formato T2: Total de agua reutilizada en el
S-AMB-F-07 mes.
Responsabilidades
Actividad
Área Cargo
Premezclado Jefe de planta / Supervisor de seguridad y medio ambiente 1 - 12
1. OBJETIVO Y ALCANCE
2. RESPONSABILIDADES
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
4. DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR
Código Descripción
P.ASG.06 Política, objetivos y planes de acción
F.ASG.06 Periodo de conservación de registros
P.LEG.01 Identificación de requisitos legales
P.LOG.04 Proceso de Adjudicación de Servicios con Terceros
E.ASG.08 Norma ISO 14001.
5. REGISTROS A CONSERVAR
6.1. Identificación de Entradas y Salidas (Diagrama de Bloques) Inicio 1. Considerar como entradas las
definidas en el Anexo 1, Cuadro N°
1.
3. Revisar documento
preliminar
Si
5. Dar conformidad al
Diagrama de Bloques
(F.AMB.01)
6. Identificar aspectos e
impactos ambientales 7. Considerar los lineamiento
asociados a Entradas y establecidos en Anexo 1, Cuadro
6.2. Identificación de aspectos, riesgos y
Responsabilidades
Área Cargo Actividades
Todas Responsable de área 3y5
6.3. Evaluación y determinación de aspectos, riesgos y oportunidades ambientales significativos A 1. Para aspectos ambientales (AA)
considerar los criterios de
significancia del Anexo 2, para
riesgos ambientales (RA) los
criterios del Anexo 3 y para
oportunidades ambientales (OA)
los criterios del Anexo 4.
Responsabilidades
Área Cargo Actividades
Todas Equipo de trabajo 1y2
2. Según corresponda a la
calificación del proyecto, se
1. Pre-identificar elaborará y presentará a la
aspectos ambientales. autoridad competente, el
respectivo Instrumento de
Gestión Ambiental.
4. Se realizará el seguimiento a
la evaluación del
¿Requiere No cumplimiento legal según lo
Instrumento establecido en el documento
ambiental? P.LEG.01.
Si
5. Elaborar el Plan de
Manejo Ambiental de
3. Tramitar Instrumento acuerdo a los
Ambiental requerimientos del
cliente
6. Gestionar
4. Realizar el
cumplimiento del Plan de
seguimiento legal
Manejo Ambiental.
Fin
Responsabilidades
Área Cargo Actividades
Medio Ambiente Coordinador de medio ambiente 1, 2, 3, 4, 5 y 6
CUADRO N° 1
Relación entre entradas, aspectos ambientales e impactos ambientales
CUADRO N° 2
Relación entre salidas, aspectos ambientales e impactos ambientales
Emisión de Material
Material Particulado Contaminación del Aire
Particulado
Contaminación del Cuerpo
Efluente Generación de Efluentes
Receptor
Residuos No Peligrosos Generación de Residuos No
Contaminación del Suelo
(Ej.: papel, plástico, madera, etc.) Peligrosos
Residuos Peligrosos Generación de Residuos
Contaminación del Suelo
(Ej.: aceite, solventes, etc.) Peligrosos
Nota:
Criterios de Significancia
Aspectos ambientales Positivos (+) y Negativos (-)
(Situaciones normales y anormales)
Calificación
Criterio Ponderación
Descripción (+) (-)
Requisito Legal: Se
refiere al Existe y no se cumple 1 5
incumplimiento de los
requisitos legales u 30%
otros requisitos No existe o existe y se cumple 5 1
ambientales que le
aplica al aspecto.
Alta: Continua o permanente (Actividad
generadora con una frecuencia en
1 5
promedio > a 16 horas al día hasta 24
Frecuencia: Se refiere horas).
a la periodicidad con Media: Periódica (Actividad generadora
10% con una frecuencia en promedio < a 16 3 3
que ocurre o se genera
el aspecto. horas al día).
Criterios de Significancia
Riesgos ambientales
(Situaciones de emergencia)
Criterio Ponderación Calificación
Probabilidad: Alto: Si la ocasión de riesgo ambiental se da
Corresponde a la 5
más de una vez al mes.
probabilidad en el
Medio: Si la ocasión de riesgo ambiental se da
tiempo de que se 35% 3
más de una vez cada 1 año.
pueda presentar o se
haya presentado la Bajo: Si la ocasión de riesgo ambiental se da
1
emergencia. más de una vez cada 10 años.
Alta: Imposible de controlar una vez ocurrido el
5
accidente.
Control: Se refiere a la
incidencia o posibilidad Media: Control una vez ocurrido el accidente a
40% 3
de intervenir la través de terceras personas.
emergencia.
Baja: Control por la propia empresa o chofer
1
subcontratado, una vez ocurrido el accidente.
Peligrosidad: Se Peligroso: Emisión, vertido o residuo tóxico o
5
refiere a la toxicidad / peligroso.
25%
peligrosidad o no del No peligroso: Emisión, vertido o residuo no
vertido. 1
tóxico ni peligroso.
ANEXO 4
Criterios de Significancia
Oportunidades ambientales
(Situaciones de conveniencia)
Criterio Ponderación Calificación
No renovable: Aquellos que no pueden ser
producidos, regenerados o reutilizados a una
Capacidad de ser 5
escala tal que pueda sostener su tasa de
renovado:
consumo.
Característica de los
recursos para ser 30% Renovable limitado: Aquellos que deben
renovados a velocidad manejarse cuidadosamente para evitar 3
superior al consumo exceder la capacidad regeneradora.
humano. Renovable: Aquellos que se pueden restaurar
1
a una velocidad superior a la de su consumo.
Alto: Cuando el proyecto podría tener diversos
5
impactos ambientales importantes.
Beneficio ambiental:
Grado de afectación de Medio: Cuando el proyecto podría tener
40% 3
la oportunidad impactos ambientales específicos.
ambiental.
Bajo: Cuando es poco probable que el proyecto
1
tenga impactos ambientales importantes.
Viabilidad: Alta: Si la evaluación de las circunstancias y
Probabilidad de características dan como resultado que el 5
llevarse a cabo o de proyecto es viable.
concretarse gracias a
30%
sus circunstancias o Baja: Si la evaluación de las circunstancias y
características (Legal, características dan como resultado que el 1
técnica, financiera y proyecto no es viable.
económica).
