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INDICE
2. Responsabilidades .............................................................................................................. 3
2.1 Área de Abastecimiento ................................................................................................ 3
2.2 Administrador de Contratos ........................................................................................... 3
2.3 Área Corporativa de Aprovisionamiento ........................................................................ 4
1. Objetivo y Alcance
Cumplir con las exigencias de la Norma de Gestión de Calidad (ISO) en lo que respecta
a la evaluación de proveedores.
2. Responsabilidades
Área encargada de la compra y gestión de bienes, la cual será responsable del correcto
registro en el Sistema SAP MM, de toda la información necesaria del proceso de compra y
gestión de los bienes, que permita realizar una evaluación automática del desempeño de sus
proveedores, manteniendo la comunicación y retroalimentación con éstos.
Bienes
Servicios
La escala de calificación final del desempeño es única para todos los proveedores, siendo
independiente del tipo de suministro que éstos realicen.
La evaluación de cada uno de los criterios de desempeño se realiza sobre la base de una
escala continua de 0 a 100.
Los proveedores que estén calificados con nota igual o inferior a 60, se les deberá aplicar las
causales de suspensión y eliminación establecidas en el Reglamento de Proveedores.
Los proveedores deberán contar con la información de sus evaluaciones de desempeño, las
cuales serán informadas por las siguientes áreas internas del Grupo de Empresas ENAP:
Los criterios para la evaluación consideran la calidad, cumplimiento del plazo de entrega,
cumplimiento de las cantidades comprometidas y la respuesta a las peticiones de oferta, cuya
ponderación para obtener la calificación final dependerá de si se trata de bienes con o sin
contrato, según se detalla a continuación:
a. Calidad
DESCRIPCIÓN NOTA
Cumple (los bienes son aceptados y recepcionados) 100
No cumple (los bienes son rechazados) 0
b. Cumplimiento de plazo
Notas
100
80 80
60
20
0
-12……………………..0………….3…………6………….8…………12 Diferencial
Días
b. Cumplimiento de cantidad
Nota
100
60
0
Cumplimiento
0%…………80%…………100% Cantidad (%)
DESCRIPCIÓN NOTA
Cotiza y/o se excusa dentro del plazo 100
No cotiza y no se excusa dentro del plazo 0
Una vez iniciada la operación del servicio, se podrá proceder a evaluar el desempeño del
proveedor. La clave para realizarla en el sistema será el código del contrato y/o el RUT o código
SAP del proveedor. Dependiendo de la criticidad del servicio respecto de las personas u
operaciones, podrán realizarse evaluaciones parciales que permita evaluar la gestión integral
del servicio durante la ejecución del contrato. Lo anterior, resulta plenamente aplicable a
contratos de largo plazo.
La evaluación del proveedor considera como unidad básica el contrato u orden de servicio,
sobre los cuales se podrán realizar evaluaciones parciales durante su ejecución y finales al
cierre de éstos.
Los tipos y forma de evaluación aplicables en el marco de un contrato suscrito, deberá estar en
conocimiento del proveedor, lo que deberá indicarse en el marco normativo del contrato o en su
etapa de puesta en marcha, lo cuál será responsabilidad del administrador del contrato.
La evaluación general del contrato u orden de servicio, se obtendrá del promedio simple de
todas las evaluaciones registradas y aprobadas en el sistema para éstos.
Los criterios para la evaluación son el cumplimiento de la calidad del servicio, de los plazos
establecidos y de los aspectos administrativos, siendo la calidad el principal criterio del
desempeño del proveedor en cada uno de los grupos de proveedores de servicios.
Los criterios y sus subcriterios asociados tendrán asignado un peso relativo para la obtención
de la calificación final, dada la agrupación de servicios según se indica a continuación:
a. Obras y Servicios
Ponderación Ponderación
Criterios Descripción
Criterio Subcriterio
Trabajo o servicio realizado 18
Cumplimiento normas de seguridad y prevención de riesgos 15
Cumplimiento normativa ambiental 10
Cumplimiento Sistema de Aseguramiento de Calidad 6
Calidad del Servicio 65 Administración Sistema de Aseguramiento de Calidad 4
Infraestructura, equipos, herramientas 4
Calidad de materiales y suministros 4
Iniciativa y cooperación 2
Idoneidad del personal clave 2
Cumplimiento plazos 14
Plazos 20
Programación del trabajo 6
Aspectos Cumplimiento laboral y administrativo 12
15
Administrativos Conducta interna 3
Total 100 100
Ponderación Ponderación
Criterios Descripción
Criterio Subcriterio
Ponderación Ponderación
Criterios Descripción
Criterio Subcriterio
Los subcriterios serán aplicados para las agrupaciones de servicios, dada la siguiente
clasificación:
Consultorías y Consultoría y
Obras y
otros otros servicios en
Criterio/subcriterio Servicios
servicios terreno
b. Cumplimiento normas de
x x
seguridad y prevención de riesgos
c. Cumplimiento normativa
x
ambiental
d. Cumplimiento Sistema de
Calidad de x
Aseguramiento de Calidad
Servicio
e. Administración Sistema de
x
Aseguramiento de Calidad
f. Infraestructura, equipos,
x
herramientas
h. Iniciativa y cooperación x x x
a. Cumplimiento de plazos x x x
Plazos
b. Programación del trabajo x x x
a. Cumplimiento laboral y
Aspectos x
administrativo
Administrativos
b. Conducta interna x
DESCRIPCIÓN RANGO
DESCRIPCIÓN RANGO
DESCRIPCIÓN RANGO
DESCRIPCIÓN RANGO
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es óptima. La mantención
Muy Bueno
de éstas es óptima, presentando y ejecutando programas de mantención
> 85 - 100
establecidos y demostrables.