Contaminación Planta
Generación de
AA del Cuerpo Las pozas de lavado de mixer deben No Aplica
Efluentes
Receptor contar con sistema de decantación.
Contar con loza de secado de lodo.
Evacuación de efluente de servicio
higiénico con tercero.
Limpieza periódica del biodigestor
(Sólo plantas aplicables)
Planta y oficina
Segregar el residuo según la tabla
Segregación y Disposición de
Generación de P.AMB.03
Contaminación Residuos T.AMB.01.
AA Residuos T.AMB.01
del Suelo Controlar periódicamente la cantidad
Sólidos I.AMB.01
de residuos sólidos generados.
Evacuación de residuos sólidos con
una EPS-RS o EC-RS.
Planta
Controlar periódicamente los niveles
Generación de Contaminación de ruido según parámetros
AA P.MNT.01
Ruido del Aire establecidos en la legislación
ambiental. (Monitoreo Ambiental)
Mantenimiento preventivo de equipos.
Planta y Oficina
Los residuos que podrían generar olor
Generación Contaminación
AA deben ser colocados en una bolsa y T.AMB.01
Olores del Aire
segregados de acuerdo a lo
establecido en la tablas T.AMB.01
Potencial
derrame de
Planta
aditivo,
Activar Plan de contingencia.
cemento, Contaminación
RA (Derrame de aditivo, cemento, PL.SEG.01
concreto, del Suelo
concreto, hidrocarburos, residuo
hidrocarburos,
peligroso)
residuo
peligroso
Planta y Oficina
Potencial fuga Contaminación
RA Activar Plan de contingencia. (Fuga PL.SEG.01
de gas del Aire
de GLP)
Contaminación
Planta y Oficina
Potencial del Aire /
RA Activar Plan de contingencia. PL.SEG.01
Incendio Contaminación
(Incendio)
del Suelo
Planta y Oficina
Potencial Contaminación
RA Activar Plan de contingencia. PL.SEG.01
Derrumbe del Aire
(Derrumbe de talud y/o huaico)
Abreviatura:
A) RESIDUOS REAPROVECHABLES.
Entrega a EC-RS
Zona temporal Chatarra metálica: (Venta), Reutilización
de Chatarra Planchas, mallas, partes de maquinarias, Interna y/o entrega
Metálica bandejas viejas, conos de metal en desuso, etc. entre empresas del
grupo.
Entrega a EC-RS
Zona temporal Madera:
(Venta) ó Uso en
de Madera Parihuelas y Tapas (Embalaje).
Despacho.
Contenedor
Vidrio Entrega a EC-RS
Vidrio:
(Venta) y/o Entrega a
Vidrios en general, envases reaprovechables no
EPS – RS o
contaminados
Municipalidad Distrital.
Verde
Contenedor
Papel / Cartón Papel / Cartón: Entrega a EC-RS
Cajas de cartón, cartulina, papel de embalaje, (Venta) y/o Entrega a
residuos varios de papel y cartón (Periódicos y EPS – RS o
revistas pasadas, guías telefónicas). Municipalidad Distrital.
Azul
Contenedor
Plástico Plástico: Entrega a EC-RS
Bolsas de polipropileno y polietileno, bolsas y/o (Venta) y/o Entrega a
artículos de plástico, envases de plástico no EPS – RS o
contaminados. Municipalidad Distrital.
Blanco
Entrega a EC-RS
Almacén de
Baterías: (Venta) ó EPS-RS /
Residuos
Baterías de plomo usadas (Vehículos) Entrega a Proveedor ó
Peligrosos
Fabricante.
Zona Bolsas de
Entrega a EPS-RS o al
Cemento (Big Bolsas vacías de cemento Big Bag. proveedor.
Bag)
Equipos de Cómputo:
Sistemas Entrega a Proveedor o
Equipos de Informática (cómputo) y
(Almacén) Fabricante.
telecomunicaciones obsoletos.
Alternativa de
Segregado en Descripción del Residuo Disposición
Contenedor
Desechos
Orgánicos
Desechos Orgánicos: Concesionario y/o
Residuos del comedor (restos de alimentos). Entrega a EPS-RS
Marrón
Almacén de
Residuos No Filtros de aire usados Entrega a EPS-RS.
Peligrosos
Fluorescentes:
Entrega a EPS-RS
Fluorescentes Deteriorados.
“Contenedor
Residuos EPPs Usados:
Peligrosos”
Elementos de Protección Personal Entrega a EPS-RS
contaminados con hidrocarburos (aceites,
grasas, etc.)
Huaypes con hidrocarburo:
Huaypes y Trapos contaminados con
Entrega a EPS-RS.
Rojo Hidrocarburos (Aceite, grasa, combustible, etc.),
Papel con grasa o pintura.
Productos químicos y reactivos
Productos químicos o reactivos vencidos o Entrega a EPS-RS
dañados.
Almacén de
Residuos Filtros de aceite usados:
Entrega a EPS-RS
Peligrosos Filtros usados (con aceite o petróleo).
Grasas Usadas:
Entrega a EPS-RS
Grasas lubricantes usados.
Contenedor Pilas
/ Baterías
Pilas / Baterías
Entrega a EPS-RS
Pilas alcalinas y baterías pequeñas usadas.
Rojo
Contenedor
Tierra
contaminada Tierra con hidrocarburo y/o polvo químico seco
(PQS):
Entrega a EPS-RS
Limpieza de derrames de hidrocarburos, tierra
contaminada con PQS.
Rojo
Notas:
a) Cualquier residuo no incluido, según sus características será clasificado de acuerdo a lo especificado en la presente
tabla.
b) Se puede utilizar una alternativa diferente a la establecida en la presente tabla, siempre cuando sea ambiental y
sanitariamente
1. OBJETIVO Y ALCANCE
Establecer los lineamientos a seguir para la identificación, interpretación,
comunicación, seguimiento y evaluación de cumplimiento de requisitos legales
y otros compromisos que la organización asuma relacionados a sus aspectos
ambientales, peligros y riesgos.
2. RESPONSABILIDADES
Asesor Legal: Es responsable de realizar la identificación e interpretación
de requisitos.
Coordinador de Medio Ambiente / Coordinador de Seguridad Industrial:
Son responsables la comunicación de requisitos, seguimiento y evaluación del
cumplimiento legal.
Líderes de áreas usuarias: Son responsables de cumplir con la normativa
legal y otros compromisos identificados según los lineamientos del presente
documento.
3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Requisitos legales y otros requisitos: Requisitos legales que una
organización debe cumplir y otros requisitos que una organización decide
cumplir.
4. DOCUMENTOS A CONSULTAR
Código Descripción
P.ASG.03 Tratamiento de No Conformidades
P.ASG.04 Auditorías Internas
P.GTH.02 Capacitación y Desarrollo.
Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de
F.SEG.27
riesgos.
F.AMB.02 Inventario de aspectos ambientales.
5. REGISTROS A CONSERVAR
Responsabilidades
Actividad
Área Cargo
Legal Asesor Legal y/o persona designada 1, 2 y 3
Medio Ambiente / Coordinador Medio Ambiente / Coordinador de 4, 5, 6, 7, 8 y
Seguridad Seguridad 9
Publicación en Intranet
(La comunicación se realiza vía e-mail) Administración de
Documentación del Sistemas de
Actualiza algún documento. Sistemas de
Gestión
Distribución en Files de Documentos Gestión
(Documentación aplicable al Punto)
Administración de
Temas informativos relacionados con Comunicación vía emails / Publicación
Mensual Sistemas de
el Sistema de Gestión (Concretisos) Vitrinas
Gestión
Administración de
No Conformidades, resultados de Publicación en Intranet del Sistema de Cada vez que se detecte un incumplimiento con los
Sistemas de
acciones. Gestión / Comunicación vía Email requisitos o compromiso del Sistema de Gestión.
Gestión
Cada vez que el Representante de la Dirección Administración de
Resultados de Revisión por la “Vía email o entrega de copia de Informe
aprueba la entrega de información a un ente Sistemas de
Dirección del Sistema de Gestión físico”
solicitante. Gestión
Resultado de Investigación de
Vía email Cada vez que sucede un incidente o accidente. Seguridad
Incidentes o Accidentes
Peligros y riesgos de Seguridad y Cada vez que se actualiza el IPERC / Cada vez que
Capacitaciones, Charlas / Inducciones Seguridad
Salud en el trabajo ingresa un nuevo trabajador.
Publicación en Intranet del Sistema de Cada vez que se actualice los indicadores
Desempeño ambiental Medio Ambiente
Gestión ambientales
Acuerdos y Seguimiento a Acuerdos Cada vez que se lleve a cabo una reunión
Comunicación de Actas y/o vía email Todas Áreas
del Sistema de Gestión relacionada con Sistema de Gestión.
1.0 INTRODUCCIÓN
Cada responsable de área debe asegurarse que las personas bajo su mando
conozcan las obligaciones que les competan y estén entrenadas en cuanto a
los procedimientos y acciones que deban ejecutar en caso se active el
presente Plan de Contingencia.
OBJETI VOS:
Estar preparados para afrontar en forma organizada una emergencia
estableciendo los procedimientos, definiendo las acciones pertinentes para
prevenir, responder y mitigar los impactos al ambiente, daños al personal,
material, maquinaria, equipo, instalaciones, proceso o producto; restituyendo
la normalidad con la mayor rapidez, con el menor costo, la mayor garantía de
seguridad y disponiendo adecuadamente los residuos generados a fin de
posibilitar la continuidad en la totalidad de las operaciones de la planta.
ALC ANCE:
El presente Plan de Contingencia es aplicable a las plantas de Premezclado,
Prefabricado y Agregados.
Necesidades de seguridad.
Control de la emergencia (es posible su control o no)
Aspectos involucrados: ambientales, económicos o de propiedad que están
en riesgo o que pueden ser impactadas.
Impacto en la prensa, vecinos o trabajadores.
Temas legales o con posibles demandas potenciales.
Magnitud y duración en la atención de la emergencia.
Apoyo logístico necesario.
Recursos económicos adicionales requeridos. El impacto a otras empresas
del Grupo Gloria, contratistas, proveedores y clientes.
Aspectos adicionales de seguridad patrimonial.
Determinar el nivel de la emergencia. Considerar un escenario pesimista y
planear de acuerdo con las necesidades que la situación lo requiera.
1. INTERNA:
A. OFICINA ADMINISTRATIVA
Al detectar una emergencia en Oficinas Administrativas, el sistema de
comunicación interna será de persona a persona en forma directa.
C. PLANTA AGREGADO
Al detectar una emergencia en planta, el sistema de comunicaciones será de
persona a persona en forma directa y/o vía radial.
2. EXTERNAS:
1. Requisitos:
a. Generales:
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
F.SEG.02)
Contar con ruta de evacuación y salidas de emergencia debidamente
señalizada, esta información debe ser comunicada al personal y estar en un
cartel visible en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y Oficina
Administrativas.
Contar con señales de evacuación, dentro de las instalaciones.
Contar con puntos de reunión de emergencia señalizados e identificados
insitu de acuerdo a ruta de evacuación.
Contar con alarma o sirena operativa.
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con almacén de residuos no peligroso y residuos peligrosos.
2. Durante la Emergencia
c. Coordinador de Emergencia
El Coordinador de la Emergencia conjuntamente con los brigadista,
realizaran el control del fuego, solo si se trata de un amago de fuego y con
los extintores disponibles para los fines previstos.
Organizar la brigada y disponer las acciones adecuadas a fin de cuidar la
integridad física de las personas y reducir el impacto ambiental que pueda
ocasionar el incendio; así como las pérdidas de material y/o equipo.
Identificar la clase de fuego con relación al material combustible involucrado
y determinar el extintor a utilizar.
Dirigir las acciones de control del fuego y extinción del fuego hasta el fin de
la emergencia.
Mantener permanente coordinación durante la emergencia con el
Coordinador Técnico, para determinar áreas seguras, apoyo logístico,
movilidad, etc.
Nota: En caso el incendio sea de proporciones mayores, solicitar llamar al
Cuerpo de Bomberos. (Ver F.SEG.43)
d. Coordinador Técnico
Dirigir la evacuación del personal que se encuentra en la zona involucrada,
hacia el punto de reunión de emergencia más próximo.