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es buena. Puede haber
equipos con fallas menores, que son reparadas oprotunamente. La mantención de Bueno
éstas es adecuada, presentando y ejecutando programas de mantención > 70 - 85
establecidos.
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es suficiente. La
mantención de éstas es regular, presentando y ejecutando programas de
Regular
mantención, aunque no siempre oportunos. Ocasionalmente pueden presentarse
> 60 – 70
fallas de mediana importancia que son corregidas por evento, si riesgos para las
personas o la operación.
La calidad de la infraestructura, equipos y herramientas es deficiente. La
mantención de éstas no es adecuada, pudiendo carecer el proveedor de programa Malo
de mantención establecidos y demostrables. Puede presentarse fallas importantes 0 - 60
afectando la operación.
Obras y Servicios Consultoría y otros servicios Consultoría y otros servici os en terreno
DESCRIPCIÓN RANGO
La calidad de los materiales y suministros aportados es óptima. Además,
Muy Bueno
en el caso de las Obras, existe control total sobre la calidad de los
> 85 - 100
bienes y su adquisición.
La calidad de los materiales y suministros aportados es buena. Además,
Bueno
en el caso de las Obras, existe control parcial sobre la calidad de los
> 70 - 85
bienes y su adquisición, lo que permite corregir fallas adicionales.
La calidad de los materiales y suministros aportados es suficiente.
Ademas, en el caso de las Obras, existe un control rudimentario sobre la Regular
calidad de los bienes y su adquisición, lo que usualmente permite > 60 – 70
corregir fallas.
La calidad de los materiales y suministros aportados es mala. Es Malo
absolutamente necesario mejorar la calidad de todos los elementos. 0 - 60
Obras y Servicios Consultoría y otros servicios Consultoría y otros servici os en terreno
h. Iniciativa y cooperación
DESCRIPCIÓN RANGO
El personal demuestra, sistemática y evidentemente, iniciativa y cooperación, Muy Bueno
durante la prestación del trabajo o desarrollo del servicio. > 85 - 100
El personal demuestra, usualmente, iniciativa y cooperación, durante la prestación Bueno
del trabajo o desarrollo del servicio. > 70 - 85
DESCRIPCIÓN RANGO
El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instrucción para las
Bueno
tareas que debe desarrollar, que contribuye a la gestión técnico-administrativa del
> 70 - 85
trabajo o servicio prestado.
El proveedor cuenta con personal calificado, con experiencia e instrucción básico,
Regular
aunque suficiente y que no contribuye significativamente a la gestión técnico-
> 60 – 70
administrativa del trabajo o servicio prestado.
El proveedor no cuenta con personal con la debida calificación para realizar las
tareas necesarias tendientes a entregar un trabajo o servicio según los estándares Malo
requeridos. 0 - 60
Plazos
a. Cumplimiento plazos
DESCRIPCIÓN RANGO
El proveeedor cumple permanentemente con los plazos en lo que respecta a la
entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los servicios que corresponde, el Muy Bueno
proveedor cumple siempre con los plazos en los aspectos administrativos del > 85 - 100
contrato y su personal.
El proveeedor cumple con los plazos en lo que respecta a la entrega del trabajo o
servicio, aunque puede presentar ocasionalmente retrasos que logra compensar.
Además, en todos los servicios que corresponde, aunque el proveedor cumple en Regular
general con los plazos en los aspectos administrativos del contrato y su personal, > 60 – 70
puede presentar retrasos que debe compensar. Se requiere control permanente y
las mejoras son evidentemente posibles.
El proveeedor no cumple con los plazos o cumple en forma irregular en lo que
respecta a la entrega del trabajo o servicio. Además, en todos los servicios que
Malo
corresponde, el proveedor no cumple oportunamente con los plazos en los
0 - 60
aspectos administrativos del contrato y su personal,. Se requiere control intenso y
permanente por parte del administrador del contrato.