Avisar a organizaciones externas, para apoyo de la emergencia, previa
autorización del Líder de Comité de Emergencia, en caso no se controle la
emergencia con los recursos propios.
f. Personal en General
Evacuar o actuar de acuerdo a las instrucciones dadas por el Coordinador
Técnico debiendo trasladarse al punto de reunión de emergencia más
próximo a su ubicación.
Mantenerse tranquilo y alejado de la zona siniestrada, en caso de no
evacuar.
3. Después de la Emergencia:
1. Requisitos:
a. Generales:
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
T.SEG.02)
Contar con ruta de evacuación y salidas de emergencia debidamente
señalizada, esta información debe ser comunicada al personal y estar en un
cartel visible en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y Oficina
Administrativas.
Contar con puntos de reunión de emergencia señalizados e identificados
insitu de acuerdo a ruta de evacuación.
Contar con alarma o sirena operativa.
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con almacén de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
Contar con extintores ubicados en planta Premezclado, Prefabricado,
Agregado y Oficina Administrativas.
2. Durante la Emergencia
b. Coordinador de Emergencia
Organizar la brigada de y disponer las acciones adecuadas a fin de cuidar
la integridad física de las personas.
c. Coordinador Técnico
Dirigir la evacuación del personal que se encuentra en las instalaciones,
hacia el punto de reunión de emergencia más próximo.
Avisar a organizaciones externas, para apoyo de la emergencia, previa
autorización del Líder de Comité de Emergencia, en caso no se controle la
emergencia con los recursos propios.
3. Después de la Emergencia
a. Brigadistas
Estar atento a las indicaciones del Coordinador de Emergencia.
Dirigirse a la zona siniestrada en caso que ocurran incendios, derrames o
daños que requieran su inmediata acción.
Brindar primeros auxilios a personal herido, o tratamiento complementario si
amerita y solicitar la evacuación de personal agraviado por la emergencia al
centro de salud más cercano.
1. Requisitos:
a. Generales:
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
T.SEG.02)
Contar con ruta de evacuación y salidas de emergencia debidamente
señalizada, esta información debe ser comunicada al personal y estar en un
cartel visible en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y Oficina
Administrativas.
Contar con puntos de reunión de emergencia señalizados e identificados
insitu de acuerdo a ruta de evacuación.
Contar con alarma o sirena operativa.
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con almacén de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
2. Durante la Emergencia
c. Coordinador de Emergencia
Dirigir la atención de primeros auxilios al personal afectado.
Solicitar a los brigadistas el apoyo necesario en la atención de primeros
auxilios, según se requiera.
Nota: En caso de no ser una atención de primeros auxilio, solicitar traslado
hacia el Centro de Salud más cercano. (Ver F.SEG.43)
d. Coordinador Técnico
Coordinar movilidad para traslado de la persona al Centro de Salud más
cercano, según requiera el Coordinador de Emergencia.
3. Después de la Emergencia
1. Requisitos:
a. Generales
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
T.SEG.02)
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con “hoja de ruta” a recorridos mayores de 20 km. y fuera de la ciudad.
Revisar que los documentos de operadores de unidades móviles estén
vigentes:
DNI.
Licencia de conducir.
Tarjeta de identificación vehicular.
Certificado SOAT.
Certificado de Inspección técnica vehicular.
Contar con almacén de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
2. Durante la Emergencia
c. Coordinador de Emergencia
Comunica del incidente vehicular a las siguientes personas:
Empresa aseguradora, si hay pérdidas materiales (para activación del
seguro)
Abogado de Concretos Supermix S.A, si hay personas terceras
afectadas por atropello.
d. Coordinador Técnico
Avisar a organizaciones externas, para apoyo de la emergencia, previa
autorización del Líder de Comité de Emergencia, en caso no se controle la
emergencia con los recursos propios.
e. Brigadistas
Asegurar la inmovilización del vehículo o vehículos implicados.
Señalizar área del incidente sobre la vía con los conos o triangulo refractivos
a 70 m de la ubicación de la unidad móvil siniestrado.
Brindar primeros auxilios a personal herido, o tratamiento complementario si
amerita y solicitar la evacuación de personal agraviado por la emergencia al
centro de salud más cercano.
Tomar las acciones de control de amago de incendio, si es requerido.
Tomar las acciones de contención del derrame, si es requerido:
Con ayuda de palas, hacer diques de contención utilizando arena, para
evitar que se expanda el hidrocarburo.
Usar componentes del Kit antiderrame para absorber el hidrocarburo y
contener material contaminado en bolsas rojas, para su disposición en
almacén de residuos peligrosos.
Retirar con una pala el suelo contaminado y contener material contaminado
en bolsas rojas, para su disposición en almacén de residuos peligrosos.
3. Después de la Emergencia:
1. Requisitos:
a. Generales:
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
T.SEG.02)
Contar con ruta de evacuación y salidas de emergencia debidamente
señalizada, esta información debe ser comunicada al personal y estar en un
cartel visible en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y Oficina
Administrativas.
Contar con puntos de reunión de emergencia señalizados e identificados
insitu de acuerdo a ruta de evacuación.
Contar con alarma o sirena operativa.
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con extintores en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y
Oficina Administrativas.
Contar con almacén de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
2. Durante la Emergencia
d. Coordinador Técnico
Dirigir la evacuación del personal que se encuentra en la zona involucrada,
hacia el punto de reunión de emergencia más próximo.
Avisar a organizaciones externas, para apoyo de la emergencia, previa
autorización del Líder de Comité de Emergencia, en caso no se controle la
emergencia con los recursos propios.
e. Brigadistas
Después de colocarse los equipos de protección acudirán al lugar de la fuga
portando los extintores necesarios para controlar un posible incendio
ocasionado por la fuga de GLP.
De ser posible, retirar el balón de GLP a una zona despejada campo abierto.
No encender ni apagar las luces, ni emplear linternas para su uso en
ambiente de atmósfera explosiva. Además no debe manipularse enchufes
ni tomacorrientes, dado que producen chispas.
Ventilar el ambiente donde se haya producido la fuga de gas; abriendo las
puertas y ventanas que ayuden a disipar el gas fugado. No usar
ventiladores o similares.
En caso de producirse un incendio como resultado de la fuga de GLP, tomar
las siguientes acciones:
Apagar el fuego, siempre y cuando exista la certeza que una vez
extinguido se pueda controlar la fuga. de GLP.
Brindar primeros auxilios a personal herido, o tratamiento complementario si
amerita y solicitar la evacuación de personal agraviado por la emergencia al
centro de salud más cercano.
f. Personal en General
Evacuar o actuar de acuerdo a las instrucciones dadas por el Coordinador
Técnico debiendo trasladarse al Punto de Reunión de Emergencia más
próximo a su ubicación.
Mantenerse tranquilo y alejado de la zona siniestrada, en caso de no
evacuar.
1. Requisitos:
a. Generales:
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
F.SEG.02)
Contar con ruta de evacuación y salidas de emergencia debidamente
señalizada, esta información debe ser comunicada al personal y estar en un
cartel visible en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y Oficina
Administrativas.
Contar con señales de evacuación, dentro de las instalaciones.
Contar con puntos de reunión de emergencia señalizados e identificados
insitu de acuerdo a ruta de evacuación.
Contar con alarma o sirena operativa.
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con extintores en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y
Oficina Administrativas.
Contar con almacén de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
2. Durante la Emergencia
d. Coordinador Técnico
Coordinar movilidad para auxilio de emergencia, si personal no puede
controlar derrame de cemento en la vía, fuera de las instalaciones de planta.
Avisar a organizaciones externas, para apoyo de la emergencia, previa
autorización del Líder de Comité de Emergencia, en caso no se controle la
emergencia con los recursos propios.
e. Brigadistas
Al recibir la señal de alarma se desplazaran hacia el Kit antiderrame donde
recibirán las indicaciones de la emergencia.
Después de colocarse los equipos de protección y recoger los materiales
necesarios, acudirán al área siniestrada portando los equipos requeridos para
el control de la emergencia.
Coordinar las acciones de contención del derrame.
Con ayuda de palas, carretillas retirar el cemento de la superficie
contaminada.
Recoger el cemento en costalillos.
Recoger suelo impregnado con cemento en bolsas.
Llevar los costalillos que contiene el cemento y bolsas que contiene suelo
impregnado con cemento al almacén de residuos no peligrosos.
Retornar los Equipos utilizados al Kit antiderrame, asegurando su limpieza,
operatividad y reacondicionamiento para una nueva emergencia.
Brindar primeros auxilios a personal herido, o tratamiento complementario si
amerita y solicitar la evacuación de personal agraviado por la emergencia al
centro de salud más cercano.
3. Después de la Emergencia:
1. Requisitos:
a. Generales:
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
T.SEG.02)
Contar con ruta de evacuación y salidas de emergencia debidamente
señalizada, esta información debe ser comunicada al personal y estar en un
cartel visible en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y Oficina
Administrativas.
Contar con señales de evacuación, dentro de las instalaciones.
Contar con puntos de reunión de emergencia señalizados e identificados
insitu de acuerdo a ruta de evacuación.
Contar con alarma o sirena operativa.
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con extintores en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y
Oficina Administrativas.
Contar con almacén de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
2. Durante la Emergencia
c. Coordinador de Emergencia
Ratificar o rectificar la primera información recibida, constatar si el derrame
continúa y cuanto producto puede derramarse todavía evaluando in situ de
la situación.
Organizar la brigada y disponer las acciones adecuadas a fin de cuidar la
integridad física de las personas y reducir el impacto ambiental que pueda
ocasionar el derrame.
Evaluar la posibilidad que se presente alguna emergencia adicional como
consecuencia del derrame.
e. Brigadistas
Al recibir la señal de alarma se desplazaran hacia el Kit antiderrame donde
recibirán las indicaciones de la emergencia.
Después de colocarse los equipos de protección y recoger los materiales
necesarios, acudirán al área siniestrada portando los equipos requeridos
para el control de la emergencia.
Coordinar las acciones de contención del derrame.
Con ayuda de palas, picos retirar el concreto en la zona afectada.
Recoger el concreto en costalillos.
Llevar los costalillos que contiene el concreto y disponer en zona
de desmonte temporal de planta.
Retornar los Equipos utilizados al Kit antiderrame, asegurando su limpieza,
operatividad y reacondicionamiento para una nueva emergencia.
Brindar primeros auxilios a personal herido, o tratamiento complementario si
amerita y solicitar la evacuación de personal agraviado por la emergencia al
centro de salud más cercano.
3. Después de la Emergencia:
Si la emergencia ha generado residuos peligrosos y/o residuos no peligrosos, el
personal procederá a confinar los residuos de acuerdo a lo siguiente:
1. Requisitos:
a. Generales:
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
T.SEG.02)
Contar con ruta de evacuación y salidas de emergencia debidamente
señalizada, esta información debe ser comunicada al personal y estar en un
cartel visible en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y Oficina
Administrativas.
Contar con señales de evacuación, dentro de las instalaciones.
Contar con puntos de reunión de emergencia señalizados e identificados
insitu de acuerdo a ruta de evacuación.
Contar con alarma o sirena operativa.
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con extintores en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y
Oficina Administrativas.
Contar con almacén de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
2. Durante la Emergencia
c. Coordinador de Emergencia
Ratificar o rectificar la primera información recibida, constatar si el derrame
continúa y cuanto producto puede derramarse todavía evaluando in situ de la
situación, teniendo en cuenta lo siguiente:
d. Coordinador Técnico
Coordinar movilidad para auxilio de emergencia, si personal no puede
controlar derrame de hidrocarburo en la vía, fuera de las instalaciones de
planta.
Avisar a organizaciones externas, para apoyo de la emergencia, previa
autorización del Líder de Comité de Emergencia, en caso no se controle la
emergencia con los recursos propios.
e. Brigadistas
Al recibir la señal de Alarma se desplazaran hacia el Kit anti derrame donde
recibirán las indicaciones de la emergencia.
Después de colocarse los equipos de protección y recoger los materiales
necesarios, acudirán al área siniestrada portando los equipos requeridos para
el control de la emergencia.
Al acudir al lugar del derrame procederán de acuerdo a las instrucciones del
Coordinador de Emergencia.
Coordinar las acciones de contención del derrame.