Obras y Servicios Consultoría y otros servicios Consultoría y otros servici os en terreno
DESCRIPCIÓN RANGO
El proveeedor hace una programación formal de los trabajos o servicios realizados,
siendo demostrable y logrando un uso eficiente y eficaz de los recursos, Muy Bueno
permitiendo una respuesta, a los clientes internos, dentro de los plazos > 85 - 100
establecidos.
El proveeedor hace una programación formal de los trabajos o servicios realizados,
Bueno
lo que permite un uso adecuado de los recursos, que, sin ser óptimo, entrega una
> 70 - 85
respuesta dentro de los plazos establecidos.
El proveeedor hace una programación informal de los trabajos o servicios
realizados, que no perjudica de manera importante la entrega del servicio, pero en
Regular
la que son evidentes las posibilidades de mejora. Esta programación precaria, de
> 60 – 70
todas maneras, permite una entrega dentro de plazos aceptables, aunque no
siempre dentro de lo programado.
No existe programación de los trabajos o servicios realizados, o éstos se ejecutan
sin utilizar programación, de manera improvisada, lo que no permite satisfacer los Malo
requerimientos internos. La falta de programación causa demoras que afectan la 0 - 60
operación o la calidad del servicio.
Obras y Servicios Consultoría y otros servicios Consultoría y otros servici os en terreno
Aspectos Administrativos
DESCRIPCIÓN RANGO
El proveeedor cumple en forma estricta y oportuna con el orden administrativo, es
Muy Bueno
riguroso en el cumplimiento de plazos y en la calidad en la presentación de la
> 85 - 100
documentación.
El proveeedor cumple razonablemente con el orden administrativo, es preciso en el
cumplimiento de plazos y calidad en la presentación de la documentación. Bueno
Ocasionalmente puede haber fallas o atrasos menores que son corregidos > 70 - 85
espontáneamente.
El proveeedor cumple suficientemente con el orden administrativo, el cumplimiento
Regular
de plazos y la calidad en la presentación de la documentación. Puede haber fallas o
> 60 – 70
atrasos que son corregidos cuando se le indican.
El proveeedor no cumple con el orden administrativo, cumplimiento de plazos y Malo
calidad en la presentación de la documentación o cumple en forma irregular. 0 - 60
b. Conducta interna
DESCRIPCIÓN RANGO
El proveeedor muestra una conducta intachable, tanto en aspectos personales Muy Bueno
como laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP > 85 - 100
El proveeedor muestra una conducta adecuada, en aspectos personales y
laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP. Ocasionalmente Bueno
puede cometer faltas menores, que no afectan la seguridad ni el desarrollo de los > 70 - 85
servicios y que corrige rápidamente.
El proveeedor muestra una conducta usualmente correcta, aunque algo irregular,
en aspectos personales y laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de
Regular
ENAP. Ocasionalmente se le ha debido indicar faltas menores, que no han
> 60 – 70
afectado en forma importante la seguridad ni el desarrollo de los servicios y que
logra corregir.
El proveeedor no muestra una conducta satisfactoria en aspectos personales y/o
Malo
laborales, dentro de las dependencias e instalaciones de ENAP o bien, su
0 - 60
conducta es tan irregular que no permite confiar en su actuar.
Obras y Servicios Consultoría y otros servicios Consultoría y otros servici os en terreno
Logística > Gestión de Materiales > Compras > Datos Maestros > Proveedor > Visualización
Lista > ZMM_EVAL_PROVEEDOR
ZMM_CLAS_PROVEEDORES.
La ruta de acceso a esta transacción es la siguiente:
Logística > Gestión de Materiales > Compras > Datos Maestros > Proveedor > Eval.
Proveedores > ZMM_CLAS_PROVEEDORES
MK03
La ruta de acceso a esta transacción es la siguiente:
Logística > Gestión de Materiales > Compras > MK03 - Visual.(actual)
5 Diagrama de Flujo
BIENES SERVICIOS
ETAPAS AREA DE ÁREA DE ÁREA USUARIA
AREA USUARIA
PROCESO ABASTECIMIENTO CONTRATOS (ADM. CONTRATOS)
REQUERIMIENTO
Solicitud
Solicitud
Contratación
Compra de
de Servicios
Bienes
PROCESO COMPRA DE BIENES
Proceso Proceso de
de Contratación
/ CONTRATACIÓN DE
Cotización de Servicios
- Cotiza / Se excusa
SERVICIOS
- No cotiza Recepción
de
Recepción Ofertas
de
Ofertas
Adjudicación
a
Adjudicación Proveedor
a
Proveedor
Ejecución
- Cumpl. plazos del
- Cumpl. Cantidad
Servicio
- Calidad
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS /
Recepción Crítico; No
Bien > 1 año?
(Bodega)
Si
INVENTARIOS
Evaluación
Evaluación Parcial
Cierre Proveedor
Proveedor
Evaluación
Cierre
Comunicación Proveedor
al Proveedor
Comunicación
al Proveedor
FIN FIN