Con ayuda de palas, hacer diques de contención utilizando arena, para
evitar que se expanda el hidrocarburo.
Usar componentes del Kit anti derrame para absorber el hidrocarburo y
contener material contaminado en bolsas rojas, para su disposición en
almacén de residuos peligrosos.
Retirar con una pala el suelo contaminado y contener material
contaminado en bolsas rojas, para su disposición en almacén de residuos
peligrosos.
Retornar los Equipos utilizados al Kit anti derrame, asegurando su limpieza,
operatividad y reacondicionamiento para una nueva emergencia.
Brindar primeros auxilios a personal herido, o tratamiento complementario si
amerita y solicitar la evacuación de personal agraviado por la emergencia al
centro de salud más cercano.
4. Después de la Emergencia:
Si la emergencia ha generado residuos peligrosos y/o residuos no peligrosos, el
personal procederá a confinar los residuos de acuerdo a lo siguiente:
a) Residuos Peligrosos: producto de cualquier emergencia deben ser
almacenados en el almacén temporal de residuos peligrosos.
b) Derrame de Hidrocarburos: los líquidos deben ser almacenados en
contenedores cerrados dentro del almacén temporal de residuos peligrosos. Si
se trata de tierra contaminada deben ser contenidos en recipientes cerrados y
almacenado en almacén temporal de residuos peligrosos.
1. Requisitos:
a. Generales:
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
T.SEG.02)
Contar con ruta de evacuación y salidas de emergencia debidamente
señalizada, esta información debe ser comunicada al personal y estar en un
cartel visible en Planta (Premezclado, Prefabricado, Agregado) y Oficina
Administrativas.
Contar con señales de evacuación, dentro de las instalaciones.
Contar con puntos de reunión de emergencia señalizados e identificados
insitu de acuerdo a ruta de evacuación.
Contar con alarma o sirena.
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con extintores en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y
Oficina Administrativas.
Contar con almacén de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
2. Durante la Emergencia
c. Coordinador de Emergencia
Ratificar o rectificar la primera información recibida, constatar si el derrame
continúa y cuanto producto puede derramarse todavía evaluando in situ de la
situación, teniendo en cuenta lo siguiente:
d. Coordinador Técnico
Coordinar movilidad para auxilio de emergencia, si personal no puede
controlar derrame de aditivo en la vía, fuera de las instalaciones de planta.
Avisar a organizaciones externas, para apoyo de la emergencia, previa
autorización del Líder de Comité de Emergencia, en caso no se controle la
emergencia con los recursos propios.
e. Brigadistas
Al recibir la señal de alarma se desplazaran hacia el Kit anti derrame donde
recibirán las indicaciones de la emergencia.
Después de colocarse los equipos de protección y recoger los materiales
necesarios, acudirán al área siniestrada portando los equipos requeridos para
el control de la emergencia.
Al acudir al lugar del derrame procederán de acuerdo a las instrucciones del
Coordinador de Emergencia.
Coordinar las acciones de contención del derrame.
Con ayuda de palas, hacer diques de contención utilizando arena, para
evitar que se expanda el producto químico.
Usar componentes del Kit anti derrame para absorber el producto químico
y contener material contaminado en bolsas rojas, para su disposición en
almacén de residuos peligrosos.
Retirar con una pala el suelo contaminado y contener material contaminado
en bolsas rojas, para su disposición en almacén de residuos peligrosos.
Retornar los Equipos utilizados al Kit anti derrame, asegurando su limpieza,
operatividad y reacondicionamiento para una nueva emergencia.
Brindar primeros auxilios a personal herido, o tratamiento complementario si
amerita y solicitar la evacuación de personal agraviado por la emergencia al
centro de salud más cercano.
f. Personal en General
Evacuar o actuar de acuerdo a las instrucciones dadas por el Coordinador
Técnico debiendo trasladarse al punto de reunión de emergencia más próximo
a su ubicación si la emergencia amerita.
Mantenerse tranquilo y alejado de la zona siniestrada, en caso de no evacuar.
a. Generales:
Contar con una Organización de Emergencia, capacitada y entrenada (ver
T.SEG.02)
Contar con ruta de evacuación y salidas de emergencia debidamente
señalizada, esta información debe ser comunicada al personal y estar en un
cartel visible en Planta Premezclado, Prefabricado, Agregado y Oficina
Administrativas.
Contar con puntos de reunión de emergencia señalizados e identificados
insitu de acuerdo a ruta de evacuación.
Contar con alarma o sirena operativa.
En caso de Planta de Agregado, contar con radios operativas.
Contar con números de emergencia externa (ver F.SEG.43)
Contar con almacén de residuos no peligrosos y residuos peligrosos.
2. Durante la Emergencia
b. Coordinador de Emergencia
Organizar la brigada de y disponer las acciones adecuadas a fin de cuidar
la integridad física de las personas y reducir el impacto ambiental que pueda
ocasionar el derrumbe de talud y/o huayco.
c. Coordinador Técnico
Dirigir la evacuación del personal que se encuentra en las instalaciones,
hacia el punto de reunión de emergencia más próximo.
Coordinar movilidad para traslado del personal fuera de las instalaciones, en
caso requiera, si atenta contra la integridad del personal.
Avisar a organizaciones externas, para apoyo de la emergencia, previa
autorización del Líder de Comité de Emergencia, en caso no se controle la
emergencia con los recursos propios.
3. Después de la Emergencia
a. Brigadistas
Estar atento a las indicaciones del Coordinador de Emergencia.
Dirigirse a la zona siniestrada en caso que ocurran incendios, derrames o
daños que requieran su inmediata acción.
Brindar primeros auxilios a personal herido, o tratamiento complementario si
amerita y solicitar la evacuación de personal agraviado por la emergencia al
centro de salud más cercano.
Coordinador de Emergencia
Coordinar permanentemente con el Coordinador Técnico, para el apoyo que
pueda requerirse tanto de personal (mecánicos, electricistas, operadores, etc.)
como de equipo especializado que ayude al restablecimiento de la situación
presentada.
Evaluar los daños producidos en la o las áreas de ocurrencia de la emergencia.
(ver F.SEG.26)
En coordinación con el Líder del Comité de Emergencia, recolectar la
información necesaria para su posterior evaluación. (ver P.SEG.02)
Coordinador Técnico
Gestionar tanto de personal (mecánicos, electricistas, operadores, etc.) como
de equipo especializado que ayude al restablecimiento de la situación
presentada.
Brigadistas.
Apoyar con las acciones de reacondicionamiento de las instalaciones.
Mantenerse alerta de cualquier nueva situación de emergencia que podría
ocurrir.
Coordinar y ejecutar las acciones de limpieza, descontaminación y restauración
a fin de evitar o reducir el impacto ambiental que la emergencia pueda
ocasionar.
Medio Ambiente
Gestionar la evacuación de los residuos generados por la emergencia, de
acuerdo a la envergadura de la emergencia.
7. OBJETIVO Y ALCANCE
8. RESPONSABILIDADES
9. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
Código Descripción
T.AMB.02 Controles operacionales
T.AMB.03 Límites máximos permisibles y estándares de calidad ambiental
P.LOG.04 Proceso de Adjudicación de Servicios con Terceros
- Instrumentos de gestión ambiental
ambiental.
Responsabilidades
Actividad
Área Cargo
Medio Ambiente Coordinador de medio ambiente o persona designada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 12
Operaciones Jefe de planta / Supervisor de seguridad y medio ambiente 5
Mantenimiento de Ambientes
Administrativos
1. Limpieza de Planta,
Oficinas, Accesos y 2. Mantenimiento de 3. Limpieza con barrido
Servicios Higiénicos. Ambientes Administrativos. mecanizado.(*)
“Oficinas, accesos y
1. Limpieza de Planta, Oficinas, Accesos y Servicios servicios higiénicos
Higiénicos. limpios“
(1) Insumos Peligrosos: Desinfectante, lejía, detergente. Silicona, ambientador, limpia vidrios, etc.
(2) Insumos No Peligrosos: Útiles de limpieza, jabón líquido, trapos, franelas, bolsas de plástico, etc.
(3) Residuos Peligrosos: Envases contaminados con desinfectantes, envases contaminados con silicona,
envases contaminados con lejía.
(4) Residuos No Peligrosos: Utensilios de limpieza en desuso, trapos en desuso, bolsas de plástico en
desuso.
Insumos No Energía
Peligrosos (1) Eléctrica
“Mantenimiento de
2. Mantenimiento de Ambientes Administrativos Ambientes Administrativos
ejecutado”
Residuos No Ruido
Peligrosos (2)
“Barrido
3. Limpieza con barrido mecanizado (*) mecanizado
Ejecutado”
(*)Actividad Tercerizada
(1) Insumos No Peligrosos: Escobilla sintética.
(2) Residuos No Peligrosos: Escobilla sintética en desuso.
Insumos No
Peligrosos (1) Energía
Eléctrica
“Comensales
Atendidos”
Residuos No Gases de
Peligrosos (2) Vapores
2. Ensayo de Premezclado.
“Inspección,
Monitoreo y
1. Inspección, Muestreo y Preparación Preparación de
muestras de Premezclado. Muestra Realizado
Insumos No Energía
Eléctrica Agua
Peligrosos (1)
“Ensayo de
2. Ensayo de Premezclado Premezclado
Realizado”
Residuos No
Efluente
Peligrosos (2)
(1) Insumos No Peligrosos: Cono metálico, termómetro, bandejas metálicas, otras bandejas,
herramientas varias, etc.
(2) Residuos No Peligrosos: Herramientas en desuso, bandejas en desuso, cono metálico en
desuso, probetas ensayadas.
Insumo Insumos No
Combustible
peligrosos (1) peligrosos (2)
Insumos No Insumos
Combustible Peligrosos (1) Peligrosos (2)
(1) Insumos Peligrosos: Aditivos líquido, aditivo en polvo, fibra sintética, fibra metálica, colorantes,
etc.
(2) Insumos No Peligrosos: Aditivos líquidos, aditivos en polvo, parihuelas, cartones, plásticos, etc.
(3) Materia Prima: Cemento, agregado.
(4) Residuos Peligrosos: Envases contaminados con aditivos líquidos, envases contaminados con
aditivos en polvo, envases contaminados con colorantes.
(5) Residuos No Peligrosos: Restos de cartón en desuso, parihuelas en desusos, plásticos en
desuso.
Proceso: Infraestructura
Actividad: Ejecución de mantenimiento
2. Mantenimiento Planta
2.1. Soldadura
2.2. Mantenimiento Mecánico
2.3. Mantenimiento Eléctrico
Insumos Insumos No
Peligrosos (1) Peligrosos (2)
Residuos Residuos No
Peligrosos (3) Peligrosos (4)
Insumos No Insumos
Peligrosos (1) Peligrosos (2) Energía
Eléctrica
Residuos No Residuos
Peligrosos (3) Peligrosos (4)
“Equipo
operativo”
1.3. Mantenimiento Mecánico
(1) Insumos No peligrosos: Pernos, Llaves, tuercas, herramientas varias, repuestos varios, piezas
metálicas, materiales varios, etc.
(2) Insumos Peligrosos: Lubricantes, refrigerantes, pegamentos, aceites, grasas, etc.
(3) Residuos No Peligrosos: Repuestos metálicos malogrados, cartones en desuso, plásticos,
herramientas varias en desuso, chatarra metálica.
(4) Residuos Peligrosos: Trapos contaminados con hidrocarburos, aceite usado, envases
contaminados con hidrocarburos, materiales contaminados con hidrocarburos.
“Equipo
1.4. Mantenimiento Eléctrico operativo”
Residuos No Residuos
Peligrosos (3) Peligrosos (4)
“Equipo
1.5 Soldadura soldado”
Residuos
Residuos No Calor Gases de
Peligrosos (3)
Peligrosos (4) combustión
(soldadura)
(1) Insumos Peligrosos: Estaño, electrodos, balones de gas (acetileno, oxígeno y CO2)
(2) Insumos No Peligrosos: Trapos industriales, alambres, waypes, herramientas varias, máquina de
soldar, etc.
(3) Residuos Peligrosos: Escoria, parte de electrodos.
(4) Residuos No Peligrosos: Chatarra, virutas, trapos quemados, herramientas varias en desuso,
máquina de soldar en desuso, partículas metálicas.
“Planta
2.1. Soldadura soldada”
“Planta
2.2. Mantenimiento Mecánico operativa”
Material
Residuos No Residuo
Ruido Particulado
Peligrosos (3) Peligrosos (4)
(1) Insumos No peligrosos: Pernos, Llaves, tuercas, herramientas varias, repuestos varios,
bandas transportadoras, etc.
(2) Insumos Peligrosos: Lubricantes, aceites, pegamento, etc.
(3) Residuos No Peligrosos: Repuestos metálicos malogrados, cartones en desuso, plásticos en
desuso, chatarra metálica, bandas en desuso.
(4) Residuos Peligrosos: Trapos contaminados con hidrocarburos, aceite usado, envases
contaminados con hidrocarburos, tierra contaminada con hidrocarburos.
“Planta
operativa”
2.3. Mantenimiento Eléctrico
(1) Insumos No Peligrosos: Herramientas varias, cables, repuestos eléctricos, cartones, etc.
(2) Insumos Peligrosos: Fluorescentes, pilas, baterías, pasta de soldar, lubricantes, liquido
aflojatodo, solventes.
(3) Residuos No Peligrosos: Repuestos eléctricos usados, cables en desuso, herramientas varias
en desuso, cartones y plásticos en desuso.
(4) Residuos Peligrosos: Fluorescentes usados, pilas usadas, baterías usadas, trapos
contaminados con hidrocarburos, envases contaminados con hidrocarburos.
Proceso: Infraestructura
Actividad: Mantenimiento autónomo
1. Mantenimiento Autónomo
Insumos No Insumos
Peligrosos (1) Peligrosos (2) Agua
“Mantenimiento
1. Mantenimiento Autónomo Autónomo
Ejecutado”
Residuos No Residuos
Peligrosos (3) Peligrosos (4)
Despacho de Concreto
Premezclado
1. Transporte 5. Eliminación
2. Descarga de 3. Retorno a 4. Lavado de
de concreto en de Residuos de
concreto fresco. planta. mixer.
mixer. concreto.
Insumos No Insumos
Combustible Peligrosos (1) Peligrosos (2)
“Transporte de
1. Transporte de concreto en Mixer. concreto”
Combustible
Gases de Material
Ruido
Combustión Particulado
Concreto
“Concreto
4. Eliminación de Concreto (*) Rechazado”
Insumos Insumos No
Agua Peligrosos (1) Peligrosos (2)
Recepcion y
almacenamiento de materia
prima e insumos
Materia Insumos No
Combustible Prima Peligrosos (2)
(1)
“Aditivo
2. Recepción y Almacenamiento de aditivos. recepcionado y
almacenado”
Materia Insumos No
Combustible Prima Peligrosos
(1) (2)
“Agregado
3. Recepción y Almacenamiento de Agregados recepcionado y
almacenado”
Energía Insumos No
Combustible Agua Eléctrica peligrosos (1)
Residuos Residuos No
Peligrosos (3) Peligrosos (4)
Residuos
Peligrosos (3) Residuos No
Peligrosos (4)
Gases de Olores
Combustión
(5) Residuos Peligrosos: Envases contaminados con hidrocarburos, tierra contaminada con
hidrocarburos, trapos contaminados con Hidrocarburos, aceite usado, etc..
(6) Residuos No Peligrosos: Restos metálicos, cartones en desuso, plásticos en desuso, restos de
madera, Big Bag en desuso, residuos común, pepeles en desuso.
Combustible
“Evacuación de
2. Evacuación y Disposición Final de Residuos
Residuos (*) ejecutado”
Gases de Material
Combustión Particulado
Energía
Combustible Eléctrica Insumos No
Peligrosos (1)
“Monitoreo
3. Monitoreo Ambiental (*) Ejecutado”
1.Simulacros y 2. Inspeccón y
3. Monitoreo de 4. Dotacion de 5. Control de
Respuesta ante Supervisión de
Seguridad y Salud EPP Plagas
Emergencias Seguridad
Insumos
Peligrosos (1) Combustible
“Inspecciones
2. Inspección y Supervisión de Seguridad Realizadas “
Residuos Gases de
Peligrosos (2) Combustión
Insumos No Insumos
Peligrosos (1) Peligrosos (2)
Residuos
Peligrosos (4)
(*) Actividad Tercerizada
(1) Insumos No Peligrosos: Papel, Sonómetro, luxómetro, dosímetro, papel, detector de gases,
etc.
(2) Insumos Peligrosos: Baterías, filtros de equipos de gases, pilas, etc.
(3) Residuos Peligrosos: Baterías en desuso, pilas en desuso, filtros de equipos de gases en
desuso.
“EPP
4. Dotación de EPP entregados”
Residuos Residuos No
Peligrosos (3) Peligrosos (4)
Insumos Insumos No
Peligrosos (1) Peligrosos (2)
“Control de
5. Control de Plagas (*) Plagas
Ejecutado”
Residuos Residuos No
Peligrosos (3) Peligrosos (4)
Decreto Aprueban el Texto Único Ordenado del Está prohibido arrojar en las redes de desagüe,
Artículo
Supremo 023- Reglamento de la Ley General de Servicios elementos que contravengan las normas de Si
72.-
2005-VIVIENDA de Saneamiento, Ley Nº 26338 calidad de los efluentes.
Decreto
Aprueban el Reglamento de la Ley Nº Artículo Disposiciones a tener en cuenta en el manejo del
Supremo 057- Si
27314, Ley General de Residuos Sólidos 43.- manifiesto.
2004-PCM
Decreto
Aprueban el Reglamento de la Ley Nº Artículo La EPS-RS debe devolverles el Manifiesto en
Supremo 057- Si
27314, Ley General de Residuos Sólidos 44.- original, caso contrario reportar a DIGESA.
2004-PCM
Decreto
Aprueban el Reglamento de la Ley Nº Artículo Contratar EPS-RS registrada y autorizada para el
Supremo 057- Si
27314, Ley General de Residuos Sólidos 49.- tratamiento de los residuos, de ser el caso.
2004-PCM
Ley 28611 Ley General del Ambiente Artículo 17 Contar con un instrumento de gestión ambiental Si
Ley 28611 Ley General del Ambiente Artículo 25 Contar con un instrumento de gestión ambiental Si